綜合項目綜合項目工程質(zhì)量控制專題計劃

1#限價商品住宅樓等5項（順義區(qū)仁和鎮(zhèn)05-02-15-2地塊R2類居住用地限價商品住房項目）工程質(zhì)量控制計劃編寫：審核：審批：北京大龍順發(fā)建筑工程-目錄第一章編制依據(jù) 2第二章工程概況 4第三章質(zhì)量方針和項目質(zhì)量目標(biāo) 7第四章《項目質(zhì)量控制計劃》的管理 10第五章項目質(zhì)量保障體系 11第一章編制依據(jù)序號名稱編號1施工圖紙.122施工組織設(shè)計.12相關(guān)規(guī)程、規(guī)范3《建設(shè)工程施工現(xiàn)場供用電安全規(guī)范》GB50194-4《安全防范工程技術(shù)規(guī)范》GB50348-5《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范》GB50656-6《建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)規(guī)范》GB50720-7《筑施工安全技術(shù)統(tǒng)一規(guī)范》GB50870-8《安全帽》GB2811-9《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》GB2894-10《塔式起重機(jī)安全規(guī)程》GB5144-11《安全網(wǎng)》GB5725-12《安全帶》GB6095-13《消防水帶》GB6246-14《施工升降機(jī)安全規(guī)程》GB10055-15《施工升降機(jī)》GB/T10054-16《起重機(jī)械安全規(guī)程》GB6067.5-17《建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程》JGJ33-18《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》JGJ46-19《建筑施工安全檢驗標(biāo)準(zhǔn)》JGJ59-20《企業(yè)安全生產(chǎn)評價標(biāo)準(zhǔn)》JGJ/T77-21《建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》JGJ80-22《龍門架及井架物料提升機(jī)安全技術(shù)規(guī)范》JGJ88-23《建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程》JGJ120-24《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》JGJ128-25《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》JGJ130-26《建筑施工現(xiàn)場環(huán)境和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》JGJ146-27《施工現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備檢驗技術(shù)規(guī)程》JGJ160-28《建筑施工模板安全技術(shù)規(guī)范》JGJ162-29《建筑施工碗扣式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》JGJ166-30《建筑施工土石方工程安全技術(shù)規(guī)范》JGJ180-31《施工現(xiàn)場臨時建筑物技術(shù)規(guī)范》JGJ188-32《建筑施工塔式起重機(jī)安裝、使用、拆卸安全急速規(guī)程》JGJ196-33《建筑施工工具式腳手架安全技術(shù)規(guī)范》JGJ202-34《建筑施工升降機(jī)安裝、使用、拆卸安全技術(shù)規(guī)程》JGJ215-35《建筑施工承插型盤扣式鋼管支架安全技術(shù)規(guī)程》JGJ231-第二章工程概況1.工程基礎(chǔ)信息工程名稱：1#限價商品住宅樓等5項（順義區(qū)仁和鎮(zhèn)05-02-15-2地塊R2類居住用地限價商品住房項目）工程地點(diǎn)：北京市順義新城第5街區(qū)東北部仁和鎮(zhèn)，東臨順泰路，南臨胡各莊限價房項目，西至順義區(qū)第二水廠，北臨順平路建設(shè)單位：北京市大龍房地產(chǎn)開發(fā)施工單位：北京大龍順發(fā)建筑工程監(jiān)理單位：北京市順金盛建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任企業(yè)2.工程基礎(chǔ)情況2.1、建筑設(shè)計介紹擬建在順義新城第五街，在北京市順義區(qū)順平路南側(cè)。順泰路西側(cè)，順康路東側(cè)。擬建筑物包含車庫、1#、2#、3#住宅及4#配套，各建筑物基礎(chǔ)情況見下表。序號項目序號項目1建筑總高度1#住宅樓44.55m2建筑面積建筑總面積79098.6m22#住宅樓44.55m3地上建筑面積56684m23#住宅樓44.55m4#配套8.05m地下建筑面積22414.6m2地下車庫3.3m4層高1#、2#、3#標(biāo)準(zhǔn)層層高2.8m5建筑層數(shù)地上1#、2#、3#15層4#配套層高8.05m4#配套1層地下車庫3.3地下1#、2#、3#1層車庫1層6墻體填充墻內(nèi)墻為100-200mm厚加氣砼砌塊，外墻為200mm后加氣砼砌塊7防水設(shè)計屋面聚乙烯丙綸，（0.7+0.7）mm厚地下室防水混凝土(S8)及聚乙烯丙綸，（0.7+0.7）mm厚防水衛(wèi)生間、廚房聚氨脂涂膜防水8建筑類別一類9建筑平面棟號橫軸編號縱軸編號橫軸距離（m）縱軸距離（m）1#樓A-X1-4938.9875.382#樓A-X1-5437.486.13#樓A-G1-5815.6894.282.2、建筑結(jié)構(gòu)介紹序號項目內(nèi)容序號項目內(nèi)容1基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)平板式筏型基礎(chǔ)2基礎(chǔ)風(fēng)壓0.55kN/m23主體結(jié)構(gòu)型式住宅樓：剪力墻結(jié)構(gòu)4地面粗糙度B類車庫：框架5屋蓋結(jié)構(gòu)型式現(xiàn)澆混凝土屋面6場地標(biāo)準(zhǔn)凍深0.8m7基礎(chǔ)雪壓0.25kN/m28地下水性質(zhì)無腐蝕性9混凝土強(qiáng)度等級地下室外墻車庫外墻:C30P8,外邊柱:C40P8,內(nèi)墻：C30住宅樓二層以下：C45P6，二層以上：C30基礎(chǔ)底板車庫總計底板:住宅樓總計底板:5642,墻、柱C45、C40、C30梁、頂板C45、C30、C40P6后澆帶C35P6、C40P6、C45P6其它C15、C20、C3010鋼筋類別Ⅰ級鋼(HPB300)、Ⅲ級鋼(HRB400)11人防設(shè)置等級（甲類）核6常6級12鋼筋接頭形式直徑≥16mm采取直螺紋連接，直徑＜16mm采取搭接13抗震等級1#、2#、3#住宅樓及4#配套地上、地下抗震等級為二級，地下車庫抗震等級為三級，設(shè)防烈度為8度14結(jié)構(gòu)斷面尺寸基礎(chǔ)底板厚度（mm）400、700地下外墻厚度（mm）200、250內(nèi)墻厚度（mm）200、500柱斷面尺寸（mm）600*700梁斷面尺寸（mm）330-400、500、800、1000、1900、、2050等樓板厚度（mm）120、130、150、180、200、300等3.