某出口食品企業(yè)的質(zhì)量手冊(cè)及程序文件-程序文件

目錄序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版本頁碼1AT-QP-02-01-2005文件控制程序A22AT-QP-02-02-2005記錄控制程序A63AT-QP-02-03-2005管理評(píng)審控制程序A84AT-QP-02-04-2005人力資源控制程序A115AT-QP-02-05-2005根底設(shè)施控制程序A146AT-QP-02-06-2005與客戶有關(guān)過程控制程序A177AT-QP-02-07-2005采購控制程序A218AT-QP-02-08-2005生產(chǎn)過程控制程序A259AT-QP-02-09-2005監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序A2910AT-QP-02-10-2005客戶滿意監(jiān)測(cè)控制程序A3211AT-QP-02-11-2005內(nèi)部審核控制程序A3412AT-QP-02-12-2005產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序A3813AT-QP-02-13-2005不合格品和潛在不平安品控制程序A4114AT-QP-02-14-2005糾正和預(yù)防措施控制程序A4315AT-QP-02-15-2005突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序A4616AT-QP-02-16-2005食品平安驗(yàn)證控制程序A5017AT-QP-02-17-2005產(chǎn)品識(shí)別和標(biāo)識(shí)控制程序A5318AT-QP-02-18-2005產(chǎn)品召回控制程序A56文件控制程序目的質(zhì)量、食品平安管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件對(duì)與進(jìn)行控制，保證其適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，確保工作現(xiàn)場(chǎng)所使用的相應(yīng)文件為有效版本，防止誤用失效或作廢的文件。適用范圍適用于組成公司質(zhì)量、食品平安管理體系的文件。職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、食品平安管理體系方針、目標(biāo)文件、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和外來文件的批準(zhǔn)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫和審核質(zhì)量手冊(cè)和程序文件,批準(zhǔn)工作文件。3.3各職能部門負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)與質(zhì)量、食品平安管理體系有關(guān)的文件的編寫、審核、存檔和管理。3.4HACCP小組是文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放與回收，存檔與管理。定義受控文件：是指對(duì)文件的有效性進(jìn)行跟蹤管理的文件。所有質(zhì)量、食品平安管理活動(dòng)，應(yīng)以受控文件作為依據(jù)，任何員工使用非受控文件均應(yīng)考慮因此而可能承當(dāng)?shù)呢?zé)任。工作程序5.1文件分類、編號(hào)和版本標(biāo)識(shí)質(zhì)量、食品平安管理體系由管理手冊(cè)〔包含了質(zhì)量、食品平安管理體系方針、目標(biāo)的附錄〕、程序文件、工作文件、外來文件、表格和記錄五局部組成，分別規(guī)定編號(hào)規(guī)那么如下：管理手冊(cè)：AT-QA-2005程序文件：公司代碼/代號(hào)/級(jí)別/順序號(hào)-發(fā)布年號(hào)/版本號(hào)程序文件的公司代碼為AT，QP代表質(zhì)量管理體系應(yīng)用或與其他體系共用的程序文件，SP體表食品平安管理體系要求的程序文件。如QP/01-2005〔XXX01號(hào)程序文件，2005年發(fā)布〕工作文件：公司代碼-部門簡(jiǎn)稱/類別順序號(hào)-發(fā)布年號(hào)外來文件：公司代碼/順序號(hào)原編號(hào)如AT-01-ISO9001：2000〔AT第01號(hào)外來文件，ISO9001：2000，如外來文件沒有文號(hào)，那么只添加發(fā)布年份做后綴?！潮砀瘛灿涗浉袷健常杭?jí)別號(hào)/順序號(hào)當(dāng)多份文件都引用到相同的表格時(shí)，以最先引用該表格的文件為根底，相同的表格只能有一個(gè)文件編號(hào)。f)記錄的編號(hào)即記錄標(biāo)識(shí)，執(zhí)行《記錄控制程序》的規(guī)定。5.2文件受控狀態(tài)5.25.25.25.3文件編制、審核、批準(zhǔn)5.3.15.3.25.3.35.3.4文件編制、審核、批準(zhǔn)時(shí)，各責(zé)任人應(yīng)填寫《文件生命歷程表》。管理體系文件一律用宋體，名稱用二號(hào)字體，一級(jí)標(biāo)題用小三號(hào)字體，二級(jí)標(biāo)題用四號(hào)字體，一倍半行距，加粗；三級(jí)標(biāo)題和正文用四號(hào)，行距固定為22。其他未詳細(xì)規(guī)定事項(xiàng)套用本文件格式。