作業(yè)流程新規(guī)制度管理作業(yè)流程

重慶廣萬地產(chǎn)開發(fā)步驟手冊(cè)重慶廣萬地產(chǎn)開發(fā)步驟手冊(cè)編號(hào)：GW-XZ-LC002版本：A步驟制度管理步驟編制日期審核日期同意日期修訂統(tǒng)計(jì)日期修訂號(hào)修改內(nèi)容修改人審核人同意人

目標(biāo)規(guī)范企業(yè)步驟文件管理，確保步驟文件適用性、有效性和嚴(yán)厲性。適用范圍本步驟適適用于企業(yè)步驟文件編制、修訂、審核、公布和回收。術(shù)語和定義關(guān)鍵包含部門和職責(zé)步驟責(zé)任部門：綜合管理部綜合管理部：負(fù)責(zé)對(duì)各部門提交步驟、制度文件初步審核；負(fù)責(zé)步驟、制度文件公布、回收；負(fù)責(zé)組織步驟、制度文件定時(shí)評(píng)審。各部門：負(fù)責(zé)實(shí)施步驟、制度文件，并發(fā)覺步驟、制度編制或修訂需求；負(fù)責(zé)草擬需要編制或修訂步驟、制度文件。領(lǐng)導(dǎo)層：負(fù)責(zé)步驟、制度文件編制或修訂審批。

工作程序活動(dòng)步驟及說明責(zé)任部門/責(zé)任人輸出發(fā)覺編制或修改文件需求各部門在步驟、制度實(shí)施過程中就步驟、制度適用性和有效性進(jìn)行關(guān)注，以發(fā)覺：企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作中需要用步驟、制度進(jìn)行規(guī)范；原有步驟、制度已經(jīng)不適應(yīng)企業(yè)現(xiàn)有運(yùn)作，需要進(jìn)行修改。各部門草擬編制或修改文件發(fā)覺部門草擬需要編制或修改步驟、制度，由部門經(jīng)理及以上管理人員向綜合管理部提出《文件編制修訂申請(qǐng)》。各部門草擬文件文件編制修訂申請(qǐng)文件審核綜合管理部收到《文件編制修訂申請(qǐng)》后，對(duì)編制修訂文件必需性、草擬文件內(nèi)容嚴(yán)厲性和正當(dāng)性進(jìn)行審核。綜合管理部文件審批文件草擬部門分管領(lǐng)導(dǎo)從專業(yè)性、適用性和有效性等方面對(duì)編制修訂文件進(jìn)行審核；文件包含到相關(guān)部門，相關(guān)部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參與文件修訂評(píng)審；分管領(lǐng)導(dǎo)審核經(jīng)過后，報(bào)總經(jīng)理審批。分管領(lǐng)導(dǎo)文件公布及回收文件審批經(jīng)過后，由總經(jīng)理秘書對(duì)草擬文件及表單進(jìn)行編號(hào)和版號(hào)修訂后，分發(fā)放到企業(yè)各部門；編號(hào)和版號(hào)確實(shí)定見附件；總經(jīng)理秘書在公布新版本文件同時(shí)應(yīng)將老版本同類文件進(jìn)行回收，以確保各部門使用文件為最新版本；步驟文件收發(fā)情況，由總經(jīng)理秘書統(tǒng)計(jì)于《步驟制度發(fā)放回收表》。各部門不得私自復(fù)印、修改文件，也不得在文件上進(jìn)行涂改，確保文件整齊?？偨?jīng)理秘書步驟制度發(fā)放回收表步驟制度實(shí)施檢驗(yàn)全新公布步驟制度由綜合管理部發(fā)放后，應(yīng)進(jìn)行3—6個(gè)月試運(yùn)行，綜合管理部應(yīng)在試運(yùn)行期間每個(gè)月最少組織步驟制度相關(guān)部門進(jìn)行一次溝通反饋；步驟制度試運(yùn)行結(jié)束后，由步驟制度責(zé)任部門對(duì)步驟進(jìn)行修訂并經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后正式公布；步驟正式公布后，由綜合管理部每三個(gè)月對(duì)各部門步驟制度實(shí)施進(jìn)行一次例檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包含：步驟實(shí)施情況，如是否根據(jù)料步驟要求進(jìn)行操作，各項(xiàng)表單填寫是否完整；步驟掌握情況；步驟文件保護(hù)情況，如放發(fā)到該部門步驟是否保持完好，有沒有發(fā)覺該部門私自復(fù)印步驟或泄露企業(yè)步驟情況；步驟連續(xù)改善情況，如是否提出對(duì)步驟提議性改善意見。步驟制度檢驗(yàn)表文件評(píng)審每十二個(gè)月底由綜合管理部組織各部門召開一次步驟制度評(píng)審會(huì)，以找到連續(xù)改善機(jī)會(huì)。綜合管理部關(guān)鍵文檔：文檔名稱編制部門/人員關(guān)鍵內(nèi)容接收部門/人員提交時(shí)限/頻率文件編制修訂申請(qǐng)?zhí)岢霾块T文件編制或修訂原因、內(nèi)容綜合管理部文件需要編制或修訂時(shí)步驟制度發(fā)放回收表總經(jīng)理秘書文件收、發(fā)統(tǒng)計(jì)附件文件編制修訂申請(qǐng)步驟制度發(fā)放回收表步驟制度檢驗(yàn)表文件表單編號(hào)文件層級(jí)代碼LC：步驟文件；ZY：作業(yè)指導(dǎo)；BD：步驟表單；ZD：制度。步驟代碼步驟類型代碼步驟類型代碼行政管理類XZ人力資源類RL財(cái)務(wù)管理類CW計(jì)劃管理類JH項(xiàng)目拓展類TZ營銷客服類YX設(shè)計(jì)管理類SJ工程管理類GC成本管理類CB采購管理類CG文件編號(hào)GW-XX-XX001GW-XX-XX001廣萬地產(chǎn)企業(yè)代碼文件層級(jí)代碼步驟類型代碼文件或表