首件鑒定管理新規(guī)制度

編號(hào):版本號(hào):V1.0首件判定管理制度編制：日期：10月29日審核：日期：10月29日同意：日期：10月30日10月30日公布11月1日實(shí)施變更統(tǒng)計(jì)版本修訂時(shí)間修訂人修訂類型修訂章節(jié)修訂內(nèi)容V1.0-11-1品質(zhì)管理部AAll新建文檔*修訂類型分為A-ADDED，M-MODIFIED，D–DELETED注：對(duì)該文件內(nèi)容增加、刪除或修改均需填寫(xiě)此統(tǒng)計(jì)，具體記載變更信息，以確保其可追溯性目標(biāo)本制度要求了產(chǎn)品首件判定內(nèi)容和要求，以確保生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備滿足產(chǎn)品要求，以驗(yàn)證和判定過(guò)程生產(chǎn)能力。范圍企業(yè)應(yīng)對(duì)能代表首批生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行首件判定。首件判定范圍應(yīng)包含：A）試制產(chǎn)品；B）在生產(chǎn)工藝定型前試生產(chǎn)中首次生產(chǎn)新零（組）件，但不包含標(biāo)準(zhǔn)件、借用件；C）在批生產(chǎn)中產(chǎn)品或生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生了重大變更以后首次加工零（組）件，如：一一產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣中相關(guān)關(guān)鍵和關(guān)鍵特征和影響產(chǎn)品配合、形狀和功效重大更改；一一生產(chǎn)過(guò)程工藝方法、數(shù)控加工軟件、工裝或材料方面重大更改；一一產(chǎn)品轉(zhuǎn)廠生產(chǎn)；一一停產(chǎn)兩年以上（含）兩年等。D）用戶在協(xié)議中要求進(jìn)行首件判定項(xiàng)目。職責(zé)品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織成立和管理首件判定小組，是本制度歸口管理部門。首件判定組長(zhǎng)負(fù)責(zé) 首件判定匯報(bào)審核及輸出判定結(jié)論。首件判定制度成立首件判定小組品質(zhì)管理部組織成立首件判定小組：由研發(fā)中心、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)部門、中試部門組成，必需時(shí)應(yīng)邀請(qǐng)用戶代表參與首件判定會(huì)。確定首件判定范圍對(duì)于A、B、C類中需要進(jìn)行首件判定項(xiàng)目，《首件判定目錄》由工藝技術(shù)部門編制并經(jīng)品質(zhì)管理部會(huì)簽。對(duì)于D類判定項(xiàng)目，《首件判定目錄》由品質(zhì)管理部編制，經(jīng)用戶會(huì)簽。標(biāo)識(shí)應(yīng)對(duì)首件判定零組件生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品相關(guān)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保對(duì)首件判定零組件可追溯性。適用時(shí)，標(biāo)識(shí)范圍應(yīng)包含：生產(chǎn)過(guò)程使用作業(yè)文件上作“首件判定”標(biāo)識(shí)；隨零件周轉(zhuǎn)過(guò)程步驟卡上作“首件”標(biāo)識(shí)；首件零件作“首件”標(biāo)識(shí)或掛“首件”標(biāo)簽；產(chǎn)品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)上作“首件”標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)和審查應(yīng)依據(jù)《首件判定目錄》安排首件生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)，在首件生產(chǎn)過(guò)程中按產(chǎn)品圖紙或工藝要求實(shí)施檢驗(yàn)。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)和審查內(nèi)容應(yīng)包含：生產(chǎn)過(guò)程運(yùn)作和其策劃結(jié)果是否一致。按生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行作業(yè)，并采取工序流轉(zhuǎn)對(duì)過(guò)程運(yùn)作進(jìn)行控制；特殊過(guò)程是否經(jīng)過(guò)確定。當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中含有特殊過(guò)程時(shí)，檢驗(yàn)其特殊過(guò)程用于生產(chǎn)之前已進(jìn)行了確定，過(guò)程參數(shù)取得了同意；器材是否合格。生產(chǎn)過(guò)程中使用器材經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)且有合格證實(shí)文件，對(duì)于組合件，含有其零（組）件合格狀態(tài)及可追溯性標(biāo)識(shí)配套表；生產(chǎn)條件是否處于受控狀態(tài)。為生產(chǎn)過(guò)程所提供資源和信息、包含基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、人員資格和文件和統(tǒng)計(jì)均處于受控狀態(tài)；生產(chǎn)過(guò)程文實(shí)不符現(xiàn)象是否已處理。當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程及資源條件和生產(chǎn)作業(yè)文件不一致時(shí)，應(yīng)按要求辦理更改、偏離或例外轉(zhuǎn)序同意手續(xù)，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。產(chǎn)品檢驗(yàn)和審查應(yīng)按產(chǎn)品圖紙或工藝要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)原始統(tǒng)計(jì)完整，并按檢驗(yàn)原始統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)《首件判定檢驗(yàn)匯報(bào)》。對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)和審查內(nèi)容應(yīng)包含：產(chǎn)品特征符合性。產(chǎn)品質(zhì)量特征是否符合設(shè)計(jì)要求；不合格項(xiàng)目重新判定結(jié)果。當(dāng)有質(zhì)量特征不符合要求時(shí)，對(duì)不合格項(xiàng)目應(yīng)重新進(jìn)行首件判定，確定是否符合要求。重新首件判定首件判定不合格時(shí)，應(yīng)組織查明不合格原因，采取對(duì)應(yīng)糾正方法，并按產(chǎn)品圖紙或工藝要求重新進(jìn)行首件判定或針對(duì)不合格項(xiàng)目重新進(jìn)行首件判定，統(tǒng)計(jì)最終產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果審查應(yīng)按產(chǎn)品圖紙或工藝要求，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行全方面審查。審查人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果審查組織工作應(yīng)由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)，參與審查人員應(yīng)包含《首件判定目錄》會(huì)簽部門代表。當(dāng)首件判定作為生產(chǎn)定型一部分時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)用戶代表參與對(duì)首件生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果確實(shí)定。審查依據(jù)和憑證對(duì)生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)結(jié)果審查應(yīng)依據(jù)其生產(chǎn)過(guò)程作業(yè)文件對(duì)首件生產(chǎn)過(guò)程原始統(tǒng)計(jì)、特殊過(guò)程作業(yè)文件、器材合格證實(shí)文件或零件配套表進(jìn)行審查。對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果審查應(yīng)依據(jù)其產(chǎn)品圖樣對(duì)《首件判定檢驗(yàn)匯報(bào)》進(jìn)行審查。當(dāng)發(fā)覺(jué)有不合格項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)審查重新判定后產(chǎn)品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)和重新首件判定檢驗(yàn)匯報(bào)。審查匯報(bào)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果審查后應(yīng)形成審查匯報(bào)，并作為審查合格是否結(jié)論。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程作業(yè)文件確實(shí)定首件檢定合格后，生產(chǎn)部門應(yīng)對(duì)其使用生產(chǎn)過(guò)程作業(yè)文件進(jìn)行確定，并加蓋“首件”標(biāo)識(shí)。首件判定合格后，才能批量投產(chǎn)。相關(guān)統(tǒng)計(jì)首件生產(chǎn)過(guò)程原始統(tǒng)計(jì)首件判定目錄