某機(jī)械制造有限公司年產(chǎn)3000臺(tái)數(shù)控車床項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGE46目錄第一章項(xiàng)目概況 4第一節(jié)項(xiàng)目背景 4第二節(jié)報(bào)告編制依據(jù)、原則 5第三節(jié)項(xiàng)目內(nèi)容 5第四節(jié)可行性研究結(jié)論 5第二場市場分析和建設(shè)的必要性 5第一節(jié)市場分析 5第二節(jié)建設(shè)的必要性 5第三章環(huán)境概況 5第一節(jié)地理位置及周邊環(huán)境 5第二節(jié)社會(huì)環(huán)境簡況 5第三節(jié)城市自然條件 5第四節(jié)項(xiàng)目地址選擇 5第四章產(chǎn)品及工藝技術(shù)方案 5第一節(jié)產(chǎn)品方案 5第二節(jié)生產(chǎn)工藝方案 5第三節(jié)設(shè)備方案 5第五章工程方案 5第一節(jié)設(shè)計(jì)原則 5第二節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范、依據(jù) 5第三節(jié)建（構(gòu)）筑物 5第六章原料、燃料及動(dòng)力供應(yīng)方案 5第一節(jié)原材料 5第二節(jié)燃料及動(dòng)力 5第七章總圖布置與輔助工程方案 5第一節(jié)總圖布置方案 5第二節(jié)主要建筑物及總平面布置 5第三節(jié)輔助工程方案 5第八章環(huán)境保護(hù)方案 5第一節(jié)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 5第二節(jié)建設(shè)期環(huán)境影響 5第三節(jié)運(yùn)營期環(huán)境影響 5第四節(jié)環(huán)境影響評(píng)價(jià) 5第九章節(jié)能方案 5第一節(jié)編制依據(jù) 5第二節(jié)能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 5第三節(jié)節(jié)能措施 5第四節(jié)能源管理機(jī)構(gòu) 5第十章勞動(dòng)安全、消防及綠化方案 5第一節(jié)勞動(dòng)安全 5第二節(jié)消防方案 5第三節(jié)綠化方案 5第十一章組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置 5第一節(jié)組織機(jī)構(gòu) 5第二節(jié)人力資源配置 5第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 5第十三章投資估算及資金籌措 5第一節(jié)投資估算依據(jù) 5第二節(jié)建設(shè)投資估算 5第三節(jié)流動(dòng)資金估算 5第四節(jié)投資估算 5第十四章效益分析 5第一節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 5第二節(jié)營業(yè)收入及稅金估算 5第三節(jié)產(chǎn)品成本 5第十五章結(jié)論 5第一節(jié)結(jié)論 5第二節(jié)建議 5

第一章項(xiàng)目概況第一節(jié)項(xiàng)目背景1、項(xiàng)目名稱年產(chǎn)3000臺(tái)數(shù)控車床項(xiàng)目2、項(xiàng)目承擔(dān)單位單位名稱：建設(shè)地點(diǎn)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：山東××機(jī)械制造有限公司主要生產(chǎn)數(shù)控機(jī)床及機(jī)床附件、汽車軸承、軸套、重型汽車配件的重型裝備制造企業(yè)。公司是集生產(chǎn)、科研、銷售為一體的綜合型、科技型企業(yè)。汽車軸承配件主要和濟(jì)南重汽、陜汽等重型汽車廠家做配套。公司和濟(jì)南第一機(jī)床廠聯(lián)合開發(fā)制造軸承加工專用數(shù)控車床，主要面對(duì)軸承加工企業(yè)，該機(jī)床是一種軸承專用機(jī)床。具有加工精度高，切削強(qiáng)度大、加工效率高等優(yōu)點(diǎn)，屬于國內(nèi)首創(chuàng)，填補(bǔ)了國內(nèi)空白。第二節(jié)報(bào)告編制依據(jù)、原則1、編制依據(jù)（1）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）；（2）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；（3）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年本）》（征求意見稿）；（4）《山東省10大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃、重點(diǎn)扶持的40個(gè)特色產(chǎn)業(yè)和13個(gè)新興產(chǎn)業(yè)、中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃目錄》；（5）山東省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《省經(jīng)貿(mào)委等部門關(guān)于家具、工藝美術(shù)、家電、五金衡器、醫(yī)藥、服裝、紡織機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、鑄造、模具等10個(gè)特色產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興指導(dǎo)意見（第二批）的通知》（魯政辦發(fā)〔2009〕33號(hào)）；（6）項(xiàng)目建設(shè)單位關(guān)于編制可行性研究報(bào)告的委托書；（7）國家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策，有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)；（8）項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料。2、編制原則根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，可行性研究報(bào)告編制所遵循的原則是：（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)方針、政策和基本建設(shè)程序。（2）對(duì)項(xiàng)目的市場前景、建設(shè)規(guī)模等條件進(jìn)行分析論證。（3）在廣泛進(jìn)行市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，確定產(chǎn)品方向和生產(chǎn)品種。并根據(jù)生產(chǎn)的品種，選擇產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝路線和工藝流程，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行選型和配置。（4）在保持建設(shè)合理、安全、有利生產(chǎn)、方便管理的情況下，統(tǒng)籌規(guī)劃，做到布局合理、節(jié)約用地；生產(chǎn)裝置相對(duì)集中、聯(lián)合控制、統(tǒng)一管理；公用工程和輔助設(shè)施盡可能靠近負(fù)荷中心，采用集中和分散相結(jié)合的方式，以達(dá)到少投入、多產(chǎn)出和快產(chǎn)出、高效益的目的。（5）嚴(yán)格按照國家社會(huì)、行業(yè)和地區(qū)長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策的要求，積極貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)，“三廢”治理、勞動(dòng)保護(hù)、安全衛(wèi)生消防方面的法規(guī)及其與主體工程建設(shè)實(shí)行“三同時(shí)”的原則，使企業(yè)在獲得經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，也同樣獲得環(huán)境效益和社會(huì)效益。（6）貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，確保本工程在建設(shè)期間和投產(chǎn)后符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過程中的人身安全與職業(yè)健康。第三節(jié)項(xiàng)目內(nèi)容1、項(xiàng)目建設(shè)期本項(xiàng)目建設(shè)期為2011年3月至2012年2月共12個(gè)月。2、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于山東省聊城山東××縣工業(yè)北二環(huán)路南側(cè)。企業(yè)所在區(qū)域區(qū)位優(yōu)勢明顯，既背靠經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部沿海地區(qū)，又面向市場廣闊、資源豐富的中西部內(nèi)陸省份，處在東西部經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、信息和文化交流的結(jié)合部。聯(lián)接京九、京廣、京滬等鐵路主干線的邯濟(jì)鐵路穿越縣境，東距京九（聊城）40公里，西距京廣（邯鄲）80公里，濟(jì)聊館高速公路、329國道橫穿東西，京九、京開公路縱貫?zāi)媳薄５乩砦恢脙?yōu)越，交通十分便利。3、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容山東××機(jī)械制造有限公司投資8602.5萬元，充分利用現(xiàn)有資源，生產(chǎn)數(shù)控車床、汽車軸承、軸套、重汽變速箱、重汽輪邊減速器項(xiàng)目，總建筑占面積為11850m主要建設(shè)內(nèi)容：（1）辦公樓3200m2，機(jī)械加工車間4000m2、數(shù)控組裝車間2000m2（2）廠區(qū)綠化工程3500平方米（3）水暖電配套設(shè)施。4、項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目總投資為8602.5萬元。其中固定資產(chǎn)投資4935萬元，流動(dòng)資金3600萬元，建設(shè)期利息67.5萬元。5、項(xiàng)目資金籌措項(xiàng)目總投資8602.5萬元，銀行貸款2500萬元，其余全部由企業(yè)自籌。6、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見表1-1。表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)名稱單位指標(biāo)說明1生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案1.1數(shù)控車床臺(tái)20001.2汽車軸承萬套7201.3重汽變速箱套50001.4軸套萬套501.5重汽輪邊減速器萬套482全年生產(chǎn)日日3303勞動(dòng)定員人2004工作制度單班5項(xiàng)目占地面積畝506總建筑面積平方米118507建構(gòu)筑物占地面積平方米242508綠地面積平方米35009建筑系數(shù)%85.510綠化率%10.511建設(shè)期月1212項(xiàng)目規(guī)模總投資萬元8602.513流動(dòng)資金萬元360014銷售收入（含稅）萬元48000年平均計(jì)算15利潤總額萬元3115.19年平均計(jì)算16項(xiàng)目投資所得稅前內(nèi)部收益率%49.2517項(xiàng)目投資所得稅后內(nèi)部收益率%36.4918項(xiàng)目投資回收期3.35含建設(shè)期19借款償還期年2.03不含建設(shè)期20盈虧平衡點(diǎn)%55.15年平均計(jì)算第四節(jié)可行性研究結(jié)論1、該項(xiàng)目符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，符合本地區(qū)的行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃。該項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品市場前景廣闊。