只要施工技術(shù)手段：混凝土供給：基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)采取商品混凝土，地上主體結(jié)構(gòu)采取現(xiàn)場攪拌混凝土。結(jié)構(gòu)施工采取清水混凝土施工技術(shù)。墻體模板采取整體式大鋼模，頂板模板采取早拆支撐體系。各專題施工工序編制專題施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底書等指導(dǎo)現(xiàn)場施工。4.計劃工期及關(guān)鍵施工計劃階段總控工期計劃：4月1日——1月30日基礎(chǔ)及主體結(jié)構(gòu)施工：4月1日——6月20日裝修施工及完工交驗：6月20日——1月30日第三章質(zhì)量方針和項目質(zhì)量目標(biāo)1.質(zhì)量方針過程精品質(zhì)量重于泰山內(nèi)涵：總承包部質(zhì)量體系運(yùn)作過程中一直把質(zhì)量放在關(guān)鍵地位，要求每一道工序、每個部位必需是為下道工序提供精品，把質(zhì)量責(zé)任分解到各個崗位、各個步驟、各個工種，使嚴(yán)格質(zhì)量管理貫穿于不停改變設(shè)計、施工、服務(wù)全過程。做到凡事有章可循，凡事有據(jù)可查，凡事有些人負(fù)責(zé)，凡事有些人監(jiān)督。經(jīng)過質(zhì)量鄭重承諾、優(yōu)質(zhì)過程服務(wù)和全方位動態(tài)管理營造名牌效應(yīng)。2.項目質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量總目標(biāo)：結(jié)構(gòu)工程：創(chuàng)結(jié)構(gòu)長城杯工程整體工程：創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程階段質(zhì)量目標(biāo)：完工一次交驗合格率100%分項工程優(yōu)良率在90%以上；不合格點(diǎn)率8%以下分部工程優(yōu)良率100%3.項目管理目標(biāo)：達(dá)成本手冊制訂管理目標(biāo)。4.計劃主體4.1內(nèi)容和適用范圍本《項目質(zhì)量控制計劃》依據(jù)工程總承包協(xié)議，對順義區(qū)仁和鎮(zhèn)05-02-15-2地塊R2類居住用地限價商品住房項目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)及項目管理目標(biāo)作出具體要求，具體描述各質(zhì)量體系要素在項目標(biāo)運(yùn)作方法，它適適用于本工程總承包協(xié)議內(nèi)全部范圍，包含結(jié)構(gòu)、二次結(jié)構(gòu)、裝修及安裝施工階段，是確保順義區(qū)仁和鎮(zhèn)05-02-15-2地塊R2類居住用地限價商品住房項目質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)綱領(lǐng)性文件。4.2定義三檢制：指對已經(jīng)完成建筑安裝工程施工中工序或分項工程進(jìn)行“自檢、互檢、交接檢”。4.2.1關(guān)鍵過程對分部工程施工過程結(jié)果有直接和關(guān)鍵影響分項工程或工序；本工程設(shè)定關(guān)鍵過程有：？？？？？4.2.2特殊過程當(dāng)過程結(jié)果不能經(jīng)過其產(chǎn)品檢驗和試驗完全驗證時，則該過程為特殊過程；本工程設(shè)定特殊過程有：？？？？？？？4.2.3三工序檢驗上工序、確保本工序、服務(wù)下工序，以確保工序質(zhì)量達(dá)成合格。4.2.4材料分類以其對質(zhì)量影響程度分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三類：Ⅰ類：鋼材、水泥、砂、石、磚、構(gòu)件、混凝土外加劑、防水材料：Ⅱ類：工程設(shè)備、水電材料、木材、模板、裝飾材料、保溫材料、（鋼、木、鋁合金）制品、涂料、焊接材料；Ⅲ類：五金油料、機(jī)械配件、工具及低值易耗品。4.2.5不合格分類以其關(guān)鍵程度分為工程質(zhì)量缺點(diǎn)（隱患）、不合格分項工程、質(zhì)量事故三個等級。工程質(zhì)量缺點(diǎn)（隱患）：指和工程質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)某項指標(biāo)有偏差，但能經(jīng)過調(diào)整作業(yè)或返修使其達(dá)成質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)工序結(jié)果。不合格分項工程：指達(dá)不到國家建筑工程質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、且需返工、返修重做分項工程。質(zhì)量事故：結(jié)構(gòu)安全性、關(guān)鍵使用功效或質(zhì)量特征不能達(dá)成設(shè)計基礎(chǔ)要求，或造成1萬元以上經(jīng)濟(jì)損失不合格分項工程。4.2.6不合格材料指達(dá)不到國家對應(yīng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)第四章《項目質(zhì)量控制計劃》管理1.《項目質(zhì)量計劃》管理1.1項目質(zhì)量計劃制訂、同意和公布《項目質(zhì)量計劃》由項目總工負(fù)責(zé)編寫，由項目經(jīng)理同意、簽發(fā)實施。1.2項目質(zhì)量計劃使用項目各級領(lǐng)導(dǎo)和全體職員全部要認(rèn)真了解、掌握《項目質(zhì)量控制計劃》內(nèi)容，并在項目各項管理活動中落實一直。1.2.1為了愈加好落實、實施《項目質(zhì)量控制計劃》，各職能部門可依據(jù)需要制訂專題管理要求或管理措施，其內(nèi)容必需滿足《項目質(zhì)量控制計劃》要求。1.2.2《項目質(zhì)量控制計劃》在實施過程中發(fā)生問題由項目技術(shù)總工協(xié)調(diào)處理，重大問題由項目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理處理，必需時請示總部機(jī)關(guān)相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)處理。2.發(fā)放和保管2.1《項目質(zhì)量控制計劃》由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，并對《項目質(zhì)量控制計劃》使用、保管情況實施監(jiān)控。2.1.2《項目質(zhì)量控制計劃》由項目辦公室統(tǒng)一編號，推行要求發(fā)文手續(xù)，發(fā)至總部經(jīng)營二處、項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)班子組員、各職能部門。2.1.3《項目質(zhì)量控制計劃》持有些人應(yīng)對其妥善保管，不得遺失、拆頁和任意復(fù)制或借出；持有些人調(diào)離工作崗位需到項目辦公室辦理歸還手續(xù)。3.對外使用《項目質(zhì)量控制計劃》只限于本項目使用，不得復(fù)制和轉(zhuǎn)借外單位或其它個人。經(jīng)恰商需外借時，須經(jīng)過項目經(jīng)理親自同意，并在項目部按要求辦理相關(guān)借閱手續(xù)，借閱人必需按時歸還，并負(fù)責(zé)保管好《項目質(zhì)量控制計劃》。第五章項目質(zhì)量保障體系1.管理職能項目組織機(jī)構(gòu)圖（見附頁）（1）項目經(jīng)理：（1．1）按授權(quán)范圍負(fù)責(zé)項目協(xié)議全方面履約；（1．