DCC文件管理課件

DCC

文件管理什

么

是

文

件

?◎

信息及承載媒體◎示例：記錄、程序文件、報告、標(biāo)準(zhǔn)◎文件是一個具有符號的一組相關(guān)聯(lián)元素的

有序序列。文件可以包含范圍非常廣泛的

內(nèi)容。系統(tǒng)和用戶都可以將具有一定獨立

功能的程序模塊、

一組數(shù)據(jù)或一組文字命

名為一個文件什

么

是

文

件

?一個完整的文件應(yīng)該包括公司名稱、文件名稱、文件編號、版本號/修訂狀態(tài)、正文、頁碼/頁

次、編制、審核、批準(zhǔn)、

日期等內(nèi)容來料檢驗控制指引.1.0

日

的建立本公司對來料質(zhì)量的控制指資·保還來料于量符合做可工程基求·為生廣憂工廣品提供保障·將制訂本指引

·2.

0

范圍太租序造用于數(shù)司生廣使用之所有物構(gòu)，3

.

0

定

義rt:

Material

Rerier

Beerd

物料評審安員密[C:Incering

Qualitr

Centrel來料貢量控制A8L:AcceetetkualitrLevel質(zhì)量接妝水準(zhǔn)，4.0職克4.1突敗部：采購人再負(fù)責(zé)與供立商的信息溝通。必基時組織都開供應(yīng)商來和質(zhì)量當(dāng)別會。4.2品質(zhì)部：負(fù)費來料的檢驗、標(biāo)識與形成性驗記錄，將位驗結(jié)果及時接報相類部門·井，

照進(jìn)和驗證供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)的有效性。

…4.3PC/SDN:負(fù)責(zé)對未料注行初步檢查、入合和中理報貨手映·對緊色物料與不會格未料采。取初步必理待能·必員時，可組織相共部門進(jìn)行8評審。,4.4工程部：負(fù)責(zé)對化工來料進(jìn)行入廠檢軸負(fù)勞提供其它村料標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)，并負(fù)責(zé)送樣品的，檢驗物以。15.0

程序

.5

.

1主控檢驗關(guān)甲結(jié)性為XIL--1S(2823:2003

數(shù)常畢線計。#執(zhí)經(jīng)世獨性計劃的正案、加已就治是檢驗間的的標(biāo)原形，根據(jù)材料的具件持性，依報條材料的檢我規(guī)前進(jìn)行抹樣5.2收料：,[FENA5WREA*EKFRNJ*FENF,*R*RN,不

RF

對

文

所

#52.1件應(yīng)商應(yīng)子次憑前成準(zhǔn)憑將相類物料《出衡檢驗報告》附在出衡箱丸，對于性方驗飲合

格的物料。也收到該物料時仍供教本程守世驗…5.2.2倉率收到來科信，檢查包裝有無破損，核對床料藍(lán)號，數(shù)量是否與采購訂單一致，核對無誤告將未樣教重在來將將他區(qū)·并及時填寫《來料檢驗通句單)通知1C

對未科進(jìn)行檢驗

·

5.3檢驗：,5.3.1所有監(jiān)要材料都須具有倉格的以密貨位驗報告》。只有當(dāng)《出貨檢驗報擊》》合格后。

.

該材料才可能被認(rèn)可為合格物料。

..5.3.2TC

檢驗員換到檢驗適如后。首先確認(rèn)物料是晉有《樣品承認(rèn)書)或檢驗懷準(zhǔn)、困紙。

.

供應(yīng)簡是否為合格快應(yīng)商，否則停止檢登。并上報品質(zhì)主管或經(jīng)理。其次檢查《出貨，檢測報告》內(nèi)容是否完整和正確?！睹茇洐z測報告)的數(shù)據(jù)是否府合來響產(chǎn)品規(guī)范要求。如與英求不拒符。將該信息傳選始采附的。由采助協(xié)河供應(yīng)商解決。如《西貨檢測報，

告》合格，將其保存老俠應(yīng)商質(zhì)量檔察中。

.5.3.3IC

按抽伴計劃抽取樣品。做原材料技樣計劃的正常、加嚴(yán)、減量均換規(guī)定，按行準(zhǔn)要…求掛取樣品。依理相尖的檢驗標(biāo)生及圓紙(包據(jù)料及滾認(rèn)共或不包用權(quán))對來樣，注行檢驗·對于其些物科或物樣苯求符性，如現(xiàn)有忙測手股不能述到檢而要求時，則，進(jìn)行小執(zhí)是生廣實驗或課外檢驗·小州量實驗由IC

