水上游樂綜合項目專題計劃書

攸縣水上游樂園項目計劃書二零一五年八月目錄一、項目總概1.1、項目基礎概況1.2、項目建設背景環(huán)境及必需性分析1.3、項目市場需求分析二、項目建設計劃2.1、建設計劃標準2.2、項目建設計劃部署平面圖2.3、項目關鍵建設游樂項目內容及規(guī)模2.4、游樂項目、游樂設備介紹三、項目投資估算、資金反饋3.1、項目投資估算3.2、項目資金反饋四、項目效益評定、經濟可行性分析4.1、項目效益估計分析4.2、項目可開發(fā)市場潛力4.3、項目營銷策略提議五、水上游樂項目安全防范及營救方法5.1、項目安全隱患分析5.2、項目安全防范方法5.3、項目營救方法六、管理體制及人員配置計劃七、保護環(huán)境及可連續(xù)性發(fā)展策略7.1、保護生態(tài)及可連續(xù)發(fā)展7.2、對水環(huán)境影響分析及保護八、項目結論及提議一、項目總概1.1、項目基礎概況項目名稱：湖南攸縣水上游樂園項目建設性質：開發(fā)建設建設地點：湖南省攸縣城關鎮(zhèn)文化公園內項目估算總投資：50萬元項目承接單位：攸縣活力水上游樂園承接單位介紹：攸縣活力水上游樂園成立于8月，注冊資本人民幣貳佰萬元整，企業(yè)類型為有限責任企業(yè)，營業(yè)期限為長久，經營范圍包含：水上游樂園服務、兒童樂園服務、其它大型娛樂設施服務、其它吳樂業(yè)，食品零售。1.2項目建設背景環(huán)境及必需性分析01、攸縣攸縣在湘東南株洲市中部，屬長、株、潭經濟區(qū)，東臨江西萍鄉(xiāng)、蓮花，南通粵廣，西屏衡岳，北達株洲、長沙，素有“沿海內地，內陸前沿”之稱，區(qū)位優(yōu)勢十分顯著。攸縣攸縣古稱“梅城”，是傳承文明古邑，是中南楚文化發(fā)祥地之一。在兩千多年歷史長河中，勤勞智慧攸縣人發(fā)明了光輝燦爛特色文化，播撒和傳承了源遠流長地域文明。商貿繁榮，經濟活躍，一向是湘東南、贛西北經濟交流中心。1997年成為湖南省第一批小康縣，被更為湖南省五個農業(yè)農村現(xiàn)代化建設試點縣之一。02、攸縣城市總體計劃背景現(xiàn)在攸州公園前坪市民廣場，現(xiàn)在已形成攸縣名片。而攸州公園在攸縣未來城市計劃中，意義更為關鍵。依據(jù)《攸縣城市總體計劃調整》(－總體計劃)，攸州公園和城市行政辦公區(qū)共同組成了未來城市中心區(qū)，同時作為攸縣中心區(qū)最大集中公共綠地，攸州公園所負擔責任十分重大。依據(jù)湖南省制訂《長株潭城鎮(zhèn)體系計劃》中將攸縣確定為長、株、潭南部地域中心城市,含相關鍵地位。伴隨攸縣經濟發(fā)展，城市化進程大大加緊，依據(jù)攸縣總體計劃，縣城人口計劃為近期13萬人，遠期為（）25萬人。