X電子科技企業(yè)體系管理手冊范本

受控狀態(tài)：受控新疆某某某電子科技XX體系文件JYT/QEO-A-2016依據(jù)GB/T19001—2008《質(zhì)量管理管控體系要求》GB/T24001—2004《環(huán)境管理管控體系要求及使用指南》GB/T28001—2011《職業(yè)健康安全管理管控體系規(guī)范》管理手冊（質(zhì)量環(huán)境安全一體）版本號：第A版持有部門：行政部編制：編制小組審核：吳剛批準(zhǔn)：劉某某2016年01月20日發(fā)布2016年01月20日實(shí)施新疆某某某電子科技XX目錄第0.1章更改狀況一覽表…………………第2頁第0.2章管理管控手冊發(fā)布令…………………第3頁第0.3章任命書……………第4頁第0.4章公司概況…………第5頁第0.5章方針、目標(biāo)和承諾………………第6-7頁第0.6章手冊管理管控…………第8頁第1.0章適用范圍…………第9頁第2.0章引用標(biāo)準(zhǔn)…………第10頁第3.0章術(shù)語和縮略語……………………第11頁第4.0章管理管控體系要求……………………第12-13頁第5.0章管理管控職責(zé)…………第14-19頁第6.0章資源管理管控…………第20頁第7.0章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)…………第21-24頁第8.0章測量、分析和改進(jìn)………………第25-27頁附錄1組織結(jié)構(gòu)圖附錄2管理管控體系職能分配表(質(zhì)量體系)附錄3管理管控體系職能分配表(環(huán)安體系)附錄4管理管控體系程序制度文件清單附錄5管理管控體系文件中的記錄清單新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第1頁，共1頁第0.1章更改狀況一覽表第A版

第0次修改更改狀況一覽表文件編號JYT/QEO-A-2016版次第A版受控狀態(tài)受控分發(fā)號編制會(huì)簽批準(zhǔn)劉某某生效日期2016.11.10換版修改記錄通知單號換版、修改說明修改人修訂狀態(tài)/日期01修改前：4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限：行政部職責(zé)未包括職能分配表中提出的4.3.1、4.3.3、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3等有關(guān)的合適的內(nèi)容；修改后：行政部職責(zé)中已增加上述合適的內(nèi)容。張艷妮已修訂/2016.11.1002修改前：手冊4.4.3溝通、參與和協(xié)商：職業(yè)健康安全事務(wù)代表選聘書中人名空缺。修改后：組織已任命張艷妮為公司的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。張艷妮已修訂/2016.11.1003更改前：手冊4.4.5文件控制：管理管控手冊發(fā)布令、管理管控者代表任命書均未經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；程序文件無審核、批準(zhǔn)人簽字。更改后：管理管控手冊發(fā)布令、管理管控者代表任命書總經(jīng)理已簽字批準(zhǔn)。張艷妮已修訂/2016.11.10新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第1頁，共1頁第0.2章管理管控手冊發(fā)布令第A版第0次修改管理管控手冊發(fā)布令本公司為強(qiáng)化管理管控，不斷滿足顧客的要求和期望，以及適用的法律法規(guī)要求，實(shí)現(xiàn)管理管控體系的持續(xù)改進(jìn)，依據(jù)GB/T19001：2008、GB/T24001：2004、GB/T28001：2011標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況編制本管理管控手冊。本手冊是全公司員工開展各項(xiàng)活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件，同時(shí)也用于向顧客和第三方證實(shí)公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系符合GB/T19001：2008、GB/T24001：2004、GB/T28001：2011標(biāo)準(zhǔn)的要求?，F(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，自2016年01月20日起執(zhí)行。本手冊是公司經(jīng)營生產(chǎn)活動(dòng)綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，適用于公司所承擔(dān)的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、安防工程。公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行手冊及其支持性文件的各項(xiàng)規(guī)定，確保為顧客提供滿意的產(chǎn)品批準(zhǔn)人:劉某某批準(zhǔn)日期：2016.01.20新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第1頁，共1頁第0.3章任命書第A版第0次修改管理管控者代表任命書為確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控體系長期有效運(yùn)行，特任命吳剛同志為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控體系（簡稱管理管控體系）管理管控者代表（簡稱管代），授權(quán)他：1確保按照GB/T19001：2008、GB/T24001：2004、GB/T28001：2011標(biāo)準(zhǔn)的要求具體建立并保持管理管控體系。2向總經(jīng)理報(bào)告管理管控體系運(yùn)行的情況，包括對改進(jìn)的需求。3提高全公司員工的滿足法律法規(guī)和顧客要求的意識。4代表公司就管理管控體系事宜與外界各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：劉某某批準(zhǔn)日期：2016.01.20職業(yè)健康安全事務(wù)代表選聘書為了貫徹執(zhí)行《職業(yè)健康安全管理管控體系要求》(GB/T28001－2011/OHSAS18001：2007)標(biāo)準(zhǔn),更好的運(yùn)行《企業(yè)職業(yè)健康安全管理管控體系》,經(jīng)公司在職員工選舉，一致推薦張艷妮為我公司的職業(yè)健康安全管理管控事務(wù)代表。職業(yè)健康安全事務(wù)代表的職者是:1.了解員工職業(yè)健康安全的需求。2.測量員工的職業(yè)滿意度。3.在整個(gè)組織內(nèi)增強(qiáng)滿足顧客要求的意識。4.及時(shí)與主管部門進(jìn)行溝通。5.參與對有關(guān)職業(yè)健康安全方針的制定與審核。6.參與相關(guān)安全事故的處理?？偨?jīng)理：劉某某批準(zhǔn)日期：2016.01.20新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第1頁，共1頁第0.4章公司概況第A版

第0次修改新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第1頁，共2頁第0.5章方針、目標(biāo)和承諾第A版

第0次修改0.5.1管理管控方針和目標(biāo)本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針是：質(zhì)量方針：真誠信譽(yù)、讓顧客滿意；創(chuàng)新爭先、做精品工程。質(zhì)量目標(biāo)：1）采購產(chǎn)品一次驗(yàn)收合格率100%；2）工程竣工驗(yàn)收合格率100%。3）顧客滿意率≥90%。2、環(huán)境方針：合理利用資（能）源，逐步改善環(huán)境；預(yù)防控制污染，滿足法規(guī)要求。環(huán)境目標(biāo)：1)固體廢棄物分類處置合格率為100%；2）節(jié)約資源、降低消耗，每年降低水電人均消耗的1%。3、職業(yè)健康安全方針：安全第一，預(yù)防為主；遵守法律，持續(xù)推進(jìn)。職業(yè)健康安全目標(biāo)：1）火災(zāi)事故發(fā)生率為0；2）重大人身傷亡事故發(fā)生率為0；3）重大職業(yè)病發(fā)生率為0.0.5.3管理管控承諾公司最高管理管控者對顧客、員工、社會(huì)和其他相關(guān)方作以下莊嚴(yán)承諾，并根據(jù)承諾對象需求及公司內(nèi)外環(huán)境變化，不斷改進(jìn)提高：1為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)，確保顧客滿意；2采取有效措施，防止因活動(dòng)對環(huán)境造成的不良影響；3確保安全和員工健康，為員工提供進(jìn)取、晉升、充分發(fā)揮潛能的工作環(huán)境；4依法經(jīng)營，誠信守約，遵守社會(huì)公德和經(jīng)營道德，承擔(dān)相應(yīng)的社會(huì)責(zé)任；5為上述活動(dòng)提供充足的資源保證。新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第1頁，共1頁第0.6章手冊管理管控第A版

第0次修改0.6.1手冊的編寫《管理管控手冊》由管理管控者代表主持編寫,行政部負(fù)責(zé)起草、修訂,管理管控者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。手冊編寫的目的是：對外介紹本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控體系，證明其符合所選管理管控體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。對內(nèi)作為控制體系活動(dòng)的依據(jù)，以向顧客提供達(dá)到預(yù)期質(zhì)量水平的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客滿意；也是控制公司環(huán)境/職業(yè)健康安全活動(dòng)的依據(jù),以贏得相關(guān)方的信任和支持，不斷提高企業(yè)的知名度和美譽(yù)度。0.6.2手冊的管理管控1《管理管控手冊》的解釋權(quán)歸管理管控者代表或受他委托的行政部。2行政部負(fù)責(zé)手冊的更改和辦理相應(yīng)的審批手續(xù)?！豆芾砉芸厥謨浴返母目筛鶕?jù)工作量大小，采用換版、換頁或發(fā)《文件更改通知書》等方式進(jìn)行。如遇下列情況之一，可組織換版：1）標(biāo)準(zhǔn)模式換版；2）國家政策、法規(guī)發(fā)生更改；3）公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；4）方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化；5）因體系不適宜，而引起嚴(yán)重的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故或投訴。3《管理管控手冊》的發(fā)放范圍，由行政部提出，經(jīng)管理管控者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。4《管理管控手冊》的封面必須帶有“受控”或“非受控”標(biāo)識?！笆芸亍钡臑楣緝?nèi)部各職能部門和認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用的有效版本。當(dāng)《管理管控手冊》更改時(shí)，必須對其進(jìn)行相應(yīng)的換版、換頁或局部更改。經(jīng)總經(jīng)理或管理管控者代表批準(zhǔn)，“非受控”的手冊可發(fā)給有關(guān)單位參閱。5《管理管控手冊》的正式評審由總經(jīng)理主持，每年至少進(jìn)行一次，可結(jié)合管理管控評審進(jìn)行。6當(dāng)手冊持有人調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將其持有的手冊收回。7手冊的管理管控應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第1頁，共1頁第1.0章適用范圍第A版