2）參與和建設(shè)單位協(xié)議談判，并認(rèn)真推行和建設(shè)單位簽署協(xié)議；（1．3）組織編寫工程總結(jié)，參與企業(yè)組織召開項目制造成本測算會議；（1．4）依據(jù)企業(yè)下達(dá)制造成本，領(lǐng)導(dǎo)編制并確保項目制造成本計劃實施；（1．5）主持編制項目質(zhì)量計劃和施工組織設(shè)計；（1．6）指導(dǎo)商務(wù)經(jīng)理做好總承包協(xié)議和分承包方協(xié)議管理工作；（1．7）是項目安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)者，工程質(zhì)量第一責(zé)任人。（2）生產(chǎn)經(jīng)理：（2．1）是施工現(xiàn)場全方面生產(chǎn)管理工作組織和指揮者；（2．2）編制工程總控進(jìn)度計劃，對施工工期負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,監(jiān)督工程進(jìn)度計劃實施和完成情況，并負(fù)責(zé)審定、考評分包單位月、周計劃；（2．3）領(lǐng)導(dǎo)組織實施《施工組織設(shè)計》、專題施工方案、質(zhì)量階段預(yù)控計劃；（2．4）參與工程創(chuàng)優(yōu)策劃，并領(lǐng)導(dǎo)實施；（2．5）領(lǐng)導(dǎo)、落實施工過程質(zhì)量控制，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量缺點(diǎn)（隱患）處理工作，參與工程質(zhì)量事故調(diào)查，并提出處理意見；（2．6）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各工程專業(yè)、各分包單位交叉施工生產(chǎn)中配合工作；（2．7）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)及文明施工工作，對項目安全工作負(fù)直接責(zé)任；（2．8）負(fù)責(zé)現(xiàn)場機(jī)械調(diào)配、驗收、保養(yǎng)工作；（2．9）領(lǐng)導(dǎo)、組織工程各階段驗收及完工驗收工作；（2．10）分管工程部、安監(jiān)部、質(zhì)檢部各項工作。（3）項目總工：（3．1）是施工現(xiàn)場工程技術(shù)管理工作組織和指揮者；（3．2）編制《項目質(zhì)量計劃》，領(lǐng)導(dǎo)項目質(zhì)量體系運(yùn)行工作；（3．3）領(lǐng)導(dǎo)編制項目施工組織設(shè)計、工程創(chuàng)優(yōu)策劃及關(guān)鍵施工方案、技術(shù)方法；（3．4）主持圖紙內(nèi)部會審施工組織設(shè)計交底及關(guān)鍵技術(shù)方法交底；（3．5）領(lǐng)導(dǎo)項目“四新”推廣應(yīng)用工作；（3．6）領(lǐng)導(dǎo)落實國家質(zhì)量驗收規(guī)范及相關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)，確保項目工程質(zhì)量滿足設(shè)計圖紙及國家驗收規(guī)范要求；（3．7）領(lǐng)導(dǎo)工程材料判定，測量復(fù)核及工程資料管理工作；（3．8）保持和建設(shè)單位、設(shè)計單位及監(jiān)理之間親密聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作，并取得對方認(rèn)可，確保設(shè)計工作能滿足連續(xù)施工要求；（3．9）領(lǐng)導(dǎo)項目計量設(shè)備管理工作；（3．10）分管項目技術(shù)部、物資部、試驗室各項工作。（4）技術(shù)部：（4．1）配合項目總工編寫施工組織設(shè)計方案及專題技術(shù)方案，監(jiān)督技術(shù)方案實施情況；（4．2）負(fù)責(zé)對分包單位施工方案審核工作；（4．3）組織施工方案和關(guān)鍵部位施工技術(shù)交底工作；（4．4）負(fù)責(zé)施工技術(shù)確保資料匯總及管理（按418號文件和城建檔案管理要求）；（4．5）實施“四新”推廣應(yīng)用計劃，并編寫總結(jié)匯報；（4．6）負(fù)責(zé)材料進(jìn)場檢驗、復(fù)試工作及施工過程中試驗工作；（4．7）負(fù)責(zé)計量器具臺帳管理，進(jìn)行標(biāo)識、審核；（4．8）編制材料需用計劃，參與工程材料選型確實定工作。（5）質(zhì)檢部：（5．1）落實國家及地方相關(guān)工程施工規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格實施質(zhì)量檢驗評審標(biāo)準(zhǔn)，行使質(zhì)量否決權(quán)；（5．2）編制項目“過程檢驗計劃”，增加施工預(yù)控能力和過程中檢驗，使質(zhì)量問題消除在萌芽之中；（5．3）負(fù)責(zé)分解質(zhì)量目標(biāo)，制訂質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)實施計劃，并監(jiān)督實施情況；（5．4）監(jiān)督“三工序”、“三檢制”和“樣板制”落實，參與分部分項工程質(zhì)量評審和驗收；（5．5）負(fù)責(zé)進(jìn)場物資驗證及報驗工作；（5．6）負(fù)責(zé)不合格品控制及檢驗狀態(tài)管理；（5．7）組織、召集各階段質(zhì)量驗收工作，并做好資料申報填寫工作；（5．8）參與質(zhì)量事故調(diào)查、分析、處理，并跟蹤檢驗，直至達(dá)成要求；（5．9）負(fù)責(zé)工程質(zhì)量資料搜集、整理和管理工作。2.質(zhì)量體系2.1項目質(zhì)量體系文件描述（1）項目質(zhì)量計劃、相關(guān)管理措施、創(chuàng)優(yōu)方法、體系運(yùn)行計劃；（2）施工組織設(shè)計方案、專題施工方案、工程進(jìn)度計劃等；（3）施工圖紙、標(biāo)準(zhǔn)圖集；（4）國家施工規(guī)范、規(guī)程、驗收標(biāo)準(zhǔn)等。2.2項目質(zhì)量體系運(yùn)行每六個月進(jìn)行一次項目質(zhì)量體系內(nèi)審（6月、12月），并依據(jù)質(zhì)量體系內(nèi)審情況，立即調(diào)整質(zhì)量體系文件，編制、補(bǔ)充對應(yīng)管理措施及糾正預(yù)防方法。3.協(xié)議評審3.1責(zé)任制度項目經(jīng)理（必需時經(jīng)理部關(guān)鍵組員）參與總部組織對工程協(xié)議預(yù)審，項目經(jīng)營部負(fù)責(zé)研究和建設(shè)單位簽署相關(guān)協(xié)議文件，充足了解建設(shè)單位要求，就協(xié)議文件中問題或有置疑部分，編寫書面匯報，上報項目經(jīng)理；由項目經(jīng)理通報總部，經(jīng)過總部就相關(guān)問題和建設(shè)單位協(xié)商一致。3.2責(zé)任實施項目經(jīng)營部依據(jù)各部門提供資料，結(jié)合建設(shè)單位要求，幫助總部制訂投標(biāo)報價文件，參與總部組織協(xié)議評審，并做到：（1）對協(xié)議條款逐條評審，達(dá)成了解一致。（2）對建設(shè)單位各項要求有明確回復(fù)，并形成文件。