X電子科技企業(yè)體系管理手冊范本

受控狀態(tài)：受控新疆某某某電子科技XX體系文件JYT/QEO-A-2016依據(jù)GB/T19001—2008《質(zhì)量管理管控體系要求》GB/T24001—2004《環(huán)境管理管控體系要求及使用指南》GB/T28001—2011《職業(yè)健康安全管理管控體系規(guī)范》管理手冊（質(zhì)量環(huán)境安全一體）版本號：第A版持有部門：行政部編制：編制小組審核：吳剛批準：劉某某2016年01月20日發(fā)布2016年01月20日實施新疆某某某電子科技XX目錄第0.1章更改狀況一覽表…………………第2頁第0.2章管理管控手冊發(fā)布令…………………第3頁第0.3章任命書……………第4頁第0.4章公司概況…………第5頁第0.5章方針、目標和承諾………………第6-7頁第0.6章手冊管理管控…………第8頁第1.0章適用范圍…………第9頁第2.0章引用標準…………第10頁第3.0章術語和縮略語……………………第11頁第4.0章管理管控體系要求……………………第12-13頁第5.0章管理管控職責…………第14-19頁第6.0章資源管理管控…………第20頁第7.0章產(chǎn)品實現(xiàn)…………第21-24頁第8.0章測量、分析和改進………………第25-27頁附錄1組織結構圖附錄2管理管控體系職能分配表(質(zhì)量體系)附錄3管理管控體系職能分配表(環(huán)安體系)附錄4管理管控體系程序制度文件清單附錄5管理管控體系文件中的記錄清單新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第1頁，共1頁第0.1章更改狀況一覽表第A版

第0次修改更改狀況一覽表文件編號JYT/QEO-A-2016版次第A版受控狀態(tài)受控分發(fā)號編制會簽批準劉某某生效日期2016.11.10換版修改記錄通知單號換版、修改說明修改人修訂狀態(tài)/日期01修改前：4.4.1資源、作用、職責和權限：行政部職責未包括職能分配表中提出的4.3.1、4.3.3、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3等有關的合適的內(nèi)容；修改后：行政部職責中已增加上述合適的內(nèi)容。張艷妮已修訂/2016.11.1002修改前：手冊4.4.3溝通、參與和協(xié)商：職業(yè)健康安全事務代表選聘書中人名空缺。修改后：組織已任命張艷妮為公司的職業(yè)健康安全事務代表。張艷妮已修訂/2016.11.1003更改前：手冊4.4.5文件控制：管理管控手冊發(fā)布令、管理管控者代表任命書均未經(jīng)總經(jīng)理簽字批準；程序文件無審核、批準人簽字。更改后：管理管控手冊發(fā)布令、管理管控者代表任命書總經(jīng)理已簽字批準。張艷妮已修訂/2016.11.10新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第1頁，共1頁第0.2章管理管控手冊發(fā)布令第A版第0次修改管理管控手冊發(fā)布令本公司為強化管理管控，不斷滿足顧客的要求和期望，以及適用的法律法規(guī)要求，實現(xiàn)管理管控體系的持續(xù)改進，依據(jù)GB/T19001：2008、GB/T24001：2004、GB/T28001：2011標準和公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的要求，并結合公司實際情況編制本管理管控手冊。本手冊是全公司員工開展各項活動必須遵循的綱領性文件，同時也用于向顧客和第三方證實公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系符合GB/T19001：2008、GB/T24001：2004、GB/T28001：2011標準的要求?，F(xiàn)批準發(fā)布，自2016年01月20日起執(zhí)行。本手冊是公司經(jīng)營生產(chǎn)活動綱領性文件和行動準則，適用于公司所承擔的計算機信息系統(tǒng)集成、安防工程。公司全體員工應嚴格執(zhí)行手冊及其支持性文件的各項規(guī)定，確保為顧客提供滿意的產(chǎn)品批準人:劉某某批準日期：2016.01.20新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第1頁，共1頁第0.3章任命書第A版第0次修改管理管控者代表任命書為確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控體系長期有效運行，特任命吳剛同志為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控體系（簡稱管理管控體系）管理管控者代表（簡稱管代），授權他：1確保按照GB/T19001：2008、GB/T24001：2004、GB/T28001：2011標準的要求具體建立并保持管理管控體系。2向總經(jīng)理報告管理管控體系運行的情況，包括對改進的需求。3提高全公司員工的滿足法律法規(guī)和顧客要求的意識。4代表公司就管理管控體系事宜與外界各方面進行聯(lián)絡。總經(jīng)理：劉某某批準日期：2016.01.20職業(yè)健康安全事務代表選聘書為了貫徹執(zhí)行《職業(yè)健康安全管理管控體系要求》(GB/T28001－2011/OHSAS18001：2007)標準,更好的運行《企業(yè)職業(yè)健康安全管理管控體系》,經(jīng)公司在職員工選舉，一致推薦張艷妮為我公司的職業(yè)健康安全管理管控事務代表。職業(yè)健康安全事務代表的職者是:1.了解員工職業(yè)健康安全的需求。2.測量員工的職業(yè)滿意度。3.在整個組織內(nèi)增強滿足顧客要求的意識。4.及時與主管部門進行溝通。5.參與對有關職業(yè)健康安全方針的制定與審核。6.參與相關安全事故的處理?？偨?jīng)理：劉某某批準日期：2016.01.20新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第1頁，共1頁第0.4章公司概況第A版

第0次修改新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第1頁，共2頁第0.5章方針、目標和承諾第A版

第0次修改0.5.1管理管控方針和目標本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針是：質(zhì)量方針：真誠信譽、讓顧客滿意；創(chuàng)新爭先、做精品工程。質(zhì)量目標：1）采購產(chǎn)品一次驗收合格率100%；2）工程竣工驗收合格率100%。3）顧客滿意率≥90%。2、環(huán)境方針：合理利用資（能）源，逐步改善環(huán)境；預防控制污染，滿足法規(guī)要求。環(huán)境目標：1)固體廢棄物分類處置合格率為100%；2）節(jié)約資源、降低消耗，每年降低水電人均消耗的1%。3、職業(yè)健康安全方針：安全第一，預防為主；遵守法律，持續(xù)推進。職業(yè)健康安全目標：1）火災事故發(fā)生率為0；2）重大人身傷亡事故發(fā)生率為0；3）重大職業(yè)病發(fā)生率為0.0.5.3管理管控承諾公司最高管理管控者對顧客、員工、社會和其他相關方作以下莊嚴承諾，并根據(jù)承諾對象需求及公司內(nèi)外環(huán)境變化，不斷改進提高：1為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務，確保顧客滿意；2采取有效措施，防止因活動對環(huán)境造成的不良影響；3確保安全和員工健康，為員工提供進取、晉升、充分發(fā)揮潛能的工作環(huán)境；4依法經(jīng)營，誠信守約，遵守社會公德和經(jīng)營道德，承擔相應的社會責任；5為上述活動提供充足的資源保證。新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第1頁，共1頁第0.6章手冊管理管控第A版

第0次修改0.6.1手冊的編寫《管理管控手冊》由管理管控者代表主持編寫,行政部負責起草、修訂,管理管控者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。手冊編寫的目的是：對外介紹本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控體系，證明其符合所選管理管控體系標準的要求，實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。對內(nèi)作為控制體系活動的依據(jù)，以向顧客提供達到預期質(zhì)量水平的產(chǎn)品和服務，使顧客滿意；也是控制公司環(huán)境/職業(yè)健康安全活動的依據(jù),以贏得相關方的信任和支持，不斷提高企業(yè)的知名度和美譽度。0.6.2手冊的管理管控1《管理管控手冊》的解釋權歸管理管控者代表或受他委托的行政部。2行政部負責手冊的更改和辦理相應的審批手續(xù)?！豆芾砉芸厥謨浴返母目筛鶕?jù)工作量大小，采用換版、換頁或發(fā)《文件更改通知書》等方式進行。如遇下列情況之一，可組織換版：1）標準模式換版；2）國家政策、法規(guī)發(fā)生更改；3）公司組織結構發(fā)生重大調(diào)整；4）方針和目標發(fā)生重大變化；5）因體系不適宜，而引起嚴重的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故或投訴。3《管理管控手冊》的發(fā)放范圍，由行政部提出，經(jīng)管理管控者代表批準后執(zhí)行。4《管理管控手冊》的封面必須帶有“受控”或“非受控”標識?！笆芸亍钡臑楣緝?nèi)部各職能部門和認證機構使用的有效版本。當《管理管控手冊》更改時，必須對其進行相應的換版、換頁或局部更改。經(jīng)總經(jīng)理或管理管控者代表批準，“非受控”的手冊可發(fā)給有關單位參閱。5《管理管控手冊》的正式評審由總經(jīng)理主持，每年至少進行一次，可結合管理管控評審進行。6當手冊持有人調(diào)離本公司時，應將其持有的手冊收回。7手冊的管理管控應執(zhí)行《文件控制程序》。新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第1頁，共1頁第1.0章適用范圍第A版