第0次修改本手冊闡述了本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)指標(biāo)，規(guī)定了本公司管理管控體系的基本結(jié)構(gòu)、各級職能部門和執(zhí)行、驗(yàn)證工作人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，是我公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控工作的基本準(zhǔn)則。本手冊覆蓋了：——GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)提出的對質(zhì)量管理管控體系的全部要求；——GB/T24001:2004標(biāo)準(zhǔn)提出的對環(huán)境管理管控體系提出的全部要求；——GB/T28001—2011標(biāo)準(zhǔn)提出的對職業(yè)健康安全管理管控體系的全部要求。本手冊適用于本公司的各職能部門的所有活動(dòng)。本公司管理管控體系覆蓋的區(qū)域?yàn)椋盒陆疄豸斈君R市天山區(qū)人民路馬市巷25號7號樓夾層2號。本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：資質(zhì)范圍內(nèi)的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成和安防工程及其所涉及的環(huán)境和安全管理管控活動(dòng)。本手冊適用于在合同合約環(huán)境下向顧客/相關(guān)方和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控能力和達(dá)到顧客/相關(guān)方滿意能力的證實(shí)。新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第1頁，共1頁第2.0章引用標(biāo)準(zhǔn)第A版第0次修改下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而成為本手冊的條文。本手冊出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修改，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。GB/T19000-2008《質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19001-2008《質(zhì)量管理管控體系要求》GB/T24001-2004《環(huán)境管理管控體系要求及使用指南》GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理管控體系要求》GB/T19011-2013《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理管控體系審核指南》GB50348-2004《安全防范工程技術(shù)規(guī)范》GB/50198-2011《民用閉路監(jiān)視電視系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范》GA/T308-2001《安全防范工程驗(yàn)收規(guī)則》GB/T26327-2010《企業(yè)信息化系統(tǒng)集成實(shí)施指南》《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國勞動(dòng)法》等與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康相關(guān)的法規(guī)，詳見《法律法規(guī)清單》。新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第1頁，共1頁第3.0章術(shù)語和縮略語第A版

第0次修改3.1術(shù)語本手冊采用ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義以及下列定義，并根據(jù)需要在相應(yīng)程序文件中增補(bǔ)了所涉及的術(shù)語和定義。3.1.1環(huán)境組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。注：從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。3.1.2環(huán)境因素一個(gè)組織(3.16)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境(3.5)發(fā)生相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.1.3相關(guān)方與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。3.1.4內(nèi)部審核客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價(jià)，以判定組織對其設(shè)定的環(huán)境管理管控體系審核準(zhǔn)則滿足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文件的過程。3.1.5事件發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無論嚴(yán)重程度），或者死亡的情況。注1：事故是—種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。注2：未發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件通常稱為“未遂事件”。注3：緊急情況是—種特殊類型的事件。3.1.6事故輕傷事故：輕傷事故是指一次事故中只發(fā)生輕傷的事故。輕傷是指職工肢體傷殘，或某些器官功能性或器質(zhì)性輕度損傷，表現(xiàn)為勞動(dòng)能力輕度或暫時(shí)喪失的傷害。重傷事故：重傷是指造成職工肢體殘缺或視覺、聽覺等器官受到嚴(yán)重?fù)p傷，一般能引起人體長期存在功能障礙或勞動(dòng)能力有重大損失的傷害。重傷事故是指一次事故中發(fā)生重傷（包括伴有輕傷）、無死亡的事故。3.1.7危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.1.8管理管控體系建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。3.2縮略語3.2.1風(fēng)險(xiǎn)——發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。3.2.2本公司——指新疆某某某電子科技XX。新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第1頁，共2頁第4.0章管理管控體系要求第A版

第0次修改4.1總要求4.1.1質(zhì)量管理管控體系1為了確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客要求，公司規(guī)定必要的過程，并明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系。這些過程包括與管理管控活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量以及持續(xù)改進(jìn)有關(guān)的過程,同時(shí)，對可能影響產(chǎn)品符合性的外包過程，也應(yīng)加以識別、控制和管理管控。2為了實(shí)施和證實(shí)所規(guī)定的過程，同時(shí)考慮本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，公司建立了一個(gè)滿足ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化的質(zhì)量管理管控體系。同時(shí)，還采取必要措施以確保實(shí)施、保持和改進(jìn)所建立的質(zhì)量管理管控體系。具體描述如下：1）識別質(zhì)量管理管控體系及其在公司中的應(yīng)用所需的過程；2）確定這些過程的順序和相互作用；3）確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所要求的準(zhǔn)則和方法，包括為滿足法律法規(guī)以及顧客要求而編制的作業(yè)規(guī)范等；4）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)視；5）通過檢查、監(jiān)督、考核等手段獲得必要的信息，以測量、監(jiān)視和分析這些過程；6）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。本公司無外包過程。4.1.2環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控體系公司按ISO14001：2004/GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)建立并保持文件化的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控體系。該體系是基于一個(gè)由“相關(guān)計(jì)劃、實(shí)施、檢查、評審”構(gòu)成的動(dòng)態(tài)循環(huán)過程。該體系使公司能夠：1制訂適合公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針；2確定公司過去、當(dāng)前以及將來的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源，以判斷其中的重大環(huán)境影響/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；3確定有關(guān)法律、法規(guī)的要求；4確定優(yōu)先事項(xiàng)，建立適當(dāng)?shù)沫h(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；5建立組織機(jī)構(gòu)，制訂合適的方案，以實(shí)施環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，實(shí)現(xiàn)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；6順利開展相關(guān)計(jì)劃、控制、監(jiān)督、糾正措施、審核與評審活動(dòng)，以確保遵循環(huán)境/職業(yè)健康安全方針；7根據(jù)不斷變化的條件作出修正。4.2文件要求4.2.1文件分類公司制定了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控體系文件，用以描述管理管控體系和控制管理管控體系所需要新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第2頁，共2頁第4.0章管理管控體系要求第A版

第0次修改的主要過程。管理管控體系文件包括：1本管理管控手冊；2標(biāo)準(zhǔn)中要求形成文件的程序，以及公司為確保過程的有效運(yùn)行和控制所需要的程序；3支持性文件,包括各種規(guī)章制度、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等；4各種產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和體系運(yùn)行的記錄；5其他文件：可以是針對特定相關(guān)項(xiàng)目或合同合約編制的質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃、各種工作相關(guān)計(jì)劃和報(bào)告、管理管控合適的方案等。4.2.2文件管理管控要求公司編制了《文件控制程序》，用以控制管理管控體系運(yùn)行所需要的文件，其合適的內(nèi)容可確保：1文件發(fā)布前，其適用性得到批準(zhǔn)。2對文件進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)。3識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄，存入電腦中。4對管理管控體系有效運(yùn)行起重要作用的場所，都能得到相關(guān)文件的有效版本。5文件應(yīng)清晰、易于標(biāo)識和檢索。6公司引用的外來文件（如法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)、顧客的要求、上級公文等）應(yīng)予以標(biāo)識并控制其發(fā)放。7從發(fā)放和使用的所有場所，及時(shí)撤出作廢文件，或以其他方式進(jìn)行控制，以防誤用。8對出于任何目的所保留的已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.2.3記錄管理管控要求記錄作為一種結(jié)果性文件，闡述所取得的結(jié)果或提供完成活動(dòng)的證據(jù)，對證實(shí)符合要求和管理管控體系的有效運(yùn)行非常重要，應(yīng)予以妥善保存。公司編制了《記錄控制程序》，用于記錄標(biāo)識、貯存、檢索、防護(hù)、保管和處置的管理管控。新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第1頁，共6頁第5.0章管理管控職責(zé)第A版

第0次修改5.1管理管控承諾公司總經(jīng)理通過以下渠道，為開發(fā)和改進(jìn)管理管控體系的承諾（承諾的具體合適的內(nèi)容見第0.5.3章節(jié)）提供證據(jù)：——向組織傳達(dá)滿足顧客/相關(guān)方要求以及法律、法規(guī)要求的重要性（見5.2條約條款）。——建立管理管控方針和目標(biāo)。——實(shí)施管理管控評審。——確保必要的資源。5.2相關(guān)方要求5.2.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于是否理解并滿足顧客當(dāng)前和未來有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量/服務(wù)的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：1確定顧客的需求和期望。通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《協(xié)商溝通與信息交流控制程序》。2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司的要求。這些要求包括產(chǎn)品/服務(wù)要求、過程要求和質(zhì)量管理管控體系要求等，只有完全滿足這些需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。3確保已轉(zhuǎn)化的要求得到滿足。4向組織傳達(dá)顧客要求以及滿足要求的重要性。5.2.2識別相關(guān)方的要求相關(guān)方(員工、社區(qū)、顧客、供貨方、政府職能部門等)的要求，是體系策劃的重要輸入之一；能否滿足相關(guān)方的要求，是體系運(yùn)作是否成功的關(guān)鍵。故公司在進(jìn)行管理管控體系策劃時(shí)，應(yīng)充分識別各相關(guān)方的需求和期望，并努力滿足之。同時(shí)，還應(yīng)考慮：1公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；2相關(guān)方的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求將隨時(shí)間推進(jìn)而不斷提高，故公司已轉(zhuǎn)化的要求及已建立的管理管控體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理管控評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。5.3管理管控方針公司總經(jīng)理規(guī)定管理管控方針（見本手冊第0.5章），并確保：——適應(yīng)公司的經(jīng)營理念和宗旨，適合公司產(chǎn)品和活動(dòng)的特點(diǎn)?！紤]公司的重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源?！獙M足法律法規(guī)和顧客/相關(guān)方要求以及持續(xù)改進(jìn)的承諾?！峁┲贫ê驮u審目標(biāo)的框架?！谌痉秶鷥?nèi)，傳達(dá)、理解并貫徹實(shí)施管理管控方針。新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第2頁，共6頁第5.0章管理管控職責(zé)第A版