為帶動新區(qū)開發(fā)，提升城市生活環(huán)境質量，滿足人民群眾不停提升生活需要，攸縣人民政府決定計劃、建設攸州公園。03、項目建設必需性伴隨生活水平不停提升，大家越來越追求健康休閑生活方法，到優(yōu)美自然環(huán)境中去，賞山玩水，吸天然氧吧，舒緩因工作、生活給現(xiàn)代人帶來壓力，放松心情，充足享受大自然給大家?guī)砬逅惺?，水上休閑所以而發(fā)展。水上項目開發(fā)建設關鍵基于以下理由：1、開發(fā)建設促進發(fā)展。2、項目建成后供當?shù)厝诵蓍e所需。3、可帶動其它項目標實施。4、項目擬建地址無建筑物，征地拆遷良好。C、該項目意在打造集健康、休閑、娛樂、生活于一體水上樂園，希相關組織部門能關注項目標建設。項目計劃必需性：利用當?shù)鬲毺氐匦钨Y源，以較低成本打造高水平，大型“水上樂園”項目，有利于突出城市海濱城市特色，改變整個旅游資源有靜景無動樂現(xiàn)實情況，在較短時間內快速提升其可游樂行，提升著名度，創(chuàng)出品牌，吸引人氣。建立以水上樂園為中心，輻射周圍景點，形成集休閑，度假，體育，養(yǎng)老，娛樂，購物于一體一點多線旅游資源，必將帶動城市經濟發(fā)展，逐步實現(xiàn)以旅游及旅游服務行業(yè)為主支柱產業(yè)戰(zhàn)略目標。1.3、項目市場需求分析現(xiàn)在水上樂園項目在中國現(xiàn)實狀況改革開放20多年來，中國經濟、社會和人民生活發(fā)生了巨大改變，伴隨經濟發(fā)展，大家生活水平在不停提升，大家對物質需求逐步變得微小，對精神生活需求越來越多，所以，大家對旅游看越來越重，水上樂園項目現(xiàn)在以前所未有高速度在發(fā)展，不僅境外游客連續(xù)增加，中國游客增加也很快速，其旅游消費在整個旅游收入中占百分比越來越大。夏季，大多數(shù)人喜愛去海邊游玩，而且期望有一定娛樂設施，水上樂園項目提供了大家需求，而且受到大多數(shù)人在夏季旅游第一選擇，所以，中國水上樂園項目在中國發(fā)展是連續(xù)，而且有夏季旅游業(yè)相當比重。水上樂園市場前景學生成為水上樂園消費大軍，中國在校青少年學生不僅數(shù)量大，且絕大部分愿意出游，就其現(xiàn)實旅游行為而言，已經有88%~97%學生有過旅游經歷，參與過一定旅游活動，對旅游持無所謂態(tài)度6%~19%學生，在同學和家長和成長需求增加引導下，也有可能加入到旅游隊伍行列中來，可見青少年學生旅游市場確實寬廣。而且大多數(shù)學生喜愛水上旅游項目。二、項目建設計劃2.1、建設計劃標準1、生態(tài)保護標準