3.3協(xié)議交底（1）協(xié)議簽署后，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)組織各勞務(wù)分包隊全體管理人員（必需時請總部和相關(guān)專業(yè)企業(yè)參與）學(xué)習(xí)、了解協(xié)議文本全文，掌握協(xié)議條款要求，并由項目部對交底內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)計，存檔備查。（2）由項目經(jīng)理、項目各責(zé)任人推行協(xié)議全部內(nèi)容。（3）由項目實施經(jīng)理部署落實各生產(chǎn)要素，確保履約。3.4協(xié)議更改和修訂3.4.1協(xié)議實施中，建設(shè)單位對協(xié)議條款提出重大變更要求和意見，需修改原定施工組織設(shè)計方案，同時嚴(yán)重影響施工進(jìn)度和材料、設(shè)備供給時，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參與由項目部組織對協(xié)議變更內(nèi)容評審，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供補(bǔ)充協(xié)議或備忘錄，經(jīng)建設(shè)單位簽字認(rèn)可后，由項目經(jīng)理部組織實施落實，項目經(jīng)營部保留協(xié)議變更文件副本。3.4.2協(xié)議實施中，因為多種原因，使我方對協(xié)議條款提出變更時，由項目經(jīng)營部協(xié)同項目相關(guān)部門和建設(shè)單位（監(jiān)理單位）協(xié)商一致，辦理洽商或簽署相關(guān)協(xié)議、協(xié)議補(bǔ)充條款后方可實施。3.4.3項目技術(shù)部負(fù)責(zé)辦理通常變更或設(shè)計單位修改（洽商）；在不影響原定施工方案時，由項目部針對變更或修改（洽商）組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，確定其屬于經(jīng)濟(jì)類洽商還是技術(shù)類洽商后，由項目技術(shù)部下發(fā)實施，項目經(jīng)營部對經(jīng)濟(jì)類洽商要立即作出對應(yīng)報價單，和建設(shè)單位辦理費(fèi)用簽證。3.4.4建設(shè)單位以口頭方法提出相關(guān)工程設(shè)計變更時，項目技術(shù)部應(yīng)立即督促建設(shè)單位，要求建設(shè)單位對其口頭提供變更給書面認(rèn)可，然后按3.4.2或3.4.3中相關(guān)要求實施。3.4.5因變更設(shè)計引發(fā)工期改變、因建設(shè)單位原因造成工期拖延，或建設(shè)單位提出工期變更，項目部應(yīng)立即向建設(shè)單位發(fā)出工期變更函件，并請求建設(shè)單位在函件上簽字認(rèn)可，或用文字形式辦理補(bǔ)充協(xié)議。工期變更及其補(bǔ)充協(xié)議文字統(tǒng)計均應(yīng)上報總部。3.4.6如發(fā)生重大設(shè)計變更，嚴(yán)重影響施工進(jìn)度，嚴(yán)重影響協(xié)議按期履約時，或協(xié)議其它內(nèi)容變更使協(xié)議文件需做較大修訂、補(bǔ)充時，由項目經(jīng)營部就需修訂內(nèi)容起草書面文件，上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)協(xié)議修訂程度組織總部相關(guān)部門評審，項目經(jīng)營部依據(jù)審核或評審結(jié)果，和建設(shè)單位協(xié)商一致后，簽署協(xié)議修訂文件，并負(fù)責(zé)協(xié)議修訂文件在項目標(biāo)落實。3.4.7工程項目因資金不到位或其它原因停、緩建時，由項目經(jīng)營部在取得項目經(jīng)理同意后，以書面形式上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)二處，并同時匯報總部總經(jīng)理。3.4.8協(xié)議評審統(tǒng)計由企業(yè)總部提供，項目經(jīng)營部保留協(xié)議評審統(tǒng)計副本及工程協(xié)議副本。3.5協(xié)議結(jié)束評審工程完工結(jié)算后，由項目部對協(xié)議推行情況進(jìn)行評審，確定工程實際完成工期、質(zhì)量等級、造價和協(xié)議要求是否一致，說明實際完成情況或未達(dá)成協(xié)議要求原因，填寫“協(xié)議結(jié)束評審統(tǒng)計”上報總部立案。4.設(shè)計控制4.1文件和資料控制4.1.1質(zhì)量體系文件：包含總部下發(fā)質(zhì)量手冊、程序文件，項目經(jīng)理部編制項目質(zhì)量計劃、項目各類管理要求或制度。4.1.2標(biāo)準(zhǔn)類文件：材料標(biāo)準(zhǔn)、材料檢驗和試驗標(biāo)準(zhǔn)、施工及驗收標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)械和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)、計量和測試標(biāo)準(zhǔn)、試驗合格標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖、概算定額、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)等。4.1.3施工圖類文件：包含施工圖紙（含院標(biāo)）、圖紙會審紀(jì)要、設(shè)計單位變更（洽商）等。4.1.4工程項目專用文件：施工組織設(shè)計方案、施工技術(shù)交底書、安全交底書、綠色文明施工、工程協(xié)議書、工程分包協(xié)議書、工程質(zhì)量控制、材料采購協(xié)議書、季節(jié)施工方法等。4.1.5文件和資料管理（1）文件收發(fā)和質(zhì)量活動相關(guān)行政文件、外來文件轉(zhuǎn)發(fā)、項目管理性文件及對外函件復(fù)印和發(fā)放，由項目資料部負(fù)責(zé)，公布或發(fā)出前，由項目經(jīng)理或其授權(quán)主管領(lǐng)導(dǎo)審批、簽發(fā)。*對外函件要求在文件上注明發(fā)文日期、編號、抄報、發(fā)至部門或人員。*項目管理性文件要求加蓋“受控”印章。*上述文件申請公布或發(fā)出部門，要求填寫《文件發(fā)放通知單》，或在發(fā)放文件備注中注明發(fā)至人員或部門，指導(dǎo)文件發(fā)放范圍。*收發(fā)文件均要建立收發(fā)文統(tǒng)計。（2）文件變更文件更改由原起草部門負(fù)責(zé)，由原審批人審批。全部更改均應(yīng)書面進(jìn)行，更改方法可采取鋼筆劃改（更改處須蓋經(jīng)辦人章或簽字）或換頁，并填寫“文件更改統(tǒng)計表”。（3）文件復(fù)印受控文件復(fù)?。菏芸匚募?biāo)準(zhǔn)上不能復(fù)印，如必需復(fù)印時，需向受控文件發(fā)出部門主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請，同意后實施。（4）文件作廢處理（4．1）作廢總部管理文件由項目部負(fù)責(zé)統(tǒng)一回收，交總部綜合管理處，并作統(tǒng)計。（4．2）項目內(nèi)部受控文件由項目經(jīng)理或相關(guān)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)同意作廢后，由項目辦公室、技術(shù)部分類收回，加蓋“作廢”印章，并單獨(dú)存放或銷毀。（4．