第0次修改——對管理管控方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審?！蔀橄嚓P(guān)方所獲取。管理管控方針應(yīng)作為重要的受控文件，執(zhí)行《文件控制程序》。5.4策劃5.4.1目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)的設(shè)立是組織實(shí)現(xiàn)管理管控方針、制定管理管控合適的方案的關(guān)鍵，它的完成是衡量管理管控體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的重要因素。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)與管理管控方針保持協(xié)調(diào)一致，并在公司各相關(guān)職能部門和層次上予以展開，逐層分解加以落實(shí)。公司建立了《方針、目標(biāo)和管理管控合適的方案控制程序》，以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的建立、分解和落實(shí)執(zhí)行的全過程控制。5.4.2管理管控體系策劃為確保公司管理管控方針的貫徹落實(shí)、管理管控目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，管理管控者代表應(yīng)組織進(jìn)行管理管控體系策劃。策劃的輸出應(yīng)形成文件。管理管控體系策劃包括：1管理管控體系所需要的過程并考慮允許的刪減（僅針對ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)）。2為保證過程有效運(yùn)作所需的文件，并考慮文件的相容性。3為確保過程有效運(yùn)作所需規(guī)定的人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系。4體系運(yùn)行和改進(jìn)所需要的資源。5管理管控體系的持續(xù)改進(jìn)。策劃應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持變更期間管理管控體系的完整性。5.4.3環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識別與評價(jià)公司產(chǎn)品/服務(wù)和活動(dòng)中涉及的重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，是制訂管理管控方針和目標(biāo)的重要輸入，是建立環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控體系的基礎(chǔ)。公司對所有工作場所所涉及的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源進(jìn)行識別、評價(jià)、己識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源、由本組織或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；，以確定重大環(huán)境因素/危險(xiǎn)源，并加以控制或施加影響。隨著公司產(chǎn)品的更新、相關(guān)項(xiàng)目的不同、活動(dòng)范圍的拓展，以及法律法規(guī)及其他要求的變化等客觀因素的不同，環(huán)境因素/危險(xiǎn)源也會(huì)不斷變化，應(yīng)不斷更新這方面的信息。環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識別及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，應(yīng)作為各部門確定設(shè)備要求和識別培訓(xùn)需求的一種輸入信息。關(guān)于環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)和控制，詳見《環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序》。5.4.4法律和其他要求法律與其他要求是本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品/服務(wù)提供的一種外部準(zhǔn)則，為評價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量水平、重大新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第3頁，共6頁第5.0章管理管控職責(zé)第A版

第0次修改環(huán)境因素/健康安全風(fēng)險(xiǎn)，制定方針、目標(biāo)/指標(biāo)及管理管控合適的方案提供了依據(jù)。公司建立了《法律、法規(guī)和其它要求程序》，以建立獲取這些法律和要求的渠道。確定與公司產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)和公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的適用法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)，以及應(yīng)遵守的其他要求。5.4.5環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控合適的方案環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控合適的方案是針對目標(biāo)指標(biāo)制定的具體實(shí)施相關(guān)計(jì)劃，是成功實(shí)施環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控體系的關(guān)鍵要素。公司建立了《方針、目標(biāo)和管理管控合適的方案控制程序》，以規(guī)定對管理管控合適的方案的控制方法。如果一個(gè)相關(guān)項(xiàng)目涉及到新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)對有關(guān)合適的方案進(jìn)行修訂，以確保環(huán)境管理管控合適的方案與該相關(guān)項(xiàng)目相適應(yīng)。5.5職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限為了有效地實(shí)施管理管控活動(dòng)，公司規(guī)定了各職能部門和人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達(dá)，對于從事與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)工作所必需的特權(quán)，公司均加以規(guī)定。1組織機(jī)構(gòu)和職能分配公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置和調(diào)整組織機(jī)構(gòu)（詳見附錄1：公司組織機(jī)構(gòu)圖），進(jìn)行管理管控職能分配（詳見附錄2：質(zhì)量體系職能分配表和附錄3：環(huán)安體系職能分配表）。2關(guān)鍵崗位職責(zé)公司建立整合型管理管控體系作為實(shí)現(xiàn)管理管控方針、管理管控目標(biāo)，確保符合顧客、員工和其他相關(guān)方要求的手段，明確所有與整合型管理管控體系有關(guān)的工作人員的責(zé)任、權(quán)限及相互關(guān)系，特別規(guī)定那些需要獨(dú)立行使權(quán)限的管理管控人員的職責(zé)權(quán)限，并給予充分的授權(quán)，以保證他們在所從事的以下任務(wù)中的獨(dú)立性。——采取措施防止不合格品產(chǎn)生；——確認(rèn)和記錄與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的問題；——通過一定渠道采取建議或提出解決管理管控問題的方法；——驗(yàn)證解決辦法的實(shí)施效果；——從事可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響和/或職業(yè)健康安全影響的工作。對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境/安全有影響的各關(guān)鍵崗位的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定，詳見《崗位人員任職要求》。3主要管理管控者的管理管控職責(zé)——總經(jīng)理/最高管理管控者1培養(yǎng)并保持滿足顧客、法律法規(guī)要求重要性的意識，確保理解和滿足顧客要求；新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第4頁，共6頁第5.0章管理管控職責(zé)第A版

