原(糧)材料檢驗(yàn)規(guī)程

原（糧）材料檢驗(yàn)規(guī)程

批準(zhǔn)人__________________

分發(fā)號(hào)__________________

實(shí)施日期

原（糧）材料檢驗(yàn)規(guī)程

1工作職責(zé)及人員設(shè)置

1.1人員設(shè)置：由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)原（糧）材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，外形尺寸、重量及外標(biāo)識(shí)

檢驗(yàn)計(jì)量工作人員負(fù)責(zé)對(duì)原諒進(jìn)行計(jì)量檢查。

1.2原糧質(zhì)量控制

1.2.1凡采購(gòu)到本公司的原（糧）材料，首先由質(zhì)量?jī)?chǔ)運(yùn)部到供貨單位采樣檢驗(yàn)或貨到檢驗(yàn)。

確定合格后，填寫原（糧）質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告或原材料報(bào)告，到有關(guān)部門方可入庫(kù)。

1.2.2零星收購(gòu)及兌換原糧，由工作人員感觀檢驗(yàn)，確定等級(jí)。必要時(shí)可進(jìn)行技術(shù)檢驗(yàn)。

1.3原糧計(jì)量控制

L3.1凡采購(gòu)到本公司的，以加工為目的的原糧均應(yīng)進(jìn)行計(jì)量檢查，以保證計(jì)量準(zhǔn)確。

2執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

2.1GB1351-1999

2.2GB2715-2005

2.3GB/T8947-1996

2.4GB2760-1996

3判定規(guī)則

3.1判定原則：根據(jù)原（糧）材料符合加工工藝程度及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量性能的影響，分為合格

原（糧）材料、一般不合格原（糧）材料和不合格原（糧）材料?

3.2包裝材料，應(yīng)符合外型尺寸、重量要求、版面整潔，無(wú)差錯(cuò)。

3.3添加劑外標(biāo)識(shí)與合格證一致，提貨單位應(yīng)具有合法性。

3.4判定規(guī)則

3.4.1合格原（糧）材料

A、符合GB1351—1999標(biāo)準(zhǔn),重750g/L以上。

B、容重750g/L以上，蟲(chóng)食粒W1%,霉變粒W1%,發(fā)芽粒W2%。

C、包裝材料：外型尺寸：普通帶47X88cm,重量》50g；覆膜袋47X88cm,重量》

85g,清潔衛(wèi)生，無(wú)差錯(cuò)。

I）、添加劑，標(biāo)識(shí)明顯，供貨單位應(yīng)具有合法性。

3.4.2一般不合格原（糧）材料

A、容量750g/L以上，霉變粒＜3%,雜質(zhì)＞1%。（其中異種糧粒W0.5%）,發(fā)芽粒W

3%,經(jīng)處理，符合加工工藝要求，不影響產(chǎn)品質(zhì)量的原（糧）材料。

B、可進(jìn)行搭配加工的原（糧）材料。

3.4.3不合格原（糧）的材料

經(jīng)處理不合格加工工藝要求，影響產(chǎn)品質(zhì)量的原（糧）材料。

4結(jié)果判定：

4.1合格原（糧）材料，一般不合格原（糧）材料可用于生產(chǎn)加工和使用;

4.2不合格原（糧）材料，不能用于生產(chǎn)加工和使用。

5檢驗(yàn)頻次及規(guī)則

5.1檢驗(yàn)頻次：

原糧：以一個(gè)供貨單位為一批次，綜合檢驗(yàn)12次，并隨時(shí)逐年檢驗(yàn)。

原材料：以每年采購(gòu)一批為?批次，進(jìn)行檢驗(yàn)。

5.2檢驗(yàn)規(guī)則

原糧：以GB5490—5539—85

原材料：以公司規(guī)定的要求進(jìn)行。

生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程

批準(zhǔn)人__________________

分發(fā)號(hào)__________________

實(shí)施日期

生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程

1職責(zé)

1.1過(guò)程檢驗(yàn)及控制由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)歸口管理。

1.2質(zhì)量?jī)?chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)過(guò)程檢驗(yàn)及控制的監(jiān)督檢查工作。