發(fā)送聯(lián)絡(luò)單始相失部門，由計劃，

第完排生廣·1C

模得東助后成壓的性能判在來料及項執(zhí)況：雖交外一位驗之未物由。

1℃提供檢消項目及要求-進(jìn)外位驗光半行出提果洋理的檢測服每-【取核對檢驗報擊。與我可標(biāo)準(zhǔn)判安來料品預(yù)狀況

·,5.3.4對于重接物料，IQC

應(yīng)留取是熔數(shù)量的樣品。以用于質(zhì)量追期、扶樣測試；對于留存，

的樣易。[C

應(yīng)作好標(biāo)識，并按用庫存基求進(jìn)行保車。防止變查或極壞。,3.3.3IRC

模據(jù)檢軸籽準(zhǔn)及圖紙，對其性軸測也的軸果進(jìn)行判定。并將其性驗測出的果和判，

定合格、或不合格的情況填可入《來料檢獨報告》中。若與供方存在標(biāo)性生異時則隔要發(fā)顯來料檢驗報告給工程部再次確認(rèn)。5.4緊島故行形別日加習(xí)骨文互員險10.12:2.27.28升家明葉增.

”.

”.·"·"··

”.·.··又件偶號.

”Rc-4-04板本

.2木!52Bn文件名稱，來料性險控制作業(yè)排書。出放日型2212年07月20日.1又件病號x=2--*-24.何本是2工次a2=2

E.文件名村.1共稱性驗理制作業(yè)槽。監(jiān)效日雨2015年07月25日.又件滿母x32C--a40.n黑次x文件名稱，來料性驗空制作業(yè)指.主做日期2245年0月28日a實例醫(yī)

3默

·積歷構(gòu)電技R成U可事★2財下，A2網(wǎng)文RFT

F

發(fā)

發(fā)*

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E

E

下FECFGWRELRHEKTHUFFTENRRAWRHTFJARREH.FTHRFEKEREHTTTHNXT

制定文件控制程序的目的◎規(guī)范所有文件資料的接收、擬制、審核、批準(zhǔn)、保存、使用和作廢等過程，并保證文件和資料的處理滿足質(zhì)量體系運作要求。文

件

分

類

及

定

義◎質(zhì)量手冊(

一

階文件):說明本品質(zhì)系統(tǒng)

如何滿足國際標(biāo)準(zhǔn)?！虺绦蛭募?二階文件):規(guī)定何人，在何

時

.

在什么地方做什么事

.◎指導(dǎo)書(三階文件):各種作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范、圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)，說明怎么做文

件

分

類

及

定

義◎表單(四階文件):用以收集、傳遞信息、控制作業(yè)流程或證明作業(yè)已符合規(guī)定要求。文件分類

制定審核核準(zhǔn)編碼

保管

作廢管理者代一

階手冊

表

總經(jīng)理

文控中心

文控中心

總經(jīng)理二階文件

使用部門

部門經(jīng)理

總經(jīng)理

文控中心

文控中心

總經(jīng)理管理者代三階文件

使用部門

部門經(jīng)理

表

文控中心

文控中心

部門經(jīng)理四階文件

使用部門部門經(jīng)理

文控中心

文控中心

部門經(jīng)理文件的編制、

審批、權(quán)限文件的編號規(guī)則◎

第一、二階文件編碼規(guī)則o

HZC—AA--BB◎AA代碼(文件類別)說明：

QM-

一階品質(zhì)手冊，QP-

二階程序文件.文件流水號

(01-99)文件類別公司代碼◎文件的編號規(guī)則◎

三階文件編碼規(guī)則o

HZC—AA--BB文件流水號(01-99)、文件類型部門代碼公司代碼◎

品管部：

QA

工藝部：

EN生產(chǎn)部：

PD文控：DC◎

行

政

部：HR市場部：OP采購部：

MP倉庫：SCM文件的編號規(guī)則◎四階文件編碼規(guī)則o

HZC—AA--BB—CC四階文件流水號(01-99)文件流水號文件類別/部門代碼公司代碼文件的編號規(guī)則◎四階文件編碼：文件表單一定會被引用于2、3階文件中，故其編號為主文件編號

再加后綴并統(tǒng)一將編號標(biāo)于左下角。如：

規(guī)范HZC-QP-

01

第一張表單之編號為HZC-QP-01-01文件的編號規(guī)則◎

外來文件編碼規(guī)則o

○—XX◎

流

水

號

(

01-99)

外來文件的英文簡稱(O)◎外來文件包括：法律、法規(guī)、客戶資料、

供方資料、儀器設(shè)備使用說明文件的發(fā)放◎文控人員根椐各部門所需文件份數(shù)復(fù)印后

于文件右下角加蓋紅色"受控文件"印章

發(fā)行(原版文件無須蓋章，

由文控人員負(fù)

責(zé)管理，

同時文件制定人員需提供電子檔

到文控人員處進(jìn)行統(tǒng)

一

歸檔),并請文件

領(lǐng)用部門在《文件發(fā)放/回收登記表》上

簽收。MicrosoftOficeExcel97-2003工作表1.日

的到原材料、制程、成品進(jìn)行檢驗，嚴(yán)格控制產(chǎn)品品質(zhì)。確保將合格產(chǎn)品交于客戶。2.范圍適用于本廣原材料、制程、成品的檢驗。3.