5.4文件的發(fā)放、保存和管理質(zhì)量、食品平安管理體系文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原版文件由HACCP小組保存并不得外借。以電子媒體形式保存的文件和資料應(yīng)備份和加密保護(hù)，防止喪失或損壞。文件發(fā)放對(duì)象由管理者代表根據(jù)文件使用需要批準(zhǔn)，保證在文件的使用處有相應(yīng)的文件。由公司文件管理員統(tǒng)一復(fù)制質(zhì)量、食品平安管理體系文件，并在文件封面或第一頁按發(fā)放的先后順序標(biāo)注受控分發(fā)號(hào)以作標(biāo)識(shí)，然后發(fā)放到各使用部門或相關(guān)外部人員，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，由文件使用負(fù)責(zé)人或其主管簽領(lǐng)。文件發(fā)放應(yīng)包括其引用的表格(記錄格式)。5.4.5.4.5.4.4HACCP小組定期對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前應(yīng)全面檢查各類在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。5.5.5文件的更改文件更改由文件更改申請(qǐng)部門填寫《文件更改申請(qǐng)表》，由原文件編制部門和審核人審核，經(jīng)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。更改文件的標(biāo)識(shí)：文件更改范圍和程度比擬小的，如僅更改幾行字且涉及面比擬窄時(shí)，只更改狀態(tài)不變動(dòng)版本,修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)的跨度由修改人視修改的大小而定；對(duì)于屢次更改或更改范圍比擬大，那么應(yīng)升級(jí)版本號(hào)。只需要修訂的文件更改，按原文件發(fā)放范圍發(fā)放《文件更改申請(qǐng)表》，由各文件保管人負(fù)責(zé)按《文件更改申請(qǐng)表》要求對(duì)原文件標(biāo)注更改，并將《文件更改申請(qǐng)表》附錄。對(duì)需要換版的文件更改，執(zhí)行5.3和5.4的規(guī)定，發(fā)放換版后的文件時(shí)收回原文件，在原《文件中發(fā)放/回收登記》欄注明，執(zhí)行5.6的規(guī)定。5.6文件回收、作廢與銷毀當(dāng)文件不適用或文件持有人變動(dòng)時(shí)，HACCP小組應(yīng)將相應(yīng)的文件回收，在原《文件中發(fā)放/回收登記》欄注明?；厥盏奈募?，需要作廢的，由HACCP小組填寫《文件銷毀登記表》，應(yīng)經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后集中銷毀。假設(shè)需要保存時(shí)，僅保存原件，同時(shí)標(biāo)明“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。5.7外來文件國家法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及可能影響公司整體作業(yè)的外來文件，由公司HACCP小組組織各職能部門識(shí)別、收集、獲取，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行編號(hào)和受控標(biāo)識(shí)，并按工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫《文件分發(fā)/回收登記表》。外來文件應(yīng)編入單獨(dú)列表《受控文件清單》，并在表頭注明“外來文件”。公司員工因工作需要的外來文件，需識(shí)別其是否與質(zhì)量、食品平安管理體系有關(guān)，假設(shè)有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司HACCP小組，執(zhí)行5.7.1。5.7.3 HACCP小組和外來文件使用部門應(yīng)當(dāng)跟蹤外來文件的開展，當(dāng)外來文件有更新版時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版更改，執(zhí)行5.5規(guī)定，并更新《受控文件清單》。公司內(nèi)部不對(duì)外來文件進(jìn)行修訂。假設(shè)外來文件有不適用之處，應(yīng)在引用該外來文件的文件中予以說明或編制新的文件予以標(biāo)準(zhǔn)。5.8文件的使用和評(píng)審文件是活動(dòng)的依據(jù)，應(yīng)得到完全執(zhí)行。文件發(fā)布后〔包括更改〕應(yīng)有很必要的培訓(xùn)，以確保人員對(duì)文件的理解。文件管理和使用部門都可在工作中、內(nèi)部審核和管理評(píng)審會(huì)議上提出對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量、食品平安管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)那么予以修改。每次內(nèi)部審核，應(yīng)包括審核所有受控文件的有效性，必要時(shí)進(jìn)行修改。5.9記錄的管理記錄是一種特殊的文件，除遵守本程序的適用規(guī)定外，還應(yīng)依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行〔如受控分發(fā)、修改等〕。6．相關(guān)文件記錄控制程序7．