第0次修改2結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化和總方針，策劃并批準(zhǔn)管理管控方針和管理管控目標(biāo)，批準(zhǔn)重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源、目標(biāo)、指標(biāo)及管理管控合適的方案；3批準(zhǔn)、發(fā)布《管理管控手冊》及程序文件，采取必要措施，確保管理管控方針貫徹實(shí)施；4定期組織有關(guān)人員對管理管控體系進(jìn)行管理管控評審，保持管理管控方針、目標(biāo)持續(xù)的適宜性；5任命管理管控者代表、各部門經(jīng)理和內(nèi)審員，賦予其相應(yīng)責(zé)任和權(quán)限，使其獨(dú)立開展工作；6確定資源需求，提供充分資源；7負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、安全事故或顧客重要投訴的處理，及重要經(jīng)營活動(dòng)、重大合同合約的評審；主持管理管控評審，批準(zhǔn)管理管控評審報(bào)告。——管理管控者代表詳見第5.5.2章節(jié)?！獌?nèi)審員1經(jīng)培訓(xùn)并經(jīng)公司任命后方可作為內(nèi)審員；2經(jīng)管理管控者代表或?qū)徍私M長同意，按審核相關(guān)計(jì)劃參加內(nèi)審；按分工編制檢查表、經(jīng)審檢組長批準(zhǔn)執(zhí)行現(xiàn)場審核；3以客觀證據(jù)為基礎(chǔ)開具不合格報(bào)告，并向管理管控評審傳遞信息；驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果；4不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平以適應(yīng)審核需要；5審核組長依據(jù)審核結(jié)果給受審核方開具審核報(bào)告，并向管理管控評審傳遞信息?！姓?公司貫標(biāo)工作的主管部門，協(xié)助管理管控者代表做好質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系的建立、實(shí)施和保持工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促其他職能部門行使其管理管控職責(zé)，指導(dǎo)、督促各部門、各單位實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系要求；2協(xié)助管理管控者代表完成質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系的第三方認(rèn)證的有關(guān)工作；3負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《法律法規(guī)與其他要求控制程序》、《協(xié)商溝通與信息交流控制程序》、《管理管控評審控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《人力資源管理管控制度》等，對其實(shí)施的符合性和有效性負(fù)監(jiān)控、指導(dǎo)責(zé)任。4負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的管理管控工作，組織內(nèi)審員實(shí)施公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系的內(nèi)部審核和管理管控評審。5負(fù)責(zé)公司各部門節(jié)能降耗控制措施的監(jiān)督管理管控；6參與擬定公司發(fā)展規(guī)劃，為經(jīng)營施工決策提供參考，協(xié)調(diào)各部門、各單位之間的關(guān)系，辦理對外接待、聯(lián)絡(luò)等行政事務(wù)；7負(fù)責(zé)與管理管控體系有關(guān)的外來文件的登記、處理和內(nèi)部行政性管理管控文件的審核、編號、打印、下發(fā)、歸檔；8根據(jù)公司發(fā)展需要制定人力資源發(fā)展規(guī)劃、年度員工培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃，并組織相關(guān)計(jì)劃的實(shí)施。負(fù)責(zé)組織編制公司各部門、各崗位的職責(zé)及各級人員的任職要求。做好人力資源的開發(fā)利用；負(fù)責(zé)對公司員工的培訓(xùn)和考核，負(fù)責(zé)組織對干部的考證和員工能力進(jìn)行評價(jià)。9負(fù)責(zé)法律法規(guī)及相關(guān)要求的識別、獲取與更新。10負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門的目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境安全績效與法律、法規(guī)及其他要求的符合性，如有不符合，應(yīng)采取措施改進(jìn)其行為，執(zhí)行《合規(guī)性評價(jià)控制程序》。11組織實(shí)施招投標(biāo)書和合同合約評審，組織處理與合同合約有關(guān)的事宜和履約中的協(xié)調(diào)工作；12收集生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中顧客滿意程度的信息，做好投標(biāo)工作，力爭承攬更多業(yè)務(wù)。并匯總分析公司顧客滿意度，負(fù)責(zé)處理建設(shè)單位有關(guān)工程事宜的投訴及來文來函；15負(fù)責(zé)組織完成投標(biāo)資格預(yù)審文件、標(biāo)書編制和審核工作；16負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施過程及相關(guān)項(xiàng)目結(jié)束后公司與業(yè)主的關(guān)系維護(hù)工作，不斷跟進(jìn)業(yè)主的新需求并給予專業(yè)反饋；17負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門識別全公司的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源并對其進(jìn)行評價(jià)，確定重大環(huán)境因素和重大不可接受風(fēng)險(xiǎn)。18制定公司的管理管控目標(biāo)、指標(biāo)和合適的方案并實(shí)施運(yùn)行控制。19編制并組織實(shí)施公司的應(yīng)急預(yù)案，每年進(jìn)行1-2次的應(yīng)急演練，并對演練合適的內(nèi)容和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審，對對發(fā)現(xiàn)的不足進(jìn)行整改。20負(fù)責(zé)公司應(yīng)急響應(yīng)的控制管理管控，并負(fù)責(zé)事故發(fā)生后的調(diào)查、分析、處理和報(bào)告，并制定公司“應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)計(jì)劃”。21做好對新員工的“安全三級教育”和特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)。22對體系的質(zhì)量環(huán)境和健康安全績效進(jìn)行測量；負(fù)責(zé)對環(huán)境、健康安全績效不符合的評審、處理、控制管理管控工作。23認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門頒發(fā)的有關(guān)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的方針、政策、法令、法規(guī)、規(guī)定、條例和公司各項(xiàng)管理管控制度，對其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。24督促有關(guān)負(fù)責(zé)人按規(guī)定及時(shí)發(fā)放合理使用個(gè)人安全防護(hù)用品，并對現(xiàn)場作業(yè)人員勞保用品佩戴情況進(jìn)行檢查。25組織建立、實(shí)施并保持事故、事件及不符合控制程序，以處理實(shí)際和潛在的不符合，并采取糾正措施和預(yù)防措施。26協(xié)助其它部門完成公司各項(xiàng)工作?！姓浚ú少弬}儲(chǔ)）1.1負(fù)責(zé)建立、健全本部門采購管理管控制度和工作流程，保證采購行為規(guī)范，并充分了解市場信息，開拓新貨源，優(yōu)化進(jìn)貨渠道。1.2選擇、組織評審供應(yīng)商，并建立、健全供應(yīng)商檔案，定期歸檔保存各種表單及合同合約。1.3根據(jù)分公司的采購需求，制定采購相關(guān)計(jì)劃，并進(jìn)行尋價(jià)、比價(jià)，采購所需物資。1.4對供應(yīng)商進(jìn)行合同合約評審，簽訂供應(yīng)合同合約，實(shí)施采購活動(dòng)。1.5建立采購合同合約臺帳，并對合同合約執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤落實(shí)。1.6負(fù)責(zé)采購物資的報(bào)驗(yàn)、入庫、賬實(shí)相符和庫房材料的標(biāo)識工作。1.7負(fù)責(zé)采購過程中的退、換貨工作。1.8參與評審采購合同合約，確定材料供應(yīng)時(shí)間。1.9負(fù)責(zé)原輔料倉庫的管理管控，參與制定各原輔材料的物耗標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施，及時(shí)了解、掌握車間、設(shè)備對原輔材料消耗定額的執(zhí)行情況，核定物資采購儲(chǔ)備，做到物資的合理儲(chǔ)備。1.10負(fù)責(zé)對每月材料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，嚴(yán)格控制物耗成本。1.11負(fù)責(zé)模具的設(shè)計(jì)、及指導(dǎo)調(diào)試。1.12負(fù)責(zé)原材料、設(shè)備、備品備件的采購及入庫管理管控工作。1.13負(fù)責(zé)成品庫存管理管控，保證賬實(shí)相符。1.14保證ERP及時(shí)過賬，確保ERP系統(tǒng)順暢運(yùn)行。1.15負(fù)責(zé)原材料庫房的衛(wèi)生清潔與日常檢查工作。1.16負(fù)責(zé)依據(jù)環(huán)境標(biāo)志、家具標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，對原材料及原材料供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境評審，消除在采購過程中對環(huán)境所造成的影響。1.17負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的標(biāo)識、宣傳、推廣的管理管控。1.18保證本部門工作的流程化、制度化、規(guī)范化。1.19負(fù)責(zé)本部門的危險(xiǎn)源辨識，及自身安全。——行政部（相關(guān)項(xiàng)目）1.根據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，結(jié)合本部門工作，明確有關(guān)人員的職責(zé)，建立并完成本部門的工作目標(biāo)、指標(biāo)；2.參加大型工程技術(shù)標(biāo)的編制，指導(dǎo)專業(yè)性較強(qiáng)基礎(chǔ)上的合適的方案編制；參加投標(biāo)中技術(shù)標(biāo)的評審；3.負(fù)責(zé)施工組織協(xié)調(diào)及工程供方管理管控，督促檢查施工過程中的各種記錄；4.組織公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查以及不定期對作業(yè)現(xiàn)場巡檢工作，掌握施工動(dòng)態(tài)，準(zhǔn)確及時(shí)匯編、報(bào)送檢查情況。負(fù)責(zé)查處工地上安全、文明施工管理管控中的違法、違規(guī)及違章行為；5.對公司內(nèi)加工設(shè)備、工具、監(jiān)視的保養(yǎng)、維護(hù)和管理管控負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；6.組織質(zhì)量、安全工作會(huì)議，協(xié)助公司總工程師處理重大質(zhì)量事故和重大安全事故，組織嚴(yán)重不合格品的評審處置。8.選任公司管理管控相關(guān)項(xiàng)目的相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理，并組織各部門對相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行技術(shù)支持、數(shù)據(jù)庫支持、人力支持；9.甄選各專業(yè)部門推選的現(xiàn)場工程師，并對現(xiàn)場工程師進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目前的培訓(xùn)以及相關(guān)項(xiàng)目全過程跟進(jìn)、支持、考核；10.負(fù)責(zé)公司管理管控相關(guān)項(xiàng)目的總協(xié)調(diào)，全面監(jiān)控相關(guān)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，調(diào)動(dòng)相關(guān)資源服務(wù)管理管控相關(guān)項(xiàng)目現(xiàn)場，根據(jù)現(xiàn)場情況配合相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理控制現(xiàn)場管理管控節(jié)奏、調(diào)整管理管控策略，保證相關(guān)項(xiàng)目順利、有序、高效實(shí)施。提高客戶滿意度；11.相關(guān)項(xiàng)目現(xiàn)場工程師負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場相關(guān)項(xiàng)目管理管控工作，維護(hù)與業(yè)主合作關(guān)系，督促并監(jiān)督工程承包商、設(shè)計(jì)院等相關(guān)方的工作，推進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目有序進(jìn)行；12.積極做好網(wǎng)上業(yè)務(wù)平臺相關(guān)項(xiàng)目投標(biāo)工作，完成相關(guān)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工以及重要材料設(shè)備招標(biāo)采購與合約管理管控工作；13.組織如開技術(shù)會(huì)議，參加不合格品的評審，處理施工中重大技術(shù)總是質(zhì)量總是安全生產(chǎn)問題，并制定相應(yīng)的技術(shù)合適的方案和處理措施。14.調(diào)查處理重大質(zhì)量事故、工傷事故，制定糾正預(yù)防措施，督促檢查落實(shí)情況。15.指導(dǎo)下級質(zhì)量、安全人員的工作，協(xié)助總工程師解決重大質(zhì)量、安全問題（隱患），對違章、違規(guī)行為按公司現(xiàn)行制度、辦法進(jìn)行處罰。16.參與環(huán)境保護(hù)、防火安全等管理管控措施的制訂組織開展社會(huì)治安綜合治理、消防安全工作，搞好內(nèi)部安全防范，做好穩(wěn)定工作；17.