重視生態(tài)保護，順天時、地利而建，展現(xiàn)人活力和自然魅力友好交融，重視景觀效果設計。

2、市場導向標準

以市場需求確定項目產品和服務，一直保持恢宏大氣、震憾人心和高速活力、優(yōu)異安全市場形象，把娛樂性和精神陶冶結合起來。

3、挖掘特色標準以成熟、精細設計，發(fā)掘項目及當?shù)靥厣o予消費者獨特、飽滿愉悅體驗。

4

、多元整合標準不僅內部各子項目之間形成一體，本項目和周圍環(huán)境、景點和項目也形成有機結合關系。2.2、項目建設計劃部署平面圖2.3、項目關鍵建設游樂項目內容及規(guī)模依據(jù)前面分析，結合城市計劃、本項目建設場地選擇情況及市場需求估計，初步確定水上樂園建設內容及對應規(guī)模以下：序號項目名稱備注約占地面積（單位：平方米）1售票處252泊船碼頭3503湖水面含成人區(qū)，兒童區(qū)246004湖心島含拱橋26005水面周圍綠化含水生觀賞池50006水面周圍隸屬設施含生活服務設施50002.4、游樂項目、游樂設備介紹01、腳踏船

腳踏船技術參數(shù)：長：3.75m寬：1.45m總高：1.6m型深：0.75m重量：130kg乘員：4-5人顏色：可依據(jù)用戶要求定制

。用途特點：玻璃鋼腳踏游艇是供公園水域、湖泊、水庫、水上游樂理想工具。船體材質玻璃鋼，含有強度高、重量輕、耐腐蝕、不怕日曬雨淋、色彩艷麗、外型美觀特點。維修方便，沒有污染，可由游客自行駕駛。操作很簡單，而且不用花費任何人力，所以成為大多數(shù)人選擇。一家人帶上親戚好友外出游玩，能夠在腳踏船上盡享休假旅游時天倫之樂和閑適之趣。02、水上滾筒水上滾筒技術參數(shù)：水上滾筒長度通常是2m、2.4m、2.5m、2.7m，內徑是1.7m，外徑是2.2m，有繩扣、繩（黃、紅、藍、綠）、拉點、握把（2m長輕易側翻）。

產品參數(shù)尺寸：直徑2.4M材料：PVC使用壽命：可使用5至8千人次左右。用途特點：采取進口加厚高強度透明TPU和PVC二種材料制作，采取三氣室設計，根本處理了弧形收口式滾筒同時進多名游客就易側翻問題，任何一個氣室漏氣，滾筒不會下沉，游客安然無恙。

水上滾筒長度通常是2m、2.4m、2.6m、2.7m，內徑是1.7m，外徑是2.2m，有繩扣、繩（黃、紅、藍

、綠）、拉點、握把。

滾筒每端氣室浮力是400千克可承載2-3人，有效避免側翻，抗水解，抗拉力，耐老化，無毒，無味，環(huán)境保護材料，接縫處采取加條工藝，杜絕滲水情況，經過熱處理繩頭不會炸開蓬松，確保繩子不會散開，繩扣“熱合”以后不受溫度影響，不易出現(xiàn)脫落現(xiàn)象,用“雙結”繩連接，并用扎帶固定繩頭，繩子不會在運動中松開。

滾筒只需一次充氣，兩側是完全通風透氣，無須擔心游客游玩時間過長而造成呼吸不暢問題出現(xiàn)。

適合在廣場，公園，游泳館，景點或大型超市等公共娛樂場所，水深不低于35公分即可經營，另外我們還能夠依據(jù)用戶要求定做多種規(guī)格水池，為廣大用戶提供便利。

水上滾筒目標市場公園、人工湖或水庫，

海灘或江河沙灘，泳池或其它開放水面，

商業(yè)促銷，

家庭或團體、個人游樂

目標市場

：“水上步行”球，適合不一樣年紀層次好友游玩，據(jù)市場調查顯示：3—15歲占65%，15—40歲占32%，40—60歲占3%。其中關鍵消費群年紀是3—16歲。據(jù)市場調查，現(xiàn)在“水上步行”

游客群最少占游園總數(shù)10%

。以一個200

萬人口大中型城市為例，公園年人流量可達100

萬人次，那我們目標用戶可達10

萬。

03、水上步行球水上步行球技術參數(shù)：品名

水上步行球規(guī)格

常規(guī)（2m）或按用戶要求定制材質

0.8mm環(huán)境保護PVC工藝

高溫熱合產地

產品配件

適宜大小鼓風機（需另外購置），修補材料，修補粘合膠水產品用途

2-3年或10萬人次產品用途

休閑娛樂

廣告促銷生產周期

7-15天產品保修

提供十二個月質保，終生提供修補材料優(yōu)勢

成本低，質量好，快捷交貨時間定制須知

我們能夠定制，不過需要客人提供尺寸、顏色、形狀、和印刷logo用途特點：步行球采取進口防彈高強度高分子材料制成，含有耐老化、抗拉力、不破損特點，無毒、無味達成歐洲環(huán)境保護標準；防水防漏氣拉鏈專門用于航空和武器領域，含有高度安全氣密性。水上步行是一個集游樂、健身、競技于一體高雅運動，水上步行能夠讓我們零距離地領會到水上運動樂趣。同時，經過在水上步行活動鍛煉，極大地提升身體平衡能力、動作協(xié)調能力，水上步行球也可稱水上步行器、水上跑步球、水上漫步球、水上行走球、水上健身球、水上悠波球、水上透明運動球、水上氣球、水上滾筒，手搖船，水上漂等等。|公園、人工湖或水庫|海灘或江河沙灘|泳池或其它開放水面|商業(yè)促銷|家庭或團體、個人游樂。通常在公園或水上娛樂場所出租，鄭州童趣園就有！其操作簡單、環(huán)境保護、時尚，是公園廣場[1]動漫水世界里一道亮麗風景線。很激發(fā)年輕人及兒童好奇心。人在球里面刺激、過癮是其它水上娛樂項目無法能感受到。水上步行適合不一樣年紀層次好友游玩，據(jù)市場調查顯示：3-15歲占65%，15-40歲占32%，40-60歲占3%。其中關鍵消費群年紀是3-16歲。04、水上三輪車水上三輪車技術參數(shù)：長（length）：3.20m