3）標(biāo)準(zhǔn)類文件作廢，由項目技術(shù)部依據(jù)總部轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)文件，在作廢標(biāo)準(zhǔn)文件上加蓋“作廢”印章，并單獨(dú)存放。（5）文件借讀（5．1）總企業(yè)總承包級程序文件和項目受控文件不對外辦理借閱。（5．2）項目內(nèi)部人員需借閱項目受控文件時，依據(jù)受控文件收發(fā)分類，分別到項目辦公室或技術(shù)部辦理借閱手續(xù)，項目辦公室、技術(shù)部做借閱統(tǒng)計。（6）工程完工后，由項目技術(shù)部、辦公室共同對本項目文件、資料進(jìn)行整理，建立工程檔案，報送總部相關(guān)部門。5.工程勞務(wù)分包商管理5.1勞務(wù)分包商評審5.1.1勞務(wù)分包商選擇權(quán)均在總部領(lǐng)導(dǎo)合理安排下進(jìn)行公開公正抓鬮來分配各個勞務(wù)分包隊伍進(jìn)行施工區(qū)域劃分。5.1.2勞務(wù)分包商評審由項目部負(fù)責(zé)組織，和總部二處共同進(jìn)行，評審統(tǒng)計和資料由二處共同存檔，項目部制作副本存檔備查。5.2勞務(wù)分包商考評5.2.1項目工程部負(fù)責(zé)組織對參與本工程施工勞務(wù)分包商、分承包商進(jìn)行管理，對分包商履約情況進(jìn)行綜合考評，填寫“工程分承包商考評表”，送項目部，抄報項目經(jīng)理。5.2.2綜合勞務(wù)分包商以施工階段為考評期（即基礎(chǔ)、主體、裝修階段），進(jìn)行考評。5.2.3專業(yè)分承包商以完成協(xié)議內(nèi)全部工作項目為考評期，進(jìn)行考評。5.2.4勞務(wù)分包商、分承包商在施工生產(chǎn)過程中出現(xiàn)嚴(yán)重管理失誤，由工程部提出失誤原因分析匯報，提出處理意見，上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，同意后，由項目部負(fù)責(zé)實施，并通報總部整理立案。6.用戶提供產(chǎn)品控制6.1產(chǎn)品提供6.1.1建設(shè)單位提供產(chǎn)品，包含建設(shè)單位直接提供產(chǎn)品及建設(shè)單位直接指定分包商提供用于本工程材料。6.1.2建設(shè)單位提供產(chǎn)品，由項目技術(shù)部、質(zhì)檢部會同建設(shè)單位、監(jiān)理單位共同現(xiàn)場實地驗證，項目資料部負(fù)責(zé)驗證統(tǒng)計；對質(zhì)量有爭議材料要做復(fù)試檢驗。6.1.3建設(shè)單位指定分承包方采購材料復(fù)試，由項目部負(fù)責(zé)辦理試驗委托，取樣時由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、項目部、材料供給商四方參與，并送至四方確定檢測單位進(jìn)行復(fù)試。6.1.4建設(shè)單位提供產(chǎn)品發(fā)生不合格或和供貨清單不符時，項目物資部應(yīng)做好統(tǒng)計，暫停接收，并立即以書面形式通報建設(shè)單位，進(jìn)行洽商處理。6.1.5對建設(shè)單位提供產(chǎn)品驗證，不免去建設(shè)單位提供合格產(chǎn)品責(zé)任。6.1.6建設(shè)單位提供產(chǎn)品要單獨(dú)存放、保管，發(fā)覺損壞或變質(zhì)時，由項目部提出情況匯報，報送給建設(shè)單位，申請再次驗證，同時做好驗證統(tǒng)計。7.產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性7.1材料標(biāo)識7.1.1材料標(biāo)識由項目物資部負(fù)責(zé)。標(biāo)識要依據(jù)場地情況設(shè)置標(biāo)牌，標(biāo)識牌上應(yīng)注明名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、使用部位、檢驗狀態(tài)、標(biāo)識人、進(jìn)場時間等內(nèi)容。7.1.2進(jìn)入現(xiàn)場不合格材料要單獨(dú)堆放、標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)醒目且輕易識別，標(biāo)牌上應(yīng)有“不合格品待處理”字樣，其處理方法按本質(zhì)量計劃中“不合格品控制”要素實施并統(tǒng)計立案。7.1.3現(xiàn)場施工、搬運(yùn)及使用過程應(yīng)確保標(biāo)識完好，如有損壞要立即進(jìn)行重新標(biāo)識，對有疑問，由項目物資部組織重新檢驗，確定后重新標(biāo)識。7.1.4對有特殊要求材料及有追溯性要求材料產(chǎn)品標(biāo)識，由工程部配合物資部，采取方法加以關(guān)鍵保管。7.1.5未經(jīng)標(biāo)識材料、半成品、工程設(shè)備不得使用。7.2過程標(biāo)識7.2.1項目工程部負(fù)責(zé)組織勞務(wù)分包商，對各施工過程檢驗、試驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，項目質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對標(biāo)識中檢驗狀態(tài)給予確定。標(biāo)識方法：*鋼筋、模板工程：現(xiàn)場掛牌、統(tǒng)計標(biāo)識；*混凝土工程：印章、統(tǒng)計標(biāo)識；*鋼筋焊接：現(xiàn)場掛牌、統(tǒng)計標(biāo)識；*機(jī)電安裝：統(tǒng)計標(biāo)識。7.2.2項目計量員負(fù)責(zé)項目自備檢驗、測量和試驗設(shè)備檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識，標(biāo)識方法貼標(biāo)簽。7.2.3項目安全部負(fù)責(zé)組織勞務(wù)分包商，對進(jìn)場機(jī)械設(shè)備檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識方法采取現(xiàn)場掛牌。7.2.4只有檢驗人員或領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)人，才有權(quán)更改表示檢驗狀態(tài)標(biāo)志，如標(biāo)識、標(biāo)牌等，檢驗和試驗狀態(tài)改變后，應(yīng)立即進(jìn)行新標(biāo)識。7.3緊急材料緊急放行材料和例外放行過程，由項目工程部負(fù)責(zé)標(biāo)識、監(jiān)控,在隨即檢驗試驗中如發(fā)覺不合格，由原放行直接管理部門負(fù)責(zé)實施追回，并按本質(zhì)量計劃中“不合格品控制”要素進(jìn)行處理。7.4教育上崗全部負(fù)責(zé)標(biāo)識人員在上崗前均應(yīng)接收培訓(xùn)，使其正確掌握標(biāo)識方法，妥善保管標(biāo)識用具；標(biāo)識人員更換時，應(yīng)將原印章、標(biāo)識交回其主管部門或單位。7.5完工標(biāo)識由項目技術(shù)部、質(zhì)檢部、工程部根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)要求，共同整理出完工圖及其它完工資料，作為完工工程標(biāo)識。7.6可追溯性經(jīng)過各類標(biāo)識及保留標(biāo)識統(tǒng)計，實現(xiàn)可追溯性7.7文件、資料7.7.1標(biāo)識統(tǒng)計（格式由相關(guān)部門自定）7.7.2北京市單位工程質(zhì)量綜合評價表7.7.3分項工程（工序）質(zhì)量評審表8.