第0次修改本手冊闡述了本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標指標，規(guī)定了本公司管理管控體系的基本結構、各級職能部門和執(zhí)行、驗證工作人員的職責、權限及其相互關系，是我公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控工作的基本準則。本手冊覆蓋了：——GB/T19001:2008標準提出的對質(zhì)量管理管控體系的全部要求；——GB/T24001:2004標準提出的對環(huán)境管理管控體系提出的全部要求；——GB/T28001—2011標準提出的對職業(yè)健康安全管理管控體系的全部要求。本手冊適用于本公司的各職能部門的所有活動。本公司管理管控體系覆蓋的區(qū)域為：新疆烏魯木齊市天山區(qū)人民路馬市巷25號7號樓夾層2號。本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：資質(zhì)范圍內(nèi)的計算機信息系統(tǒng)集成和安防工程及其所涉及的環(huán)境和安全管理管控活動。本手冊適用于在合同合約環(huán)境下向顧客/相關方和認證機構提供本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控能力和達到顧客/相關方滿意能力的證實。新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第1頁，共1頁第2.0章引用標準第A版第0次修改下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而成為本手冊的條文。本手冊出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修改，使用本手冊的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。GB/T19000-2008《質(zhì)量管理管控體系基礎和術語》GB/T19001-2008《質(zhì)量管理管控體系要求》GB/T24001-2004《環(huán)境管理管控體系要求及使用指南》GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理管控體系要求》GB/T19011-2013《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理管控體系審核指南》GB50348-2004《安全防范工程技術規(guī)范》GB/50198-2011《民用閉路監(jiān)視電視系統(tǒng)工程技術規(guī)范》GA/T308-2001《安全防范工程驗收規(guī)則》GB/T26327-2010《企業(yè)信息化系統(tǒng)集成實施指南》《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國勞動法》等與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康相關的法規(guī)，詳見《法律法規(guī)清單》。新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第1頁，共1頁第3.0章術語和縮略語第A版

第0次修改3.1術語本手冊采用ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T28001-2011標準的術語和定義以及下列定義，并根據(jù)需要在相應程序文件中增補了所涉及的術語和定義。3.1.1環(huán)境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。注：從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。3.1.2環(huán)境因素一個組織(3.16)的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境(3.5)發(fā)生相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.1.3相關方與組織的業(yè)績或成就有利益關系的個人或團體。3.1.4內(nèi)部審核客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判定組織對其設定的環(huán)境管理管控體系審核準則滿足程度的系統(tǒng)的、獨立的、形成文件的過程。3.1.5事件發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關的健康損害或人身傷害（無論嚴重程度），或者死亡的情況。注1：事故是—種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。注2：未發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件通常稱為“未遂事件”。注3：緊急情況是—種特殊類型的事件。3.1.6事故輕傷事故：輕傷事故是指一次事故中只發(fā)生輕傷的事故。輕傷是指職工肢體傷殘，或某些器官功能性或器質(zhì)性輕度損傷，表現(xiàn)為勞動能力輕度或暫時喪失的傷害。重傷事故：重傷是指造成職工肢體殘缺或視覺、聽覺等器官受到嚴重損傷，一般能引起人體長期存在功能障礙或勞動能力有重大損失的傷害。重傷事故是指一次事故中發(fā)生重傷（包括伴有輕傷）、無死亡的事故。3.1.7危險源可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.1.8管理管控體系建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的體系。3.2縮略語3.2.1風險——發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。3.2.2本公司——指新疆某某某電子科技XX。新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第1頁，共2頁第4.0章管理管控體系要求第A版

第0次修改4.1總要求4.1.1質(zhì)量管理管控體系1為了確保產(chǎn)品和服務質(zhì)量滿足顧客要求，公司規(guī)定必要的過程，并明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系。這些過程包括與管理管控活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量以及持續(xù)改進有關的過程,同時，對可能影響產(chǎn)品符合性的外包過程，也應加以識別、控制和管理管控。2為了實施和證實所規(guī)定的過程，同時考慮本公司產(chǎn)品的特點，公司建立了一個滿足ISO9001：2008標準要求的文件化的質(zhì)量管理管控體系。同時，還采取必要措施以確保實施、保持和改進所建立的質(zhì)量管理管控體系。具體描述如下：1）識別質(zhì)量管理管控體系及其在公司中的應用所需的過程；2）確定這些過程的順序和相互作用；3）確定為確保這些過程的有效運作和控制所要求的準則和方法，包括為滿足法律法規(guī)以及顧客要求而編制的作業(yè)規(guī)范等；4）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)視；5）通過檢查、監(jiān)督、考核等手段獲得必要的信息，以測量、監(jiān)視和分析這些過程；6）實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。本公司無外包過程。4.1.2環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控體系公司按ISO14001：2004/GB/T28001-2011標準建立并保持文件化的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控體系。該體系是基于一個由“相關計劃、實施、檢查、評審”構成的動態(tài)循環(huán)過程。該體系使公司能夠：1制訂適合公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針；2確定公司過去、當前以及將來的活動、產(chǎn)品或服務中的環(huán)境因素/危險源，以判斷其中的重大環(huán)境影響/職業(yè)健康安全風險；3確定有關法律、法規(guī)的要求；4確定優(yōu)先事項，建立適當?shù)沫h(huán)境/職業(yè)健康安全目標和指標；5建立組織機構，制訂合適的方案，以實施環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，實現(xiàn)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標和指標；6順利開展相關計劃、控制、監(jiān)督、糾正措施、審核與評審活動，以確保遵循環(huán)境/職業(yè)健康安全方針；7根據(jù)不斷變化的條件作出修正。4.2文件要求4.2.1文件分類公司制定了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控體系文件，用以描述管理管控體系和控制管理管控體系所需要新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第2頁，共2頁第4.0章管理管控體系要求第A版

第0次修改的主要過程。管理管控體系文件包括：1本管理管控手冊；2標準中要求形成文件的程序，以及公司為確保過程的有效運行和控制所需要的程序；3支持性文件,包括各種規(guī)章制度、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程、作業(yè)指導書等；4各種產(chǎn)品實現(xiàn)和體系運行的記錄；5其他文件：可以是針對特定相關項目或合同合約編制的質(zhì)量相關計劃、各種工作相關計劃和報告、管理管控合適的方案等。4.2.2文件管理管控要求公司編制了《文件控制程序》，用以控制管理管控體系運行所需要的文件，其合適的內(nèi)容可確保：1文件發(fā)布前，其適用性得到批準。2對文件進行評審，必要時進行修改和重新批準。3識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄，存入電腦中。4對管理管控體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相關文件的有效版本。5文件應清晰、易于標識和檢索。6公司引用的外來文件（如法律法規(guī)/標準、顧客的要求、上級公文等）應予以標識并控制其發(fā)放。7從發(fā)放和使用的所有場所，及時撤出作廢文件，或以其他方式進行控制，以防誤用。8對出于任何目的所保留的已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R。4.2.3記錄管理管控要求記錄作為一種結果性文件，闡述所取得的結果或提供完成活動的證據(jù)，對證實符合要求和管理管控體系的有效運行非常重要，應予以妥善保存。公司編制了《記錄控制程序》，用于記錄標識、貯存、檢索、防護、保管和處置的管理管控。新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第1頁，共6頁第5.0章管理管控職責第A版