寬（Width）：2.0m

高（Hight）：2.0m（含遮陽棚）

滿載吃水（Full

draft）：0.32m

重量（Weight）：75kg

乘員（Capacity）：2人

顏色：黃綠、黃藍、紅藍、藍白等等，可按要求定做。用途特點：材質（Material）：優(yōu)質玻璃纖維增強塑料是一個以玻璃纖維及其制品(玻璃布.帶.氈.沙等)作為增強材料,用和成樹脂作基體復合材料,表面光滑無裂痕,色調均勻光潔如鏡,色澤鮮艷靚麗，耐腐蝕，耐老化，壽命長,有韌性，不怕撞，堅固耐用、船頭裝保險杠，船體四面裝高彈防撞護舷，皮質方向盤，傳動件和棚架全部金屬使用不銹鋼制作；時尚娛樂休閑。05、水上單車水上單車技術參數(shù)：產品總長總寬型深高度自重吃水乘員價格單人水上單車3.7m1.36m0.25m1.6m60kg0.12m13000雙人水上單車3.7m1.68m0.25m1.6m125kg0.12m25200新款單人水上單車3.7m1.38m0.25m1.6m65kg0.12m23000載重量(千克):單人〈100

雙人〈170

航區(qū):公園湖泊船體采取玻璃鋼材料制造，質量輕強度高、造型美觀、色彩多樣，表面采取玻璃鋼樹脂膠衣層保護，耐水、耐腐蝕，有效地避免了海水浸蝕，同時也將維護量降到最低。船體內部采取永久性漂浮物充實，排除了空心輪漏水可能。并裝有排水螺絲，萬一有少許進水，也能夠經過打開螺絲，將水排盡。浮筒和踏板采取進口聚乙烯PE材質，滾塑工藝，一體成型。韌性強，碰撞能夠快速回彈，不變形，高效安全，重量輕，腳蹬不費力，使用壽命長。車架采取國家標準級鋁合金材質，不易生銹，穩(wěn)定堅固。優(yōu)質配件，延長水上自行車使用壽命。①最新設計,使用玻璃鋼材料制造，船身輕巧，極不易腐蝕，使用年限在八年以上。②船身內部使用聚氨脂一次性發(fā)泡材料填充，永不淹沒，防沉性能極佳，長時間使用，就算有極少許進水，也可從設計排水螺栓中排出。③兩側浮筒，即成三體結構，平衡穩(wěn)定。④采取人工腳踏，齒輪傳動螺旋槳驅動系統(tǒng)，不僅保護環(huán)境，速度還大大提升，為8—13km/h,極具娛樂性。用途特點：水上自行車運動起源于加拿大，愜意、安全，它車座高度能夠調整，車把是賽車型，易于操縱，腳蹬能夠前后蹬，前進或是退后一切自如，假如感到疲憊，還可停住腳，在水上“懸浮”，很是悠然自得。水上自行車騎起來很輕便，時速可達成8至11公里，不過你卻大可無須為它安全性擔心，它絕不會有“翻車”危險，而且沒有嚴格年紀限制，老少皆宜。水上自行車能夠單人騎，也能夠把兩輛組合到一起，兩人配合駕駛，共同前進，體驗團結協(xié)作滋味。06、激光碰碰船激光碰碰船技術參數(shù)：外型尺寸1.4X1.4（M）凈重180千克（含2塊蓄電池重量）乘員2人(90KG以下)速度3~6公里/小時功率200W供電DC24v（100AHx2）轉彎半徑水深>0.6米用途特點：激光碰碰船是一款高科技水上游樂設備，造型美觀，性能卓越，參與感強，可太陽能充電，充氣外胎使碰撞愈加刺激，行進中伴有悅耳音響系統(tǒng)及多變燈光，使其趣味性更強，附有充電功效讓電池愈加好充足利用．游客可經過方向盤駕駛戰(zhàn)船前后左右運動，船上設有激光槍，水面上設有水雷，擊中時目標噴出水柱，營造出海戰(zhàn)氣氛，其樂無窮，適應公園湖泊。07、氣皮艇氣皮艇技術參數(shù)：船身1個安全大氣室2個底部氣門1個內側氣室雙重保險船身2個螺旋安全氣嘴（1黑色大氣嘴1個透明水晶氣嘴），