過程控制8.1施工準(zhǔn)備8.1.1準(zhǔn)備工作計劃：項目總工負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)編制施工組織設(shè)計方案，經(jīng)總部同意后實施。8.1.2圖紙會審：接到圖紙后，項目總工主持，項目技術(shù)部召集項目相關(guān)部門或人員對施工圖紙進(jìn)行內(nèi)部會審，并就提出相關(guān)問題匯總成書面文件，和建設(shè)單位、設(shè)計單位進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致后形成圖紙會審紀(jì)要，發(fā)至項目部、工程部、成本部、預(yù)算部。8.1.3編制專題施工方案：項目技術(shù)部依據(jù)總包協(xié)議范圍，及工程進(jìn)展情況編制各專題技術(shù)方案，經(jīng)項目總工審批后，下發(fā)實施。8.1.4施工現(xiàn)場準(zhǔn)備工作：（1）項目工程部負(fù)責(zé)接收紅線范圍、引進(jìn)設(shè)置半永久性基準(zhǔn)樁和水準(zhǔn)樁點(diǎn)，將紅線樁資料及復(fù)測匯報，交項目技術(shù)部存檔。（2）項目部負(fù)責(zé)工程勞務(wù)分包商考察、確定工作，按本質(zhì)量計劃中“采購”要素相關(guān)要求實施。（3）項目工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《施工組織設(shè)計》方案要求機(jī)械、設(shè)備型號，組織大、中型機(jī)械設(shè)備進(jìn)場工作。（4）項目安全部負(fù)責(zé)編制安全監(jiān)控計劃，對進(jìn)場機(jī)械設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、進(jìn)場勞動力安全教育等方面進(jìn)行監(jiān)控、驗收、檢驗管理；并負(fù)責(zé)督促勞務(wù)分包商進(jìn)行機(jī)械設(shè)備日常維護(hù)、保養(yǎng)工作。（5）項目安全部負(fù)責(zé)進(jìn)場勞務(wù)分包商多種資質(zhì)、證件審查工作，督促勞務(wù)分包商立即辦理進(jìn)場相關(guān)手續(xù)，確保勞務(wù)用工正當(dāng)性；項目部勞動力管理部對特種作業(yè)人員上崗證進(jìn)行核查、立案，并在施工過程中進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控。（6）項目物資部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對進(jìn)場多種材料、成品、半成品等進(jìn)行質(zhì)量驗證，確保進(jìn)場材料質(zhì)量符合國家相關(guān)驗收規(guī)范及設(shè)計要求。8.2施工過程控制8.2.1通常過程控制工程計劃管理：（1）項目生產(chǎn)經(jīng)理、總工依據(jù)協(xié)議工期要求編制總工期控制計劃及階段工程驗收計劃，經(jīng)項目經(jīng)理同意后實施，并報總部二處立案。（2）項目工程部依據(jù)總工期控制計劃分解月、周計劃，經(jīng)項目生產(chǎn)經(jīng)理同意后實施。（3）由工程部繪制總控進(jìn)度計劃及月度進(jìn)度計劃和實際工程進(jìn)度情況對比曲線圖，利用統(tǒng)計技術(shù)，對工程進(jìn)展情況實施過程監(jiān)控。（4）每七天定時召開項目工程協(xié)調(diào)會，對工程進(jìn)度計劃做出具體安排，合理協(xié)調(diào)工程中諸要素關(guān)系，達(dá)成確保總工期目標(biāo)。（5）按時參與由建設(shè)單位召開工程例會，立即、充足地和建設(shè)單位、監(jiān)理單位溝通相關(guān)工程進(jìn)展各方面問題。8.2.2過程檢驗管理：項目質(zhì)檢部負(fù)責(zé)依據(jù)《施工組織設(shè)計》方案和專題施工方案分別編制過程檢驗計劃，經(jīng)項目部同意后實施。具體內(nèi)容包含：工序?qū)嵤?biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制關(guān)鍵、實施和檢驗人員職責(zé)。8.2.3施工交底管理：項目總工負(fù)責(zé)《施工組織設(shè)計方案》對項目管理人員交底工作，項目工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《施工組織設(shè)計》方案、專題施工方案和施工工藝標(biāo)準(zhǔn)，向分承包商進(jìn)行技術(shù)交底、安全交底，勞務(wù)分包商及班組長向工人進(jìn)行技術(shù)交底、安全交底。各類交底一律以書面進(jìn)行，被交底人需在交底材料上簽字并立案，以明確責(zé)任。8.2.4樣板制管理：項目工程部負(fù)責(zé)指導(dǎo)勞務(wù)分包商，在每道分項工程施工前，選擇某一含有代表性部位進(jìn)行工序樣板施工；項目質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織經(jīng)理部相關(guān)部門（必需時請建設(shè)單位、監(jiān)理單位參與）對樣板進(jìn)行驗收，并負(fù)責(zé)填寫分項工程（樣板）施工統(tǒng)計表。8.2.5“三過程”管理：項目工程部負(fù)責(zé)施工過程中“三過程”管理，作好過程質(zhì)量監(jiān)控及成品保護(hù)，對施工質(zhì)量缺點(diǎn)立即進(jìn)行糾正，如出現(xiàn)不合格分項工程，按本質(zhì)量計劃中“不合格品控制”要進(jìn)行處理。8.2.6施工交叉配合管理：（1）土建之間、土建和安裝之間交叉施工，由項目生產(chǎn)經(jīng)理組織編制作業(yè)配累計劃，明確時間、地點(diǎn)、責(zé)任人、配合要求，由工程部在施工中落實落實。（2）配合施工過程交接檢驗，由責(zé)任工程師主持雙方進(jìn)行，交接雙方全部有義務(wù)確保對方成品質(zhì)量，并填寫交接檢驗統(tǒng)計。8.2.7機(jī)械設(shè)備檢驗、維修、保養(yǎng)管理：由機(jī)械設(shè)備提供方負(fù)責(zé)，項目安監(jiān)部負(fù)責(zé)監(jiān)控，建立“施工設(shè)備臺帳”。8.2.8關(guān)鍵過程控制：（1）項目技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫專題施工方案，對作業(yè)人員、設(shè)備（工具）、施工方法、環(huán)境提出相關(guān)技術(shù)要求，工程部實施、監(jiān)控。（2）項目工程部責(zé)任工程師依據(jù)關(guān)鍵過程專題施工方案，對施工班組下達(dá)書面技術(shù)、安全交底，填寫“人員、設(shè)備、環(huán)境判定統(tǒng)計”，報項目總工判定認(rèn)可。（3）關(guān)鍵過程施工采取樣板制管理，運(yùn)作程序桶8.2.4（4）項目工程部負(fù)責(zé)在關(guān)鍵過程連續(xù)時間內(nèi)，對管理點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控管理，填寫“過程控制中間檢驗統(tǒng)計表，評價過程控制能力，確定其是否滿足預(yù)期要求。如過程質(zhì)量出現(xiàn)不合格點(diǎn)或較大波動，應(yīng)利用統(tǒng)計技術(shù)方法進(jìn)行分析，向項目技術(shù)部提交書面匯報，由項目技術(shù)部制訂糾正方法。