采購申請審批流程

采購申請審批流程目的本流程旨在精確管控公司采購環(huán)節(jié)，提升審批效率，并規(guī)范化采購管理步驟，確保采購活動的高效與合規(guī)。范圍本流程適用于公司各類物資采購，包括但不限于原輔材料、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施、備品備件、工夾具、IT耗材、后勤物資、辦公用品及委外印刷品等。職責(zé)-物資供應(yīng)部：全面負責(zé)公司物資采購工作。-生產(chǎn)部/計劃部：統(tǒng)一提出生產(chǎn)所需原輔材料及低值易耗品的采購申請。-IT部門：負責(zé)IT類耗材資源的采購申請。-行政綜合部：統(tǒng)一提出勞保物資、辦公家具、辦公用品、名片及內(nèi)部表格的委外印刷采購申請。-安全部門：需求部門提出安全防護用品采購申請，并經(jīng)安全、倉儲等部門審批后轉(zhuǎn)交采購。-設(shè)備部/設(shè)施部門：統(tǒng)一提出設(shè)備類及設(shè)施類物資采購申請，技術(shù)與質(zhì)量部門負責(zé)相關(guān)物資的檢驗與測試申請。-物資采購部：負責(zé)緊急采購物資、備品備件等緊急需求的采購，需求部門需遵循“緊急采購流程”提出申請，并經(jīng)部門經(jīng)理、公司分管副總及董事長審核。-財務(wù)部門：最終審核采購物資付款申請，及時辦理付款手續(xù)。-倉庫/質(zhì)量部/申請部門：負責(zé)采購物資的驗收工作。內(nèi)容-采購申請：申請部門需填寫“采購申請單”，并經(jīng)部門負責(zé)人審批。對于非經(jīng)常性采購，需同時提交詳細要求或技術(shù)標準至物資供應(yīng)部。-供應(yīng)商選擇：對于新供應(yīng)商或非經(jīng)常性采購，物資供應(yīng)部需對多家供應(yīng)商進行詢價，并提交報價、交貨計劃等至分管副總、董事長審批。-審批流程：“采購申請單”根據(jù)金額大小，需經(jīng)物資供應(yīng)部負責(zé)人、財務(wù)部負責(zé)人及常務(wù)副總審批。-合同審批：基建類合同審批依據(jù)“潤恒采購審批權(quán)限表”文件規(guī)定，逐層由公司負責(zé)人及集團管理層審批。-合同簽署：合同簽署人為審批流程中最高審批人。-采購訂單：采購部負責(zé)創(chuàng)建“采購訂單”，根據(jù)金額大小經(jīng)分管副總或常務(wù)副總、董事長審批后發(fā)出。-物資驗收：采購物資到貨后，倉庫負責(zé)填制《進貨檢驗收貨憑證》，經(jīng)質(zhì)量部或申請部門驗收合格后，交采購部匯同發(fā)票至財務(wù)辦理付款手續(xù)。-供應(yīng)商管理：針對經(jīng)常性采購物資，供應(yīng)鏈采購部負責(zé)選擇長期供應(yīng)商，并定期評審，確保服務(wù)指標滿足要求。-緊急采購：緊急采購物資，1000元以下由申請部門口頭告知分管副總，審批通過后可直接購買，補辦手續(xù)。特殊情況需特別說明，并報董事長審批。-預(yù)付款處理：預(yù)付款情況參考相關(guān)費用報銷及銀行付款審批流程。參考文件-《潤恒采購審批權(quán)限表》附錄-《采購訂單》-《采購申請單》-《供應(yīng)商比價表》總則目的本制度旨在加強公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，防范采購風(fēng)險，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進行。定義本制度所稱采購包括公司購進用于生產(chǎn)經(jīng)營或提供勞務(wù)消耗的各種物資，付款指支付相關(guān)物資款項的行為。內(nèi)控要求采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)分離，包括付款審批與執(zhí)行、采購合同洽談與訂立、貨物采購與驗收記賬等。分工與授權(quán)物資保障部負責(zé)原材料、配套件、計量器具、進口設(shè)備、工裝工具等采購，杜絕多頭采購現(xiàn)象。實施與執(zhí)行采購計劃編制采購計劃人員依據(jù)生產(chǎn)計劃、材料定額或預(yù)提編制采購計劃，明確采購期量要求。合同簽訂授權(quán)的采購人員在合格供方范圍內(nèi)簽訂采購合同，按規(guī)定執(zhí)行。物資采購VEC部門審核采購活動，請款人員依據(jù)計劃提出請款，采購物資驗收入庫后，采購人員填寫“入庫單”，經(jīng)批準后報財務(wù)掛賬報銷。資金核算物資保障部每月根據(jù)欠款和資金計劃報總經(jīng)理審批。資源回收處理物資保障部組織邊、余、殘料對外銷售，依據(jù)資金結(jié)算人員核定價格。物資統(tǒng)計物資統(tǒng)計人員按月進行物資收支存統(tǒng)計分析。監(jiān)督與檢查質(zhì)量控制、采