船底2個小氣嘴內側1個小氣嘴累計：4個透明小氣嘴

1個黑色螺旋大氣嘴

材料：出口高密度PVC，壓紋面規(guī)格：240*145cm重量：5千克承重量：300KG配送：1：塑膠船槳1對2：一個修補包3：一個韓國式小氣泵4：1個螺旋安全氣嘴（安裝在船上）

PVC厚度最厚為0.4mm。產品全部采取環(huán)境保護料制作?？稍诤I浴場、湖泊及泳池內玩耍娛樂，休閑納涼。三、項目投資估算、資金反饋3.1、項目投資估算游樂項目設備設施投資估算表：序號設備名稱備注數(shù)量單價（元）累計（元）1腳踏船機械2050001000002水上滾筒機械203000600003水上步行球機械201200240004水上自行車機械155000750005激光碰碰船充電1570001050006水上三輪車機械2050001000007皮劃艇機械63000180008救生艇28000160009救生圈4025100010救生衣5020100011總計5000003.2、項目資金反饋依據(jù)該水上游樂園項目總面積和建設單位年收入盈利，能夠和政府商議定價為（）萬元/年。四、項目效益評定、經濟可行性分析4.1、項目效益估計分析01、年平均票價收入預估A、水上游樂項目運行有季節(jié)條件限制，本項目按平均每十二個月正常運行6個月，每個月按25天，天天按6個小時計算，水上游樂項目平均天天接待150人次，（其中包含學生暑假，節(jié)假日，周末），票價平均約30元/人/次。即每十二個月票價平均總收入為：6個月*25天*150人次*30元票價=67.5萬元/每十二個月。B、茶水飲料零售收入預估約1萬元每十二個月。02、年平均支出預估C、人工工資支出：5人*2200元/人/月*12月+2萬元（平均遞增）=15.2萬元每十二個月。D、非人工工資支出：稅金0.8萬元約每十二個月，水電費1.5萬元每十二個月，保險費用0.7萬元每十二個月，折舊費2萬元每十二個月，其它不可估計費用約1萬元每十二個月，以上相加等于6萬元每十二個月。03、投資效益預估年利潤預估=A+B-C-D=67.5+1-15.2-6=47.3萬元。4.2、項目可開發(fā)市場潛力01、攸縣文化公園是近幾年攸縣政府關鍵投資建設工程，打造攸縣第一市民文化休閑公園，地理位置優(yōu)越，交通便利，是攸縣城區(qū)中心城區(qū)形象文化公園，是市民休閑理想去處。攸縣城區(qū)人口達25萬，為帶動新區(qū)開發(fā)，提升城市生活環(huán)境質量，滿足人民群眾不停提升生活需要，攸縣人民政府決定計劃、建設攸州文化公園。02、旅游業(yè)既是服務性行業(yè)，在本質上又隸屬于文化產業(yè)。自然風光、人文遺址、歷史積淀、民俗民風無一不被打上文化印跡，而這些全部是需要人性關心和潛心經營。文化公園，山水秀麗景色迷人，資源豐度和品位極高，人文積淀厚重，當?shù)孛耧L淳樸，四處洋溢著友好之美。本項目不僅引進中國多個流行水陸游樂設施，而且價格相對實惠，使項目可連續(xù)開發(fā)和產品整體營銷空間極大，是一項很值得為之努力事業(yè)。03、國家逐步開放二胎政策，未來兒童群體將有所增加，家庭游、親子游等項目市場空間會不停加大。