實(shí)施勞動(dòng)保護(hù)與防護(hù)用品管理管控，對其實(shí)施的符合性和有效性負(fù)監(jiān)控責(zé)任；18.負(fù)責(zé)建立健全各級勞動(dòng)保護(hù)檢查組織，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)要求，認(rèn)真行行使公會(huì)對職業(yè)健康安全保護(hù)工作檢查的權(quán)利；19.負(fù)責(zé)監(jiān)督勞動(dòng)保護(hù)及職業(yè)病防治工作，定期檢查勞動(dòng)保護(hù)現(xiàn)狀，參與工傷事故、嚴(yán)重職業(yè)危害的調(diào)查、處理。代表職工參與職業(yè)健康安全重大事宜的研究、協(xié)商，維護(hù)職工的安全健康權(quán)益；——財(cái)務(wù)部1.1編制和執(zhí)行資金收支預(yù)算。1.2研究制定公司宏觀資金管理管控相關(guān)計(jì)劃，對資金相關(guān)計(jì)劃、籌集、調(diào)度、使用實(shí)施有效管理管控。1.3從資金管理管控的角度，為公司決策者提供相關(guān)信息、依據(jù)、合適的方案和建議。1.4利用多種金融工具和融資方式協(xié)同集團(tuán)為公司的健康、持續(xù)發(fā)展籌集資金。1.5銀行賬戶管理管控、資金支付體系的建立、運(yùn)行、改進(jìn)和完善。1.6公司的資金運(yùn)作業(yè)務(wù)，確保公司正常運(yùn)營的資金需要。1.7協(xié)調(diào)與銀行、稅務(wù)、財(cái)政等有關(guān)部門的關(guān)系。1.8及時(shí)辦理、審驗(yàn)、變更開戶許可證、銀行帳戶、貸款卡等。1.9科學(xué)有效地辦理公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、對外抵押、評估等。1.10對經(jīng)濟(jì)合同合約中有關(guān)資金支付條約條款的審核。1.11積極推進(jìn)IPO工作。1.12公司財(cái)務(wù)人員的日常管理管控。1.13按時(shí)上報(bào)經(jīng)營日報(bào)表。1.14票據(jù)/結(jié)算單/簽呈審核。1.15ERP系統(tǒng)賬務(wù)處理、過賬、月結(jié)。1.16編制財(cái)務(wù)報(bào)表。1.17財(cái)務(wù)預(yù)算與實(shí)際偏差分析對比報(bào)表及說明。1.18營銷達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)金/營銷人員獎(jiǎng)金/盈余分配復(fù)核。1.19董事會(huì)往來月報(bào)表的上報(bào)。1.20現(xiàn)金月末盤點(diǎn)與銀行未達(dá)賬項(xiàng)核實(shí)。1.21周/月資金收、支相關(guān)計(jì)劃報(bào)表上報(bào)。1.22ERP明細(xì)賬與總賬核對。1.23本部門檔案管理管控。1.24依法、適時(shí)納稅（國、地稅）申報(bào)。1.25依法編制并按程序報(bào)送公司月、季、年度報(bào)表。1.26金融/籌資資料準(zhǔn)備。1.27ERP系統(tǒng)新增財(cái)務(wù)基礎(chǔ)資料維護(hù)。1.28負(fù)責(zé)及時(shí)對業(yè)務(wù)員提交的技術(shù)服務(wù)合同合約付款信息進(jìn)行評審。1.29團(tuán)隊(duì)建設(shè)，完成主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性工作。1.30本部門工作必須做到流程化、制度化、規(guī)范化。1.31負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源辨識，員工自身安全?！袠I(yè)客戶事業(yè)部貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)及地方性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定，保證服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求；在處理質(zhì)量問題時(shí)有一票否決權(quán)。2、負(fù)責(zé)制定軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成和技術(shù)服務(wù)的有關(guān)制度，形成匯編。3、負(fù)責(zé)軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成和技術(shù)服務(wù)采購、施工、安裝相關(guān)項(xiàng)目的策劃合適的方案、組織、協(xié)調(diào)、指揮和控制。4.負(fù)責(zé)公司軟件設(shè)計(jì)、安全防范工程的設(shè)計(jì)及預(yù)算的編制。5.負(fù)責(zé)掌握和跟蹤國際國內(nèi)安防工程、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成的設(shè)計(jì)理念，提出的設(shè)計(jì)方向；收集國內(nèi)外先進(jìn)的技術(shù)信息、資料，支持設(shè)計(jì)工作。4.參與公司重大質(zhì)量問題的技術(shù)分析。5.采集顧客需求信息，根據(jù)顧客需求設(shè)計(jì)安防工程及軟件開發(fā)。6.對已交付的安防工程和系統(tǒng)集成進(jìn)行售后保障服務(wù)。7.負(fù)責(zé)依據(jù)《服務(wù)承諾書》和流程及時(shí)、準(zhǔn)確的處理各類顧客、業(yè)務(wù)員所反饋的產(chǎn)品問題，不斷提高客戶滿意度，對客訴處理結(jié)案達(dá)成率的指標(biāo)負(fù)責(zé)。8.負(fù)責(zé)售后安裝和維修人員差旅費(fèi)、工資定額的審核工作。9.保證本部門作業(yè)流程化、制度化、規(guī)范化。10.負(fù)責(zé)本部門的危險(xiǎn)源辨識，員工自身安全。11.制定本部門的管理管控目標(biāo)，管理管控合適的方案并實(shí)施運(yùn)行控制?！獑T工代表1、參與風(fēng)險(xiǎn)管一方針和程序的制定和評審。2、參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化。3、參與職業(yè)健康安全事務(wù)及安全和環(huán)境事故的調(diào)查和處理。4各部門共同職責(zé)1）根據(jù)公司管理管控方針、目標(biāo)和指標(biāo)，制定本部門的具體的目標(biāo)、指標(biāo)及管理管控合適的方案，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督；2）組織有關(guān)人員編制本部門相關(guān)職能的作業(yè)指導(dǎo)書；3）對運(yùn)行控制程序及作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；4）組織人員對日常檢查、內(nèi)審、管理管控評審及外審中發(fā)現(xiàn)的不合格品，不符合項(xiàng)進(jìn)行整改；5）負(fù)責(zé)識別、管理管控和控制本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源；6）管理管控本部門使用的文件和資料，防止使用失效文件。5.5.2管理管控者代表公司總經(jīng)理已指定吳剛同志為管理管控者代表，在管理管控體系范圍內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門的工作，其職責(zé)為：1受總經(jīng)理的委托，對管理管控體系建立、運(yùn)行、保持和持續(xù)改進(jìn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，在管理管控體系范圍內(nèi)直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門的工作；2審核重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、目標(biāo)、指標(biāo)和管理管控合適的方案，批準(zhǔn)、發(fā)布程序文件及整合型管理管控類文件，并監(jiān)督其實(shí)施；3向總經(jīng)理報(bào)告管理管控體系的運(yùn)行情況，包括對改進(jìn)的需求，為管理管控評審和持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)；4提高全公司員工滿足顧客要求的意識；5審核管理管控評審報(bào)告，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部管理管控體系審核相關(guān)計(jì)劃，并組織實(shí)施內(nèi)部審核；6代表公司就管理管控體系事宜與顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)與外界各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)外部溝通1內(nèi)部溝通的方式有：1）匯報(bào)與指示，適用于上下級之間的垂直溝通；2）會(huì)議溝通，適用于公司或部門內(nèi)范圍較廣的溝通；3）文件的形式，適用于有關(guān)全公司的重要問題的溝通；4）其他如公告欄、宣傳單等。2與顧客溝通涉及：1）識別顧客的需求和期望。2）與公司提供的產(chǎn)品有關(guān)的信息（如產(chǎn)品要求、條件以及本公司的概況等）。3）顧客詢問，合同合約的處理（包括修改）,征詢顧客的明確意見。4）顧客反饋和意見交換，包括顧客抱怨、不合格產(chǎn)品的處理措施。5)顧客滿意度的監(jiān)控。3與相關(guān)方的信息交流1）通過建立環(huán)境/職業(yè)健康安全信息傳遞途徑，使得信息能及時(shí)的處理、反饋，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系運(yùn)行的有效性。2）適當(dāng)時(shí)，公司將法律法規(guī)的要求和其他要求傳達(dá)給相關(guān)的相關(guān)方，以在環(huán)境保護(hù)和安全防范方面施加一定的影響。4重要環(huán)境因素的交流由管理管控者代表組織相關(guān)人員進(jìn)行討論，以確定是否與外界相關(guān)方（顧客、政府部門、周圍社區(qū)、供貨方等）交流公司的重大環(huán)境因素。決定的結(jié)果在《重大環(huán)境因素控制清單》中加以明確。如果決定進(jìn)行交流，還應(yīng)該明確交流的方式和交流合適的內(nèi)容。針對不同的對象可采取不同的交流方式，通常的方式有以下幾種：邀請相關(guān)方進(jìn)辦公區(qū)域參觀；2）組織召開座談會(huì)；3）通訊簡報(bào)；4）排污申報(bào)；5）互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布。公司建立并保持了《協(xié)商溝通與信息交流控制程序》。用以確保內(nèi)外部溝通和信息交流的暢通，確保管理管控體系的有效性。5.6管理管控評審5.6.1總則總經(jīng)理定期主持召開管理管控評審會(huì)，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)是否得到滿足，評審將分析需要體系更改的活動(dòng)或需要改進(jìn)的機(jī)會(huì)，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的變更。一般情況下，管理管控評審每年一次，間隔不超過12個(gè)月，如遇重大變化時(shí)，總經(jīng)理可決定增加管理管控評審次數(shù)。5.6.2管理管控評審輸入主要有如下合適的內(nèi)容：(1)審核的結(jié)果（包括內(nèi)審、外審和顧客的審核）；(2)顧客、相關(guān)方的投訴、抱怨和滿意程度的反饋及關(guān)注的其它焦點(diǎn)問題。(3)方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、重環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源控制的效果、體系運(yùn)行的現(xiàn)狀及所提供產(chǎn)品的符合性與不斷變化的客觀環(huán)境的適宜性建議；(4)預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施效果與持續(xù)改進(jìn)的建議；(5)以往管理管控評審跟蹤措施的實(shí)施情況；(6)可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系的變更（如：組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、法律法規(guī)、經(jīng)營范圍、材料、市場需求等變化）；(7)公司內(nèi)部或外部合理化建議；(8)法律、法規(guī)的遵循情況；(9)各職能部門體系運(yùn)行情況的綜合分析資料。上述的信息數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行討論分析，找出其改進(jìn)方向，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。(10)組織的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。5.6.3管理管控評審的輸出管理管控評審的輸出要反應(yīng)對以上輸入進(jìn)行分析和評價(jià)的結(jié)果。主要包括：(1)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系的改進(jìn)及其過程有效性的改進(jìn)；(2)體系文件是否有修正的需要；(3)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是否有效，是否需要更新；(4)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)要求，相關(guān)方對環(huán)境績效改進(jìn)的要求，員工對職業(yè)健康安全改進(jìn)的要求所作出的決定和措施；(5)管理管控體系各項(xiàng)活動(dòng)配備資源是否適宜；(6)對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)。5.6.4管理管控評審的實(shí)施(1)管理管控者代表組織編寫《管理管控評審相關(guān)計(jì)劃》，有關(guān)職能部門收集、提供評審輸入資料；(2)管理管控評審以會(huì)議形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，職能部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員參加；(3)分析討論管理管控評審輸入資料，提出體系改進(jìn)的建議，形成改進(jìn)決定或措施。(4)由行政部編寫出《管理管控評審報(bào)告》，經(jīng)管理管控者代表審核、最高管理管控者批準(zhǔn)后下發(fā)。(5)有關(guān)責(zé)任部門實(shí)施改進(jìn)決定或措施；(6)行政部對改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證、并收集、保存管理管控評審的有關(guān)記錄。新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第1頁，共1頁第6.0章資源管理管控第A版