2、工藝技術(shù)成熟、技術(shù)可靠。增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，進(jìn)一步提高了企業(yè)參與市場的競爭力。3、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲、廢水、廢氣、固廢都能得到妥善處理、達(dá)標(biāo)排放，有些廢物還得到不同程度的回收利用，對(duì)環(huán)境影響較少。4、本項(xiàng)目每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入4.8億元。本項(xiàng)目投入產(chǎn)出比較大，經(jīng)濟(jì)效益可觀。6、從盈虧平衡分析看，只要生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的55.15%就可保本，故該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)不大，從敏感性分析表明，該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。7、本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)確保當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長有著一定積極作用，并且可以安置200人就業(yè)，在一定程度上減輕了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)壓力，具有顯著的社會(huì)效益。綜上所述，該項(xiàng)目建設(shè)具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，因此說是可行的。第二場市場分析和建設(shè)的必要性第一節(jié)市場分析1、數(shù)控車床市場分析最近幾年，隨著國民環(huán)境快速穩(wěn)定發(fā)展，裝備制造業(yè)的振興以及整個(gè)制造業(yè)技術(shù)升級(jí)和國防現(xiàn)代化需求加大，在固定資產(chǎn)投資較快增長的拉動(dòng)下，中國數(shù)控車床市場呈現(xiàn)產(chǎn)需兩旺的態(tài)勢。

隨著機(jī)床行業(yè)的發(fā)展，機(jī)床行業(yè)競爭是激烈的，但惡性的競爭終將給行業(yè)帶來黑暗，機(jī)床行業(yè)急需公平的良性競爭。長期以來中國對(duì)機(jī)床關(guān)注不夠，在功能上無所作為很難使中國的機(jī)床產(chǎn)業(yè)上一個(gè)臺(tái)階，購買國外的機(jī)床只能使中國的產(chǎn)業(yè)缺乏競爭力。中國機(jī)床行業(yè)需不斷提升制造能力以支持整個(gè)機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在我國國民環(huán)境高速發(fā)展的大環(huán)境下，機(jī)床行業(yè)受到機(jī)械加工業(yè)市場的強(qiáng)勁拉動(dòng)，近年來持續(xù)保持市場需求旺盛、企業(yè)生產(chǎn)快速增長的局面。行業(yè)企業(yè)環(huán)境效益明顯好轉(zhuǎn)。目前，整個(gè)機(jī)床行業(yè)企業(yè)發(fā)展迅猛，對(duì)機(jī)床的需求量激增，國內(nèi)市場容量很大。尤其是近幾年來，我國汽車工業(yè)發(fā)展迅速，使機(jī)床工個(gè)行業(yè)市場更加旺盛。目前，國內(nèi)中低檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品的市場，基本由國內(nèi)產(chǎn)品占領(lǐng)。但是，近幾年來臺(tái)灣地區(qū)的產(chǎn)品大量涌入，中檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品的市場競爭刀越來越激烈。高端技術(shù)水平的產(chǎn)品主要依靠進(jìn)口，從工業(yè)發(fā)達(dá)國家如日本、德國、意大利等進(jìn)口較多。一般機(jī)械類、傳統(tǒng)類機(jī)床件大量出口國際市場。國外及臺(tái)灣商為了進(jìn)入我國大陸市場，產(chǎn)品價(jià)格逐步調(diào)低，其市場份額也在逐步擴(kuò)大。目前由于國內(nèi)產(chǎn)品在售前技術(shù)業(yè)務(wù)交流及售后服務(wù)比國外廠商有明顯優(yōu)勢，使國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品能夠不斷發(fā)展。但隨著外商采用大陸本地化生產(chǎn)方式后，我們就會(huì)失去這些優(yōu)勢。近幾年部分發(fā)展中國家的機(jī)床工具行業(yè)發(fā)展速度加快，也逐步向大陸市場進(jìn)口機(jī)床等，并有一定的價(jià)格競爭優(yōu)勢。2、我國汽車配件市場分析及預(yù)測我國汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國汽車工業(yè)持續(xù)高速增長，2007年整車行業(yè)，隨著銷量持續(xù)增長，市場再現(xiàn)井噴。自有品牌市場迅速上升，新車上市不斷，價(jià)格降中趨穩(wěn)，私人購車仍是主流，普通轎車與中級(jí)轎車成為主要消費(fèi)品。2007年中國車市將呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持較高增長速度；行業(yè)競爭更加激烈；國內(nèi)汽車消費(fèi)環(huán)境相對(duì)平穩(wěn)；個(gè)性化需求特征越來越明顯；進(jìn)口汽車仍將以高檔豪華車為主。圖2－1我國汽車銷售量增長示意圖汽車工業(yè)的高速發(fā)展，帶動(dòng)零部件行業(yè)的高速增長我國汽車零部件市場處于快速發(fā)展階段，2007年零部件工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到6700億元左右，產(chǎn)銷率保持現(xiàn)有水平的基礎(chǔ)上，銷售產(chǎn)值將能夠達(dá)到6500億元甚至更多。2007年進(jìn)出口方面，還將維持零部件出口高速增長、進(jìn)口產(chǎn)品集中于高技術(shù)含量產(chǎn)品的態(tài)勢。2007年國內(nèi)零部件行業(yè)走向國際市場的步伐將更大，2007年出口額達(dá)到150億美元。表2-12001-2006年我國汽車配件行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債及銷售收入一覽表年度200120022003200420052006資產(chǎn)(億元)2063.082643.393144.163764.014094.665064.82增長率28.13%18.94%19.71%8.78%23.69%負(fù)債(億元)1125.591370.821697.182050.772289.892688.33增長率21.79%23.81%20.83%11.66%17.40%資產(chǎn)負(fù)債率54.56%51.86%53.98%54.48%55.92%53.08%銷售收入(億元)1601.792334.233003.063821.234016.195240.02增長率45.73%28.65%27.24%5.10%30.47%通過以上分析可知，隨著我國汽車工業(yè)持續(xù)高速增長，我國汽車零部件市場處于快速發(fā)展階段，從而帶動(dòng)了汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的快速發(fā)展。汽車發(fā)動(dòng)機(jī)配件產(chǎn)品的需求量也高速增長，但是我國現(xiàn)有汽車發(fā)動(dòng)機(jī)配件產(chǎn)品難以滿足我國汽車工業(yè)持續(xù)高速增長的需求，制了我國汽車工業(yè)的發(fā)展。因此，本項(xiàng)目產(chǎn)品汽車發(fā)動(dòng)機(jī)配件市場前景廣闊。3、軸承類產(chǎn)品市場分析軸承作為各類機(jī)電產(chǎn)品配套與維修的重要機(jī)械基礎(chǔ)件，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。軸承座是軸承的支撐座，起固定軸承的作用。主要用于軋鋼機(jī)械、重型機(jī)械、礦山機(jī)械等工程機(jī)械。因此產(chǎn)品市場與軸承、軋鋼機(jī)械、重型機(jī)械、礦山機(jī)械等工程機(jī)械行業(yè)市場息息相關(guān)。《全國軸承行業(yè)“十一五”規(guī)劃》目標(biāo)中指出：（1）2010年部分企業(yè)部分產(chǎn)品年達(dá)到具有國際競爭力的水平，為躋身世界軸承強(qiáng)國行列奠定基礎(chǔ)；2020年實(shí)現(xiàn)由軸承生產(chǎn)大國邁入世界軸承強(qiáng)國的行列的奮斗目標(biāo)，為加快振興我國裝備業(yè)做出貢獻(xiàn)。（2）2020年實(shí)現(xiàn)世界軸承強(qiáng)國的目標(biāo)，產(chǎn)品年精度、性能、壽命和可靠性達(dá)到同期國外大公司同類產(chǎn)品水平，重大裝備配套軸承實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化：設(shè)計(jì)和制造技術(shù)道道同期國外大公司水平，有一批核心技術(shù)的自主只是產(chǎn)權(quán)；有3-5家擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和世界知名品牌、國際競爭力較強(qiáng)的優(yōu)勢企業(yè)；行業(yè)生產(chǎn)和銷售總規(guī)模位居世界前列，有2-3家內(nèi)資控股企業(yè)進(jìn)入世界軸承銷售額前10名；行業(yè)生產(chǎn)集中度達(dá)到80%以上。根據(jù)我國軸承行業(yè)“十一五”規(guī)劃目標(biāo)，軸承市場需求將在今后相當(dāng)長時(shí)期內(nèi)保持增長趨勢，作為下游產(chǎn)品軸承座行業(yè)的發(fā)展前景樂觀。第二節(jié)建設(shè)的必要性1、符合我國產(chǎn)業(yè)政策本項(xiàng)目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年本）》（征求意見稿），第一類（鼓勵(lì)類）第十二項(xiàng)“機(jī)械”中第4條“汽車高性能軸承、鐵路軸承、精密軸承、低噪音軸承制造”根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指目錄》(2007年本)中第一類“鼓勵(lì)類”第十三項(xiàng)“汽車”中第2條“汽車、摩托車總成及零部件關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)制造”，本項(xiàng)目產(chǎn)品摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)配件、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)配件屬國家鼓勵(lì)類。并且本項(xiàng)目其他產(chǎn)品在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指目錄》(2007年本)鼓勵(lì)類及限制類中均未包含，為允許類。本項(xiàng)目采用的工藝和使用的設(shè)備沒有國家明令淘汰的的落后工藝和設(shè)備。綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)符合當(dāng)前的國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。2、符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃山東××縣緊緊圍繞現(xiàn)有食品、化工、建材、機(jī)械、輕工、電子、倉儲(chǔ)等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，拓寬招商領(lǐng)域。圍繞延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)招商；圍繞激活民間資本，進(jìn)行資本招商；圍繞企業(yè)提檔升級(jí)，進(jìn)行項(xiàng)目招商。項(xiàng)目屬機(jī)械行業(yè)項(xiàng)目，并且延長了產(chǎn)業(yè)鏈，符合山東××縣工業(yè)招商重點(diǎn)項(xiàng)目。