2工作程序

2.1過(guò)程檢驗(yàn)及控制

2.1.1過(guò)程檢驗(yàn)及質(zhì)量控制點(diǎn)及其檢測(cè)項(xiàng)目的設(shè)置。

入倉(cāng)凈麥過(guò)程檢驗(yàn)及其水分的控制；

入磨凈麥磁性金屬物的控制及其加工精度的檢驗(yàn)；

產(chǎn)品粗細(xì)度的控制；

食品添加劑使用量過(guò)程控制；

產(chǎn)品計(jì)量過(guò)程的控制。

2.1.2過(guò)程檢驗(yàn)及控制的人員設(shè)置及要求

過(guò)程檢驗(yàn)及控制由各質(zhì)量控制點(diǎn)工作人員執(zhí)行；

從事過(guò)程檢驗(yàn)及控制點(diǎn)的工作人員有必要的上崗證,熟知和履行質(zhì)量管理體系的質(zhì)量

職能；

過(guò)程檢驗(yàn)及控制，各質(zhì)量控制點(diǎn)每班每30分鐘或1小時(shí)，采取隨時(shí)抽樣的方法，檢

驗(yàn)一次，并做好記錄；

各質(zhì)量控制點(diǎn)工作人員將過(guò)程檢驗(yàn)及控制記錄及時(shí)反饋到生產(chǎn)技術(shù)部。

2.2檢查方法：

生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)過(guò)程檢驗(yàn)及控制記錄，做好技術(shù)保存工作。

質(zhì)量?jī)?chǔ)運(yùn)部根據(jù)過(guò)程檢驗(yàn)及控制點(diǎn),進(jìn)行隨時(shí)檢查，并負(fù)責(zé)原始記錄的統(tǒng)一保管工作。

■1己錄清單

《文件發(fā)放、收回記錄》WMF/JL—001《受控文件清單》WF/JL—002

《文件更改申請(qǐng)單》WMF/JL—003《文件銷毀審批表》WIF/JL—004

《文件銷毀清單》WMF/JL—005《質(zhì)量手冊(cè)更改記錄》WMF/JL—006

《質(zhì)量記錄清單》WMF/JI-007《》

《年度培訓(xùn)計(jì)劃》WMF/JL-010

《培訓(xùn)需求表》WMF/JL-0U《員工培訓(xùn)記錄》WMF/JL—012

《》《》

《合同評(píng)審表》WMF/JL—015《供方評(píng)價(jià)表》WF/JL—016

《供方調(diào)查表》WMF/JL—017《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》WMF/JL018

《》《合格供方名單》WMF/JL—020

《采購(gòu)計(jì)劃》WMF/JL—021《》

《領(lǐng)用單》WMF/JL—023《特殊過(guò)程的設(shè)備認(rèn)可記錄》WMF/JL—024

《特殊過(guò)程人員資格鑒定表》WMF/JL—025《顧客滿意度調(diào)查表》WMF/JL—030

《年度內(nèi)審計(jì)劃》WMF/JL—031《》

《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》WMF/JL—32《內(nèi)審檢查表》WME/JL—033

《不合格報(bào)告》WMF/JL—034《內(nèi)審報(bào)告》WMF/JL—035

《不合格項(xiàng)分布表》WMF/JL—036H

《》《不合格品處置表》WMF/JL—039

《》《糾正/預(yù)防措施處置單》WMF/JL—041

《監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置一覽表》WMF/JL—043《監(jiān)視測(cè)量裝置臺(tái)帳》WMF/JL—044

《合同清單》WMF/JL—042

《監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定計(jì)劃》WMF/JL-029

原糧清理過(guò)程檢驗(yàn)記錄

加工精度過(guò)程檢驗(yàn)記錄

粗細(xì)度過(guò)程檢驗(yàn)記錄

食品添加劑用量記錄

定量包裝抽查記錄

原糧進(jìn)廠計(jì)量檢測(cè)記錄

產(chǎn)品、付產(chǎn)品出廠計(jì)量檢測(cè)記錄

原糧質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告

原材料檢驗(yàn)報(bào)告

文件發(fā)放、收回記錄

序文件名分發(fā)號(hào)備

文件編號(hào)領(lǐng)用部門簽收人回收人

號(hào)稱/版本注

受控文件清單

序發(fā)布實(shí)施有效

文件編號(hào)文件名稱

號(hào)時(shí)間時(shí)間期

編制:審批:時(shí)間:

文件更改申請(qǐng)單

更改文件名稱版本號(hào)

文件編號(hào)申請(qǐng)更改部門

申請(qǐng)更改原因：

申請(qǐng)人：日期：

現(xiàn)行文件內(nèi)容更改后文件內(nèi)容（可另附頁(yè)）

更改審查意見(jiàn)：

審查人：日期：

批準(zhǔn):

批準(zhǔn)人:日期:

文件銷毀審批表

銷毀文件名稱版本號(hào)

文件編號(hào)銷毀申請(qǐng)部門

申請(qǐng)銷毀原因：

申請(qǐng)人：日期：

銷毀審查意見(jiàn)：

審查人：日期：

批準(zhǔn)：

批準(zhǔn)人：日期：

文件銷毀清單

序銷毀銷毀

文件編號(hào)文件名稱申請(qǐng)單號(hào)

號(hào)份數(shù)日期

備注：

編制:日期:批準(zhǔn):日期:

質(zhì)量手冊(cè)更改記錄

更改更改

章節(jié)號(hào)更改單號(hào)更改標(biāo)識(shí)更改人

頁(yè)碼日期

質(zhì)量記錄清單

序修訂

記錄編號(hào)記錄名稱記錄部門保存期

號(hào)狀態(tài)

編制:批準(zhǔn):

年度培訓(xùn)計(jì)劃

時(shí)間組織培訓(xùn)

培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)內(nèi)容考核方式

安排部門方式

培訓(xùn)需求表

申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期

培訓(xùn)方式期限

培訓(xùn)對(duì)象

共人

申請(qǐng)?jiān)颍?/p>

培訓(xùn)內(nèi)容：

綜合部意見(jiàn)：

簽名：日期：

管理者代表意見(jiàn)：

日期：

員工培訓(xùn)記錄

考核

序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)日期參加人員培訓(xùn)教材記錄人

評(píng)價(jià)

合同評(píng)審表

合同名

稱

評(píng)審地

評(píng)審時(shí)間

點(diǎn)

記錄

編號(hào)

人

評(píng)審內(nèi)容：

參加部

評(píng)審意見(jiàn)簽字

門

綜合部

生產(chǎn)技

術(shù)部

市場(chǎng)銷

售部

質(zhì)量?jī)?chǔ)

運(yùn)部

評(píng)審結(jié)

審批人/日期

論

供方評(píng)價(jià)表

供方名稱

地址

負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人

物資名稱或樣品

主供材料的生產(chǎn)公司

家

型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)

未認(rèn)證

質(zhì)量保證通過(guò)認(rèn)證正在認(rèn)證中

能力是否通過(guò)認(rèn)證

30分26分22分

良好較好一般

產(chǎn)品質(zhì)量狀況

20分18分10分

評(píng)能滿足基本滿足不能滿足

分供貨狀況

20分18分10分

內(nèi)

容良好較好一般

市場(chǎng)信譽(yù)狀況

20分18分16分

本公司使用其產(chǎn)品無(wú)遺留問(wèn)題一般

的歷史情況

10分8分

總分

評(píng)價(jià)總結(jié)評(píng)價(jià)日期

組長(zhǎng)

評(píng)價(jià)小組簽認(rèn)

成員

領(lǐng)導(dǎo)審批

注：滿分為100份，根據(jù)考核評(píng)定，在相應(yīng)的分?jǐn)?shù)欄里打“J”

供方調(diào)查表

供方名稱提供產(chǎn)品類別

通訊地址聯(lián)系電話

郵政編碼聯(lián)系人合作歷史

供

方

性□中資生產(chǎn)商口外資或合資生產(chǎn)商

質(zhì)□代銷商口集體或個(gè)人經(jīng)營(yíng)商

及口法人資格證件（復(fù)印件）口產(chǎn)品生產(chǎn)許可證（復(fù)印件）

具口質(zhì)量管理體系認(rèn)證注冊(cè)證書（復(fù)印件）口專業(yè)資質(zhì)證書（復(fù)印件）

備口環(huán)境管理體系認(rèn)證注冊(cè)證書（復(fù)印件）口具備經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力

資口其他

質(zhì)

質(zhì)量:保證能力

（生:產(chǎn)設(shè)備、

檢

測(cè)議:備、工藝）

人員

素質(zhì)