權(quán)

責(zé)3.1

品函據(jù)：檢驗標(biāo)準(zhǔn)之制定及執(zhí)行原材料、制程、成品的檢驗3.2

企管，合格原材料、成品的出入庫作業(yè)。3.3生產(chǎn)部：成品的送檢。4.

名詞樣義無5.

工作程序5.1

來料檢驗5.11由品質(zhì)部制定相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)以供檢驗時參考。5.1.2當(dāng)快應(yīng)商送貨到在庫時，由倉管人員根據(jù)送資單核對其品名、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)廠商等信息。

0K5通

知

1QC檢驗，1QC裂據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗并將檢驗結(jié)果記錄于《來料檢驗報告》。5

.

1

.

3對從法國Photonies

采購的原材料(已要求法方采購入庫時替我司進(jìn)行檢驗)倉管人員教據(jù)送

貨單核對其品名、規(guī)格、數(shù)量等信息后直接入庫，10C負(fù)責(zé)跟蹤產(chǎn)線使用品質(zhì)情況。對生產(chǎn)輔材，試劑，清活用品、辦公用品等事生廣材料根據(jù)《10%免檢物料清單》執(zhí)行免檢。5.1.4

榆驗結(jié)果及處置：5.1.4.1

合格：經(jīng)驗證合格之物料，由倉管檢驗員對原材料進(jìn)行標(biāo)識，并做入庫作業(yè)。5.

1.4.2不合格：經(jīng)檢驗不合格之物品，由倉管員移入“不合格品區(qū)”或掛不合格品”牌。按《不合格品管制程序》及《糾正與預(yù)防措施程序》作業(yè)。5.1.5客戶供料：凡屬客戶供料。仍按此程序加以檢驗，但對不合格品的處理應(yīng)證母客戶的同意。5.L0

所有來科必須經(jīng)100進(jìn)行驗證，檢驗完單后，106必渠將送負(fù)單還回備樂，由合穿族一保管。5.2

過程檢驗5.2.1首糧5.2.1.1IPQC

檢驗員對每批產(chǎn)品的第一件產(chǎn)品進(jìn)行首件檢驗，經(jīng)

IPQC

組長或工程師確認(rèn)合格，簽名形方可泄量生產(chǎn)。并記錄于《首性/制程巡檢記錄表》存檔保存，級別日

期摸寫者變更要旨A.02012.11.08陳明義新

增文件編號HZC-QF-09級本A.0頁次1

of

5文件名稱檢驗控

制

程

序生效日期2012年

1

1月08

日文件編號HZC-9P-09城

本A.0真

次2

at5文件名稱檢驗

控

制

程

序生效日期2

0

1

2

年

1

1

月

0

8

日本查科為海南城麗死電拉術(shù)有限公司專有之

作可，不準(zhǔn)通蒸還使用，在不準(zhǔn)夏中復(fù)制成持變成在句其它形元使而復(fù)

核批

準(zhǔn)海南展例光電技術(shù)有限公司IHZEPNOTONC海電復(fù)性光電技術(shù)有期公司文件發(fā)放范圍◎品質(zhì)手冊、程序文件：發(fā)放總經(jīng)理部、生

產(chǎn)部、市場部、采購部、技術(shù)部、

品

管

部、行政部、倉庫?！蜃鳂I(yè)指導(dǎo)書及外部文件：發(fā)放給相關(guān)使用

部門。文

件的

銷

毀◎在修訂、廢止文件須回收舊版文件時，應(yīng)

注意數(shù)量及內(nèi)容之完整，并記錄于《文件

發(fā)放/回收登記表》中，文件收回后，

除

原版文件作為經(jīng)驗知識由文控人員保存并

加蓋"作廢文件"存檔以外，其它文件應(yīng)

立即銷毀。作廢之原版文件存放于管理者

代表處一年后銷毀文

件

的

更

改◎經(jīng)正式批準(zhǔn)發(fā)行的文件，使用部門或使用人不得在文

件上亂寫亂畫或涂改文件內(nèi)容。特殊情況下若修改，

要在受控前更改。在修改的字中間劃上一道線，在旁邊填寫修改內(nèi)容，并寫上修改人名字及日期后在受控◎文件修訂、廢止之審查仍須由文件原制訂部門

或相關(guān)單位填寫《文件修訂/廢止申請單》進(jìn)行

提出并說明原因和修訂方案。在進(jìn)行審查及確

認(rèn)、核準(zhǔn)人員判定，若因某種原因使原審核人

員不能審核時，則新審核權(quán)責(zé)主管應(yīng)調(diào)閱相關(guān)

背景資料以參考。文件的更改◎文件版本由兩部分構(gòu)成，

即版本號.修

訂次數(shù)，版本號用大寫英文A、B…