第0次修改6.1資源的提供公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源以便：——實(shí)施和改進(jìn)管理管控體系的過程?！诡櫩蜐M意?！獫M足法律和其他要求。6.2人力資源公司建立人力資源開發(fā)和管理管控機(jī)制，確定人力資源需求，制訂并實(shí)施人力資源開發(fā)和管理管控規(guī)劃與設(shè)計(jì)，并對其合適的內(nèi)容、實(shí)施過程及效率進(jìn)行評價(jià)和改進(jìn)。6.2.1總則公司應(yīng)根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)來安排人員，以確保人員能力滿足崗位需要，勝任其工作。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)公司建立并保持《人力資源管理管控程序》，以便：1識別從事影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全人員工作能力的需求。2提供培訓(xùn)，滿足所確定的需求，培訓(xùn)應(yīng)考慮不同層次的能力需求和崗位風(fēng)險(xiǎn)。3對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價(jià)。4確保員工能意識到工作中實(shí)際或潛在的環(huán)境影響和安全后果，他們工作的相關(guān)性和重要性，及如何為達(dá)到目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。5確保員工行為滿足公司的管理管控方針和程序的要求，并意識到偏離程序的潛在后果。6保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司將科學(xué)選擇、合理配置并保持實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：——工作場所和辦公條件（如辦公樓、場地、電腦、打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等）；——計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及安防工程所需設(shè)備，如筆記本電腦、電動(dòng)工具，萬用表，電筆、電烙鐵等；——支持性設(shè)備和工具（如監(jiān)測設(shè)備、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)備等）。6.4工作環(huán)境公司各有關(guān)職能部門應(yīng)識別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物的因素，并對其實(shí)施有效控制。包括：——?jiǎng)?chuàng)造良好的工作環(huán)境和安全條件，全面開展“6S”活動(dòng)；——員工的工作方法（安全意識）；——員工的職業(yè)操守（質(zhì)量意識、環(huán)境意識）。關(guān)于工作環(huán)境的控制，詳見《安全運(yùn)行控制程序》。編號：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第1頁，共6頁第7.0章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第A版