8.2.9特殊過程控制（1）項目技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫專題施工方案，工程部實施、監(jiān)控。（2）項目工程部責(zé)任工程師依據(jù)特殊過程專題施工方案，對施工班組下達(dá)書面技術(shù)、安全交底，填寫“人員、設(shè)備、環(huán)境判定統(tǒng)計”，報項目總工判定認(rèn)可。（3）特殊過程施工前，需由工程部進(jìn)行特殊過程預(yù)先判定工作，填寫“特殊過程預(yù)先判定統(tǒng)計表”，報生產(chǎn)經(jīng)理審批后，方可施工。（4）特殊過程實施樣板制管理，運(yùn)作程序同8.2.4（5）特殊過程中，責(zé)任工程師進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，并填寫“過程控制中間檢驗統(tǒng)計表”。（6）如過程質(zhì)量出現(xiàn)不合格點(diǎn)或較大波動，應(yīng)利用統(tǒng)計技術(shù)方法分析連續(xù)監(jiān)控結(jié)果，向項目技術(shù)部提交相關(guān)書面匯報，由項目技術(shù)部制訂糾正方法。8.3施工環(huán)境（1）項目工程部、安監(jiān)部負(fù)責(zé)現(xiàn)場文明施工管理，確保工完場清、臨時電纜架設(shè)合理、料具堆放整齊、成品保護(hù)方法合理有效，并對施工天氣情況進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控、統(tǒng)計。（2）項目技術(shù)部負(fù)責(zé)編制季節(jié)性施工方案，對受天氣條件影響較大施工過程，采取對應(yīng)技術(shù)確保方法。（3）項目安監(jiān)部負(fù)責(zé)現(xiàn)場臨邊防護(hù)、機(jī)械設(shè)備接零等施工環(huán)境安全性進(jìn)行監(jiān)督管理。發(fā)覺問題立即下發(fā)“安全隱患整改通知單”，并跟蹤檢驗整改實施情況，填寫“安全檢驗復(fù)查登記統(tǒng)計”。8.4文件、資料（1）過程檢驗計劃（2）開工申請表（3）分項工程（樣板）施工統(tǒng)計表（4）施工設(shè)備臺帳（5）人員、設(shè)備、環(huán)境判定統(tǒng)計（6）過程控制中間檢驗表（7）特殊過程預(yù)先判定統(tǒng)計表（8）技術(shù)交底（9）工程自檢、交接檢統(tǒng)計（10）隱、預(yù)檢統(tǒng)計（11）機(jī)械設(shè)備檢驗統(tǒng)計（12）施工日志（13）安全交底（14）安全隱患整改通知單（15）安全檢驗復(fù)查登記統(tǒng)計8.5檢驗和試驗8.5.1材料檢驗和試驗（1）項目技術(shù)部負(fù)責(zé)依據(jù)工程特點(diǎn)編制“工程試驗計劃”。（2）項目物資部負(fù)責(zé)對“工程試驗計劃”中要求復(fù)試進(jìn)場材料，向項目試驗室辦理試驗委托，試驗委托單上應(yīng)注明以下內(nèi)容：材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、進(jìn)場時間，并提供材料廠家復(fù)試匯報、材質(zhì)證實及產(chǎn)品介紹等。（3）項目工程部負(fù)責(zé)對“工程試驗計劃”中要求抽試分項工程，向項目試驗室辦理試驗委托，試驗委托單上應(yīng)注明以下內(nèi)容：試驗分項工程名稱、施工部位、施工時間、要求試驗時間等。（4）項目試驗室負(fù)責(zé)按項目物資部、工程部提交各類試驗委托單進(jìn)行現(xiàn)場取樣試驗，其中在進(jìn)行第三方見證試驗取樣時，要有建設(shè)單位、項目質(zhì)檢部同時參與。檢驗試驗匯報原件由技術(shù)部整理、歸檔，并填寫“進(jìn)場物資驗證統(tǒng)計表”報項目質(zhì)檢部。（5）應(yīng)建設(shè)單位要求進(jìn)行材料復(fù)試，由項目質(zhì)檢部牽頭，組織三方參與共同取樣、送檢。（6）項目質(zhì)檢部負(fù)責(zé)材料、分項工程檢驗及試驗結(jié)果審定，對其不合格品提出評審和處理按本質(zhì)量計劃中“不合格品控制”要素實施。（7）進(jìn)場材料，需緊急放行或例外放行時，應(yīng)由項目質(zhì)檢部向項目總工申報，經(jīng)項目總工同意后由相關(guān)部門實施，項目技術(shù)部按規(guī)格、批量統(tǒng)計試驗結(jié)果并保留相關(guān)資料，項目相關(guān)部門對緊急放行或例外放行材料要進(jìn)行特殊、明確現(xiàn)場標(biāo)識，方便一旦發(fā)覺試驗結(jié)果不符合要求要求時，由項目總工組織立即追回和更換。不能追回和更換材料不許可緊急放行或例外放行。8.5.2工序檢驗和試驗（1）各勞務(wù)分包商，在施工過程中實施嚴(yán)格自檢，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分部分項工程質(zhì)量驗評，將其結(jié)果報項目現(xiàn)場責(zé)任工程師，經(jīng)項目責(zé)任工程師認(rèn)可合格后，報送項目質(zhì)檢部。如出現(xiàn)不合格時，按本質(zhì)量計劃中“不合格品控制”要進(jìn)行處理。（2）項目質(zhì)檢部對項目工程部認(rèn)可工序評審結(jié)果進(jìn)行復(fù)驗，合格后報監(jiān)理企業(yè)申請工序驗收。（3）監(jiān)理企業(yè)對工序質(zhì)量進(jìn)行驗收合格后，方可進(jìn)行下道工序施工。未經(jīng)檢驗、試驗工序不得進(jìn)行下道工序。（4）項目質(zhì)檢部負(fù)責(zé)土建質(zhì)量資料整理、歸檔。（5）項目機(jī)電責(zé)任師負(fù)責(zé)機(jī)電資料整理、歸檔。8.5.3最終檢驗（1）分部工程所含分項工程施工全部完成，按要求檢驗和試驗（包含進(jìn)貨、過程）也均已完成，且其質(zhì)量符合設(shè)計及規(guī)范要求，方可進(jìn)行分部工程檢驗和試驗工作。（2）地基和基礎(chǔ)分部工程、主體分部工程，應(yīng)由項目質(zhì)檢部組織質(zhì)量核定工程，合格后報建設(shè)單位及政府工程質(zhì)量監(jiān)督部門辦理驗收手續(xù)。不然，不得進(jìn)行裝修施工。（3）項目生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)單位工程完工質(zhì)量檢驗工作，項目質(zhì)檢部、工程部負(fù)責(zé)對工程實體進(jìn)行驗收，項目技術(shù)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對工程完工資料進(jìn)行檢驗，確定符合協(xié)議要求完工條件和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后，向總部質(zhì)量安全處申請工程完工預(yù)檢。（4）總部質(zhì)量安全處工程完工預(yù)檢合格后，由項目經(jīng)理部以書面形式向建設(shè)單位申請工程完工驗收。8.6檢驗、測量和試驗設(shè)備控制8.6.1項目技術(shù)部設(shè)專員統(tǒng)一負(fù)責(zé)項目檢驗、測量、試驗設(shè)備管理工作。8.6.2進(jìn)入項目標(biāo)檢驗、測量和試驗設(shè)備必需進(jìn)行二次檢定，檢定合格后方能入庫、使用，二次檢定校驗不合格檢測設(shè)備必需退貨。