相關(guān)記錄受控文件清單文件發(fā)放/回收登記表文件更改申請(qǐng)表文件銷毀登記文件借閱登記表記錄控制程序目的對(duì)質(zhì)量、食品平安管理體系進(jìn)行有效的管理，保持產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量、食品平安管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。適用范圍適用于與質(zhì)量、食品平安管理體系所有相關(guān)的記錄。職責(zé)3.1管理者代表:負(fù)責(zé)組織所有質(zhì)量、食品平安管理體系管理工作。3.2各部門：負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、食品平安管理體系的正確應(yīng)用，及日常整理、保存、保護(hù)、審核有關(guān)的質(zhì)量、食品平安管理體系。3.3HACCP小組：負(fù)責(zé)記錄控制的檢查、督辦和定期匯總保管。定義記錄：說明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)證據(jù)的文件。記錄保存期限：最短的保存期限要求，法律法規(guī)或顧客、文件對(duì)記錄有保存期要求的，也應(yīng)該得到滿足。工作流程5.1各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、填寫、收集、保管。5.2記錄的格式和標(biāo)識(shí)：5.25.25.25.25.3記錄的填寫記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，填寫時(shí)，內(nèi)容不得遺漏，未發(fā)生項(xiàng)應(yīng)在欄目上用單杠劃去。不得用鉛筆或紅色筆〔除非文件規(guī)定〕做記錄。如因筆誤或填寫錯(cuò)誤要修改，應(yīng)采用單杠劃去，在其上方寫上更改后的內(nèi)容加蓋或簽上更改人的印章姓名及日期。修改前的記錄應(yīng)能識(shí)別，不得用涂改的方式修改記錄。記錄應(yīng)得到部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)主管的審核。審核應(yīng)關(guān)注內(nèi)容是否正確無誤，有無明顯的錯(cuò)誤字段錯(cuò)誤，填寫全不全，是否易認(rèn)。5.3.45.3.55.4記錄的管理和跟進(jìn)HACCP小組編制公司《食品質(zhì)量平安管理體系清單》，列明所有格式化的記錄，并規(guī)定記錄的保存部門和保存期限，并附上原始樣本。在記錄使用期內(nèi)，各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、枯燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。HACCP小組至少應(yīng)每季度一次地對(duì)已過使用期限的記錄歸檔集中保存，HACCP小組應(yīng)至少每年一次檢查各部門記錄的使用、管理情況。超過保存期或無參考價(jià)值的記錄應(yīng)清點(diǎn)登記，編寫報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理同意后銷毀。超過保管期限仍需留用的，應(yīng)另夾另柜存放并標(biāo)識(shí)。記錄是一種特殊的文件，應(yīng)遵守《文件控制程序》中的要求，包括使用、借閱、批準(zhǔn)、保存和保護(hù)、修改、銷毀等。記錄無發(fā)放要求。記錄的發(fā)放和傳遞按記錄的填制或簽字要求執(zhí)行。與記錄無關(guān)的人員查閱記錄應(yīng)得到管理者代表批準(zhǔn)。當(dāng)規(guī)定記錄的文件沒有具體規(guī)定時(shí)，記錄的最先簽發(fā)部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)記錄的填制，直到與其有關(guān)的活動(dòng)全部完成，且記錄得到妥善處理和管理。6．相關(guān)文件文件控制程序7．相關(guān)記錄食品質(zhì)量管理體系記錄清單管理評(píng)審控制程序目的通過最高管理者定期對(duì)組織的質(zhì)量、食品平安管理體系進(jìn)行有效評(píng)審，以確保質(zhì)量、食品平安管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，以實(shí)現(xiàn)組織既定的質(zhì)量、食品平安管理體系方針、目標(biāo)。適用范圍適用于公司最高管理者主持的質(zhì)量、食品平安管理體系的評(píng)審會(huì)議。職責(zé)3.1最高管理者主持管理評(píng)審并批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織、協(xié)調(diào)工作，審核評(píng)審報(bào)告，以及評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施的跟進(jìn)、驗(yàn)證；3.3HACCP小組負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料，編制管理評(píng)審方案和管理評(píng)審報(bào)告。3.4各部門負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)評(píng)審所需的資料以及參加管理評(píng)審工作，落實(shí)管理評(píng)審報(bào)告中與本部門有關(guān)的工作內(nèi)容，制定相應(yīng)措施，予以實(shí)施。