該項(xiàng)目的實(shí)施不僅能為建設(shè)單位帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益，而且增加就業(yè)機(jī)會(huì)、在一定程度上緩解社會(huì)就業(yè)壓力，為當(dāng)?shù)靥峁┲苯泳蜆I(yè)崗位200個(gè)，增加職工收入和當(dāng)?shù)氐呢?cái)政收入，還帶動(dòng)山東××縣及周邊地區(qū)機(jī)械、交通運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)行業(yè)發(fā)展，因此對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定作出一定貢獻(xiàn)。因此本項(xiàng)目的建設(shè)，是促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的需要。3、有利于提高行業(yè)技術(shù)水平本項(xiàng)目的建設(shè)按照高起點(diǎn)高標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行，采用的生產(chǎn)工藝及主要設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量水平高，對(duì)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)的發(fā)展起到積極的示范、推動(dòng)作用。綜上所述，從企業(yè)自身發(fā)展、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展及國家產(chǎn)業(yè)政策角度看，本項(xiàng)目的投資實(shí)施是十分必要的。第三章環(huán)境概況第一節(jié)地理位置及周邊環(huán)境本項(xiàng)目建設(shè)地址位于山東××縣工業(yè)北二環(huán)路南側(cè)。山東××縣地處魯西北平原，冀魯豫三省交界處?？偯娣e1152平方公里，耕地113萬畝，轄有22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，754個(gè)行政村，總?cè)丝?2.6萬?？h城座落于冠城鎮(zhèn)，城區(qū)面積25平方公里，是全縣政治、經(jīng)濟(jì)和文化中心。山東××縣區(qū)位優(yōu)勢明顯。既背靠經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部沿海地區(qū)，又面向市場廣闊、資源豐富的中西部內(nèi)陸省份，處在東西部經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、信息和文化交流的結(jié)合部。交通條件十分優(yōu)越，聯(lián)接京九、京廣、京滬等鐵路主干線的邯濟(jì)鐵路穿越縣境，東距京九（聊城）40公里，西距京廣（邯鄲）80公里，濟(jì)聊館高速公路、329省道橫穿東西，京九、京開公路縱貫?zāi)媳薄５诙?jié)社會(huì)環(huán)境簡況1、經(jīng)濟(jì)概況山東××縣2007年全年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值74.38億元,按可比價(jià)格計(jì)算,比上年增長17.5%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值20.09億元,增長3.2%;第二產(chǎn)業(yè)增加值35.98億元,增長26.2%;第三產(chǎn)業(yè)增加值18.31億元,增長19.4%。三次產(chǎn)業(yè)比例為27.0∶48.4∶24.6。全社會(huì)完成固定資產(chǎn)投資27.5億元,增長27%。實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政收入1.29億元,按可比口徑增長18.2%。稅收總收入2.21億元。年末金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款余額42.9億元,比年初增加5.0億元。其中居民儲(chǔ)蓄存款余額34.1億元,比年初增加3.3億元。2、交通、郵電山東××縣現(xiàn)有公路通車?yán)锍?178公里。公路旅客運(yùn)輸量為121萬人次,比上年增長27.4%。公路貨物運(yùn)輸量為152萬噸,比上年增長-24.0%。民用汽車擁有量10900輛，增長28%。完成郵電業(yè)務(wù)總量12727萬元。年末固定電話用戶10.84萬戶，移動(dòng)電話用戶17.60萬戶?；ヂ?lián)網(wǎng)用戶5873戶。3、科教文衛(wèi)山東××縣現(xiàn)有普通中學(xué)6所，在校生4.28萬人，其中義務(wù)教育學(xué)段在校生3.19萬人；小學(xué)155所，在校生4.78萬人。擁有各類科技人員9326人，其中從事科技活動(dòng)人員1357人。共取得市(地)級(jí)以上各類重要科技成果4項(xiàng)。專利申請(qǐng)量11件，比上年增長36.3%；授權(quán)專利11件。擁有各種藝術(shù)表演團(tuán)體1個(gè)，藝術(shù)表演場所1個(gè)，文化館1個(gè)，檔案館1個(gè)。擁有衛(wèi)生機(jī)構(gòu)22所，其中，醫(yī)院、衛(wèi)生院19所，衛(wèi)生防疫防治機(jī)構(gòu)2所，婦幼保健機(jī)構(gòu)1所。各類衛(wèi)生機(jī)構(gòu)擁有床位809張，衛(wèi)生技術(shù)人員1253人，其中醫(yī)生480人。有體育場1座，全年參加省級(jí)以上體育比賽共獲獎(jiǎng)牌4枚。第三節(jié)城市自然條件1、地質(zhì)地貌山東××縣地貌主要分為河灘高地、決口扇形地、緩平坡地。河灘高地:土壤類型多為脫潮土和潮土，質(zhì)地為沙壤土和輕壤土，適宜種植經(jīng)濟(jì)作物、耐旱的糧食作物及林果等，當(dāng)以建設(shè)棉、油、林果生產(chǎn)基地為宜。決口扇形地:地面起伏不平，土壤質(zhì)地均為沙質(zhì)土，保水、保肥能力差，常受風(fēng)沙危害，有的地塊經(jīng)風(fēng)力搬運(yùn)形成沙丘，土壤肥力低，適宜花生、地瓜種植及林業(yè)、牧業(yè)生產(chǎn)。緩平坡地:土壤類型以潮土、鹽化潮土為主，質(zhì)地為壤質(zhì)土，適宜多種作物生長，為市內(nèi)糧、棉、油的主要產(chǎn)地。據(jù)聊城市地震辦介紹，山東××縣境內(nèi)近四百年內(nèi)，未發(fā)生過5級(jí)以上破壞性地震，近期未發(fā)現(xiàn)明顯的地震前兆。建設(shè)項(xiàng)目所在地的地震等級(jí)基本烈度為7度。2、植被、生物多樣性山東××縣是全國造林綠化百強(qiáng)縣，高標(biāo)準(zhǔn)平原綠化達(dá)標(biāo)縣，林木覆蓋率達(dá)到29%。區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)資源豐富。山東××縣是國家糧棉油生產(chǎn)基地縣、著名的“鴨梨之鄉(xiāng)”和毛白楊繁育基地，培植形成了林果、蔬菜、畜牧、油料四大支柱產(chǎn)業(yè)：現(xiàn)有各類樹木8000萬株，木材蓄積量138萬立方米；有果園面積30萬畝，果品年產(chǎn)量3億斤；瓜菌菜面積40萬畝，年產(chǎn)量20億斤，斜店鄉(xiāng)被譽(yù)為“江北黃瓜第一鄉(xiāng)”，靈芝產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的三分之一；畜禽存欄量885萬頭（只），肉蛋年產(chǎn)11.1萬噸；花生種植面積穩(wěn)定在30萬畝以上，年產(chǎn)量1.4億斤。3、水文本項(xiàng)目所在區(qū)域?qū)俸：恿饔颍恿?、水體較多，水系發(fā)達(dá)。山東××縣過境最大河流為馬頰河，馬頰河因其上寬下窄形如馬臉而得名，原為黃泛流道。馬頰河起源于河南省濮陽南關(guān)，經(jīng)清豐、南樂、莘縣、從桑阿鎮(zhèn)賈莊西入山東××縣境內(nèi)，向東北過桑阿鎮(zhèn)、定遠(yuǎn)寨至史莊鄉(xiāng)洼丁東穿京杭運(yùn)河入聊城，再至高唐、夏津入渤海。馬頰河是山東××縣境內(nèi)唯一排水河流，縣內(nèi)段長20km，寬62米，排水能力227m3/s，多年平均徑流量0.14億m3。流域面積882Km2。4、氣候廠址所在區(qū)域地處華北魯西平原區(qū)，屬半濕潤大陸性季風(fēng)氣候，具有“四季分明，雨量適中，光照充足，無霜期長”的氣候特點(diǎn)。根據(jù)山東××縣氣象站系列資料統(tǒng)計(jì)結(jié)果，各氣象要素如下：①風(fēng)向累年全年主導(dǎo)風(fēng)向：SSE，相應(yīng)頻率為13.06％；累年冬季主導(dǎo)風(fēng)向：SSE累年夏季主導(dǎo)風(fēng)向：SSE②風(fēng)速累年各月平均風(fēng)速：1.6m/s③氣溫累年平均氣溫：13.3累年極端最高氣溫：41.8℃，出現(xiàn)于1960年6月21日累年極端最低氣溫：-21.6℃，出現(xiàn)于1971年12月27日④相對(duì)濕度：累年平均相對(duì)濕度：66%；累年最小相對(duì)濕度0，出現(xiàn)于1977年2月23日。⑤降水量年平均降水量：549.9mm；累年年最大降水量：892.7mm，出現(xiàn)于2003年；累年年最小降水量：292.6mm，出現(xiàn)于1992年；累年最大一日降水量：207.3mm，出現(xiàn)于1981年；累年一小時(shí)最大降水量：105.4mm，出現(xiàn)于1981年。⑥蒸發(fā)量累年年平均蒸發(fā)量2234.0mm。⑦最大凍土厚度：47cm，發(fā)生于1970年。第四節(jié)項(xiàng)目地址選擇本項(xiàng)目按下列原則選擇廠址：（1）交通運(yùn)輸、水、電、通信等基礎(chǔ)設(shè)施完善；（2）符合山東××縣地區(qū)總體規(guī)劃布局；（3）為今后發(fā)展擴(kuò)建留有空間。本項(xiàng)目在山東××縣工業(yè)北二環(huán)路南側(cè)。項(xiàng)目占地50畝。擬建項(xiàng)目場地地勢十分平坦，基本無高差。具體位置詳見附圖：項(xiàng)目地理位置圖。第四章產(chǎn)品及工藝技術(shù)方案第一節(jié)產(chǎn)品方案根據(jù)對(duì)國內(nèi)外市場產(chǎn)品的需求量增長趨勢的調(diào)查，充分考慮企業(yè)實(shí)際情況和當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃，并通過對(duì)市場容量的分析和項(xiàng)目建設(shè)條件的綜合考慮，參考國內(nèi)外同類產(chǎn)品生產(chǎn)線的規(guī)模，結(jié)合工廠預(yù)留條件、設(shè)計(jì)建設(shè)水平、原料供應(yīng)狀況以及規(guī)模的經(jīng)濟(jì)性，確定本項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)數(shù)控車床2000臺(tái)、汽車軸承720萬套、重汽變速箱5000套、軸套50萬套、重汽輪邊變速器48萬套。其產(chǎn)量根據(jù)市場行情由企業(yè)自由調(diào)整。第二節(jié)生產(chǎn)工藝方案1、數(shù)控車床生產(chǎn)線數(shù)控車床生產(chǎn)線的生產(chǎn)流程為購進(jìn)原料（鑄、鍛件、鋼材、銅材、鋁材），經(jīng)入廠檢驗(yàn)合格后，進(jìn)行機(jī)加工、下料、焊接、噴漆，通過檢驗(yàn)后形成半成品入庫，最后根據(jù)企業(yè)需求，再進(jìn)行組裝，最終形成產(chǎn)品。購進(jìn)原料購進(jìn)原料機(jī)加工、下料焊接組裝檢驗(yàn)入半成品庫運(yùn)輸現(xiàn)場安裝試運(yùn)行原料檢驗(yàn)圖4-1數(shù)控車床生產(chǎn)工藝流程簡圖2、汽車配件生產(chǎn)汽車配件加工屬于機(jī)械加工領(lǐng)域，主要通過對(duì)金屬毛坯進(jìn)行車、鉆、鏜、銑、磨、熱處理等加工工序，組裝成品。項(xiàng)目主要利用國內(nèi)先進(jìn)汽車軸承、軸套生產(chǎn)技術(shù)與輪邊減速器、變速箱生產(chǎn)技術(shù)與自主研發(fā)相結(jié)合的方式，掌握了相關(guān)產(chǎn)品尖端的生產(chǎn)工藝。