第0次修改5.1管理管控承諾公司總經(jīng)理通過以下渠道，為開發(fā)和改進管理管控體系的承諾（承諾的具體合適的內(nèi)容見第0.5.3章節(jié)）提供證據(jù)：——向組織傳達滿足顧客/相關方要求以及法律、法規(guī)要求的重要性（見5.2條約條款）?！⒐芾砉芸胤结樅湍繕?。——實施管理管控評審?！_保必要的資源。5.2相關方要求5.2.1以顧客為關注焦點公司的成功取決于是否理解并滿足顧客當前和未來有關產(chǎn)品質(zhì)量/服務的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到：1確定顧客的需求和期望。通過市場調(diào)研、預測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《協(xié)商溝通與信息交流控制程序》。2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司的要求。這些要求包括產(chǎn)品/服務要求、過程要求和質(zhì)量管理管控體系要求等，只有完全滿足這些需求和期望時，顧客才能滿意。3確保已轉(zhuǎn)化的要求得到滿足。4向組織傳達顧客要求以及滿足要求的重要性。5.2.2識別相關方的要求相關方(員工、社區(qū)、顧客、供貨方、政府職能部門等)的要求，是體系策劃的重要輸入之一；能否滿足相關方的要求，是體系運作是否成功的關鍵。故公司在進行管理管控體系策劃時，應充分識別各相關方的需求和期望，并努力滿足之。同時，還應考慮：1公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定；2相關方的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求將隨時間推進而不斷提高，故公司已轉(zhuǎn)化的要求及已建立的管理管控體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理管控評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。5.3管理管控方針公司總經(jīng)理規(guī)定管理管控方針（見本手冊第0.5章），并確保：——適應公司的經(jīng)營理念和宗旨，適合公司產(chǎn)品和活動的特點。——考慮公司的重大環(huán)境因素和危險源?！獙M足法律法規(guī)和顧客/相關方要求以及持續(xù)改進的承諾?！峁┲贫ê驮u審目標的框架?！谌痉秶鷥?nèi)，傳達、理解并貫徹實施管理管控方針。新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第2頁，共6頁第5.0章管理管控職責第A版

第0次修改——對管理管控方針的持續(xù)適宜性進行評審?！蔀橄嚓P方所獲取。管理管控方針應作為重要的受控文件，執(zhí)行《文件控制程序》。5.4策劃5.4.1目標和指標目標和指標的設立是組織實現(xiàn)管理管控方針、制定管理管控合適的方案的關鍵，它的完成是衡量管理管控體系有效性和持續(xù)改進的重要因素。目標和指標應與管理管控方針保持協(xié)調(diào)一致，并在公司各相關職能部門和層次上予以展開，逐層分解加以落實。公司建立了《方針、目標和管理管控合適的方案控制程序》，以實現(xiàn)目標、指標的建立、分解和落實執(zhí)行的全過程控制。5.4.2管理管控體系策劃為確保公司管理管控方針的貫徹落實、管理管控目標的實現(xiàn)，管理管控者代表應組織進行管理管控體系策劃。策劃的輸出應形成文件。管理管控體系策劃包括：1管理管控體系所需要的過程并考慮允許的刪減（僅針對ISO9001：2008標準）。2為保證過程有效運作所需的文件，并考慮文件的相容性。3為確保過程有效運作所需規(guī)定的人員的職責、權限及其相互關系。4體系運行和改進所需要的資源。5管理管控體系的持續(xù)改進。策劃應確保體系的變更在受控狀態(tài)下進行，并保持變更期間管理管控體系的完整性。5.4.3環(huán)境因素/危險源識別與評價公司產(chǎn)品/服務和活動中涉及的重大環(huán)境因素和危險源，是制訂管理管控方針和目標的重要輸入，是建立環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控體系的基礎。公司對所有工作場所所涉及的環(huán)境因素/危險源進行識別、評價、己識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源、由本組織或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；，以確定重大環(huán)境因素/危險源，并加以控制或施加影響。隨著公司產(chǎn)品的更新、相關項目的不同、活動范圍的拓展，以及法律法規(guī)及其他要求的變化等客觀因素的不同，環(huán)境因素/危險源也會不斷變化，應不斷更新這方面的信息。環(huán)境因素/危險源的識別及風險評價方法，應作為各部門確定設備要求和識別培訓需求的一種輸入信息。關于環(huán)境因素/危險源的識別、評價和控制，詳見《環(huán)境因素/危險源識別和風險評價程序》。5.4.4法律和其他要求法律與其他要求是本公司的活動、產(chǎn)品/服務提供的一種外部準則，為評價產(chǎn)品質(zhì)量水平、重大新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第3頁，共6頁第5.0章管理管控職責第A版

第0次修改環(huán)境因素/健康安全風險，制定方針、目標/指標及管理管控合適的方案提供了依據(jù)。公司建立了《法律、法規(guī)和其它要求程序》，以建立獲取這些法律和要求的渠道。確定與公司產(chǎn)品質(zhì)量相關的法律法規(guī)/標準和公司的活動、產(chǎn)品或服務中環(huán)境因素/危險源的適用法律法規(guī)/標準，以及應遵守的其他要求。5.4.5環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控合適的方案環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控合適的方案是針對目標指標制定的具體實施相關計劃，是成功實施環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控體系的關鍵要素。公司建立了《方針、目標和管理管控合適的方案控制程序》，以規(guī)定對管理管控合適的方案的控制方法。如果一個相關項目涉及到新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務，應對有關合適的方案進行修訂，以確保環(huán)境管理管控合適的方案與該相關項目相適應。5.5職責權限和溝通5.5.1職責與權限為了有效地實施管理管控活動，公司規(guī)定了各職能部門和人員的職責、權限和相互關系，并在公司的相關層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達，對于從事與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關工作所必需的特權，公司均加以規(guī)定。1組織機構和職能分配公司總經(jīng)理負責設置和調(diào)整組織機構（詳見附錄1：公司組織機構圖），進行管理管控職能分配（詳見附錄2：質(zhì)量體系職能分配表和附錄3：環(huán)安體系職能分配表）。2關鍵崗位職責公司建立整合型管理管控體系作為實現(xiàn)管理管控方針、管理管控目標，確保符合顧客、員工和其他相關方要求的手段，明確所有與整合型管理管控體系有關的工作人員的責任、權限及相互關系，特別規(guī)定那些需要獨立行使權限的管理管控人員的職責權限，并給予充分的授權，以保證他們在所從事的以下任務中的獨立性?！扇〈胧┓乐共缓细衿樊a(chǎn)生；——確認和記錄與產(chǎn)品質(zhì)量有關的問題；——通過一定渠道采取建議或提出解決管理管控問題的方法；——驗證解決辦法的實施效果；——從事可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響和/或職業(yè)健康安全影響的工作。對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境/安全有影響的各關鍵崗位的職責和權限規(guī)定，詳見《崗位人員任職要求》。3主要管理管控者的管理管控職責——總經(jīng)理/最高管理管控者1培養(yǎng)并保持滿足顧客、法律法規(guī)要求重要性的意識，確保理解和滿足顧客要求；新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第4頁，共6頁第5.0章管理管控職責第A版