定義工作流程5.1評(píng)審頻次：5.1.15.1.2重大的客戶投訴；發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、食品平安管理體系的嚴(yán)重不符合等；即將進(jìn)行第二或第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、技術(shù)和工藝、資源配置的重大變動(dòng)；社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化；5.2評(píng)審方案和準(zhǔn)備：5.5.5.5.5.3評(píng)審輸入——管理評(píng)審內(nèi)容：對(duì)質(zhì)量、食品平安管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié)果。內(nèi)外部溝通活動(dòng)，包括顧客反應(yīng)信息，以及相關(guān)方的意見。質(zhì)量、食品平安管理體系運(yùn)行的績(jī)效，包括質(zhì)量、食品平安管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果。糾正和預(yù)防措施狀況。以往管理評(píng)審會(huì)議的跟蹤措施?？赡苡绊戀|(zhì)量、食品平安管理體系的變更如內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。對(duì)質(zhì)量、食品平安管理體系提出的改良建議。食品平安的驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。緊急狀況、事故和召回。評(píng)審結(jié)果和體系更新活動(dòng)各單位、員工對(duì)持續(xù)改良的合理化建議等。5.4評(píng)審會(huì)議最高管理者參照評(píng)審方案，主持評(píng)審會(huì)議；最高管理者對(duì)評(píng)審內(nèi)容做出決定；HACCP小組做好會(huì)議記錄工作，記錄各方面對(duì)評(píng)審輸入的意見。5.5評(píng)審輸出——《管理評(píng)審報(bào)告》：《管理評(píng)審報(bào)告》的內(nèi)容管理評(píng)審的一般情況目的、依據(jù)、時(shí)間、地點(diǎn)、人員；評(píng)審綜述；評(píng)審總結(jié)。管理評(píng)審總結(jié)應(yīng)包括〔不限于〕以下有關(guān)方面的任何決定和措施：質(zhì)量、食品平安管理體系及其過程有效性改良的建議；與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品改良；對(duì)相關(guān)方和客戶承諾的改良對(duì)資源的配置情況是否滿足體系運(yùn)行的需求；《管理評(píng)審報(bào)告》應(yīng)在評(píng)審會(huì)議后一周內(nèi)由HACCP小組編制，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，分發(fā)到各部門予以執(zhí)行。《管理評(píng)審報(bào)告》的分發(fā)范圍：總經(jīng)理、管理者代表；各單位負(fù)責(zé)人及其與會(huì)人員；HACCP小組成員。5.6管理評(píng)審跟蹤管理評(píng)審提出的改善工程由相關(guān)單位實(shí)施糾正和預(yù)防措施，按《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。管理者代表監(jiān)督、檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。應(yīng)由HACCP小組保持管理評(píng)審的有關(guān)記錄。6．相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施程序7．相關(guān)記錄管理評(píng)審方案管理評(píng)審紀(jì)要管理評(píng)審報(bào)告合理化建議書會(huì)議簽到表人力資源控制程序目的確保公司人力資源滿足崗位能力需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品平安業(yè)績(jī)?yōu)槟繕?biāo)。適用范圍適用于公司所有從事影響冷凍水產(chǎn)品生產(chǎn)和食品平安質(zhì)量的人員能力管理,包括招聘、考核和培訓(xùn)。職責(zé)3.1總經(jīng)理：批準(zhǔn)培訓(xùn)方案；部門主管以上員工的職責(zé)和任職條件的審批，及其任用批準(zhǔn)；授權(quán)管理者代表安排HACCP小組的有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。3.2HACCP小組：任職與培訓(xùn)管理的歸口單位；負(fù)責(zé)組織編制《崗位描述表》；負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的籌劃、組織、實(shí)施與評(píng)價(jià)。3.3各部門：本部門人員培訓(xùn)需求確實(shí)定和方案；本部門工作的安排和員工能力考察。定義工作流程5.1人員安排及能力確定公司從人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷以及相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)和技能方面考慮，由人力主管部門負(fù)責(zé)組織各職能部門編制《崗位描述表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等要求持證上崗的崗位，具有相關(guān)的上崗資格證是必然的任職條件。