項(xiàng)目技術(shù)路線與工藝技術(shù)描述1、項(xiàng)目總體技術(shù)流程：數(shù)控車床數(shù)控車床普通車床時(shí)效處理孔加工磨加工檢驗(yàn)封存入庫鏜削處理原材料表面處理拋光清洗熱處理圖4-2汽車配件加工工藝簡圖第三節(jié)設(shè)備方案根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和工藝方案，確定設(shè)備的選購。購置設(shè)備選型及數(shù)量應(yīng)按照下述原則進(jìn)行。1、由于數(shù)控車床要求精度高，軸承載荷高，加工難度大，項(xiàng)目設(shè)備必須保證高精度、高標(biāo)準(zhǔn)的基本原則，實(shí)現(xiàn)數(shù)控化。2、適應(yīng)連續(xù)化生產(chǎn)要求，根據(jù)設(shè)備的生產(chǎn)（加工）能力，實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)，主輔設(shè)備相互配套。3、在保證設(shè)備性能的基礎(chǔ)上，力求經(jīng)濟(jì)合理，利于保養(yǎng)維修。表4-1主要生產(chǎn)設(shè)備表序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)臺(tái)（套）備注一主要生產(chǎn)設(shè)備1搖臂鉆YΦ5062鋸床63砂輪機(jī)Φ32064車床CW6163B65車床CA6161A66萬能銑床XA613267車床C63068車床CW62100B49刨床BC6063410銑床T69130511刨床B650412磨床MG900613龍門銑床1.2M814交流焊機(jī)RX-500A415交流焊機(jī)RX-400A416交流焊機(jī)RX-300A317落地鏜銑床T69160618落地鏜銑床T69200219龍門銑床2M×6M4二輔助設(shè)備設(shè)施1行車10t32運(yùn)輸汽車53叉車6t24變壓器500kva15高低壓配電柜1合計(jì)108第五章工程方案第一節(jié)設(shè)計(jì)原則本設(shè)計(jì)按照國家及行業(yè)指定的有關(guān)建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項(xiàng)規(guī)定，在滿足工藝和生產(chǎn)管理的條件下，盡可能的改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下，對(duì)建筑單體從型體到色彩質(zhì)地力求簡潔、鮮明、大方，突出現(xiàn)代化工業(yè)建筑的個(gè)性。在整個(gè)建筑設(shè)計(jì)中，力求采用新材料、新技術(shù)，以使建筑物富有藝術(shù)感，突出時(shí)代特點(diǎn)。第二節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范、依據(jù)（1）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB5016-2006）（2）《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（2006版）（GB50009-2001）（3）《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50007-2002）（4）《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50011-2001）（5）《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50010-2002）（6）《給排水工程構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50069-2002）第三節(jié)建（構(gòu)）筑物本工程主要建、構(gòu)筑物有：機(jī)加工車間、數(shù)控組裝車間、汽車配件插件、配電室等。本項(xiàng)目土建工程參見表5-1，項(xiàng)目主要建、構(gòu)筑物一覽表。表5-1項(xiàng)目主要建、構(gòu)筑物一覽表序號(hào)建筑物名稱座數(shù)層數(shù)占地面積（m2）總建筑面積（m2）結(jié)構(gòu)備注1辦公樓148003200框架2門衛(wèi)1150503宿舍樓126001200磚混4機(jī)械加工車間1140008000鋼構(gòu)層高≥8米按兩層計(jì)算5數(shù)控組裝車間1120004000鋼構(gòu)層高≥8米按兩層計(jì)算6汽車配件車間1120004000鋼構(gòu)層高≥8米按兩層計(jì)算7倉庫1114002800鋼構(gòu)層高≥8米按兩層計(jì)算8其他附屬110001000磚混合計(jì)1185024250第六章原料、燃料及動(dòng)力供應(yīng)方案第一節(jié)原材料本項(xiàng)目工程的生產(chǎn)過程中采用的主要原料為圓鋼、鑄鋼等。表6-1物料消耗一覽表序號(hào)名稱單位年耗量備注1圓鋼t9000市場采購2鑄鋼t8000市場采購3數(shù)控車床組件套2000市場采購5密封圈萬米3市場采購3潤滑脂公斤5000市場采購6其他附件t100市場采購本項(xiàng)目產(chǎn)品所需的主要原輔材料中各物質(zhì)均不屬于危險(xiǎn)物質(zhì)，市場供應(yīng)充足，可直接購買。本項(xiàng)目位于交通便利的地區(qū)，項(xiàng)目生產(chǎn)所需的原輔材料省內(nèi)及周邊地生產(chǎn)廠家較多，生產(chǎn)量充足，供應(yīng)暢通。本項(xiàng)目的原輔材料采購與提供廠方建立長期的材料供應(yīng)合作關(guān)系，簽訂質(zhì)保協(xié)議，并要求供方提供質(zhì)保證明，建立供貨商檔案，材料運(yùn)輸由供方負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按ISO9001質(zhì)保體系運(yùn)作，以確保原材料供貨質(zhì)量。第二節(jié)燃料及動(dòng)力項(xiàng)目能源消耗情況見表6-2。表6-2項(xiàng)目能源消耗情況一覽表序號(hào)能源名稱規(guī)格單位年耗量備注1電交流電萬kWh1652水自備井m31650供水：本項(xiàng)目年用水量僅約1650m3，本項(xiàng)目所需水量由供電：本項(xiàng)目供電采用所在地10kV電源，設(shè)500kVA變壓器一座。第七章總圖布置與輔助工程方案第一節(jié)總圖布置方案1、總圖布置原則（1）應(yīng)滿足生產(chǎn)工藝要求，保證生產(chǎn)作業(yè)連續(xù)、短捷、方便，使廠內(nèi)外運(yùn)輸配合協(xié)調(diào)，避免運(yùn)輸和作業(yè)交叉，避免人流貨流交叉；（2）結(jié)合廠地地形、地質(zhì)、地貌等條件，因地制宜，節(jié)約用地；（3）工廠的總體設(shè)計(jì)與城市或總體規(guī)劃相協(xié)調(diào)；（4）有利管理、方便生活，為生產(chǎn)管理和職工勞動(dòng)創(chuàng)造方便良好條件；（5）考慮工廠發(fā)展要求，使近期建設(shè)與遠(yuǎn)期發(fā)展相結(jié)合；（6）考慮合理的功能分區(qū)，保證有良好的生產(chǎn)聯(lián)系和工作環(huán)境。2、采用的設(shè)計(jì)規(guī)范（1）《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50187-93）（2）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）第二節(jié)主要建筑物及總平面布置根據(jù)項(xiàng)目地塊地形及其周邊狀況，將生產(chǎn)和生活辦公分區(qū)管理等。詳見附圖：項(xiàng)目總平面布置圖。表4-5總圖主要數(shù)據(jù)序號(hào)名稱單位占地面積備注1項(xiàng)目占地面積m211850折合5畝2建筑面積m2242504廠區(qū)道路m236005建筑系數(shù)%36%6容積率0.73單層高度＞8米，雙倍計(jì)算7綠化面積m235008綠化系數(shù)%10.5第三節(jié)輔助工程方案1、電信為了便于生產(chǎn)的指揮、聯(lián)絡(luò)，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)設(shè)置生產(chǎn)調(diào)度電話和行政電話。電話的數(shù)量和安裝地點(diǎn)由工廠統(tǒng)一考慮。同時(shí)運(yùn)用目前的IT技術(shù)，內(nèi)部進(jìn)行電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)，實(shí)行數(shù)字化管理，重點(diǎn)崗位實(shí)行監(jiān)控管理。2、機(jī)修本項(xiàng)目建設(shè)地各項(xiàng)專業(yè)化協(xié)作條件較好，工廠大修由社會(huì)專業(yè)力量協(xié)作進(jìn)行，工廠內(nèi)部只設(shè)日常的機(jī)、電、儀維修。3、檢驗(yàn)為保證生產(chǎn)體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，需要對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程實(shí)行監(jiān)控，對(duì)進(jìn)生產(chǎn)系統(tǒng)的原料及出生產(chǎn)系統(tǒng)的成品進(jìn)行檢測，因此本項(xiàng)目設(shè)置化驗(yàn)室以承擔(dān)以下任務(wù)：原料進(jìn)廠分析、成品出廠分析、中間控制分析。4、生活福利設(shè)施本項(xiàng)目的生活福利設(shè)施基本采用社會(huì)化、商業(yè)化運(yùn)作。第八章環(huán)境保護(hù)方案第一節(jié)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（1）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》（2）《中華人民共和國水污染防治法》（3）《中華人民共和國大氣污染防治法》（4）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（5）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996）（6）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838-2002）（7）《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-2008）（8）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）（9）《山東省海河流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB37/675-2007）（10）《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-2008）第二節(jié)建設(shè)期環(huán)境影響1、廢氣土建施工中造成的揚(yáng)塵污染，是施工期主要的空氣環(huán)境問題，其來源包括場地清理、對(duì)方造成的揚(yáng)塵；車輛運(yùn)輸中的道路揚(yáng)塵。采取控制措施主要有：施工中進(jìn)入的砂石、泥土應(yīng)用覆蓋物覆蓋并加固，防止運(yùn)輸過程中撒落；現(xiàn)場的沙石保持濕潤或用遮蓋物覆蓋；在有條件的情況下，應(yīng)經(jīng)常保持施工地面的濕潤，減少來自運(yùn)輸車輛的道路揚(yáng)塵。2、廢水施工期的水污染主要為施工現(xiàn)場工人生活排放的少量生活污水，廢水產(chǎn)生量較小，且以自然蒸發(fā)為主，不會(huì)產(chǎn)生地表徑流。3、噪聲施工期間的噪聲源主要來源于電機(jī)、運(yùn)輸車輛、焊接設(shè)備等機(jī)械設(shè)施。施工機(jī)械的影響一般在施工現(xiàn)場100米距離范圍以內(nèi)。建設(shè)單位應(yīng)對(duì)施工機(jī)械采取降噪措施。4、固體廢物施工期間的固體廢物主要為廢棄的碎石、土、沖洗殘?jiān)冉ㄖ?，大部分采用就地填筑地基的處置方法，多余部分外運(yùn)至指定的建筑垃圾堆放地填埋處置。第三節(jié)運(yùn)營期環(huán)境影響1、廢氣及控制本項(xiàng)目只要為機(jī)械加工，生產(chǎn)過程不產(chǎn)生廢氣。生活廢氣主要是食堂烹飪過程中產(chǎn)生含油煙廢氣，包括液化氣燃燒廢氣和炒菜油煙。2、廢水及治理生活污水經(jīng)化糞池處理后消毒可進(jìn)行廠區(qū)綠化。3、固體廢物及綜合利用該生產(chǎn)工藝固體廢物由制定廠家收購；主要固廢物為生活垃圾，廠區(qū)集中堆放，由環(huán)衛(wèi)部門處理。