第0次修改7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由設(shè)計(jì)預(yù)算部和行業(yè)客戶事業(yè)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，與質(zhì)量管理管控體系中其他過程的要求相一致。策劃的要求和結(jié)果詳見《服務(wù)過程控制程序》和相關(guān)體系文件。流程為:招投標(biāo)（評審、做標(biāo)書)→中標(biāo)→合同合約評審→簽合同合約→設(shè)計(jì)和選型→編制施工組織合適的方案→進(jìn)行施工→交付使用→售后服務(wù)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)明確：1產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)。全公司的質(zhì)量目標(biāo)對某一種特定情況不完全適用時(shí)，應(yīng)首先確立有針對性的質(zhì)量目標(biāo)。2確定工作的準(zhǔn)則和方法（如工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等），制訂必要的控制文件，并提供資源和設(shè)施，保證其所需的工作環(huán)境。3檢查和評價(jià)活動(dòng)以及考核準(zhǔn)則。4保留證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所需的記錄。5新的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)和控制要求。針對特定相關(guān)項(xiàng)目、合同合約的策劃，是依附已經(jīng)建立起來的質(zhì)量管理管控體系，參照現(xiàn)成的體系文件合適的內(nèi)容，結(jié)合特定產(chǎn)品的特殊要求，對產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃并形成文件（通常稱之為《質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃》）的過程。策劃的輸出——質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃，應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行。7.2產(chǎn)品要求的確定和評審7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定為確保產(chǎn)品滿足顧客需求，必需重視且仔細(xì)識別顧客的要求。在識別顧客要求的過程中，應(yīng)明確：1顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的要求，即顧客要求產(chǎn)品具有的技術(shù)性能、安全性、可靠性等。2顧客在產(chǎn)品的交付、維護(hù)維修保障以及價(jià)格方面的要求。3顧客潛在的需求和期望（無論顧客是否明確提出）。4與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括法律、法規(guī)要求和公司的承諾。7.2.2對產(chǎn)品要求的評審在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾（如接受合同合約）之前，公司應(yīng)對顧客的要求和所作的承諾（包括對此的更改）進(jìn)行評審，以確保：1產(chǎn)品要求明確，如工期、安全、環(huán)保、噪音、可靠、先進(jìn)、穩(wěn)定、價(jià)格等。2在顧客未提供書面文件時(shí)，接受顧客要求前，應(yīng)以適當(dāng)方式得到有效確認(rèn)。3與合同合約不一致的要求已妥善解決。4公司有能力履行在合同合約中所作出的承諾，確保合同合約履約。新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第2頁，共6頁第7.0章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第A版