參與評(píng)價(jià)部門參評(píng)人員簽署參與評(píng)價(jià)部門參評(píng)人員簽署

評(píng)價(jià)結(jié)果

評(píng)價(jià)引起

的必要措施

評(píng)價(jià)

主持評(píng)價(jià)部門

時(shí)間

批準(zhǔn)人:時(shí)間:

供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表

供方名稱：地址：

電話、傳真：聯(lián)系人：

供貨產(chǎn)品及類型：

進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式：

進(jìn)貨檢驗(yàn)（）進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（）本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）

顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）顧客到本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）

產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量評(píng)價(jià):

交貨及時(shí)性評(píng)價(jià):

服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià):

總評(píng)價(jià)及處理建議:

批準(zhǔn)：日期:

合格供方名單

序備

供方名稱地址電話法人代表產(chǎn)品名稱

號(hào)注

批準(zhǔn):時(shí)間:

采購(gòu)計(jì)劃

序規(guī)格采用標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)采購(gòu)單要求交實(shí)際交

產(chǎn)品名稱供方名稱

號(hào)型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)及版本數(shù)量位付時(shí)間付時(shí)間

領(lǐng)用單

序

產(chǎn)品型號(hào)和名稱規(guī)格單位數(shù)量累計(jì)數(shù)量備注

號(hào)

庫(kù)管員:檢驗(yàn)員:制單:

特殊過(guò)程的設(shè)備認(rèn)可記錄

設(shè)備記錄型號(hào)

制造公司家生產(chǎn)日期

已使用年限用于工作種類

輸出參數(shù)

設(shè)備安全

性適宜性

評(píng)價(jià)

設(shè)備故障

情況

設(shè)備輸出

參數(shù)監(jiān)測(cè)

裝置校準(zhǔn)

認(rèn)可

設(shè)備實(shí)際

作業(yè)能力

認(rèn)可

認(rèn)可結(jié)論

參與認(rèn)可部門

認(rèn)可主持人年月日

參與認(rèn)可人記錄人年月日

批準(zhǔn)年月日

特殊過(guò)程人員資格鑒定表

姓名

學(xué)歷

從事工作工種

作業(yè)

業(yè)績(jī)

表現(xiàn)

最考核時(shí)間

后

考核部門

次

考核成績(jī)

資

格

資格證書發(fā)放機(jī)關(guān)

考

核資格證書編號(hào)

記

錄證書有效期限

資格

鑒定

內(nèi)容

資格

鑒定

結(jié)論

參與鑒定部門

鑒定主持人年月日

參與鑒記錄人年月日

定人批準(zhǔn)年月日

批準(zhǔn)年月日

監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定計(jì)劃

檢定計(jì)劃?rùn)z

設(shè)備名稱型號(hào)編號(hào)鑒定單位備注

周期定日期

顧客滿意度調(diào)查表

顧客名稱地址

電話、傳真聯(lián)系人

產(chǎn)品：

外觀?很滿意?滿意?一般?不滿意

實(shí)物質(zhì)量性能?很滿意?滿意?一般?不滿意

及時(shí)性?很滿意?滿意?一般?不滿意

有效性?很滿意?滿意?一般?不滿意

服務(wù)

態(tài)度?很滿意?滿意?一般?不滿意

反饋信息暢通?很滿意?滿意?一般?不滿意

價(jià)格售價(jià)?很滿意?滿意?一般?不滿意

交付及時(shí)性?很滿意?滿意?一般?不滿意

顧客意見(jiàn)

或建議：

評(píng)價(jià)結(jié)論評(píng)價(jià)人

年度內(nèi)審計(jì)劃

審核項(xiàng)目

審核范圍及方式

審核準(zhǔn)則

審核組

實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn)時(shí)間負(fù)責(zé)人備注

編制內(nèi)審檢查表

實(shí)施內(nèi)部審核

糾正措施跟蹤驗(yàn)

證

召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)

議

備注

編制:批準(zhǔn):

時(shí)間:時(shí)間:

內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃

審核組長(zhǎng)：組員：第一組

WMF/JL—32第二組

1、審核目的：

2、審核依據(jù)：

3、審核方法：

4、審核范圍：

5、體系覆蓋產(chǎn)品:

6、審核安排：

日期時(shí)間第一組/區(qū)域及條款時(shí)間第二組/區(qū)域及條款

編制:批準(zhǔn):