5.2人員的招聘和試用：當(dāng)出現(xiàn)職位空缺時(shí)，由用人部門向人力主管部門提出需求申請(qǐng)，人力主管部門根據(jù)該職位工作勝任所需的能力要求招聘適用的人員。經(jīng)用人部門試用以證明其勝任。國家規(guī)定需要上崗證的特殊崗位，公司應(yīng)要求員工提供相關(guān)的資格證明，并填寫《特殊崗位員工資格確認(rèn)表》。對(duì)于與食品〔包括原料、輔料、與食品接觸材料和終產(chǎn)品〕直接接觸人員必須有健康證明。5.3培訓(xùn)與能力提升公司通過培訓(xùn)，確保員工的能力得到不斷的提升，以適應(yīng)管理體系持續(xù)改良的需要。5.3.1a)人力主管部門應(yīng)安排新職員在上崗接受入職培訓(xùn)，包括公司根底知識(shí)培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。b)根底知識(shí)培訓(xùn)：?jiǎn)T工手冊(cè)、公司簡(jiǎn)介、方針、目標(biāo)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、及相關(guān)的根底規(guī)章制度，由人力主管部門負(fù)責(zé)組織。c)崗位技能培訓(xùn)：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序/作業(yè)文件/平安標(biāo)準(zhǔn)/操作技能，由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。5.3.a)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn):與5.3.1b)用人部門需要緊急培訓(xùn)，包括新的食品生產(chǎn)工程、新增儀器設(shè)備、文件變化、職員工作任務(wù)變更等引起的即時(shí)培訓(xùn)需要，本部門不能自行完成時(shí)，應(yīng)向人力主管部門提出申請(qǐng)，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行；c)方案培訓(xùn)：人力主管部門定期根據(jù)以往的培訓(xùn)效果、崗位能力需求、部門或員工個(gè)人提交的培訓(xùn)申請(qǐng)表、公司的業(yè)務(wù)開展、管理體系、冷凍水產(chǎn)品生產(chǎn)和食品平安的符合性、客戶滿意調(diào)查結(jié)果等方面內(nèi)容進(jìn)行全面分析制定《培訓(xùn)方案表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。在培訓(xùn)開始前適當(dāng)?shù)臅r(shí)間，人力主管部門應(yīng)另外發(fā)出培訓(xùn)通知?！杜嘤?xùn)方案》內(nèi)容包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和評(píng)價(jià)/考核方式。一般地，只需制訂年度培訓(xùn)方案。5.3.3所有培訓(xùn)，都必須進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，由培訓(xùn)組織者負(fù)責(zé)，可采取課堂考核、考試或上級(jí)主管確認(rèn)等方式〔送外培訓(xùn)獲得培訓(xùn)機(jī)構(gòu)證書可免考核〕。對(duì)于評(píng)價(jià)考核不合格的人員，可給予一次再培訓(xùn)的時(shí)機(jī)，假設(shè)再培訓(xùn)考核仍不合格，公司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。所有培訓(xùn)均應(yīng)填寫《培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)》，記錄簽到和考核結(jié)果。所有接受培訓(xùn)的員工，均應(yīng)在員工檔案中記錄其培訓(xùn)的情況，填寫《個(gè)人培訓(xùn)檔案》。5人力主管部門應(yīng)組織相關(guān)部門/人員討論培訓(xùn)工作開展情況，包括課程內(nèi)容、受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果、授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境、培訓(xùn)對(duì)管理提升的作用等，填制《培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)》作為今后培訓(xùn)工作改良的依據(jù)。6．相關(guān)文件7．相關(guān)記錄培訓(xùn)方案培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)培訓(xùn)記錄表崗位描述表根底設(shè)施控制程序目的保證公司的根底設(shè)施充分，并得到管理與維護(hù)，狀態(tài)良好，以確保食品生產(chǎn)實(shí)施過程順利，食品符合要求。適用范圍適用于與質(zhì)量、食品平安管理體系有關(guān)的影響到產(chǎn)品質(zhì)量的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備的提供和管理。職責(zé)3.1最高管理者負(fù)責(zé)根底設(shè)施的提供。