第0次修改2結合公司發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化和總方針，策劃并批準管理管控方針和管理管控目標，批準重大環(huán)境因素和重大危險源、目標、指標及管理管控合適的方案；3批準、發(fā)布《管理管控手冊》及程序文件，采取必要措施，確保管理管控方針貫徹實施；4定期組織有關人員對管理管控體系進行管理管控評審，保持管理管控方針、目標持續(xù)的適宜性；5任命管理管控者代表、各部門經(jīng)理和內(nèi)審員，賦予其相應責任和權限，使其獨立開展工作；6確定資源需求，提供充分資源；7負責重大質(zhì)量、安全事故或顧客重要投訴的處理，及重要經(jīng)營活動、重大合同合約的評審；主持管理管控評審，批準管理管控評審報告?！芾砉芸卣叽碓斠姷?.5.2章節(jié)?！獌?nèi)審員1經(jīng)培訓并經(jīng)公司任命后方可作為內(nèi)審員；2經(jīng)管理管控者代表或?qū)徍私M長同意，按審核相關計劃參加內(nèi)審；按分工編制檢查表、經(jīng)審檢組長批準執(zhí)行現(xiàn)場審核；3以客觀證據(jù)為基礎開具不合格報告，并向管理管控評審傳遞信息；驗證糾正措施的實施效果；4不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務水平以適應審核需要；5審核組長依據(jù)審核結果給受審核方開具審核報告，并向管理管控評審傳遞信息?！姓?公司貫標工作的主管部門，協(xié)助管理管控者代表做好質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系的建立、實施和保持工作，指導、協(xié)調(diào)、督促其他職能部門行使其管理管控職責，指導、督促各部門、各單位實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系要求；2協(xié)助管理管控者代表完成質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系的第三方認證的有關工作；3負責制定并組織實施《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《法律法規(guī)與其他要求控制程序》、《協(xié)商溝通與信息交流控制程序》、《管理管控評審控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《人力資源管理管控制度》等，對其實施的符合性和有效性負監(jiān)控、指導責任。4負責公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的管理管控工作，組織內(nèi)審員實施公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系的內(nèi)部審核和管理管控評審。5負責公司各部門節(jié)能降耗控制措施的監(jiān)督管理管控；6參與擬定公司發(fā)展規(guī)劃，為經(jīng)營施工決策提供參考，協(xié)調(diào)各部門、各單位之間的關系，辦理對外接待、聯(lián)絡等行政事務；7負責與管理管控體系有關的外來文件的登記、處理和內(nèi)部行政性管理管控文件的審核、編號、打印、下發(fā)、歸檔；8根據(jù)公司發(fā)展需要制定人力資源發(fā)展規(guī)劃、年度員工培訓相關計劃，并組織相關計劃的實施。負責組織編制公司各部門、各崗位的職責及各級人員的任職要求。做好人力資源的開發(fā)利用；負責對公司員工的培訓和考核，負責組織對干部的考證和員工能力進行評價。9負責法律法規(guī)及相關要求的識別、獲取與更新。10負責監(jiān)督檢查各部門的目標、指標、環(huán)境安全績效與法律、法規(guī)及其他要求的符合性，如有不符合，應采取措施改進其行為，執(zhí)行《合規(guī)性評價控制程序》。11組織實施招投標書和合同合約評審，組織處理與合同合約有關的事宜和履約中的協(xié)調(diào)工作；12收集生產(chǎn)經(jīng)營活動中顧客滿意程度的信息，做好投標工作，力爭承攬更多業(yè)務。并匯總分析公司顧客滿意度，負責處理建設單位有關工程事宜的投訴及來文來函；15負責組織完成投標資格預審文件、標書編制和審核工作；16負責相關項目實施過程及相關項目結束后公司與業(yè)主的關系維護工作，不斷跟進業(yè)主的新需求并給予專業(yè)反饋；17負責組織相關部門識別全公司的環(huán)境因素和危險源并對其進行評價，確定重大環(huán)境因素和重大不可接受風險。18制定公司的管理管控目標、指標和合適的方案并實施運行控制。19編制并組織實施公司的應急預案，每年進行1-2次的應急演練，并對演練合適的內(nèi)容和應急預案進行評審，對對發(fā)現(xiàn)的不足進行整改。20負責公司應急響應的控制管理管控，并負責事故發(fā)生后的調(diào)查、分析、處理和報告，并制定公司“應急準備和響應相關計劃”。21做好對新員工的“安全三級教育”和特種作業(yè)人員安全技術培訓。22對體系的質(zhì)量環(huán)境和健康安全績效進行測量；負責對環(huán)境、健康安全績效不符合的評審、處理、控制管理管控工作。23認真貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門頒發(fā)的有關環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的方針、政策、法令、法規(guī)、規(guī)定、條例和公司各項管理管控制度，對其執(zhí)行情況進行監(jiān)督。24督促有關負責人按規(guī)定及時發(fā)放合理使用個人安全防護用品，并對現(xiàn)場作業(yè)人員勞保用品佩戴情況進行檢查。25組織建立、實施并保持事故、事件及不符合控制程序，以處理實際和潛在的不符合，并采取糾正措施和預防措施。26協(xié)助其它部門完成公司各項工作?！姓浚ú少弬}儲）1.1負責建立、健全本部門采購管理管控制度和工作流程，保證采購行為規(guī)范，并充分了解市場信息，開拓新貨源，優(yōu)化進貨渠道。1.2選擇、組織評審供應商，并建立、健全供應商檔案，定期歸檔保存各種表單及合同合約。1.3根據(jù)分公司的采購需求，制定采購相關計劃，并進行尋價、比價，采購所需物資。1.4對供應商進行合同合約評審，簽訂供應合同合約，實施采購活動。1.5建立采購合同合約臺帳，并對合同合約執(zhí)行情況進行跟蹤落實。1.6負責采購物資的報驗、入庫、賬實相符和庫房材料的標識工作。1.7負責采購過程中的退、換貨工作。1.8參與評審采購合同合約，確定材料供應時間。1.9負責原輔料倉庫的管理管控，參與制定各原輔材料的物耗標準并實施，及時了解、掌握車間、設備對原輔材料消耗定額的執(zhí)行情況，核定物資采購儲備，做到物資的合理儲備。1.10負責對每月材料消耗情況進行統(tǒng)計和分析，嚴格控制物耗成本。1.11負責模具的設計、及指導調(diào)試。1.12負責原材料、設備、備品備件的采購及入庫管理管控工作。1.13負責成品庫存管理管控，保證賬實相符。1.14保證ERP及時過賬，確保ERP系統(tǒng)順暢運行。1.15負責原材料庫房的衛(wèi)生清潔與日常檢查工作。1.16負責依據(jù)環(huán)境標志、家具標準的相關要求，對原材料及原材料供應商進行環(huán)境評審，消除在采購過程中對環(huán)境所造成的影響。1.17負責環(huán)境標志產(chǎn)品的標識、宣傳、推廣的管理管控。1.18保證本部門工作的流程化、制度化、規(guī)范化。1.19負責本部門的危險源辨識，及自身安全。——行政部（相關項目）1.根據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標，結合本部門工作，明確有關人員的職責，建立并完成本部門的工作目標、指標；2.參加大型工程技術標的編制，指導專業(yè)性較強基礎上的合適的方案編制；參加投標中技術標的評審；3.負責施工組織協(xié)調(diào)及工程供方管理管控，督促檢查施工過程中的各種記錄；4.組織公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查以及不定期對作業(yè)現(xiàn)場巡檢工作，掌握施工動態(tài)，準確及時匯編、報送檢查情況。負責查處工地上安全、文明施工管理管控中的違法、違規(guī)及違章行為；5.對公司內(nèi)加工設備、工具、監(jiān)視的保養(yǎng)、維護和管理管控負有領導責任；6.組織質(zhì)量、安全工作會議，協(xié)助公司總工程師處理重大質(zhì)量事故和重大安全事故，組織嚴重不合格品的評審處置。8.選任公司管理管控相關項目的相關項目經(jīng)理，并組織各部門對相關項目經(jīng)理進行技術支持、數(shù)據(jù)庫支持、人力支持；9.甄選各專業(yè)部門推選的現(xiàn)場工程師，并對現(xiàn)場工程師進行相關項目前的培訓以及相關項目全過程跟進、支持、考核；10.負責公司管理管控相關項目的總協(xié)調(diào)，全面監(jiān)控相關項目的進展情況，調(diào)動相關資源服務管理管控相關項目現(xiàn)場，根據(jù)現(xiàn)場情況配合相關項目經(jīng)理控制現(xiàn)場管理管控節(jié)奏、調(diào)整管理管控策略，保證相關項目順利、有序、高效實施。提高客戶滿意度；11.相關項目現(xiàn)場工程師負責組織現(xiàn)場相關項目管理管控工作，維護與業(yè)主合作關系，督促并監(jiān)督工程承包商、設計院等相關方的工作，推進相關項目有序進行；12.積極做好網(wǎng)上業(yè)務平臺相關項目投標工作，完成相關項目設計、監(jiān)理、施工以及重要材料設備招標采購與合約管理管控工作；13.組織如開技術會議，參加不合格品的評審，處理施工中重大技術總是質(zhì)量總是安全生產(chǎn)問題，并制定相應的技術合適的方案和處理措施。14.調(diào)查處理重大質(zhì)量事故、工傷事故，制定糾正預防措施，督促檢查落實情況。15.指導下級質(zhì)量、安全人員的工作，協(xié)助總工程師解決重大質(zhì)量、安全問題（隱患），對違章、違規(guī)行為按公司現(xiàn)行制度、辦法進行處罰。16.參與環(huán)境保護、防火安全等管理管控措施的制訂組織開展社會治安綜合治理、消防安全工作，搞好內(nèi)部安全防范，做好穩(wěn)定工作；17.實施勞動保護與防護用品管理管控，對其實施的符合性和有效性負監(jiān)控責任；18.負責建立健全各級勞動保護檢查組織，根據(jù)國家有關法律法規(guī)要求，認真行行使公會對職業(yè)健康安全保護工作檢查的權利；19.負責監(jiān)督勞動保護及職業(yè)病防治工作，定期檢查勞動保護現(xiàn)狀，參與工傷事故、嚴重職業(yè)危害的調(diào)查、處理。代表職工參與職業(yè)健康安全重大事宜的研究、協(xié)商，維護職工的安全健康權益；——財務部1.1編制和執(zhí)行資金收支預算。1.2研究制定公司宏觀資金管理管控相關計劃，對資金相關計劃、籌集、調(diào)度、使用實施有效管理管控。1.3從資金管理管控的角度，為公司決策者提供相關信息、依據(jù)、合適的方案和建議。1.4利用多種金融工具和融資方式協(xié)同集團為公司的健康、持續(xù)發(fā)展籌集資金。1.5銀行賬戶管理管控、資金支付體系的建立、運行、改進和完善。1.6公司的資金運作業(yè)務，確保公司正常運營的資金需要。1.7協(xié)調(diào)與銀行、稅務、財政等有關部門的關系。1.8及時辦理、審驗、變更開戶許可證、銀行帳戶、貸款卡等。1.9科學有效地辦理公司財產(chǎn)保險、對外抵押、評估等。1.10對經(jīng)濟合同合約中有關資金支付條約條款的審核。1.11積極推進IPO工作。1.12公司財務人員的日常管理管控。1.13按時上報經(jīng)營日報表。1.14票據(jù)/結算單/簽呈審核。1.15ERP系統(tǒng)賬務處理、過賬、月結。1.16編制財務報表。1.17財務預算與實際偏差分析對比報表及說明。1.18營銷達標獎金/營銷人員獎金/盈余分配復核。1.19董事會往來月報表的上報。1.20現(xiàn)金月末盤點與銀行未達賬項核實。1.21周/月資金收、支相關計劃報表上報。1.22ERP明細賬與總賬核對。1.23本部門檔案管理管控。1.24依法、適時納稅（國、地稅）申報。1.25依法編制并按程序報送公司月、季、年度報表。1.26金融/籌資資料準備。1.27ERP系統(tǒng)新增財務基礎資料維護。1.28負責及時對業(yè)務員提交的技術服務合同合約付款信息進行評審。1.29團隊建設，完成主管領導安排的其他臨時性工作。1.30本部門工作必須做到流程化、制度化、規(guī)范化。1.31負責本部門危險源辨識，員工自身安全?！袠I(yè)客戶事業(yè)部貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關法律、法規(guī)及地方性標準、規(guī)定，保證服務質(zhì)量符合規(guī)定要求；在處理質(zhì)量問題時有一票否決權。2、負責制定軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成和技術服務的有關制度，形成匯編。3、負責軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成和技術服務采購、施工、安裝相關項目的策劃合適的方案、組織、協(xié)調(diào)、指揮和控制。4.負責公司軟件設計、安全防范工程的設計及預算的編制。5.負責掌握和跟蹤國際國內(nèi)安防工程、計算機系統(tǒng)集成的設計理念，提出的設計方向；收集國內(nèi)外先進的技術信息、資料，支持設計工作。4.參與公司重大質(zhì)量問題的技術分析。5.采集顧客需求信息，根據(jù)顧客需求設計安防工程及軟件開發(fā)。6.對已交付的安防工程和系統(tǒng)集成進行售后保障服務。7.負責依據(jù)《服務承諾書》和流程及時、準確的處理各類顧客、業(yè)務員所反饋的產(chǎn)品問題，不斷提高客戶滿意度，對客訴處理結案達成率的指標負責。8.負責售后安裝和維修人員差旅費、工資定額的審核工作。9.保證本部門作業(yè)流程化、制度化、規(guī)范化。10.負責本部門的危險源辨識，員工自身安全。11.制定本部門的管理管控目標，管理管控合適的方案并實施運行控制?！獑T工代表1、參與風險管一方針和程序的制定和評審。2、參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化。3、參與職業(yè)健康安全事務及安全和環(huán)境事故的調(diào)查和處理。4各部門共同職責1）根據(jù)公司管理管控方針、目標和指標，制定本部門的具體的目標、指標及管理管控合適的方案，并對實施情況進行監(jiān)督；2）組織有關人員編制本部門相關職能的作業(yè)指導書；3）對運行控制程序及作業(yè)指導書執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；4）組織人員對日常檢查、內(nèi)審、管理管控評審及外審中發(fā)現(xiàn)的不合格品，不符合項進行整改；5）負責識別、管理管控和控制本部門的環(huán)境因素和危險源；6）管理管控本部門使用的文件和資料，防止使用失效文件。5.5.2管理管控者代表公司總經(jīng)理已指定吳剛同志為管理管控者代表，在管理管控體系范圍內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導各部門的工作，其職責為：1受總經(jīng)理的委托，對管理管控體系建立、運行、保持和持續(xù)改進負領導責任，在管理管控體系范圍內(nèi)直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導各部門的工作；2審核重大環(huán)境因素和危險源、目標、指標和管理管控合適的方案，批準、發(fā)布程序文件及整合型管理管控類文件，并監(jiān)督其實施；3向總經(jīng)理報告管理管控體系的運行情況，包括對改進的需求，為管理管控評審和持續(xù)改進提供依據(jù)；4提高全公司員工滿足顧客要求的意識；5審核管理管控評審報告，負責批準內(nèi)部管理管控體系審核相關計劃，并組織實施內(nèi)部審核；6代表公司就管理管控體系事宜與顧客或認證機構與外界各方面進行聯(lián)絡。5.5.3內(nèi)外部溝通1內(nèi)部溝通的方式有：1）匯報與指示，適用于上下級之間的垂直溝通；2）會議溝通，適用于公司或部門內(nèi)范圍較廣的溝通；3）文件的形式，適用于有關全公司的重要問題的溝通；4）其他如公告欄、宣傳單等。2與顧客溝通涉及：1）識別顧客的需求和期望。2）與公司提供的產(chǎn)品有關的信息（如產(chǎn)品要求、條件以及本公司的概況等）。3）顧客詢問，合同合約的處理（包括修改）,征詢顧客的明確意見。4）顧客反饋和意見交換，包括顧客抱怨、不合格產(chǎn)品的處理措施。5)顧客滿意度的監(jiān)控。3與相關方的信息交流1）通過建立環(huán)境/職業(yè)健康安全信息傳遞途徑，使得信息能及時的處理、反饋，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系運行的有效性。2）適當時，公司將法律法規(guī)的要求和其他要求傳達給相關的相關方，以在環(huán)境保護和安全防范方面施加一定的影響。4重要環(huán)境因素的交流由管理管控者代表組織相關人員進行討論，以確定是否與外界相關方（顧客、政府部門、周圍社區(qū)、供貨方等）交流公司的重大環(huán)境因素。決定的結果在《重大環(huán)境因素控制清單》中加以明確。如果決定進行交流，還應該明確交流的方式和交流合適的內(nèi)容。針對不同的對象可采取不同的交流方式，通常的方式有以下幾種：邀請相關方進辦公區(qū)域參觀；2）組織召開座談會；3）通訊簡報；4）排污申報；5）互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布。公司建立并保持了《協(xié)商溝通與信息交流控制程序》。用以確保內(nèi)外部溝通和信息交流的暢通，確保管理管控體系的有效性。5.6管理管控評審5.6.1總則總經(jīng)理定期主持召開管理管控評審會，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系運行情況進行評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標是否得到滿足，評審將分析需要體系更改的活動或需要改進的機會，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標的變更。一般情況下，管理管控評審每年一次，間隔不超過12個月，如遇重大變化時，總經(jīng)理可決定增加管理管控評審次數(shù)。5.6.2管理管控評審輸入主要有如下合適的內(nèi)容：(1)審核的結果（包括內(nèi)審、外審和顧客的審核）；(2)顧客、相關方的投訴、抱怨和滿意程度的反饋及關注的其它焦點問題。(3)方針、目標、指標的實現(xiàn)情況、重環(huán)境因素和重大危險源控制的效果、體系運行的現(xiàn)狀及所提供產(chǎn)品的符合性與不斷變化的客觀環(huán)境的適宜性建議；(4)預防措施和糾正措施的實施效果與持續(xù)改進的建議；(5)以往管理管控評審跟蹤措施的實施情況；(6)可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系的變更（如：組織結構、產(chǎn)品結構、法律法規(guī)、經(jīng)營范圍、材料、市場需求等變化）；(7)公司內(nèi)部或外部合理化建議；(8)法律、法規(guī)的遵循情況；(9)各職能部門體系運行情況的綜合分析資料。上述的信息數(shù)據(jù)應進行討論分析，找出其改進方向，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。(10)組織的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。5.6.3管理管控評審的輸出管理管控評審的輸出要反應對以上輸入進行分析和評價的結果。主要包括：(1)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系的改進及其過程有效性的改進；(2)體系文件是否有修正的需要；(3)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標的實現(xiàn)是否有效，是否需要更新；(4)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的改進要求，相關方對環(huán)境績效改進的要求，員工對職業(yè)健康安全改進的要求所作出的決定和措施；(5)管理管控體系各項活動配備資源是否適宜；(6)對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。5.6.4管理管控評審的實施(1)管理管控者代表組織編寫《管理管控評審相關計劃》，有關職能部門收集、提供評審輸入資料；(2)管理管控評審以會議形式進行，由總經(jīng)理主持，職能部門領導和有關人員參加；(3)分析討論管理管控評審輸入資料，提出體系改進的建議，形成改進決定或措施。(4)由行政部編寫出《管理管控評審報告》，經(jīng)管理管控者代表審核、最高管理管控者批準后下發(fā)。(5)有關責任部門實施改進決定或措施；(6)行政部對改進措施的實施效果進行跟蹤、驗證、并收集、保存管理管控評審的有關記錄。新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第1頁，共1頁第6.0章資源管理管控第A版