4、噪聲及防治項(xiàng)目噪聲主要為各機(jī)械設(shè)備運(yùn)行是產(chǎn)生的噪聲。本項(xiàng)目為減少噪聲危害，采取的措施有：①本項(xiàng)目對(duì)噪聲較高的設(shè)備采取減震、消音的措施，主要包括：選擇低噪聲設(shè)備；噪聲源集中布置，并遠(yuǎn)離辦公區(qū)和廠界外環(huán)境敏感點(diǎn)。使噪聲降至允許的范圍。凡有噪聲發(fā)生的設(shè)備，操作室采用雙層門窗防護(hù)。②為了防止噪聲遠(yuǎn)傳，在產(chǎn)生噪聲的廠房外部種植闊葉喬木及花卉綠籬。③噪聲源的崗位的工人配戴耳塞，而且限制連續(xù)在崗位時(shí)間，及時(shí)輪換。另外還有進(jìn)出企業(yè)車輛的交通噪聲，由于進(jìn)出車輛較少，噪聲具有間歇性、短暫性等特點(diǎn)，因此，進(jìn)出車輛所產(chǎn)生的噪聲對(duì)周圍不會(huì)造成太大影響。經(jīng)采取以上治理措施后，全廠生產(chǎn)噪聲對(duì)廠界的噪聲值貢獻(xiàn)不大，廠界噪聲可以滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-2008）中的2類標(biāo)準(zhǔn)。第四節(jié)環(huán)境影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的具體影響需要經(jīng)過一系列監(jiān)測及測量，是環(huán)境影響評(píng)價(jià)的具體內(nèi)容，應(yīng)由公司委托相關(guān)單位進(jìn)行詳細(xì)的環(huán)境影響評(píng)價(jià)。第九章節(jié)能方案第一節(jié)編制依據(jù)（1）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（2）《重點(diǎn)用能單位節(jié)能管理辦法》（3）《山東省節(jié)約能源條例》（4）《節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃》（5）國家發(fā)改委《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編制及評(píng)估的規(guī)定》（6）《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》（GB/T15587-2008）（7）《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》（GB17167-2006）（8）《綜合耗能計(jì)算通則》（GB/T2589-2008）（9）《單位產(chǎn)品能源消耗限額編制通則》（GB12723-2008）第二節(jié)能耗狀況和能耗指標(biāo)分析表9-1產(chǎn)品綜合能耗折算表序號(hào)耗能名稱單位年耗量折算系數(shù)（kg標(biāo)煤）年折算能耗（噸標(biāo)煤）1電萬kWh1650.1229202.792水m316500.08570.14合計(jì)202.93通過表9-1可看出，本項(xiàng)目投入運(yùn)行后，年綜合耗能202.93噸標(biāo)準(zhǔn)煤。從各項(xiàng)能耗占總能耗的比率看，用電量所占比重相對(duì)較大。企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)中，針對(duì)性地采取有關(guān)措施，減少消耗，從而進(jìn)一步降低成本，提高企業(yè)效益。第三節(jié)節(jié)能措施A、主要設(shè)備的節(jié)能措施（1）本項(xiàng)目選用設(shè)備均為先進(jìn)為先進(jìn)設(shè)備，成材率高，使用循環(huán)水，自動(dòng)化程度高，生產(chǎn)效率高，節(jié)能效果好。（2）設(shè)備盡量保證連續(xù)開車，既保證了產(chǎn)品質(zhì)量，又降低了熱能消耗。（3）在滿足工藝要求的條件下，選用功率小的節(jié)能型電器設(shè)備。（4）車間動(dòng)力50kW以上用電點(diǎn)采用分控制配電系統(tǒng)，對(duì)設(shè)備空轉(zhuǎn)5分鐘時(shí)將自動(dòng)斷電，杜絕較長時(shí)間空轉(zhuǎn)從達(dá)到節(jié)電的目的。（5）設(shè)計(jì)選用高效率的電動(dòng)機(jī)，減少電動(dòng)機(jī)輕載和空載運(yùn)行，并進(jìn)行就地電容器補(bǔ)償以減少線路損耗。（6）嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求，認(rèn)真操作，減少“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象，做到節(jié)能降耗。B、暖通動(dòng)力節(jié)能（1）水泵房靠近系統(tǒng)負(fù)荷中心，合理進(jìn)行管網(wǎng)布置，減少閥門、彎頭等能造成阻損的配件數(shù)量。（2）水泵等輔助設(shè)備均采用節(jié)能型國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備。（3）合理的控制室內(nèi)參數(shù)，減低空調(diào)冷負(fù)荷。在空調(diào)設(shè)計(jì)時(shí)合理的選擇室內(nèi)設(shè)計(jì)溫度和濕度，避免夏季盲目低溫和冬季采用過高溫度。在風(fēng)機(jī)盤管加新風(fēng)系統(tǒng)中設(shè)置新風(fēng)調(diào)節(jié)閥，避免新風(fēng)量不均。（4）提高輸配系統(tǒng)的效率。設(shè)計(jì)時(shí)合理的選擇水泵的揚(yáng)程，如果揚(yáng)程過高時(shí)，靠減小閥門開度來調(diào)節(jié)系統(tǒng)的水力平衡，使得系統(tǒng)的能耗過多的消耗在閥門和過濾器上。適當(dāng)采用二級(jí)泵系統(tǒng)。在送風(fēng)系統(tǒng)中設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)盡量維持風(fēng)機(jī)工作在高效區(qū)。C、建筑節(jié)能根據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》和《聊城市基本建設(shè)和技改投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審核暫行辦法》等國家省、市、地方節(jié)能法律法規(guī)，做好建筑節(jié)能。本項(xiàng)目在建設(shè)中，建材的選用、施工過程中都要認(rèn)真考慮建筑節(jié)能。在廠房等建筑物的建造中多采用國家推薦的節(jié)能環(huán)保的新型建筑墻體材料、控制室內(nèi)溫度，達(dá)到國家規(guī)定的節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，在總圖布置上，盡量使原材料廠房與相關(guān)車間臨近，充分利用現(xiàn)有公用設(shè)施，按產(chǎn)品生產(chǎn)加工流程合理布局各車間、工序，從而使輸送能降到最低。廠房在建設(shè)選址上要考慮布局的合理性，嚴(yán)格按照施工計(jì)劃進(jìn)行建設(shè)。在車間內(nèi)部的布置上，要以提高生產(chǎn)效率，減少消耗為目的，盡量使設(shè)備布置與生產(chǎn)流程相一致，以減少安裝施工中線路的不必要消耗及浪費(fèi)。門窗盡量采用塑鋼復(fù)合材料，墻窗面積比例要合理得當(dāng)，確保良好的采光通風(fēng)，利于節(jié)能。與環(huán)境綠化相比，建筑物綠化對(duì)建筑節(jié)能的作用更直接。主要表現(xiàn)在：夏季，通過植物冠蓋、葉片的遮陽作用減少建筑物對(duì)太陽輻射熱的吸收，通過蒸騰作用吸收建筑物維護(hù)結(jié)構(gòu)的熱量，釋放水蒸汽，改善建筑物外表的熱、濕環(huán)境，降低建筑空調(diào)負(fù)荷，實(shí)現(xiàn)節(jié)能；冬季，綠化主要起屏蔽作用，減小風(fēng)壓對(duì)建筑物的作用，從而減小冷風(fēng)滲透和外表面對(duì)流換熱損失，降低供熱負(fù)荷，達(dá)到節(jié)能目的。D、其它節(jié)能措施除上述的節(jié)能措施外，還有以下節(jié)能措施：（1）及時(shí)調(diào)整企業(yè)用電設(shè)備的工作狀態(tài)，合理分配和平衡負(fù)荷，控制用電高峰，調(diào)整大容量設(shè)備的工作時(shí)間，提高企業(yè)負(fù)荷率，使企業(yè)用電均衡化，企業(yè)負(fù)荷率達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。（2）照明光源盡量采用新型節(jié)能燈具，在滿足本工程照明及光色的條件下，減少燈具的用量和燈具的容量，達(dá)到節(jié)電的目的。（3）按經(jīng)濟(jì)電流密度選擇導(dǎo)線截面，調(diào)整不合理的線路布局，降低企業(yè)受電端至用電設(shè)備的線損，線損率達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)受電端電壓在額定電壓范圍之內(nèi)，企業(yè)內(nèi)部供電電壓偏移允許值，一般不應(yīng)超過額定電壓±5%。（4）企業(yè)應(yīng)在提高自然功率因數(shù)的基礎(chǔ)上，合理裝置無功補(bǔ)償設(shè)備，企業(yè)功率因數(shù)應(yīng)達(dá)到0.9以上?？梢圆扇【偷匮a(bǔ)償（30kW以上及功率因數(shù)較低的設(shè)備）與集中補(bǔ)償相結(jié)合的方法，集中補(bǔ)償中補(bǔ)償容量較大的地方，可采用電容器自動(dòng)跟蹤投切屏與手動(dòng)補(bǔ)償相結(jié)合的方法。對(duì)利用鎮(zhèn)流器的照明類電器，也可采用單燈電容補(bǔ)償?shù)霓k法。E、管理節(jié)能企業(yè)能源消耗指標(biāo)是判斷能耗狀況是否符合國家節(jié)能政策的重要依據(jù)，也是檢驗(yàn)工藝是否先進(jìn)的重要標(biāo)志；為此公司制訂了相應(yīng)的節(jié)能管理辦法：（1）制訂能源消耗定額。應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)GB12723、GB2589和行業(yè)有關(guān)規(guī)定，分別制訂主要耗能設(shè)備和工序的能源消耗定額；（2）逐級(jí)下達(dá)明確責(zé)任。能源消耗定額按規(guī)定的程序逐級(jí)下達(dá)，并明確規(guī)定完成各項(xiàng)定額的責(zé)任部門和責(zé)任人；（3）核算實(shí)際用量的計(jì)量。按規(guī)定的方法對(duì)主要耗能設(shè)備和工序的實(shí)際用能量進(jìn)行計(jì)量、統(tǒng)計(jì)和核算，定期作出報(bào)告；（4）節(jié)能經(jīng)濟(jì)效益分析。為達(dá)到降本增效的目的，通過對(duì)歷年產(chǎn)品單耗的定額考核，核算分析產(chǎn)品用能成本超降情況；（5）預(yù)測能源消費(fèi)。根據(jù)當(dāng)年能源消費(fèi)的實(shí)際情況和挖掘節(jié)能的潛力，合理制訂下年度的能源消費(fèi)計(jì)劃。第四節(jié)能源管理機(jī)構(gòu)（1）建立節(jié)能三級(jí)管理制度，公司、車間和班組三級(jí)管理制度，突出“建設(shè)節(jié)約型企業(yè)”的主題，按照“找準(zhǔn)差距、分析原因、確立目標(biāo)、制訂措施、狠抓落實(shí)”的步驟，開展“節(jié)能降耗工作從小事做起、從點(diǎn)點(diǎn)滴滴做起”活動(dòng)，制定了詳盡的能源管理制度和月能源管理評(píng)價(jià)細(xì)則及獎(jiǎng)懲制度。能源消耗按工段、作業(yè)區(qū)、機(jī)組進(jìn)行指標(biāo)分解，合理組織生產(chǎn)，在提高產(chǎn)品質(zhì)量、機(jī)組作業(yè)率和減少能耗上做文章。（2）建立用能考核制度，材料消耗、用能水平、生產(chǎn)業(yè)績同獎(jiǎng)金掛鉤，每月考核以達(dá)到節(jié)能目的。