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)根底設(shè)施的管理和維護(hù)。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)化驗(yàn)室設(shè)備的管理。3.4各部門負(fù)責(zé)正確使用并保護(hù)其使用的根底設(shè)施工作流程4.1根底設(shè)施的提供：最高管理者根據(jù)冷凍水產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，確定并提供了足夠的根底設(shè)施，包括：必要的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)儀器；足夠生產(chǎn)和儲(chǔ)存的場(chǎng)所；必要的支持性效勞，如運(yùn)輸、通訊等。4.2根底設(shè)施的采購：有需求，欲申購設(shè)備時(shí)，按《采購控制程序》要求進(jìn)行，最后需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3根底設(shè)施的管理：4.3.1編號(hào)規(guī)那么：XXX-類別-順序號(hào)。類別指生產(chǎn)或辦公，對(duì)于客戶提供的，應(yīng)在順序號(hào)后加注明，如XXX-生產(chǎn)-001〔客〕。4.3.24.3.3根底設(shè)施的使用人應(yīng)嚴(yán)格按其使用標(biāo)準(zhǔn)使用并進(jìn)行良好的防護(hù)。必要時(shí)，使用部門主管制訂相應(yīng)的《設(shè)施設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書》以指導(dǎo)設(shè)備的正確使用和維護(hù)。4.5設(shè)備的維護(hù)：4.5.14.5.2生產(chǎn)部針對(duì)各設(shè)備的使用環(huán)境，使用頻率與日常保養(yǎng)狀況于每年末編制《設(shè)施設(shè)備年度檢修方案》，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)執(zhí)行。年度保養(yǎng)進(jìn)行前，責(zé)任人應(yīng)制訂更詳細(xì)的方案，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，由公司給予必要的支持。每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng)試機(jī)確認(rèn)，填寫《設(shè)施設(shè)備檢修記錄》記錄更換的機(jī)件材料名稱和檢修結(jié)果。4.6設(shè)備異常處理：4.6.14.6.24.6.34.6.44.7測(cè)量?jī)x器的管理和使用控制：見《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。4.8設(shè)備和儀器的報(bào)廢：當(dāng)無法修復(fù)或修復(fù)本錢高于購置價(jià)格時(shí)，由使用部門填寫《設(shè)備儀器報(bào)廢申請(qǐng)單》，由管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢。5．相關(guān)文件采購控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序6．相關(guān)記錄設(shè)備年度檢修方案設(shè)備清單設(shè)備檢修記錄表設(shè)備維修申請(qǐng)單設(shè)備儀器報(bào)廢申請(qǐng)單與客戶有關(guān)過程控制程序目的加強(qiáng)與客戶有效溝通，充分理解并確定客戶明確及潛在的要求和期望，確保冷凍水產(chǎn)品生產(chǎn)和食品在質(zhì)量和平安方面均能適合客戶需要，增強(qiáng)客戶滿意。適用范圍適用于本公司與客戶，以及公司內(nèi)部就產(chǎn)品有關(guān)的客戶需求進(jìn)行識(shí)別、評(píng)審和確定的活動(dòng)，以及與客戶溝通管理，客戶對(duì)效勞投訴的處理。職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部：溝通、評(píng)審客戶的產(chǎn)品要求，簽訂合同，客戶效勞。3.2業(yè)務(wù)部：與客戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)溝通。3.3總經(jīng)理：審批、監(jiān)督合同的執(zhí)行。定義客戶——指經(jīng)銷我公司冷凍水產(chǎn)品的銷售公司及最終消費(fèi)者。本程序所指客戶投訴和客戶產(chǎn)品要求僅針對(duì)經(jīng)銷公司而言，與消費(fèi)者有關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行特別說明。工作流程5.1客戶產(chǎn)品要求的識(shí)別業(yè)務(wù)人員通過各種溝通渠道了解關(guān)于冷凍水產(chǎn)品行業(yè)的有關(guān)信息，包括顧客對(duì)我公司產(chǎn)品的建議，了解消費(fèi)者的使用情況。在適當(dāng)時(shí)，公司其他人員也可執(zhí)行本條款作業(yè)。在收集足夠信息的根底上，經(jīng)由評(píng)審〔5.2立項(xiàng)評(píng)審〕確定是否作為公司進(jìn)行該項(xiàng)冷凍水產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量的依據(jù)。