由此能夠得到結論：文化公園人流量及消費群體很可觀，本項目可行。4.3、項目營銷策略提議01、網絡營銷策略：網絡團購訂票是現(xiàn)在比較流行消費方法，尤其本游樂項目標主體消費群體為青少年、情侶、家庭。另外，網絡傳輸信息發(fā)達，速度快見效好，能夠作為本項目標廣告?zhèn)鬏斆浇椤?2、會員制：為避免高峰期人流量過大，人次過多，而淡季時期人流量過少，能夠采取會員辦卡制度，合理安排時間段進行折扣活動，增加營業(yè)人次數(shù)，折扣活動能夠吸引更多除主力消費人群之外用戶。提議卡種類分：暑假月卡、學生團購卡、家庭套餐卡、情侶卡。03、舉行相關有獎大型活動：首先能夠有效推廣項目標著名度，其次，經過活動來向公眾展示水上游樂項目標無限樂趣和愉快，并能夠無償親身體驗，為發(fā)展?jié)撛谙M群體打下基礎，成為攸縣家喻戶曉愉快、放松、充滿好奇水上游樂園。五、水上游樂項目安全防范及營救方法5.1、項目安全隱患分析01、湖面呈長條狀，總長度約400米，寬度約70米，湖水面積約24600平方米?？傉f來，湖水面積較大，而且湖中有島和拱橋會對視線有阻礙，一旦水上游客出現(xiàn)落水等情況可能無法在第一時間發(fā)覺、趕到落水點。02、兒童游樂區(qū)域和成人游樂區(qū)域湖底未做對應隔開防護欄桿或其它方法，故淺水區(qū)和成人區(qū)只能在水面做隔離和警示標志隔離，若兒童在無家長陪同下游玩可能存在落水或跌入成人深水區(qū)安全隱患。5.2、項目安全防范方法01、本水上樂園以安全第一標準來防范安全隱患，并向每位消費用戶說明、普及必需注意安全事項，并堅持天天檢驗游樂設備器械是否出現(xiàn)損壞、穿戴安全設施是否完好、救援設備是否能夠正常運行等。02、游船碼頭入口設置關卡，未購票者及沒有陪護兒童嚴禁進入，湖面周圍設置防護網。03、消費者須穿戴救生衣，兒童必需有成人陪護，不然不予售票。04、有3名救生員監(jiān)護、應急，要求救生員持證上崗，一旦發(fā)覺緊急情況立馬發(fā)出報警信號或吹響營救口哨。安全設施示意表名稱數(shù)量單位救生衣50套救生圈40套救生艇2輪救生員3人監(jiān)控全范圍覆蓋網護欄設置300米（周長）5.3、項目營救方法01、3名或3名以上（暑假高峰期）救生員實時監(jiān)控，持證上崗，對隨時可能出現(xiàn)緊急情況作出快速判定，確保水上游客安全，愉快，內心有保障進行放松游玩消費。02、設置廣播系統(tǒng)、實時監(jiān)控系統(tǒng)，針對突發(fā)事件或突發(fā)氣象作出快速反應，立即通知水上游客突發(fā)信息避免因慌亂造成二次事故。03、營救設備：救生艇、救生衣、救生圈。六、管理體制及人員配置計劃01、管理體制：佩帶工作證，人不離崗，持證上崗，明確營業(yè)時間不得遲到早退，設置全勤獎，對優(yōu)異職員給獎勵，獎勵形式不限，能夠是水上游樂消費卡、調休假、現(xiàn)金獎勵等。培訓上崗人員安全意識，培養(yǎng)水上游樂項目標服務意識和處理緊急情況能力。02、本項目標運行管理由湖南省攸縣活力水上游樂園項目部組織實施，該項目部組織架構及人員編制以下：序號部門職位崗位人數(shù)1財務部售票員1人2客服部救生員3人3保管部行李保管員1人累計5