第0次修改行政部負(fù)責(zé)在合同合約/訂單簽訂之前，組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，執(zhí)行《顧客相關(guān)過程控制程序》。評審結(jié)果和隨后的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，行政部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)部門（如行業(yè)客戶事業(yè)部）知道已經(jīng)變更的要求。7.2.3顧客溝通行政部有關(guān)人員必須主動(dòng)聯(lián)系顧客，傾聽顧客意見，保持與顧客溝通。為更好地與顧客溝通，行政部應(yīng)建立聯(lián)絡(luò)渠道及接口，確定與顧客溝通的重點(diǎn)，建立有效的溝通方式。公司與顧客溝通的重點(diǎn)是：1產(chǎn)品信息2問詢、合同合約或訂單處理，包括對其的修改；3顧客反饋，包括顧客投訴。公司應(yīng)采取下列措施，使顧客愿意發(fā)表意見：1使反饋簡單化；2主動(dòng)要求反饋；3重視和尊重顧客；4視顧客投訴為質(zhì)量改進(jìn)契機(jī)。關(guān)于顧客溝通，詳見《顧客相關(guān)過程控制程序》。7.3系統(tǒng)集成的設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃7.3.1.1系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)化相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對系統(tǒng)集成、自動(dòng)化、自動(dòng)化進(jìn)行策劃評審，形成《相關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)書》,報(bào)總經(jīng)理審批后。7.3.1.2成立相關(guān)項(xiàng)目組，相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理任命，成員由相關(guān)技術(shù)人員擔(dān)任，并明確規(guī)定各自的職責(zé)。7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入相關(guān)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人組織相關(guān)項(xiàng)目組成員，實(shí)地勘察現(xiàn)場，收集相關(guān)資料、分析用戶需求，確定相關(guān)項(xiàng)目具體要求。7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出根據(jù)相關(guān)項(xiàng)目具體要求，相關(guān)項(xiàng)目組成員編制《總體設(shè)計(jì)合適的方案說明書》、《相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)計(jì)劃進(jìn)程》、《設(shè)備配置清單》、《施工示意圖》等相關(guān)文檔。7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評審7.3.4.1合適的方案確定后，行業(yè)客戶事業(yè)部主任組織由相關(guān)人員成立評審組進(jìn)行合適的方案評審，填寫《會(huì)議紀(jì)要》，通過后相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織具體實(shí)施。7.3.4.2未通過評審或?qū)植繂栴}需補(bǔ)充評審時(shí)，行業(yè)客戶事業(yè)部主任確定二次評審合適的內(nèi)容、時(shí)間，并組織組織評審。7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證對系統(tǒng)集成、自動(dòng)化相關(guān)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果的正確性及是否符合技術(shù)規(guī)范與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證，相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對驗(yàn)證結(jié)果及必要措施應(yīng)予以記錄。7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)7.3.6.1供需雙方根據(jù)協(xié)議或技術(shù)合同合約要求，對產(chǎn)品的功能、性能等進(jìn)行確認(rèn)。7.3.6.2產(chǎn)品經(jīng)評審組驗(yàn)收合格后，交付用戶使用。7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制7.3.7.1因主、客觀原因，原設(shè)計(jì)和開發(fā)所確定的工作目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)無法如期實(shí)現(xiàn)，由相關(guān)項(xiàng)目組提出《設(shè)計(jì)變更需求》，報(bào)用戶審批。7.3.7.2行業(yè)客戶事業(yè)部出據(jù)《設(shè)計(jì)變更》，并對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行測試和驗(yàn)證。7.3安防工程的設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃7.3.1公司行業(yè)客戶事業(yè)部根據(jù)與顧客簽訂的工程合同合約，通過顧客提供的圖紙資料以及現(xiàn)場勘查結(jié)果，編寫《設(shè)計(jì)和開發(fā)相關(guān)計(jì)劃書》，報(bào)分管副總經(jīng)理審批，其中包括以下合適的內(nèi)容：a)確定設(shè)計(jì)開發(fā)各階段的劃分及主要工作合適的內(nèi)容；b)明確規(guī)定在每個(gè)設(shè)計(jì)開發(fā)階段需開展的適當(dāng)?shù)脑u審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括活動(dòng)的時(shí)機(jī)、參與人員和活動(dòng)要求；c)明確開展以上各階段工作的職責(zé)和權(quán)限，明確各階段的負(fù)責(zé)人及人員分工、進(jìn)度要求和配合單位；d)為完成以上各階段工作應(yīng)配備的資源和手段。如所需的人員、設(shè)備、信息、資金保證及其他相關(guān)合適的內(nèi)容；e)各部門之間在組織上的接口關(guān)系。7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.2.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)包括以下合適的內(nèi)容：a)工程的主要技術(shù)和質(zhì)量要求（如功能、性能和安全性要求等）。這些要求主要來自顧客的需求與期望，一般應(yīng)包含在“技術(shù)協(xié)議”中；b)適用的標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)要求，對國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足；c)以前類似設(shè)計(jì)開發(fā)提供的適用信息。7.3.2.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，由相關(guān)項(xiàng)目組編制《設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入清單》，并附上各類相關(guān)的資料。7.3.2.3行業(yè)客戶事業(yè)部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)設(shè)計(jì)開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入要求的充分性和適宜性進(jìn)行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保輸入滿足要求。7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)過程7.3.3.1設(shè)計(jì)人員根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)的要求，進(jìn)行合適的方案設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)、草圖設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)等。7.3.3.2設(shè)計(jì)校核、審批人員負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)文件進(jìn)行校審以發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件中的缺陷和不足，填寫校審記錄，并反饋給設(shè)計(jì)人。7.3.3.3設(shè)計(jì)人根據(jù)校審人員發(fā)現(xiàn)的問題對設(shè)計(jì)文件進(jìn)行修改、完善。7.3.3.4設(shè)計(jì)校核、審批人員對設(shè)計(jì)修改部位復(fù)審并認(rèn)可。7.3.3.5設(shè)計(jì)完畢后，各級設(shè)計(jì)人員按規(guī)定對設(shè)計(jì)文件進(jìn)行簽署，并將簽署完成的設(shè)計(jì)圖樣交行業(yè)客戶事業(yè)部，由行業(yè)客戶事業(yè)部組織描圖、曬圖。7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7.3.3.1設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來表達(dá)，以便于證實(shí)滿足輸入要求，為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ?.3.3.2由相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對輸出文件進(jìn)行審核，并填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》。分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)輸出文件后才能發(fā)放。7.3.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出包括：a)根據(jù)工程產(chǎn)品要求進(jìn)行施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，計(jì)算出各種材料的用量和規(guī)格型號；b)根據(jù)工程施工特點(diǎn)編制適宜的操作規(guī)程和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；c)根據(jù)檢驗(yàn)要求確定測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的要求；d)根據(jù)要求編寫采購清單，辦公室據(jù)此準(zhǔn)備所需材料；e)如采用新技術(shù)、新工藝、新材料時(shí)應(yīng)對相關(guān)人員提出培訓(xùn)要求；f)若需提供工程使用維護(hù)說明書給顧客，應(yīng)寫明使用、維護(hù)的要求和注意事項(xiàng)。7.3.3.4設(shè)計(jì)輸出形成文件之后，行業(yè)客戶事業(yè)部負(fù)責(zé)人應(yīng)組織設(shè)計(jì)人員對設(shè)計(jì)輸出文件進(jìn)行評審之后才能發(fā)放。確保輸出文件已經(jīng)明確工程施工、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和安全性相關(guān)的重要設(shè)計(jì)特性，且滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評審7.3.4.1在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評審，一般由相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請，行業(yè)客戶事業(yè)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。a)應(yīng)在《設(shè)計(jì)和開發(fā)相關(guān)計(jì)劃書》中明確評審的階段、達(dá)到的目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等，并按照相關(guān)計(jì)劃實(shí)施評審；b)評審的目的是評價(jià)滿足階段設(shè)計(jì)開發(fā)要求及內(nèi)外部資源的適宜性，滿足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的程度，識別和預(yù)測存在的問題和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客的要求；c)根據(jù)需要也可安排相關(guān)計(jì)劃外的適當(dāng)階段評審，但應(yīng)明確時(shí)間、評審方法、參加人員及職責(zé)等。7.3.4.2設(shè)計(jì)人員要參加評審，可以對設(shè)計(jì)進(jìn)行解釋。評審后，由相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評審的合適的內(nèi)容和評審的結(jié)果編寫《設(shè)計(jì)和開發(fā)評審報(bào)告》，作出評審結(jié)論。報(bào)行業(yè)客戶事業(yè)部負(fù)責(zé)人審核、分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門，根據(jù)需要采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，行業(yè)客戶事業(yè)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證7.3.5.1為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，行業(yè)客戶事業(yè)部依據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)相關(guān)計(jì)劃組織對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證可采用以下一種或幾種方式，及其他適用的方式：a)變換方法進(jìn)行計(jì)算；b)將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；c)對發(fā)放前的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行評審。7.3.5.2行業(yè)客戶事業(yè)部根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果，編寫一份《設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，確保每一項(xiàng)技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。對于驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的問題，行業(yè)客戶事業(yè)部應(yīng)責(zé)成相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)7.3.6.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)針對最終合適的方案進(jìn)行，在合同合約規(guī)定的技術(shù)要求下由顧客確認(rèn)，并由顧客提交一份《顧客確認(rèn)報(bào)告》，其合適的內(nèi)容應(yīng)反映顧客對設(shè)計(jì)合適的方案的滿意程度。7.3.6.2行業(yè)客戶事業(yè)部根據(jù)以上的確認(rèn)報(bào)告，必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，并跟蹤執(zhí)行情況，以確保設(shè)計(jì)合適的方案能滿足顧客預(yù)期的要求。7.3.6.3行業(yè)客戶事業(yè)部保存確認(rèn)結(jié)果和跟蹤措施的記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改7.3.7.1在設(shè)計(jì)過程中的設(shè)計(jì)更改在設(shè)計(jì)過程中，由于評審、驗(yàn)證和確認(rèn)中發(fā)現(xiàn)的問題，須對設(shè)計(jì)資料進(jìn)行更改時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定。7.3.7.2在施工過程中的設(shè)計(jì)更改施工過程中如發(fā)現(xiàn)問題須更改設(shè)計(jì)合適的方案時(shí)（可能是顧客要求的更改，國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)要求的更改，公司本身要求的更改），可由提出者填寫《設(shè)計(jì)更改申請單》，并附上相應(yīng)的背景資料，經(jīng)行業(yè)客戶事業(yè)部負(fù)責(zé)人審核，分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。更改后的合適的方案須得到客戶的書面認(rèn)可。7.3.7.3如更改對工程的影響程度較大時(shí)（涉及到主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)的更改或涉及人身安全及相關(guān)法規(guī)要求的更改），需對更改重新進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，通過后方可實(shí)施更改。評審、驗(yàn)證、確認(rèn)的合適的內(nèi)容包括評價(jià)更改對工程的材料、施工過程、使用性能、安全性、可靠性等方面的影響。7.3.7.4行業(yè)客戶事業(yè)部保存對更改的評審結(jié)果和采取的任何必要的糾正和改進(jìn)措施的記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。7.4采購7.4.1采購控制行政部對采購全過程進(jìn)行有效的控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。采購控制的方式和程度應(yīng)取決于對隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響。本公司根據(jù)所提供的產(chǎn)品符合本公司要求的能力來評價(jià)和選擇供方，應(yīng)規(guī)定選擇和定期評價(jià)的準(zhǔn)則并記錄評價(jià)結(jié)果及跟蹤措施。7.4.2采購信息采購信息（包括采購相關(guān)計(jì)劃、采購/分包合同合約等）應(yīng)包含能充分說明所采購的產(chǎn)品的信息。適用時(shí)包括:1對供方在下述方面的批準(zhǔn)或資格要求：1）產(chǎn)品；2）程序；3）過程；4）設(shè)備；5）人員。2對供方質(zhì)量管理管控體系的要求，適當(dāng)時(shí)包括環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控體系的要求。在采購文件發(fā)放前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審查，確保其規(guī)定的要求充分、適當(dāng)。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采購產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證合格后方可入庫。若有可能因供貨不合格而嚴(yán)重影響公司的產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量時(shí)，應(yīng)對采購產(chǎn)品實(shí)施貨源處驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品才能發(fā)貨。當(dāng)公司或顧客提出在供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購信息中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方式。關(guān)于采購控制，詳見《采購控制程序》。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)過程控制公司建立和保持了《生產(chǎn)過程控制程序》，以在下述方面考慮并實(shí)施計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及安防工程的安排。行業(yè)客戶事業(yè)部為計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成主控部門，行政部為安防工程的主控部門。1.組成相關(guān)項(xiàng)目組，相關(guān)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人對施工過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查。2.施工前對設(shè)備間、工作區(qū)的建筑和環(huán)境條件進(jìn)行檢查，做標(biāo)識、測量尺寸，確定位置。3.在施工前，由相關(guān)項(xiàng)目組成員核查所用的材料、設(shè)備的規(guī)格型號是否符合合適的方案設(shè)計(jì)規(guī)定。4.施工結(jié)束后，進(jìn)行測試，提交相關(guān)記錄文檔。5.如測試不合格，相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定整改措施，組織實(shí)施，并進(jìn)行驗(yàn)證。6.相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成、安防工程相關(guān)項(xiàng)目中隱蔽工程策劃。7.隱蔽工程的相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，必須全面掌握設(shè)施的組成結(jié)構(gòu)，對專用設(shè)施的規(guī)定、國家及地方條例和相關(guān)規(guī)定有一個(gè)綜合的了解。參照國家和地方有關(guān)隱蔽工程的安裝標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定，編制作業(yè)指導(dǎo)書。8.相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書的要求對施工過程進(jìn)行監(jiān)督和檢查。9.施工人員應(yīng)具備施工經(jīng)驗(yàn)，并經(jīng)過有關(guān)隱蔽工程的專業(yè)培訓(xùn)。10.施工人員按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求填寫各項(xiàng)記錄。7.5.2過程確認(rèn)本公司已對工序中的所有過程，分別從人員能力、設(shè)備能力、工藝要求、過程檢驗(yàn)要求、記錄要求以及確認(rèn)準(zhǔn)則各方面進(jìn)行確認(rèn)，并證實(shí)可通過后續(xù)的監(jiān)測手段實(shí)現(xiàn)質(zhì)量監(jiān)控。經(jīng)過評審發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)布線過程屬于特殊過程，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，適用時(shí)可包括：1）為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；2）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；3）使用特定的方法和程序；4）記錄的要求；5）必要時(shí)再確認(rèn)。正常情況下，一年內(nèi)對特殊過程進(jìn)行評審一次，當(dāng)出現(xiàn)重大變動(dòng)時(shí)，如人員離職、顧客要求發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)立即對特殊過程進(jìn)行評審。7.5.3標(biāo)識和可追溯性1.標(biāo)識的范圍：原材料、產(chǎn)品的標(biāo)識、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識、追溯性的標(biāo)識。2.標(biāo)識的分類：施工記錄標(biāo)識、標(biāo)簽標(biāo)識、掛牌標(biāo)識、鋼印標(biāo)識、區(qū)域標(biāo)識、刻印標(biāo)識。3.為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性，公司編制了《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1顧客財(cái)產(chǎn)的確定合適的內(nèi)容：顧客提供的用于維護(hù)、升級的產(chǎn)品；代表顧客提供的服務(wù)；顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)；顧客提供的數(shù)據(jù)（包括測試數(shù)據(jù)和運(yùn)行數(shù)據(jù)等）、專用信息（包括規(guī)格說明等）。7.5.4.2確定顧客財(cái)產(chǎn)后，使用單位做好接收工作。7.5.4.3確認(rèn)顧客提供的財(cái)產(chǎn)不合格時(shí)，相關(guān)部室應(yīng)將不合格品進(jìn)行標(biāo)識，做好記錄，及時(shí)通知市場部與顧客協(xié)商處置。7.5.4.4顧客財(cái)產(chǎn)到達(dá)后，相關(guān)部室安排專人負(fù)責(zé)管理管控，并確定存放場所，對有特殊要求的產(chǎn)品，按要求采取特殊的貯存和維護(hù)措施。7.5.4.5顧客財(cái)產(chǎn)用完后，由相關(guān)部室交付給顧客,并填寫相應(yīng)記錄。7.5.4.6顧客財(cái)產(chǎn)如丟失或損壞時(shí)，由市場部與顧客進(jìn)行協(xié)商解決。7.5.4.7為實(shí)現(xiàn)上述要求，公司編制了《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1對軟件產(chǎn)品,應(yīng)采取必要的防護(hù)措施,如備份、殺毒工作.7.5.5.2對于工程相關(guān)項(xiàng)目的施工，應(yīng)在施工的各階段控制物品的標(biāo)識、搬運(yùn)、傳遞、貯存、包裝等過程，以此實(shí)現(xiàn)安全防護(hù)的目的，避免產(chǎn)品受到損壞。7.5.5.3為實(shí)現(xiàn)上述要求，公司編制了《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.6.1本公司所需的監(jiān)視和測量設(shè)備包括萬用表、搖表等，由行業(yè)客戶事業(yè)部建立《監(jiān)測設(shè)備臺帳》，并對所有的監(jiān)測裝置進(jìn)行編號、標(biāo)識和管理管控；7.6.2對監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)：1）按確定的周期或使用前，對照可溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整；2）防止會(huì)使其產(chǎn)生失效的調(diào)整；3）在搬運(yùn)、維修和貯存期間，防止損壞和變化；4）保存校準(zhǔn)或檢定結(jié)果的記錄，并對檢測設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)和失效期限進(jìn)行標(biāo)識，以防誤用；5）當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)復(fù)評以前測量結(jié)果的有效性。7.6.3本公司不使用計(jì)算機(jī)軟件對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)測。7.7環(huán)境運(yùn)行控制7.7.1通過辨識、評價(jià)施工相關(guān)項(xiàng)目中存在的環(huán)境因素，確定可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)的運(yùn)行情況，有針對性地制訂出環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理管控合適的方案及其運(yùn)行控制辦法，使它們在受控條件下運(yùn)行嘲而確保公司方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。7.7.2運(yùn)行控制要求按照PDCA過程方法，對環(huán)境實(shí)施控制：(1)規(guī)定運(yùn)行控制的標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)，符合法律法規(guī)及其它要求；規(guī)定有關(guān)管理管控人員和關(guān)鍵崗位人員的職責(zé)；(2)對與重要環(huán)境因素有關(guān)的作業(yè)進(jìn)行交底或指導(dǎo)，提出環(huán)境要求，以各作業(yè)的運(yùn)行控制保證全過程的控制；(3)對與重要環(huán)境因素有關(guān)的供方、相關(guān)項(xiàng)目相關(guān)方施加影響，向其通報(bào)公司環(huán)境控制的有關(guān)要求，并通過適當(dāng)形式要求其給予保證：(4)對作業(yè)現(xiàn)場揚(yáng)塵、噪聲、固體廢棄物、污水的排放、化學(xué)危險(xiǎn)品及其原材料、能源的節(jié)約等，行業(yè)客戶事業(yè)部組織制定并實(shí)施《績效測量和監(jiān)視控制程序》、《節(jié)能降耗管理管控制度》；(5)收集與環(huán)保有關(guān)的“新技術(shù)”并加以推廣運(yùn)用，提高環(huán)境運(yùn)行的績效；(6)規(guī)定常規(guī)檢查、定期監(jiān)視和測量，并予以記錄和總結(jié)、評價(jià)控制效果，需要時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。7.8職業(yè)健康安全運(yùn)行控制7.8.1確定可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的運(yùn)行情況，對運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行策劃并實(shí)施控制，確保公司方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。7.8.2運(yùn)行控制要求按照PDCA方法，對職業(yè)健康安全運(yùn)行活動(dòng)實(shí)施控制，使之滿足以下要求：(1)確定與重大危險(xiǎn)源控制有關(guān)的活動(dòng)，制定運(yùn)行程序或管理管控辦法；(2)規(guī)定有關(guān)活動(dòng)的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、崗位操作規(guī)程，進(jìn)行安全技術(shù)交底，對有毒有害作業(yè)明確控制或許可要求；(3)建立健全各級職業(yè)健康安全監(jiān)控組織和各級人員的安全責(zé)任制，按規(guī)定設(shè)置安全員；(4)編制并實(shí)施相關(guān)技術(shù)合適的方案；(5)對作業(yè)現(xiàn)場各種安全防護(hù)設(shè)施和個(gè)人防護(hù)用品進(jìn)行必要的驗(yàn)收和確認(rèn)；(6)規(guī)定從事塵、毒、噪聲等作業(yè)人員的能力、行為、資格或培訓(xùn)要求；(7)對作業(yè)現(xiàn)場噪聲、作業(yè)設(shè)備、化學(xué)危險(xiǎn)品、有毒有害廢棄物、安全防護(hù)、消防等分別建立并制定了《現(xiàn)場環(huán)境、安全技術(shù)作業(yè)管理管控辦法》等；(8)積極推廣運(yùn)用有助于提高職業(yè)健康安全績效的新技術(shù)、新材料、新工藝；(9)形成文件的程序，以避免因其缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；(10)規(guī)定的運(yùn)行準(zhǔn)則，以避免因其缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。(11)對于變更管理管控，公司應(yīng)在變更前，識別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理管控體系中