5.1.3客戶產(chǎn)品要求的信息包括但不限于客戶的名稱和地址、聯(lián)系人、聯(lián)系/、質(zhì)量需求、交貨時(shí)間、不同品種要求、付款方式、需要時(shí)，由客戶提供相關(guān)的資料〔如樣品、招標(biāo)書等〕說明其要求。5.1.4a)產(chǎn)品的預(yù)期或規(guī)定用途所必需的要求；b)公司的承諾；c)相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。5.1.55.1.6客戶的產(chǎn)品要求識(shí)別結(jié)果應(yīng)予以記錄〔《客戶要求報(bào)告與評(píng)審表》〕5.1.75.2客戶產(chǎn)品要求的評(píng)審在對(duì)客戶的要求做出承諾前，由業(yè)務(wù)部組織業(yè)務(wù)部、業(yè)務(wù)部相關(guān)人員對(duì)客戶產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果記錄于《客戶要求報(bào)告與評(píng)審表》以作為業(yè)務(wù)人員承諾的依據(jù)，評(píng)審結(jié)論由管理者代表批準(zhǔn)。應(yīng)考慮的重要的評(píng)審階段包括：市場(chǎng)需求評(píng)審、合同評(píng)審。如果隨后的客戶產(chǎn)品要求沒有超出經(jīng)過評(píng)審的范圍，該評(píng)審作為最終評(píng)審。對(duì)于相同的客戶要求〔如追加數(shù)量〕，在公司產(chǎn)能范圍內(nèi)，可不必評(píng)審。5.2.a)識(shí)別的客戶要求是否符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定；b)識(shí)別的客戶要求對(duì)公司的要求是否合理，公司是否有能力到達(dá)〔如價(jià)格、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求、根底設(shè)施的改造、顧客職責(zé)、公司職責(zé)、收入與支付方式、違約責(zé)任等〕；c)識(shí)別的客戶要求是否清晰；d)第三方或政府管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)工作或要求是否予以充分考慮。e)可以接受的客戶要求的范圍。5.2.5.2.55.3客戶產(chǎn)品要求確實(shí)定——簽訂合同5.3.1合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人簽署確定。5.3.35.4合同或訂單的修訂或更改合同修訂和更改前，由業(yè)務(wù)部與客戶溝通，達(dá)成一致后才能進(jìn)行。合同的修訂或更改應(yīng)以《合同/訂單更改通知單》予以記錄，并應(yīng)得到客戶確實(shí)認(rèn)，作為原合同的附件。必要時(shí)，合同修訂或更改前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。5.5客戶的溝通5.5.1c)銷售后的效勞和培訓(xùn)，以及質(zhì)量跟蹤。查和接受投訴、、、電子郵件、登門拜訪等〕與客戶就其職責(zé)范圍內(nèi)事項(xiàng)展開廣泛的信息溝通，以增進(jìn)彼此間的了解和信任。5.5.2a)客戶與公司合作前的業(yè)務(wù)咨詢；b)客戶合同執(zhí)行過程中，包括評(píng)審過程；對(duì)于客戶的投訴，由業(yè)務(wù)部填寫《客戶投訴處理登記表》，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，采取改良措施進(jìn)行改良，并由投訴接受人對(duì)投訴人進(jìn)行回訪。對(duì)于客戶的重大投訴如導(dǎo)致退貨的投訴，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門必要時(shí)要求總經(jīng)理/管理者代表參加進(jìn)行討論分析，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定采取措施。業(yè)務(wù)部應(yīng)采取必要的方法了解顧客的感受，及時(shí)將相關(guān)信息轉(zhuǎn)達(dá)相關(guān)部門，并提交管理評(píng)審會(huì)議〔見客戶滿意度監(jiān)測(cè)控制程序〕。6．相關(guān)文件客戶滿意度監(jiān)測(cè)控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序7．相關(guān)記錄顧客要求報(bào)告與評(píng)審表顧客投訴處理登記表合同/訂單更改通知單合同書采購控制程序目的對(duì)采購過程進(jìn)行有效控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。適用范圍公司對(duì)原輔材料的采購過程，包括對(duì)相應(yīng)供給商的選擇評(píng)價(jià)。職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合格供給商的批準(zhǔn)。3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理：對(duì)供給商的選擇、調(diào)查、評(píng)價(jià)及編制合格供給商名錄；負(fù)責(zé)采購合同的簽署及訂單的下發(fā)；3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購商品的質(zhì)量驗(yàn)證。