化肥采購項目驗收方案

第一節(jié)項目驗收管理 1一、驗收人員 1二、驗收方法 2三、驗收驗收規(guī)程 2第二節(jié)項目驗收流程 4一、驗收準備 4二、核對憑證 4三、實物檢驗 5四、驗收方式 6第三節(jié)化肥抽檢 7一、抽樣的步驟和方法 7二、抽檢后的工作 9第一節(jié)項目驗收管理一、驗收人員我公司在化肥驗收環(huán)節(jié)中主要負責人員如下：（一）管理層代表：（二）品管負責人：（三）生產(chǎn)負責人：（四）其他驗收人員如下表：序號姓名職位崗位職責聯(lián)系方式123456789（根據(jù)實際情況填寫）二、驗收方法化肥驗收方式分為全驗和抽驗。在進行數(shù)量和外觀驗收時一般要求全驗。在質(zhì)量驗收時，當批量小，規(guī)格復雜，包裝不整齊或要求嚴格驗收時可以采用全驗。全驗需要大量的人力、物力和時間，但是可以保證驗收的質(zhì)量。當批量大，規(guī)格和包裝整齊，存貨單位的信譽較高，或驗收條件有限的情況下，通常采用抽驗的方式?；黍炇辗绞胶陀嘘P程序應該由本公司和采購方共同協(xié)商，并通過協(xié)議在合同中加以明確規(guī)定。三、驗收驗收規(guī)程（一）采購單位在收到我方交付的化肥后應當及時組織驗收。（二）本公司必須提供投標時承諾的化肥各一份給采購方封存便于驗收（必須提供所有產(chǎn)品檢驗報告原件核查）；（三）自合同簽訂后XX個工作日內(nèi)，本公司必須提供所有貨物的樣板有資質(zhì)的檢驗機構出具的檢驗報告原件送采購人驗收。若產(chǎn)品樣板驗收不合格的，本公司必須在XX個工作日內(nèi)更換一批貨物樣板直至驗收合格，若中標供應商不接受整改的按違約處理；貨物樣板驗收合格后，貨物樣板不予退回，由采購人保管，作為交貨驗收的依據(jù)及標準；（四）貨物送達指定地點后，由采購人隨機抽取檢驗，若出現(xiàn)所供貨物與樣板不一致的，本公司必須在XX個工作日內(nèi)更換一批合格的貨物直至驗收合格，若本公司不接受整改的按違約處理。（五）驗收過程中所產(chǎn)生的一切費用均由本公司承擔。報價時應考慮相關費用；（六）本公司在貨物驗收時由采購單位對照招標文件的功能目標及技術指標全面核對檢驗，對所有要求出具的證明文件的原件進行核查，并對所供貨物進行抽樣送至具備資質(zhì)的第三方檢驗機構進行檢驗，如不符合招標文件的技術需求及要求以及提供虛假承諾的，按相關規(guī)定做退貨處理及違約處理，本公司承擔所有責任和費用，采購人保留進一步追究責任的權利。第二節(jié)項目驗收流程化肥包括驗收準備、核對憑證和實物檢驗三個作業(yè)環(huán)節(jié)。一、驗收準備采購方接到到貨通知后，應根據(jù)化肥的性質(zhì)和批量提前做好驗收前的準備工作，大致包括以下內(nèi)容。1.人員準備安排好負責質(zhì)量驗收的技術人員或用料單位的專業(yè)技術人員，以及配合數(shù)量驗收的裝卸搬運人員。2.資料準備收集并熟悉待驗化肥的有關文件，如技術標準、訂貨合同等。3.器具準備準備好驗收用的檢驗工具。4.貨位準備確定驗收入庫時存放貨位，計算和準備堆碼化肥。5.設備準備大批量化肥的數(shù)量驗收，必須要有裝卸搬運機械地配合，應做好設備的申請調(diào)用。二、核對憑證驗收化肥必須具備下列憑證。（一）入庫通知單和訂貨合同副本，這是采購方接受化肥的憑證。（二）本單位提供的檢測報告、裝箱單、發(fā)貨明細表等。核對憑證，也就是將上述憑證加以整理全面核對。入庫通知單、訂貨合同要與供貨單位提供的所有憑證逐一核對，相符后才可進行下一步的實物檢驗。三、實物檢驗所謂實物檢驗，就是根據(jù)入庫單和有關技術資料對實物進行數(shù)量和質(zhì)量檢驗。1.數(shù)量檢驗數(shù)量檢驗是保證化肥數(shù)量準確不可缺少的重要步驟，一般在質(zhì)量驗收之前，由驗收人員進行。2.質(zhì)量檢驗質(zhì)量檢驗包括外觀檢驗、技術參數(shù)檢驗形式。一般只做外觀檢驗，后種檢驗如果有必要，則由采購方取樣，委托專門檢驗機構檢驗。外觀檢驗是指通過人的感覺器官，檢驗化肥的包裝外形有無缺陷；檢查化肥包裝的牢固程度；檢查化肥有無損傷，如撞擊、破碎等；檢查化肥是否被雨、雪、油污等污染，有無潮濕、霉腐、生蟲等。外觀有缺陷的化肥，有時可能影響其質(zhì)量，所以對外觀有嚴重缺陷的化肥，要單獨存放，防止混雜，等待處理。