第0次修改6.1資源的提供公司應及時確定并提供所需的資源以便：——實施和改進管理管控體系的過程?！诡櫩蜐M意?！獫M足法律和其他要求。6.2人力資源公司建立人力資源開發(fā)和管理管控機制，確定人力資源需求，制訂并實施人力資源開發(fā)和管理管控規(guī)劃與設計，并對其合適的內(nèi)容、實施過程及效率進行評價和改進。6.2.1總則公司應根據(jù)必要的教育、培訓、技能和經(jīng)驗來安排人員，以確保人員能力滿足崗位需要，勝任其工作。6.2.2能力、意識和培訓公司建立并保持《人力資源管理管控程序》，以便：1識別從事影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全人員工作能力的需求。2提供培訓，滿足所確定的需求，培訓應考慮不同層次的能力需求和崗位風險。3對培訓的有效性進行評價。4確保員工能意識到工作中實際或潛在的環(huán)境影響和安全后果，他們工作的相關性和重要性，及如何為達到目標作出貢獻。5確保員工行為滿足公司的管理管控方針和程序的要求，并意識到偏離程序的潛在后果。6保存有關教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。6.3基礎設施公司將科學選擇、合理配置并保持實現(xiàn)服務符合性所需的基礎設施，包括：——工作場所和辦公條件（如辦公樓、場地、電腦、打印機、網(wǎng)絡等）；——計算機系統(tǒng)集成及安防工程所需設備，如筆記本電腦、電動工具，萬用表，電筆、電烙鐵等；——支持性設備和工具（如監(jiān)測設備、通訊設施、運輸設備等）。6.4工作環(huán)境公司各有關職能部門應識別實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物的因素，并對其實施有效控制。包括：——創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和安全條件，全面開展“6S”活動；——員工的工作方法（安全意識）；——員工的職業(yè)操守（質(zhì)量意識、環(huán)境意識）。關于工作環(huán)境的控制，詳見《安全運行控制程序》。編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第頁新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第1頁，共6頁第7.0章產(chǎn)品實現(xiàn)第A版

