綜合項目綜合項目工程簽證管理新規(guī)制度

項目工程簽證管理制度工程簽證管理制度為了有效地降低工程成本，加強施工過程成本控制，施工現(xiàn)場簽證管理尤為關(guān)鍵。工程施工現(xiàn)場簽證包含：土方挖運工程、垃圾外運工程、土方購置及運輸工程、零星機械臺班、其它室外工程、零星及臨時拆除工程、地基處理工程、特殊技術(shù)方法工程、設計變更工程、現(xiàn)場管理零星用工、其它簽證工程等。為使工程簽證工作有序、高效地進行，特制訂工程簽證制度以下：1、企業(yè)項目工程部是現(xiàn)場簽證單實施者，工程量由工程部和成本部現(xiàn)場測量，工程量正確性直接責任人由工程部負責，成本部對工程量有監(jiān)督權(quán)，并配合工程部對工程量和價進行確定，成本部進行簽證總造價確定計算。2、現(xiàn)場簽證工程部經(jīng)理報項目總經(jīng)理審批，項目總經(jīng)理必需報企業(yè)總經(jīng)理審批。3、下列工程為簽證內(nèi)容：(1)小區(qū)內(nèi)土方挖運、購置運輸、垃圾外運、零星機械臺班工程。(2)其它室外簽證工程。(3)無設計圖紙零星工程、臨時工程、拆除工程。(4)不可預見地基障礙物、地下障礙物處理工程。⑸依據(jù)工程需要發(fā)生零星工程借工。⑹支護、特殊技術(shù)方法、拆除發(fā)生簽證時。⑺其它需要簽證工程。4．對簽證管理要求⑴在工程管理過程中，盡可能避免因建設單位原所以引發(fā)索賠，若發(fā)生索賠事件，由企業(yè)總經(jīng)理辦公會研究處理。⑵任何簽證項目部均在發(fā)生后10日內(nèi)簽署完成，工程部應指定專員整理簽證資料于每個月30日由工程部匯總后報成本部，由成本部上報企業(yè)。超出簽證時限10日，簽證作廢。(3)零星工程借工簽證措施。①現(xiàn)場零星用工（計時工）簽證。如有設計變更，以發(fā)生變更實際工程量為準，不得再另簽零用工（計時工），由項目部審核實施結(jié)果。(4)地下障礙物處理、土方、支護、特殊技術(shù)方法、拆除發(fā)生簽證措施。①首先由施工單位報出具體實施方法，經(jīng)設計部、工程部審核方案。成本部核實審定造價報項目總經(jīng)理認可后，由工程部、監(jiān)理企業(yè)監(jiān)督實施。②施工前可認定工程量簽證，由工程部、成本部共同確定工程量和單價后，項目總經(jīng)理、企業(yè)總經(jīng)理審批后方準進入最終決算。③只能在施工后方可確定工程量，必需先確定單價。施工后由工程部、成本部共同確定工程量后，經(jīng)項目總經(jīng)理、企業(yè)總經(jīng)理審批后方準進入最終結(jié)算。⑸任何人不得以簽證為由，對施工單位進行有克、扣、拿，不得接收施工單位請吃、送禮，不然按企業(yè)相關(guān)要求處理。⑹工程部、專業(yè)責任工程師、造價工程師、監(jiān)理企業(yè)嚴格監(jiān)督實施，實事求是地確定工程量。⑺簽證單填寫要求：①工程簽證單簽證內(nèi)容宜采取打印形式以預防涂改。各責任人署名采取手寫署名方法。②工程指令簽發(fā)時間及編號要明確。③簽證事實發(fā)生、完成及提交日期明確。④簽證事實及完成情況簡述清楚。不能在簽證單內(nèi)敘述清楚可做附頁或附圖。⑤包含經(jīng)濟數(shù)量要正確。⑥實施簽證事實依據(jù)（工程指令或委托書等函件作為附件）真實齊全。工程簽證單原始憑據(jù)要求項目部最少有兩人簽字。⑦造價分析如不能完全在簽證單內(nèi)表示清楚，可附計算書。⑧簽證最大金額不得超出10萬元。⑻簽證單付款要求：①如若簽證單和簽約正施工工程相關(guān)，工程交工驗收合格結(jié)算后，和工程一并付款。②如若簽證單和正施工工程無關(guān)，本簽證單工作完成驗收合格后可單獨支付。簽證程序項目總經(jīng)理審批承包單位提出工程簽證項目總經(jīng)理審批承包單位提出工程簽證現(xiàn)場監(jiān)理審核甲方工程師審核領(lǐng)導審批工程部經(jīng)理審核工程部成本部審核工程簽證單辦理方法以下：工程簽證單原始單據(jù)由施工單位、監(jiān)理單位、工程部旁站人員共同簽字后復印，每人保留一張復印件，工程部保留原件。