第十章勞動(dòng)安全、消防及綠化方案第一節(jié)勞動(dòng)安全1、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（1）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2）《中華人民共和國職業(yè)病防治法》（4）《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》（5）《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》（6）《關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”工作的通知》（7）《關(guān)于印發(fā)<山東省建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生審查驗(yàn)收工作程序>的通知》2、生產(chǎn)過程中職業(yè)危險(xiǎn)、危害因素分析本工程生產(chǎn)中存在的職業(yè)危險(xiǎn)因素主要有：配電室等場所易發(fā)生火災(zāi)；裸露的傳動(dòng)設(shè)備操作不當(dāng)易發(fā)生機(jī)械性傷害事故；工藝設(shè)備冷卻水中斷可能造成設(shè)備損壞；地面暗井、坑、溝等容易造成人體墜落事故；中頻電爐鐵水可能造成人體灼傷；各生產(chǎn)機(jī)組在線設(shè)備、各類風(fēng)機(jī)及泵等產(chǎn)生的噪聲可能危害操作工人的身體健康。3、勞動(dòng)安全主要防范措施（1）本工程各建、構(gòu)筑物之間的防火間距嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)。各建、構(gòu)筑物的建筑耐火等級(jí)不低于二級(jí)，其中變壓器室、保護(hù)氣體站按一級(jí)耐火要求設(shè)計(jì)。工程應(yīng)設(shè)有環(huán)狀消防給水管網(wǎng)和消火栓，消火栓沿道路設(shè)置，間距小于120m。（2）工程供電系統(tǒng)采用雙路電源供電，基礎(chǔ)自動(dòng)化控制系統(tǒng)設(shè)置UPS電源。為確保生產(chǎn)工藝設(shè)備的安全供水，除循環(huán)水系統(tǒng)供配電采用雙路獨(dú)立電源外，還設(shè)有事故水塔。（3）機(jī)械旋轉(zhuǎn)部分加設(shè)安全防護(hù)罩。廠房內(nèi)設(shè)安全走道及參觀平臺(tái)，在必須跨越設(shè)備及輥道的地方設(shè)有專用的人行過橋，對(duì)車間危險(xiǎn)區(qū)域或部位設(shè)置警示標(biāo)志，對(duì)地面暗井、坑、溝等設(shè)置安全蓋板或?qū)Ｓ脟鷻?。?）項(xiàng)目區(qū)建、構(gòu)筑物按有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)定要求設(shè)有防雷接地。所有可燃及有爆炸危險(xiǎn)的氣體管道均設(shè)防靜電接地，并按規(guī)范要求設(shè)有防雷措施。對(duì)存在爆炸危險(xiǎn)的場所，電氣設(shè)備均選用防爆型。控制系統(tǒng)采用避免誤操作的連鎖，使操作更加安全。照明按《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行設(shè)計(jì)，各設(shè)備工作區(qū)域設(shè)工作照明，重要場所及危險(xiǎn)場所有應(yīng)急照明，安全檢修電源采用24V以下電壓。4、安全生產(chǎn)管理（1）對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行安全教育和消防滅火培訓(xùn)，加強(qiáng)職工的安全意識(shí)，使職工自覺遵守安全規(guī)章制度。（2）車間的工人實(shí)行操作工持證上崗制度，每個(gè)工人必須通過安全操作技術(shù)的培訓(xùn)和考核，合格者才能發(fā)給上崗證，持證上崗操作。（3）電氣設(shè)備的維護(hù)、檢修，由經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)并獲得資格證書的電氣專業(yè)維修人員承擔(dān)。（4）在禁區(qū)周圍設(shè)置醒目的禁火，防火標(biāo)志和告示，任何人員嚴(yán)禁攜帶和使用火種。（5）建立健全崗位責(zé)任制，層層落實(shí)，最大限度地防止災(zāi)害的發(fā)生。第二節(jié)消防方案1、設(shè)計(jì)依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn)（1）《中華人民共和國消防法》（2）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）（3）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50140-2005）（4）《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50058-92）（5）《低倍數(shù)泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（2000年版）（GB50151-92）（6）《建筑物滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（2001年版）（GBJ140-90）2、消防設(shè)施和措施建設(shè)的建構(gòu)筑物主要作為辦公用房、倉庫、配電室、鑄造車間、機(jī)加工車間等。主要建筑物及作業(yè)場所按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》配置移動(dòng)式滅火器材、消防沙等，已撲滅初期火災(zāi)。主要生產(chǎn)裝置區(qū)設(shè)置有直通式消防通道。消防通道兩端直通兩個(gè)大門。根據(jù)相關(guān)規(guī)范要求，本項(xiàng)目電氣防火采取以下措施：（1）防雷設(shè)計(jì)安裝應(yīng)按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）規(guī)定進(jìn)行。廠區(qū)為了防雷的需要，可設(shè)計(jì)安裝新型消雷器，即DLE半導(dǎo)體消雷器。安裝在框架結(jié)構(gòu)廠房部。（2）本項(xiàng)目各個(gè)建筑物均按三類防雷建筑物設(shè)置防雷保護(hù)，根據(jù)具體情況設(shè)置避雷網(wǎng)和避雷針，接地電阻不應(yīng)大于10歐姆。（3）變電所采用變壓器中性點(diǎn)直接地系統(tǒng)，接地電阻不小于4歐姆。（4）電源線埋地入戶，建筑物內(nèi)所有與電氣有關(guān)的金屬構(gòu)件均與接地箱做可靠聯(lián)接。第三節(jié)綠化方案本次設(shè)計(jì)采用整體設(shè)計(jì)綠化，綠化分為四個(gè)方面：車間前區(qū)綠化、道路綠化、生產(chǎn)區(qū)綠化及倉庫綠化，將考慮盡可能利用閑散空地、道路兩旁種植花草，美化環(huán)境，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的綠化面積為3500平方米，綠化率為10.51、項(xiàng)目車間前區(qū)綠化措施車間前區(qū)綠化包括車間入口大門、大門旁邊圍墻綠化等。主要措施有:車間大門環(huán)境綠化：車間大門是對(duì)內(nèi)外聯(lián)系的紐帶，也是工人上下班的必經(jīng)之處，所以車間大門周圍的綠化要與大門的建筑相協(xié)調(diào)，并有利于行人出入。門前兩旁綠化要與道路綠化相協(xié)調(diào)，引導(dǎo)人流通往車間；2、道路綠化的主要措施道路綠化要充分根據(jù)路旁的建筑設(shè)施、構(gòu)筑物等進(jìn)行設(shè)計(jì)，處理好與交通的關(guān)系，路邊和轉(zhuǎn)彎口的栽植要遵守有關(guān)規(guī)定。主干道兩側(cè)將采用冠大蔭濃、生長快、耐修剪的喬木做行道樹，多采用行列式布置，創(chuàng)造林陰道的效果。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)一般道路，東西向可在南側(cè)種植喬木，夏季遮蔭，南北向種在西側(cè)。人行道兩側(cè)，可種植三季有花，季相變化豐富的花灌木。道路與建筑物之間的綠化要有利于室內(nèi)采光，防止污染，減弱噪音等。3、項(xiàng)目生產(chǎn)區(qū)綠化措施由于生產(chǎn)區(qū)是生產(chǎn)的場所，噪聲大、管線多、綠化條件較差。但生產(chǎn)區(qū)綠化面積較大，綠地對(duì)保護(hù)環(huán)境的作用更突出，更具有生產(chǎn)工廠的特殊性，是工廠綠化的主體。生產(chǎn)區(qū)綠化主要以車間周圍的帶狀綠地為主。該處是項(xiàng)目區(qū)綠化的重點(diǎn)部位，在本次設(shè)計(jì)中充分考慮利用植物的凈化空氣、殺菌、減噪等作用，要根據(jù)實(shí)際具體情況，有針對(duì)性地選擇隔音效果較好的樹種。另外，在主生產(chǎn)車間外多種低矮的花卉或草坪，以利于通風(fēng)，便于有害氣體的擴(kuò)散，減少人的危害。4、倉庫場區(qū)綠化主要措施①本次設(shè)計(jì)中將選擇病蟲害少樹干通直，分枝點(diǎn)在高（4m以上）的樹種；②要選擇含水量大、不易燃燒的樹種，如珊瑚樹、冬青、柳樹等，以滿足防火的要求；③綠化以稀疏栽植喬木為主，間距要大，布局宜簡潔，并滿足交通運(yùn)輸條件和所貯物品，滿足使用上的要求，裝卸方便；④本次設(shè)計(jì)中倉庫周圍留出5～7m寬空地，以保證消防通道的寬度和凈空高度。第十一章組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)1、項(xiàng)目法人組建方案該項(xiàng)目實(shí)施后，在經(jīng)營管理過程中實(shí)行嚴(yán)格的法人管理體系，執(zhí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。2、管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系圖公司為中美合資企業(yè)，采用現(xiàn)代化管理模式進(jìn)行經(jīng)營管理。公司設(shè)總經(jīng)理一人，總工程師和生產(chǎn)廠長各一人，協(xié)助總經(jīng)理工作。董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營活動(dòng)。組織機(jī)構(gòu)見下圖：董事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理生產(chǎn)廠長總工程師質(zhì)保部工程技術(shù)部市場部財(cái)務(wù)部計(jì)劃部辦公室人力資源部供應(yīng)部生產(chǎn)部3、經(jīng)營管理公司借鑒國外先進(jìn)的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)向現(xiàn)代化經(jīng)營管理模式的轉(zhuǎn)變，建立科學(xué)、動(dòng)態(tài)的現(xiàn)代化企業(yè)管理方法。進(jìn)行深入的市場調(diào)查，以銷定產(chǎn)的營銷管理；合理組織，有序安排的生產(chǎn)管理；量力而出，精打細(xì)算的財(cái)務(wù)管理；權(quán)責(zé)明確，人盡其才的人事管理。在項(xiàng)目的經(jīng)營過程中強(qiáng)化企業(yè)經(jīng)營管理，實(shí)行管理創(chuàng)新。首先完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，合理分權(quán)、權(quán)責(zé)明確、各負(fù)其責(zé)，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)。其次采取現(xiàn)代管理技術(shù)和方法，提高企業(yè)的科學(xué)管理水平和經(jīng)營管理效率，健全和完善各項(xiàng)規(guī)章制度，把項(xiàng)目建設(shè)成為管理水平先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚的現(xiàn)代化企業(yè)。加強(qiáng)項(xiàng)目的營銷管理，樹立品牌意識(shí)，以市場為導(dǎo)向，根據(jù)市場需求組織生產(chǎn)和銷售，充分利用大連地區(qū)的技術(shù)、資源、人才優(yōu)勢，不斷完善和創(chuàng)新營銷體系，科學(xué)組織企業(yè)的市場營銷活動(dòng)，多層次多渠道搞好產(chǎn)品流通。第二節(jié)人力資源配置項(xiàng)目建成后，需增加員工200名左右，其中一線生產(chǎn)工人160人，管理人員15人，技術(shù)人員為25人。項(xiàng)目技術(shù)研發(fā)人員約占員工總數(shù)的21%，主要招收本科以上學(xué)歷。