第0次修改7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃由設計預算部和行業(yè)客戶事業(yè)部負責組織進行，與質(zhì)量管理管控體系中其他過程的要求相一致。策劃的要求和結果詳見《服務過程控制程序》和相關體系文件。流程為:招投標（評審、做標書)→中標→合同合約評審→簽合同合約→設計和選型→編制施工組織合適的方案→進行施工→交付使用→售后服務。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應明確：1產(chǎn)品的質(zhì)量目標。全公司的質(zhì)量目標對某一種特定情況不完全適用時，應首先確立有針對性的質(zhì)量目標。2確定工作的準則和方法（如工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等），制訂必要的控制文件，并提供資源和設施，保證其所需的工作環(huán)境。3檢查和評價活動以及考核準則。4保留證實過程實現(xiàn)所需的記錄。5新的環(huán)境因素和危險源的識別、評價和控制要求。針對特定相關項目、合同合約的策劃，是依附已經(jīng)建立起來的質(zhì)量管理管控體系，參照現(xiàn)成的體系文件合適的內(nèi)容，結合特定產(chǎn)品的特殊要求，對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進行策劃并形成文件（通常稱之為《質(zhì)量相關計劃》）的過程。策劃的輸出——質(zhì)量相關計劃，應按《文件控制程序》執(zhí)行。7.2產(chǎn)品要求的確定和評審7.2.1與產(chǎn)品有關要求的確定為確保產(chǎn)品滿足顧客需求，必需重視且仔細識別顧客的要求。在識別顧客要求的過程中，應明確：1顧客對產(chǎn)品和服務的要求，即顧客要求產(chǎn)品具有的技術性能、安全性、可靠性等。2顧客在產(chǎn)品的交付、維護維修保障以及價格方面的要求。3顧客潛在的需求和期望（無論顧客是否明確提出）。4與產(chǎn)品有關的責任，包括法律、法規(guī)要求和公司的承諾。7.2.2對產(chǎn)品要求的評審在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務的承諾（如接受合同合約）之前，公司應對顧客的要求和所作的承諾（包括對此的更改）進行評審，以確保：1產(chǎn)品要求明確，如工期、安全、環(huán)保、噪音、可靠、先進、穩(wěn)定、價格等。2在顧客未提供書面文件時，接受顧客要求前，應以適當方式得到有效確認。3與合同合約不一致的要求已妥善解決。4公司有能力履行在合同合約中所作出的承諾，確保合同合約履約。新疆某某某電子科技XX管理管控手冊文件編號：JYT/QEO-A-2016第2頁，共6頁第7.0章產(chǎn)品實現(xiàn)第A版