內(nèi)審檢查表

審核區(qū)域：審核時(shí)間:

標(biāo)準(zhǔn)

檢查表審核記錄評(píng)價(jià)

條款

注：評(píng)價(jià)1=符合條件;評(píng)價(jià)2=基本符合要求/可以接受；評(píng)價(jià)3=不符合

不合格報(bào)告

審核區(qū)域：審核員：審核日期：

不合格事實(shí)陳述：

不符合標(biāo)準(zhǔn)條款

屬?次要?主要不符合

部門負(fù)責(zé)人:日期：

審核組要求：

?查明原因?采取糾正措施?糾正

不符合原因分析：

部門負(fù)責(zé)人:日期：

糾正措施：

部門負(fù)責(zé)人:日期：

糾正措施完成情況：

部門負(fù)責(zé)人:日期：

糾正措施的驗(yàn)證：

審核組長(zhǎng)：日期：

內(nèi)審報(bào)告

審核目的:

審核范圍:

審核依據(jù):

受審核部門：

審核日期：一

審核組長(zhǎng):審核員

審核過(guò)程綜述：

不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括數(shù)量、嚴(yán)重程度、存在的主要問(wèn)題等）：

對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（包括文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體

系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：

結(jié)論:

糾正措施要求:

審核組長(zhǎng)：審核：批準(zhǔn)

備注：可另附紙敘述

不合格項(xiàng)分布表

部門

綜合部生產(chǎn)技術(shù)部市場(chǎng)銷售部質(zhì)量?jī)?chǔ)運(yùn)部合計(jì)

條款

4.1

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

5.1

5.2

5.3

5.4.1

5.4.2

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.6.1

5.6.2

5.6.3

6.1

6.2.1

6.2.2

6.3

6.4

7.1

不合格項(xiàng)分布表

部門

綜合部生產(chǎn)技術(shù)部市場(chǎng)銷售部質(zhì)量?jī)?chǔ)運(yùn)部合計(jì)

條款

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.5.5

7.6

8.1

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.3

8.4

8.5.1

8.5.2

8.5.3

合計(jì)

不合格品處置表

不合格生產(chǎn)部門不合格生產(chǎn)時(shí)間

不合格來(lái)源

不合格事實(shí)描述：

不符合事實(shí)性質(zhì)：

評(píng)審意見(jiàn)：

不合格原因分析：

處理情況：

效果驗(yàn)證：

遺留問(wèn)題及改進(jìn)建議：

糾正/預(yù)防措施處置單

存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門：

填表人：日期：

原因分析：

責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：

擬采取糾正（預(yù)防）措施：

責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：

完成情況：

責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：

驗(yàn)證情況：

驗(yàn)證人：日期：

備注：

合同清單

序合同編數(shù)備

客戶名稱聯(lián)系人電話產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格

號(hào)號(hào)帛；注

編制:審批:

監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置一覽表

設(shè)

精

序備名稱及價(jià)生產(chǎn)公驗(yàn)收放置測(cè)量仃校校準(zhǔn)校準(zhǔn)備

度

號(hào)編型號(hào)規(guī)格格司家日期地點(diǎn)范圍日期周期機(jī)構(gòu)注

號(hào)

監(jiān)視測(cè)量裝置臺(tái)帳

精下次

序要求校準(zhǔn)校準(zhǔn)校準(zhǔn)備

名稱型號(hào)度校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)

號(hào)精度II期狀態(tài)周期注

日期

原糧清理過(guò)程檢驗(yàn)記錄

日期倉(cāng)號(hào)原糧清理效果/操作工入倉(cāng)凈麥水控制/操作工

加工精度過(guò)程檢驗(yàn)記錄

生產(chǎn)日期生產(chǎn)品種

檢驗(yàn)時(shí)間檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定磨工備注

粗細(xì)度過(guò)程檢驗(yàn)記錄

生產(chǎn)日期生產(chǎn)品種

檢驗(yàn)時(shí)間檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定平篩工備注

食品添加劑用量記錄

生產(chǎn)日期生產(chǎn)品種當(dāng)班領(lǐng)取量當(dāng)班交回量當(dāng)班用量操作工

定量包裝抽查記錄

日期生產(chǎn)品種

規(guī)格