施工單在十個工作日內(nèi)辦理正式簽證單原件一份送至工程部；成本部審核完成返回工程部；工程部送至企業(yè)領(lǐng)導；企業(yè)領(lǐng)導審核完成返到工程部；工程部保留工程簽證單原件，復印件立即發(fā)放相關(guān)單位。工程簽證單統(tǒng)一格式見后附表。附件一工程簽證單附件二工程簽證單原始單據(jù)附件三簽證統(tǒng)計表附件一：工程簽證單工程簽證單編號：單位工程項目分項工程：簽證內(nèi)容時間：地點：施工單位（簽章單位）項目經(jīng)理簽證原因及內(nèi)容簽證分類：土方挖運垃圾外運土方購置、運輸零星機械臺班其它室外工程零星、臨時、拆除工程地基處理工程零工特殊技術(shù)方法設計變更其它簽證 工程量清單（計算公式或附圖、附件）項目部棟號責任人署名：提交時間：年月日簽證經(jīng)濟分析施工審計部署名：時間：年月日施工項目部項目責任人項目經(jīng)理監(jiān)理單位監(jiān)理工程師總監(jiān)理工程師工程部責任工程師標段經(jīng)理部門經(jīng)理施工審計部門經(jīng)理分管副總/總監(jiān)企業(yè)領(lǐng)導注：①在簽證單簽證分類方塊內(nèi)確定分類。②本表原件一份，施工單位、監(jiān)理單位、工程部、成本部各一份復印件。工程完工后10個工作日簽證有效。編號分地塊分樓號按次序編制。③本簽證單能夠反應原始統(tǒng)計內(nèi)容用此簽證單，不然統(tǒng)一用以下工程簽證單原始單據(jù)附件。附件二：工程簽證單原始單據(jù)工程名稱參與人員：地點：時間：工程量清單：(計算公式或附圖)日期地塊樓號簽證內(nèi)容簽證單編號簽證時間簽證責任人簽證價款（元）扣款（元）施工單位簽證分類附件三：簽證匯總表設計變更申請單工程名稱歸屬工程協(xié)議編號設計變更名稱設計變更編號歸屬設計協(xié)議名稱及編號歸屬設計圖紙編號提出部門□設計院□設計部□工程部□營銷□客服□物業(yè)□監(jiān)理□施工單位設計變更分類□□設計調(diào)整□□施工單位變更原因◆變更原因：（變更原因，原做法及現(xiàn)做法對比說明：需注明圖號、工程量、部位、層數(shù)、區(qū)域、房型、施工方法及詳圖、技術(shù)性能參數(shù)（如附有變更圖紙請注明））◆責任單位：（提議人填寫，并須明確責任單位）提議人：日期：責任部門確定◆責任單位確定：（責任單位對接部門對上述原因給予確定）業(yè)務部門責任人：日期：◆是否延長工期：□是□否（分析該設計變更對工程質(zhì)量和進度影響等）◆是否需要返工：□是□否（描述現(xiàn)實狀況，是否已按原設計圖紙實施完成、部分實施或未實施，是否有返工）◆其它：工程部責任人：日期：◆估價金額：（增加/降低）萬元；口5萬元以下（含5萬元）口50萬元以下（含50萬元）口50萬元以上（須簽署補充協(xié)議）◆技術(shù)經(jīng)濟論證：口不需要口業(yè)已推行口還未推行，須開展◆其它：（優(yōu)化提議等）成本部責任人：日期：◆是否和交房標準相關(guān)：□是□否設計部責任人：日期：◆是否和銷售承諾相關(guān)：□是□否銷售部責任人：日期：項目總經(jīng)理（金額≤**萬元）：日期：注本表簽署完成后由設計部、工程部、成本預算部同時保留（簽字掃描件），抄送：營銷部（和銷售承諾相關(guān)時）等簽字審批。設計變更通知單設計變更通知單資料編號工程名稱專業(yè)名稱設計單位名稱日期年月日序號圖號變更內(nèi)容（以下空白）附件張附圖（編號）張（）簽

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欄建設單位設計單位監(jiān)理單位施工單位（署名):

年月日（署名):

年月日（署名):

年月日（署名):

年月日設計變更確定單工程名稱歸屬協(xié)議編號設計變更名稱設計變更編號施工單位名稱費用負擔單位設計變更實施情況：（發(fā)生設計變更單位工程名稱及部位，實施時間及質(zhì)量等，實施工作描述，需注明是增加或降低造價，及可能造成費用分擔?？筛巾摚┦┕挝唤?jīng)辦人：責任人：日期：監(jiān)理單位確定情況：（工期、質(zhì)量、工程量等，可附頁）經(jīng)辦人：總監(jiān)或代表：日期：建設單位工程部確定情況：（工