第0次修改行政部負責在合同合約/訂單簽訂之前，組織相關部門對產(chǎn)品要求進行評審，執(zhí)行《顧客相關過程控制程序》。評審結果和隨后的跟蹤措施應予以記錄。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，行政部應確保相關文件得到修改，并確保相關部門（如行業(yè)客戶事業(yè)部）知道已經(jīng)變更的要求。7.2.3顧客溝通行政部有關人員必須主動聯(lián)系顧客，傾聽顧客意見，保持與顧客溝通。為更好地與顧客溝通，行政部應建立聯(lián)絡渠道及接口，確定與顧客溝通的重點，建立有效的溝通方式。公司與顧客溝通的重點是：1產(chǎn)品信息2問詢、合同合約或訂單處理，包括對其的修改；3顧客反饋，包括顧客投訴。公司應采取下列措施，使顧客愿意發(fā)表意見：1使反饋簡單化；2主動要求反饋；3重視和尊重顧客；4視顧客投訴為質(zhì)量改進契機。關于顧客溝通，詳見《顧客相關過程控制程序》。7.3系統(tǒng)集成的設計和開發(fā)7.3.1設計和開發(fā)策劃7.3.1.1系統(tǒng)網(wǎng)絡、自動化相關項目負責人組織相關人員對系統(tǒng)集成、自動化、自動化進行策劃評審，形成《相關項目立項書》,報總經(jīng)理審批后。7.3.1.2成立相關項目組，相關項目負責人由總經(jīng)理任命，成員由相關技術人員擔任，并明確規(guī)定各自的職責。7.3.2設計和開發(fā)輸入相關項目組負責人組織相關項目組成員，實地勘察現(xiàn)場，收集相關資料、分析用戶需求，確定相關項目具體要求。7.3.3設計和開發(fā)輸出根據(jù)相關項目具體要求，相關項目組成員編制《總體設計合適的方案說明書》、《相關項目實施相關計劃進程》、《設備配置清單》、《施工示意圖》等相關文檔。7.3.4設計和開發(fā)評審7.3.4.1合適的方案確定后，行業(yè)客戶事業(yè)部主任組織由相關人員成立評審組進行合適的方案評審，填寫《會議紀要》，通過后相關項目負責人組織具體實施。7.3.4.2未通過評審或?qū)植繂栴}需補充評審時，行業(yè)客戶事業(yè)部主任確定二次評審合適的內(nèi)容、時間，并組織組織評審。7.3.5設計和開發(fā)的驗證對系統(tǒng)集成、自動化相關項目的設計和開發(fā)結果的正確性及是否符合技術規(guī)范與技術標準進行驗證，相關項目負責人對驗證結果及必要措施應予以記錄。7.3.6設計和開發(fā)的確認7.3.6.1供需雙方根據(jù)協(xié)議或技術合同合約要求，對產(chǎn)品的功能、性能等進行確認。7.3.6.2產(chǎn)品經(jīng)評審組驗收合格后，交付用戶使用。7.3.7設計和開發(fā)更改的控制7.3.7.1因主、客觀原因，原設計和開發(fā)所確定的工作目標和質(zhì)量目標無法如期實現(xiàn)，由相關項目組提出《設計變更需求》，報用戶審批。7.3.7.2行業(yè)客戶事業(yè)部出據(jù)《設計變更》，并對設計和開發(fā)的更改進行測試和驗證。7.3安防工程的設計和開發(fā)7.3.1設計和開發(fā)策劃7.3.1公司行業(yè)客戶事業(yè)部根據(jù)與顧客簽訂的工程合同合約，通過顧客提供的圖紙資料以及現(xiàn)場勘查結果，編寫《設計和開發(fā)相關計劃書》，報分管副總經(jīng)理審批，其中包括以下合適的內(nèi)容：a)確定設計開發(fā)各階段的劃分及主要工作合適的內(nèi)容；b)明確規(guī)定在每個設計開發(fā)階段需開展的適當?shù)脑u審、驗證和確認活動，包括活動的時機、參與人員和活動要求；c)明確開展以上各階段工作的職責和權限，明確各階段的負責人及人員分工、進度要求和配合單位；d)為完成以上各階段工作應配備的資源和手段。如所需的人員、設備、信息、資金保證及其他相關合適的內(nèi)容；e)各部門之間在組織上的接口關系。7.3.2設計和開發(fā)輸入7.3.2.1設計和開發(fā)的輸入應包括以下合適的內(nèi)容：a)工程的主要技術和質(zhì)量要求（如功能、性能和安全性要求等）。這些要求主要來自顧客的需求與期望，一般應包含在“技術協(xié)議”中；b)適用的標準、法律、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足；c)以前類似設計開發(fā)提供的適用信息。7.3.2.2設計和開發(fā)的輸入應形成文件，由相關項目組編制《設計和開發(fā)輸入清單》，并附上各類相關的資料。7.3.2.3行業(yè)客戶事業(yè)部負責人組織有關設計開發(fā)人員和相關部門對設計和開發(fā)的輸入要求的充分性和適宜性進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保輸入滿足要求。7.3.3設計和開發(fā)過程7.3.3.1設計人員根據(jù)設計任務的要求，進行合適的方案設計、技術設計、草圖設計和施工圖設計等。7.3.3.2設計校核、審批人員負責對設計文件進行校審以發(fā)現(xiàn)設計文件中的缺陷和不足，填寫校審記錄，并反饋給設計人。7.3.3.3設計人根據(jù)校審人員發(fā)現(xiàn)的問題對設計文件進行修改、完善。7.3.3.4設計校核、審批人員對設計修改部位復審并認可。7.3.3.5設計完畢后，各級設計人員按規(guī)定對設計文件進行簽署，并將簽署完成的設計圖樣交行業(yè)客戶事業(yè)部，由行業(yè)客戶事業(yè)部組織描圖、曬圖。7.3.3設計和開發(fā)輸出7.3.3.1設計開發(fā)輸出文件應以能針對輸入進行驗證的形式來表達，以便于證實滿足輸入要求，為產(chǎn)品實現(xiàn)提供適當?shù)男畔ⅰ?.3.3.2由相關項目負責人對輸出文件進行審核，并填寫《設計開發(fā)輸出清單》。分管副總經(jīng)理批準輸出文件后才能發(fā)放。7.3.3.3設計和開發(fā)輸出包括：a)根據(jù)工程產(chǎn)品要求進行施工圖紙設計，計算出各種材料的用量和規(guī)格型號；b)根據(jù)工程施工特點編制適宜的操作規(guī)程和驗收標準；c)根據(jù)檢驗要求確定測量和實驗設備的要求；d)根據(jù)要求編寫采購清單，辦公室據(jù)此準備所需材料；e)如采用新技術、新工藝、新材料時應對相關人員提出培訓要求；f)若需提供工程使用維護說明書給顧客，應寫明使用、維護的要求和注意事項。7.3.3.4設計輸出形成文件之后，行業(yè)客戶事業(yè)部負責人應組織設計人員對設計輸出文件進行評審之后才能發(fā)放。確保輸出文件已經(jīng)明確工程施工、驗收、使用、維護和安全性相關的重要設計特性，且滿足設計輸入的要求。7.3.4設計和開發(fā)評審7.3.4.1在設計開發(fā)的適當階段應進行系統(tǒng)的、綜合的評審，一般由相關項目負責人提出申請，行業(yè)客戶事業(yè)部負責人批準并組織相關人員和部門進行。a)應在《設計和開發(fā)相關計劃書》中明確評審的階段、達到的目標、參加人員及職責等，并按照相關計劃實施評審；b)評審的目的是評價滿足階段設計開發(fā)要求及內(nèi)外部資源的適宜性，滿足總體設計輸入要求的充分性及達到預定目標的程度，識別和預測存在的問題和不足，提出糾正措施，以確保最終設計滿足顧客的要求；c)根據(jù)需要也可安排相關計劃外的適當階段評審，但應明確時間、評審方法、參加人員及職責等。7.3.4.2設計人員要參加評審，可以對設計進行解釋。評審后，由相關項目負責人根據(jù)評審的合適的內(nèi)容和評審的結果編寫《設計和開發(fā)評審報告》，作出評審結論。報行業(yè)客戶事業(yè)部負責人審核、分管副總經(jīng)理批準后，發(fā)至相關部門，根據(jù)需要采取相應的糾正或改進措施，行業(yè)客戶事業(yè)部負責跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。7.3.5設計和開發(fā)驗證7.3.5.1為確保設計和開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，行業(yè)客戶事業(yè)部依據(jù)設計和開發(fā)相關計劃組織對設計和開發(fā)進行驗證。驗證可采用以下一種或幾種方式，及其他適用的方式：a)變換方法進行計算；b)將新設計與已證實的類似設計進行比較；c)對發(fā)放前的設計文件進行評審。7.3.5.2行業(yè)客戶事業(yè)部根據(jù)驗證結果，編寫一份《設計和開發(fā)驗證報告》，確保每一項技術參數(shù)或性能指標都有相應的驗證記錄。對于驗證中發(fā)現(xiàn)的問題，行業(yè)客戶事業(yè)部應責成相關部門采取相應的糾正或改進措施，并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。7.3.6設計和開發(fā)確認7.3.6.1設計和開發(fā)的確認針對最終合適的方案進行，在合同合約規(guī)定的技術要求下由顧客確認，并由顧客提交一份《顧客確認報告》，其合適的內(nèi)容應反映顧客對設計合適的方案的滿意程度。7.3.6.2行業(yè)客戶事業(yè)部根據(jù)以上的確認報告，必要時采取相應的糾正或改進措施，并跟蹤執(zhí)行情況，以確保設計合適的方案能滿足顧客預期的要求。7.3.6.3行業(yè)客戶事業(yè)部保存確認結果和跟蹤措施的記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。7.3.7設計和開發(fā)更改7.3.7.1在設計過程中的設計更改在設計過程中，由于評審、驗證和確認中發(fā)現(xiàn)的問題，須對設計資料進行更改時，執(zhí)行《文件控制程序》的相關規(guī)定。7.3.7.2在施工過程中的設計更改施工過程中如發(fā)現(xiàn)問題須更改設計合適的方案時（可能是顧客要求的更改，國家、行業(yè)標準或法律法規(guī)要求的更改，公司本身要求的更改），可由提出者填寫《設計更改申請單》，并附上相應的背景資料，經(jīng)行業(yè)客戶事業(yè)部負責人審核，分管副總經(jīng)理批準后進行更改。更改后的合適的方案須得到客戶的書面認可。7.3.7.3如更改對工程的影響程度較大時（涉及到主要技術參數(shù)和性能指標的更改或涉及人身安全及相關法規(guī)要求的更改），需對更改重新進行評審、驗證和確認，通過后方可實施更改。評審、驗證、確認的合適的內(nèi)容包括評價更改對工程的材料、施工過程、使用性能、安全性、可靠性等方面的影響。