凡經(jīng)過外觀檢驗的化肥，都應該填寫“檢驗記錄單”?；实耐庥^檢驗只通過直接觀察化肥包裝或化肥外觀來判別質(zhì)量情況，大大簡化了倉庫的質(zhì)量驗收工作，避免了各個部門反復進行復雜的質(zhì)量檢驗，從而節(jié)省大量的人力、物力和時間。四、驗收方式（一）產(chǎn)品驗收標準1.IS09001質(zhì)量管理體系標準；2.合同約定的質(zhì)量標準；3.質(zhì)量標準：達到國家現(xiàn)行技術標準；4.驗收標準：達到國家現(xiàn)行驗收標準。（二）產(chǎn)品驗收方法1.成立驗收小組（1）采購單位的驗收小組可以根據(jù)政府采購項目的需要臨時組建，也可以成立日常的驗收小組。我公司技術人才將在化肥生產(chǎn)各環(huán)節(jié)中全面配合采購單位驗收小組的工作。（2）采購單位應當指定負責驗收小組工作的直接負責人。為建立驗收方內(nèi)部制約機制，我公司技術人員及售后服務人員將嚴格遵守其內(nèi)部制約機制。驗收小組由采購單位組織成立，其工作情況代表驗收方履行驗收工作職責。2.驗收前準備驗收小組成員應當在實施驗收前完全掌握項目驗收清單和標準，采購文件對項目的技術規(guī)定要求和我公司的響應承諾情況，并完成實施驗收所需要的其他準備工作。驗收小組應當根據(jù)政府采購項目的具體情況，制定具體詳細的項目驗收工作方案，以便于實施驗收。3.驗收驗收小組應當在我公司履約完成后及時實施驗收。每個驗收小組成員必須做好驗收記錄。驗收記錄要準確、詳細記載項目名稱、數(shù)量、單價、總價、規(guī)格、等內(nèi)容事項。4.出具驗收報告驗收小組完成驗收后，應當出具驗收報告。驗收報告的內(nèi)容應包括：實施驗收過程基本情況陳述，采購項目驗收情況介紹，對我公司履約情況與政府采購合同、采購文件規(guī)定要求以及我公司投標文件響應承諾情況進行比較，驗收結(jié)論性意見。驗收小組成員的個人驗收記錄和個人驗收意見作為附件附在驗收報告后備查。驗收小組成員應在驗收報告上簽字，對驗收報告內(nèi)容負責。第三節(jié)化肥抽檢一、抽樣的步驟和方法抽樣步驟和方法包括確定抽樣袋數(shù)、抽取肥料袋數(shù)、抽取肥料樣品、樣品縮分與包裝，它們應遵循隨機的原則。1.確定抽樣袋數(shù)總樣袋數(shù)取樣袋數(shù)總樣袋數(shù)取樣袋數(shù)總樣袋數(shù)取樣袋數(shù)1—10全部袋數(shù)82—10115255—2962011—4911126—15116297--3432150—6412152—18117344—3942265—8113182—21618395--4502382—10114217—25419451—51224超過512袋時，按下式計算結(jié)果取樣：式子：取樣袋數(shù)=3×N3式中：N＝每批肥料總袋數(shù)。2.抽取肥料袋數(shù)（原則是從總體中隨機抽取）按表1或式（1）規(guī)定隨機抽出上述肥料袋數(shù)。具體的抽樣方法有以下三種：（1）桉照GB/T10111-1988《利用隨機數(shù)骰子進行隨機抽樣的方法》在整個監(jiān)督總體中進行簡單隨機抽樣；將所有產(chǎn)品編號，骰子搖動，獲取數(shù)字，抽取樣品（詳見標準）。（2）分層按比例隨機抽樣；將總體分割成若干個子總體（層）如車間、或不同堆的產(chǎn)品，在每個子總體（層）中獨立按給定的比例進行簡單的隨機抽樣，然后將抽取的樣品混合成為一個樣品。（3）多級抽樣；分級抽樣第一次在總體里抽取初級抽樣單元以后在上一級抽樣單元中抽取抽樣單元，如商品在N個商店出售，隨機抽取n個商店（商店為抽樣單元），再從抽到的商店中隨機抽取該商品的樣品。抽樣精度由高到低依次為分層按比例隨機抽樣，簡單隨機抽樣，多級抽樣。在抽樣中一般采用分層按比例隨機抽樣。3.抽取肥料樣品將肥料平放在地上或水平面上，用抽樣器從每袋最長對角線插入至袋四分之三處，取出不少于100g樣品，每批抽取總樣量至少2kg。4.樣品縮分與包裝將抽取的樣品迅速混勻，用縮分器或四分法將樣品縮分至2000g，分裝于兩個潔凈、干燥的500mL具有磨口塞的廣口瓶或有內(nèi)蓋、密封性能良好的聚乙烯瓶中，用生料帶密封后蓋好瓶蓋（或裝入干燥清潔的塑料袋，扎緊密封，外用牛皮紙信封、封口膠密封）