8.6.3項目經(jīng)理部自用檢驗、測量和試驗設(shè)備，由項目技術(shù)部負(fù)責(zé)送檢，并由項目計量員統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)識。8.6.4勞務(wù)分包商進(jìn)入本項目標(biāo)檢驗、測量和試驗設(shè)備，由其自行負(fù)責(zé)按檢測周期送檢，同時按項目技術(shù)部要求進(jìn)行標(biāo)識，并將設(shè)備名稱、數(shù)量和校準(zhǔn)情況列出清單報項目技術(shù)部立案，接收監(jiān)督檢驗。8.6.5項目經(jīng)理部及分承包檢驗、測量和試驗設(shè)備在使用過程中發(fā)生失準(zhǔn)情況，應(yīng)立即匯報項目技術(shù)部，進(jìn)行設(shè)備更換和回溯檢驗，直到合格被確定為止。8.7檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識8.7.1檢驗和試驗狀態(tài)分為合格、不合格和待驗三種狀態(tài)。其中：*項目物資部負(fù)責(zé)對進(jìn)場材料、半成品、成品狀態(tài)進(jìn)行控制、標(biāo)識。*項目工程部負(fù)責(zé)對施工工序狀態(tài)進(jìn)行控制、標(biāo)識。*項目安監(jiān)部負(fù)責(zé)對現(xiàn)場使用機(jī)械設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行控制、標(biāo)識。*項目技術(shù)部負(fù)責(zé)對現(xiàn)場使用檢驗、測量和試驗設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行控制、標(biāo)識。8.7.2全部檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識可使用檢驗統(tǒng)計、檢驗文件、標(biāo)識或其它適宜方法。8.7.3檢驗和試驗狀態(tài)改變時，需立即由原標(biāo)識人進(jìn)行狀態(tài)重新標(biāo)識。8.7.4確定為不合格品或不合格工序，按本質(zhì)量計劃中“不合格品控制”要素實施。8.8不合格控制8.8.1材料不合格品評審和處理（1）B、C類少許材料不合格品：由項目物資部組織評審，項目質(zhì)檢部作出處理意見，項目物資部實施和統(tǒng)計。（2）A類和B、C類大批量材料不合格品：由項目物資部填寫“不合格物資評審處理統(tǒng)計表”上報項目總工，由項目總工組織評審、作出處理意見，項目物資部實施和統(tǒng)計。（3）不合格材料由項目工程部負(fù)責(zé)組織勞務(wù)分包商隔離存放、標(biāo)識，并立即組織退場。8.8.2工序不合格評審和處理（1）工程質(zhì)量缺點(diǎn)（隱患）：由項目質(zhì)檢部填寫“工程質(zhì)量問題整改通知單”，提出評審處理意見，項目工程部組織勞務(wù)分包商進(jìn)行整改、跟蹤檢驗，并將整改結(jié)果反饋至項目質(zhì)檢部。（2）不合格分項工程：由項目質(zhì)檢部填寫“不合格分項工程評審統(tǒng)計表”上報項目總工（如對下道工序有影響,由項目質(zhì)檢部同時向分包單位下達(dá)停工通知）；由項目總工組織評審，提出處理意見，工程部織實施，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤檢驗，并統(tǒng)計。（3）質(zhì)量事故由項目：由項目質(zhì)檢部填寫“不合格分項工程評審統(tǒng)計表”上報項目總工（如對下道工序有影響,由項目質(zhì)檢部同時向分包單位下達(dá)停工通知）；按總部《不合格品控制程序》相關(guān)要求實施。8.8.3監(jiān)理單位、建設(shè)單位提出不合格材料或工序時，按8.8.1、糾正和預(yù)防方法8.9.1糾正方法制訂和實施（1）施工過程糾正方法（隱患）1）項目質(zhì)檢部每個月度依據(jù)工程質(zhì)量情況，采取適用統(tǒng)計方法，對施工過程中發(fā)生質(zhì)量問題進(jìn)行分析、匯總，編制月度質(zhì)量分析小結(jié)，報總部經(jīng)營二處，同時制作副本交項目技術(shù)部。2）項目技術(shù)部依據(jù)月度質(zhì)量分析小結(jié)，找出系統(tǒng)性問題，編制對應(yīng)糾正方法。經(jīng)項目總工審批后，下發(fā)至項目質(zhì)檢部、工程部、。項目工程部負(fù)責(zé)糾正方法實施，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤檢驗、統(tǒng)計。3）不合格分項工程及質(zhì)量事故糾正方法制訂程序，按本項目質(zhì)量計劃中“不合格品控制”要素實施。工程部負(fù)責(zé)實施，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤檢驗、統(tǒng)計。（2）材料糾正方法1）項目物資部依據(jù)月度材料進(jìn)場質(zhì)量情況，采取適用統(tǒng)計方法，對材料采購中發(fā)生質(zhì)量問題進(jìn)行分析總結(jié)，編制月度材料質(zhì)量分析小結(jié)，報項目總工。2）項目技術(shù)部依據(jù)月度材料質(zhì)量分析小結(jié)，找出系統(tǒng)性問題，編制對應(yīng)糾正方法。經(jīng)項目總工審批后，下發(fā)至項目物資部、質(zhì)檢部。項目物資部負(fù)責(zé)糾正方法實施，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤檢驗、統(tǒng)計。（3）項目質(zhì)量體系糾正方法項目辦公室依據(jù)項目質(zhì)量體系內(nèi)審情況，采取適用統(tǒng)計方法，對體系運(yùn)行中不符合項進(jìn)行分析、匯總，編制原因分析匯報，交項目管理會討論；依據(jù)會議決議，由各職能部門編制糾正方法。項目經(jīng)理審批后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)實施，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤檢驗、統(tǒng)計。8.9.2預(yù)防方法制訂和實施（1）項目質(zhì)量體系預(yù)防方法1）每三個月由項目辦公室組織各要素職能部門，對影響項目質(zhì)量體系運(yùn)行問題進(jìn)行一次分析、研討，并做會議紀(jì)要，報項目總工。2）由項目總工依據(jù)會議紀(jì)要，制訂系統(tǒng)性預(yù)防方法，經(jīng)項目經(jīng)理同意后下發(fā)，由項目相關(guān)部門組織實施，項目辦公室跟蹤檢驗，對有效性作好統(tǒng)計。（2）施工過程及材料預(yù)防方法項目技術(shù)部依據(jù)本月度施工進(jìn)展情況，編制月度施工質(zhì)量預(yù)防方法，由項目總工審批后，項目工程部、物資部組織實施，質(zhì)檢部關(guān)鍵跟蹤、監(jiān)控。8.9.3因糾正、預(yù)防方法引發(fā)項目管理程序上更改，按本項目質(zhì)量計劃中“文件和資料控制”要素相關(guān)要求實施8.10搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付8.10.1材料搬運(yùn)（1）搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書：進(jìn)場材料、設(shè)備有特殊搬運(yùn)方法要求需編制搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)