7.3.7.4行業(yè)客戶事業(yè)部保存對更改的評審結果和采取的任何必要的糾正和改進措施的記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。7.4采購7.4.1采購控制行政部對采購全過程進行有效的控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。采購控制的方式和程度應取決于對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其輸出的影響。本公司根據(jù)所提供的產(chǎn)品符合本公司要求的能力來評價和選擇供方，應規(guī)定選擇和定期評價的準則并記錄評價結果及跟蹤措施。7.4.2采購信息采購信息（包括采購相關計劃、采購/分包合同合約等）應包含能充分說明所采購的產(chǎn)品的信息。適用時包括:1對供方在下述方面的批準或資格要求：1）產(chǎn)品；2）程序；3）過程；4）設備；5）人員。2對供方質(zhì)量管理管控體系的要求，適當時包括環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控體系的要求。在采購文件發(fā)放前，由相關部門負責人審查，確保其規(guī)定的要求充分、適當。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品應經(jīng)有關部門進行適當?shù)尿炞C合格后方可入庫。若有可能因供貨不合格而嚴重影響公司的產(chǎn)品服務質(zhì)量時，應對采購產(chǎn)品實施貨源處驗證，經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品才能發(fā)貨。當公司或顧客提出在供方貨源處驗證時，應在采購信息中規(guī)定預期的驗證安排和產(chǎn)品放行方式。關于采購控制，詳見《采購控制程序》。7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務過程控制公司建立和保持了《生產(chǎn)過程控制程序》，以在下述方面考慮并實施計算機系統(tǒng)集成及安防工程的安排。行業(yè)客戶事業(yè)部為計算機信息系統(tǒng)集成主控部門，行政部為安防工程的主控部門。1.組成相關項目組，相關項目組負責人對施工過程進行監(jiān)督、檢查。2.施工前對設備間、工作區(qū)的建筑和環(huán)境條件進行檢查，做標識、測量尺寸，確定位置。3.在施工前，由相關項目組成員核查所用的材料、設備的規(guī)格型號是否符合合適的方案設計規(guī)定。4.施工結束后，進行測試，提交相關記錄文檔。5.如測試不合格，相關項目負責人制定整改措施，組織實施，并進行驗證。6.相關項目負責人負責系統(tǒng)集成、安防工程相關項目中隱蔽工程策劃。7.隱蔽工程的相關項目負責人，必須全面掌握設施的組成結構，對專用設施的規(guī)定、國家及地方條例和相關規(guī)定有一個綜合的了解。參照國家和地方有關隱蔽工程的安裝標準、規(guī)范和規(guī)定，編制作業(yè)指導書。8.相關項目負責人根據(jù)作業(yè)指導書的要求對施工過程進行監(jiān)督和檢查。9.施工人員應具備施工經(jīng)驗，并經(jīng)過有關隱蔽工程的專業(yè)培訓。10.施工人員按照作業(yè)指導書的要求填寫各項記錄。7.5.2過程確認本公司已對工序中的所有過程，分別從人員能力、設備能力、工藝要求、過程檢驗要求、記錄要求以及確認準則各方面進行確認，并證實可通過后續(xù)的監(jiān)測手段實現(xiàn)質(zhì)量監(jiān)控。經(jīng)過評審發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡布線過程屬于特殊過程，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力，適用時可包括：1）為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；2）設備的認可和人員資格的鑒定；3）使用特定的方法和程序；4）記錄的要求；5）必要時再確認。正常情況下，一年內(nèi)對特殊過程進行評審一次，當出現(xiàn)重大變動時，如人員離職、顧客要求發(fā)生變動時，應立即對特殊過程進行評審。7.5.3標識和可追溯性1.標識的范圍：原材料、產(chǎn)品的標識、檢驗狀態(tài)標識、追溯性的標識。2.標識的分類：施工記錄標識、標簽標識、掛牌標識、鋼印標識、區(qū)域標識、刻印標識。3.為實現(xiàn)產(chǎn)品標識和可追溯性，公司編制了《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》。7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4.1顧客財產(chǎn)的確定合適的內(nèi)容：顧客提供的用于維護、升級的產(chǎn)品；代表顧客提供的服務；顧客知識產(chǎn)權的保護；顧客提供的數(shù)據(jù)（包括測試數(shù)據(jù)和運行數(shù)據(jù)等）、專用信息（包括規(guī)格說明等）。7.5.4.2確定顧客財產(chǎn)后，使用單位做好接收工作。7.5.4.3確認顧客提供的財產(chǎn)不合格時，相關部室應將不合格品進行標識，做好記錄，及時通知市場部與顧客協(xié)商處置。7.5.4.4顧客財產(chǎn)到達后，相關部室安排專人負責管理管控，并確定存放場所，對有特殊要求的產(chǎn)品，按要求采取特殊的貯存和維護措施。7.5.4.5顧客財產(chǎn)用完后，由相關部室交付給顧客,并填寫相應記錄。7.5.4.6顧客財產(chǎn)如丟失或損壞時，由市場部與顧客進行協(xié)商解決。7.5.4.7為實現(xiàn)上述要求，公司編制了《顧客財產(chǎn)控制程序》。7.5.5產(chǎn)品防護7.5.5.1對軟件產(chǎn)品,應采取必要的防護措施,如備份、殺毒工作.7.5.5.2對于工程相關項目的施工，應在施工的各階段控制物品的標識、搬運、傳遞、貯存、包裝等過程，以此實現(xiàn)安全防護的目的，避免產(chǎn)品受到損壞。7.5.5.3為實現(xiàn)上述要求，公司編制了《產(chǎn)品防護控制程序》。7.6監(jiān)視和測量設備的控制7.6.1本公司所需的監(jiān)視和測量設備包括萬用表、搖表等，由行業(yè)客戶事業(yè)部建立《監(jiān)測設備臺帳》，并對所有的監(jiān)測裝置進行編號、標識和管理管控；7.6.2對監(jiān)視和測量設備應：1）按確定的周期或使用前，對照可溯源到國際或國家標準的測量標準進行校準和調(diào)整；2）防止會使其產(chǎn)生失效的調(diào)整；3）在搬運、維修和貯存期間，防止損壞和變化；4）保存校準或檢定結果的記錄，并對檢測設備的校準狀態(tài)和失效期限進行標識，以防誤用；5）當發(fā)現(xiàn)設備偏離校準狀態(tài)時，應復評以前測量結果的有效性。7.6.3本公司不使用計算機軟件對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)測。7.7環(huán)境運行控制7.7.1通過辨識、評價施工相關項目中存在的環(huán)境因素，確定可能導致偏離環(huán)境方針和目標、指標的運行情況，有針對性地制訂出環(huán)境目標、指標和管理管控合適的方案及其運行控制辦法，使它們在受控條件下運行嘲而確保公司方針、目標和指標的實現(xiàn)。7.7.2運行控制要求按照PDCA過程方法，對環(huán)境實施控制：(1)規(guī)定運行控制的標準和參數(shù)，符合法律法規(guī)及其它要求；規(guī)定有關管理管控人員和關鍵崗位人員的職責；(2)對與重要環(huán)境因素有關的作業(yè)進行交底或指導，提出環(huán)境要求，以各作業(yè)的運行控制保證全過程的控制；(3)對與重要環(huán)境因素有關的供方、相關項目相關方施加影響，向其通報公司環(huán)境控制的有關要求，并通過適當形式要求其給予保證：(4)對作業(yè)現(xiàn)場揚塵、噪聲、固體廢棄物、污水的排放、化學危險品及其原材料、能源的節(jié)約等，行業(yè)客戶事業(yè)部組織制定并實施《績效測量和監(jiān)視控制程序》、《節(jié)能降耗管理管控制度》；(5)收集與環(huán)保有關的“新技術”并加以推廣運用，提高環(huán)境運行的績效；(6)規(guī)定常規(guī)檢查、定期監(jiān)視和測量，并予以記錄和總結、評價控制效果，需要時進行改進。7.8職業(yè)健康安全運行控制7.8.1確定可能導致偏離職業(yè)健康安全方針、目標的運行情況，對運行活動進行策劃并實施控制，確保公司方針、目標和指標的實現(xiàn)。7.8.2運行控制要求按照PDCA方法，對職業(yè)健康安全運行活動實施控制，使之滿足以下要求：(1)確定與重大危險源控制有關的活動，制定運行程序或管理管控辦法；(2)規(guī)定有關活動的運行標準、崗位操作規(guī)程，進行安全技術交底，對有毒有害作業(yè)明確控制或許可要求；(3)建立健全各級職業(yè)健康安全監(jiān)控組織和各級人員的安全責任制，按規(guī)定設置安全員；(4)編制并實施相關技術合適的方案；(5)對作業(yè)現(xiàn)場各種安全防護設施和個人防護用品進行必要的驗收和確認；(6)規(guī)定從事塵、毒、噪聲等作業(yè)人員的能力、行為、資格或培訓要求；(7)對作業(yè)現(xiàn)場噪聲、作業(yè)設備、化學危險品、有毒有害廢棄物、安全防護、消防等分別建立并制定了《現(xiàn)場環(huán)境、安全技術作業(yè)管理管控辦法》等；(8)積極推廣運用有助于提高職業(yè)健康安全績效的新技術、新材料、新工藝；(9)形成文件的程序，以避免因其缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標；(10)規(guī)定的運行準則，以避免因其缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標。(11)對于變更管理管控，公司應在變更前，識別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理管控體系中