項(xiàng)目與大連理工大學(xué)等知名大專院校建立了良好的合作關(guān)系，定期邀請(qǐng)專家、學(xué)者對(duì)技術(shù)人員進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)，為項(xiàng)目的發(fā)展奠定了良好的技術(shù)、人才基礎(chǔ)，成為項(xiàng)目強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目從籌建階段至項(xiàng)目建成投入運(yùn)行，總計(jì)劃時(shí)間為12個(gè)月。在項(xiàng)目實(shí)施過程中可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行內(nèi)部計(jì)劃的適當(dāng)調(diào)整，有的環(huán)節(jié)可交叉進(jìn)行。項(xiàng)目自批準(zhǔn)之日起，應(yīng)組織專門班子落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)外部條件，如資金籌措、設(shè)備考察訂貨、確定制造廠家、土建施工、生產(chǎn)準(zhǔn)備與人員培訓(xùn)以及各類準(zhǔn)備工作等。在整個(gè)建設(shè)過程中需抓好設(shè)計(jì)、土建、設(shè)備訂貨、安裝、試車等重要環(huán)節(jié)，統(tǒng)籌安排，各專業(yè)協(xié)調(diào)合作，力求項(xiàng)目快速、優(yōu)質(zhì)建成，早日投入運(yùn)行，創(chuàng)造效益。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度詳見表12-1。表12-1項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表序號(hào)計(jì)劃內(nèi)容12個(gè)月1前期工作2設(shè)備訂貨、基建3設(shè)備安裝調(diào)試4人員培訓(xùn)5試生產(chǎn)PAGE1PAGE61第十三章投資估算及資金籌措第一節(jié)投資估算依據(jù)1、國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)。2、原機(jī)械工業(yè)部頒發(fā)的《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》。3、廠方提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料。4、上級(jí)主管部門頒發(fā)的有關(guān)預(yù)算方面的文件。第二節(jié)建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算4935萬元。1、設(shè)備購置費(fèi)(1)設(shè)備購置包括設(shè)備原價(jià)和運(yùn)雜費(fèi)。a)設(shè)備原價(jià)：設(shè)備原價(jià)根據(jù)建設(shè)單位詢價(jià)和現(xiàn)行市場價(jià)格進(jìn)行計(jì)算。b)設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)：設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)根據(jù)原機(jī)械工業(yè)部“機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)”規(guī)定及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。(2)設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)=設(shè)備原價(jià)×設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)率。2、設(shè)備安裝基礎(chǔ)費(fèi)設(shè)備安裝基礎(chǔ)費(fèi)根據(jù)“建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)”規(guī)定的辦法及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。設(shè)備安裝基礎(chǔ)費(fèi)=設(shè)備原價(jià)×設(shè)備安裝基礎(chǔ)費(fèi)率。3、其它費(fèi)用根據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門規(guī)定計(jì)算，無規(guī)定者，參照建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算。詳見建設(shè)投資估算表。第三節(jié)流動(dòng)資金估算采用詳細(xì)估算法計(jì)算流動(dòng)資金需要量，達(dá)產(chǎn)年需新增流動(dòng)資金3600萬元。第四節(jié)投資估算項(xiàng)目總投資為8602.5萬元，其中建設(shè)投資4935萬元，流動(dòng)資金3600萬元，建設(shè)期利息67.5萬元。詳見附表。第十四章效益分析第一節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、生產(chǎn)規(guī)模本項(xiàng)目完成后，形成年制造數(shù)控車床和汽車配件的設(shè)計(jì)規(guī)模能力，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)生產(chǎn)能力的形成和市場開拓的過程確定的，同時(shí)把產(chǎn)量和銷量視為一致。2、項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期確定為12年，其中建設(shè)期1年，投產(chǎn)期2年，達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力生產(chǎn)期11年。3、產(chǎn)品銷售價(jià)格在整個(gè)項(xiàng)目期間，視產(chǎn)品銷售價(jià)格保持不變。第二節(jié)營業(yè)收入及稅金估算1、營業(yè)收入營業(yè)收入估算在正常年份為48000萬元。2、稅金及附加稅金主要包括增值稅、城建稅和教育附加稅，增值稅為銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅，增值稅稅率17%，城建稅為增值稅的7%，教育附加為增值稅的3%。本項(xiàng)目增值稅1201.26萬元，城建稅及教育附加稅為120.13萬元。3、所得稅所得稅稅率為25%；達(dá)產(chǎn)年新增所得稅778.8萬元。詳見營業(yè)收入及營業(yè)稅金及附加估算表。第三節(jié)產(chǎn)品成本1、職工總數(shù)及工資總額本項(xiàng)目經(jīng)計(jì)算確定新增各類人員200人。人均年工資按1.5萬元/人計(jì)算，到達(dá)產(chǎn)年份工資總額為300萬元。福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)。2、折舊及大修理費(fèi)用按直線折舊法計(jì)算，新增固定資產(chǎn)折舊年限按11年計(jì)算，凈殘率為5%，綜合折舊率為8.64%，到達(dá)產(chǎn)年份折舊額為230.33萬元，大修理費(fèi)用按折舊額的50%計(jì)取。3、原材料，燃料動(dòng)力及其它參考企業(yè)現(xiàn)有實(shí)際成本，并根據(jù)相應(yīng)的工藝消耗定額，核算材料用量，估算燃料動(dòng)力等進(jìn)行計(jì)算。詳見總成本費(fèi)用表。4、財(cái)務(wù)費(fèi)用生產(chǎn)經(jīng)營期發(fā)生的長期借款利息，流動(dòng)資金借款利息均計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，建設(shè)期發(fā)生的長期借款利息計(jì)入總投資。5、其它費(fèi)用其它費(fèi)用是指在制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、利息支出后的費(fèi)用，其數(shù)值根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有費(fèi)用水平估算。詳見總成本費(fèi)用表。14.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1、盈利能力分析(1)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期正常生產(chǎn)年年利潤：3115.19萬元。(2)法定盈余公積金提取比例為10%，任意盈余公積金提取比例為5%。(3)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量預(yù)測所得稅前所得稅后全部投資回收期年3.354.06全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率49.25%36.49%全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元15911.0610832.96(4)財(cái)務(wù)平衡預(yù)測通過計(jì)算可以看出，該項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年度財(cái)務(wù)收支平衡有余，詳見附表財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表。(5)資產(chǎn)負(fù)債預(yù)測該項(xiàng)目最大的資產(chǎn)負(fù)債率為44%，流動(dòng)比率第5年大于150%，速動(dòng)比率第5年大于100%，這表明項(xiàng)目快速償付債務(wù)能力較強(qiáng)。詳見附表：資產(chǎn)負(fù)債表2、財(cái)務(wù)分析(1)財(cái)務(wù)盈利能力分析a、根據(jù)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表計(jì)算以下指標(biāo)所得稅前所得稅后全部投資回收期年3.354.06全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率49.25%36.49%全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元15911.0610832.96從以上數(shù)據(jù)可以看出，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率12%，說明盈利能力滿足行業(yè)最低要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說明該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。投資回收期小于行業(yè)基準(zhǔn)回收期10年，這表明項(xiàng)目能按時(shí)收回投資。b、根據(jù)損益表計(jì)算以下指標(biāo)=39.23%=51.5%3、盈虧平衡分析經(jīng)以上財(cái)務(wù)計(jì)算，到達(dá)產(chǎn)年份本項(xiàng)目總的營業(yè)收入為48000萬元，固定總成本為3829.05萬元，可變總成本為39732.5萬元。營業(yè)稅金及附加為120.13萬元。稅后盈虧平衡點(diǎn)為：=55.15%計(jì)算結(jié)果表明，當(dāng)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的55.15%時(shí)，企業(yè)尚可保本。第十五章結(jié)論第一節(jié)結(jié)論經(jīng)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行全面的考察、研究、論證認(rèn)為：本項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)強(qiáng)有力；企業(yè)具有良好的外部環(huán)境；項(xiàng)目選題正確，建設(shè)目標(biāo)明確，項(xiàng)目所采用的設(shè)備先進(jìn)、工藝合理、節(jié)能技術(shù)方案先進(jìn)可行；并且本項(xiàng)目符合國家相關(guān)政策，具有較廣闊的發(fā)展前景；技術(shù)含量高，資金安排合理得當(dāng)。本項(xiàng)目實(shí)施后生產(chǎn)期平均每年可增加企業(yè)銷售收入48000萬元。本項(xiàng)目生產(chǎn)期年平均稅前利潤為3115.19萬元，企業(yè)所得稅為778.8萬元，稅后利潤為2336.39萬元。本項(xiàng)目稅前內(nèi)部收益率為49.25%，稅后內(nèi)部收益率為36.49%，且本項(xiàng)目3.35年（靜態(tài)投資所得稅前）即可收回成本，說明該項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)，在財(cái)務(wù)上是可以接受的。本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)確保聊城山東××縣地區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長有著一定的積極作用，并且可以安置200人就業(yè)，在一定程度上減輕了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)壓力，有著良好的社會(huì)效益。綜上所述，根據(jù)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行的可行性研究，從本項(xiàng)目法人情況，原材料供應(yīng)情況，工藝技術(shù)方案的確定，產(chǎn)品市場及經(jīng)濟(jì)效益測算等情況可以看出，本項(xiàng)目不僅投資風(fēng)險(xiǎn)小，而且經(jīng)濟(jì)效益顯著。因此本項(xiàng)目是可行的。第二節(jié)建議1、在建設(shè)過程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及管理制度，把設(shè)計(jì)方案提出的各項(xiàng)措施落實(shí)到實(shí)處。2、建設(shè)單位要加強(qiáng)職工的安全和環(huán)境保護(hù)，避免安全及污染事故的發(fā)生。3、建議有關(guān)方面為本項(xiàng)目創(chuàng)造條件，促使其早日運(yùn)營；建設(shè)單位配備得力人選抓好本項(xiàng)目實(shí)施，嚴(yán)格管理，爭取早日見到效益。4、盡快落實(shí)資金，為工程實(shí)施作好準(zhǔn)備。山東山東××縣齊魯軸承制造有限公司年產(chǎn)3000噸精密重型軸承座項(xiàng)目可行性研究報(bào)告附表1項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（單位：萬元）序號(hào)名稱合計(jì)1234567891011121現(xiàn)金流入533818.94800048000480004800048000480004800048000480004800053818.91.1營業(yè)收入52800048000480004800048000480004800048000480004800048000480001.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值2218.92218.91.4回收流動(dòng)資金360036002現(xiàn)金流出496633.23493547972.5744372.5744372.5744372.5744372.5744372.5744372.5744372.5744372.5744372.5744372.572.1建設(shè)投資493549352.2流動(dòng)資金360036002.3經(jīng)營成本473562.9843051.1843051.1843051.1843051.1843051.1843051.1843051.1843051.1843051.1843051.1843051.182.4營業(yè)稅金及附加1321.39120.13120.13120.13120.13120.13120.13120.13120.13120.13120.13120.132.5增值稅13213.871201.261201.261201.261201.261201.261201.261201.261201.261201.261201.261201.262.6維持運(yùn)營投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量37185.67-493527.433627.433627.433627.433627.433627.433627.433627.433627.433627.439446.334累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量-4935-4907.57-1280.132347.35974.739602.1713229.616857.0320484.4724111.927739.3337185.675調(diào)整所得稅9279.54841.78841.78841.78841.78841.78844.28844.28844.28844.28844.28849.286所得稅后凈現(xiàn)金流量27906.13-4935-814.342785.662785.662785.662785.662783.162783.162783.162783.162783.168597.067累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量-4935-5749.34-2963.69-178.032607.635393.288176.4410959.613742.7516525.9119309.0727906.13附表2利潤及利潤分配表（單位：萬元）序號(hào)名稱合計(jì)234567891011121營業(yè)收入52800048000480004800048000480004800048000480004800048000480002營業(yè)稅金及附加1321.39120.13120.13120.13120.13120.13120.13120.13120.13120.13120.13120.133增值稅13213.871201.261201.261201.261201.261201.261201.261201.261201.261201.261201.261201.264總成本費(fèi)用479197.6743696.3943561.5543557.7543557.7543557.7543547.7543547.7543547.7543547.7543547.7543527.755補(bǔ)貼收入6利潤總額34267.082982.223117.063120.873120.873120.873130.873130.873130.873130.873130.873150.877彌補(bǔ)以前年度虧損8應(yīng)納稅所得額34267.082982.223117.063120.873120.873120.873130.873130.873130.873130.873130.873150.879所得稅8566.77745.56779.26780.22780.22780.22782.72782.72782.72782.72782.72787.7210凈利潤25700.312236.672337.792340.652340.652340.652348.152348.152348.152348.152348.152363.1511期初未分配利潤115004.4220134117.016223.68330.1810436.7712550.114663.4416776.7718890.1121003.4412可供分配的利潤140704.732236.674350.796457.668564.2510670.8312784.9214898.2517011.5919124.9221238.2623366.5913提取法定盈余公積金2570.03223.67233.78234.06234.06234.06234.81234.81234.81234.81234.81236.3114可供投資者分配的利潤138134.720134117.016223.68330.1810436.7712550.114663.4416776.7718890.1121003.4423130.2815應(yīng)付優(yōu)先股股利16提取任意盈余公積金17應(yīng)付普通股股利138134.720134117.016223.68330.1810436.7712550.114663.4416776.7718890.1121003.4423130.2818未分配利潤138134.720134117.016223.68330.1810436.7712550.114663.4416776.7718890.1121003.4423130.2819息稅前利潤37118.173367.113367.113367.113367.113367.113377.113377.113377.113377.113377.113397.1120息稅折舊攤銷前利潤39901.773627.433627.433627.433627.433627.433627.433627.433627.433627.433627.433627.43附表3資產(chǎn)負(fù)債表（單位：萬元）序號(hào)名稱1234567891011121資產(chǎn)5002.58342.1710609.4612950.1115290.7617631.4119979.5622327.7124675.8627024.0129372.1628135.311.1流動(dòng)資產(chǎn)總額36006127.618728.5911329.5713930.5416529.0219127.521725.9724324.4526922.9325916.411.1.1流動(dòng)資產(chǎn)360036003600360036003600360036003600360036001.1.2貨幣資金2527.615128.597729.5710330.5412929.0215527.518125.9720724.4523322.9322316.411.2在建工程5002.51.3固定資產(chǎn)凈值4522.174291.854061.523831.193600.863370.543140.212909.882679.562449.232218.91.4無形及其他資產(chǎn)凈值220190160130100806040202負(fù)債及所有者權(quán)益5002.58342.1710609.4612950.1115290.7617631.4119979.5622327.7124675.8627024.0129372.1628135.312.1流動(dòng)負(fù)債總額2.2建設(shè)投資借款2567.570.5100000000002.3流動(dòng)資金借款36003600360036003600360036003600360036002.4負(fù)債小計(jì)2567.53670.5136003600360036003600360036003600360002.5所有者權(quán)益24354671.677009.469350.1111690.7614031.4116379.5618727.7121075.8623424.0125772.1628135.312.5.1資本金2435243524352435243524352435243524352435243524352.5.2資本公積2.5.3累計(jì)盈余公積金223.67457.45691.51925.581159.641394.461629.271864.092098.92333.722570.032.5.4累計(jì)未分配利潤20134117.016223.68330.1810436.7712550.114663.4416776.7718890.1121003.4423130.28資產(chǎn)負(fù)債率(%)51.324433.9327.823.5420.4218.0216.1214.5913.3212.260附表4收入及稅收估算表（單位：萬元）序號(hào)名稱合計(jì)234567891011121營業(yè)收入52800048000480004800048000480004800048000480004800048000480001.1新產(chǎn)品1營業(yè)收入5280004800048000480004800048000480004800048000480004800048000單價(jià)4848484848484848484848數(shù)量1100010001000100010001000100010001000100010001000銷項(xiàng)稅額76717.956974.366974.366974.366974.366974.366974.366974.366974.366974.366974.366974.362營業(yè)稅金與附加1321.39120.13120.13120.13120.13120.13120.13120.13120.13120.13120.13120.132.1營業(yè)稅