3.4相關(guān)部門配合上述各部門開展此項(xiàng)工作。定義工作流程5.1供給商的分類A類供給商——扇貝柱、食鹽、其他輔料。B類供給商——不涉及產(chǎn)品質(zhì)量的其他物料。C類供給商——采購量小的辦公物品。5.2供給商的選擇與評(píng)價(jià)5.2.1AA類供給商要調(diào)查及收集資料的內(nèi)容包括但不限于以下方面：營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的許可證如衛(wèi)生證等；主要產(chǎn)品類型以及產(chǎn)能、報(bào)價(jià)；人員、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)狀；經(jīng)營歷史和市場(chǎng)信譽(yù)、企業(yè)形象等。質(zhì)量、食品平安管理體系認(rèn)證證書〔必要時(shí)或顧客有需求時(shí)〕；其他資格能力證明；樣品。供給商資料收集齊全后，由采購負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門〔如業(yè)務(wù)部〕等進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果填入《供給商評(píng)價(jià)/再評(píng)價(jià)表》，經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后成為合格供給商。評(píng)價(jià)方式可以采用以下一種或多種方法進(jìn)行：a)對(duì)供方的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；b)對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及品質(zhì)處理情況進(jìn)行評(píng)審；c)對(duì)供方管理體系進(jìn)行審核驗(yàn)證其按要求提供所需產(chǎn)品的能力；d)調(diào)查供方的顧客滿意度；e)調(diào)查供方的財(cái)務(wù)狀況、效勞和支持能力。選擇供給商的根本原那么供給商須是所供給產(chǎn)品的生產(chǎn)商戶或其指定的代理商。供給商須提供一定時(shí)限的合理的保持效勞，并有能力提供保證。對(duì)長(zhǎng)期一直品質(zhì)良好，交貨期穩(wěn)定準(zhǔn)時(shí)，信譽(yù)良好，效勞優(yōu)良的供給商，優(yōu)先選擇。在相同條件下，優(yōu)先選擇獲得ISO9001、ISO14000認(rèn)證的供給商。選擇3家以上的相同采購對(duì)象的供給商，對(duì)其物資的質(zhì)量、價(jià)格、效勞等進(jìn)行綜合比擬。提供必要的售后效勞，大型系統(tǒng)解決方案應(yīng)提供上門安裝調(diào)試、培訓(xùn)等效勞，否那么應(yīng)有相關(guān)的等價(jià)補(bǔ)償包括退換貨等。所有評(píng)價(jià)合格的供給商都列入《合格供給商名錄》，在有采購需求時(shí)使用。業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司開展的需要，不斷擴(kuò)大供給商隊(duì)伍，為采購提供更大選擇空間。已有的供給商應(yīng)在適當(dāng)時(shí)機(jī)保持再評(píng)價(jià)，填寫《供給商再評(píng)價(jià)記錄》，確保其持續(xù)合格的供給能力：每年應(yīng)進(jìn)行一次再評(píng)價(jià)；當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量不合格時(shí)進(jìn)行。如果連續(xù)二次出現(xiàn)供給不合格，應(yīng)取消其合格供給商資格。B\C類采購品的供給商根據(jù)了解樣品或?qū)嵨?，以及?bào)價(jià)單、品牌效應(yīng)在采購前對(duì)其進(jìn)行能力、質(zhì)量和價(jià)格方面評(píng)價(jià)比擬，不做資質(zhì)評(píng)價(jià)。顧客供料或由顧客指定的采購不作供方評(píng)價(jià)，但應(yīng)將供方表現(xiàn)及時(shí)反應(yīng)給顧客。5.3采購方案和實(shí)施原料采購：每周由物資需求部門編制《采購單》，交業(yè)務(wù)部門，由其審核匯總并咨詢其他相關(guān)部門和倉庫情況，確定采購需求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，集中采購。包裝物料采購：由業(yè)務(wù)部根據(jù)顧客訂單的需要，編制《采購單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購,包裝物料應(yīng)提供相應(yīng)的質(zhì)量要求和圖示要求,顧客提出的包裝物料要求應(yīng)進(jìn)行存檔。應(yīng)急采購：對(duì)于急用物資，由需求部門編制《采購單》并附錄請(qǐng)購報(bào)告，經(jīng)總理批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部門按要求采購。填寫《采購單》須充分表述采購對(duì)象的信息，如產(chǎn)品或效勞名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交付方式、質(zhì)量要求。5.3.5A5.3.6A實(shí)施采購前，應(yīng)向多個(gè)供給商進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)查才能決定采購。每次采購活動(dòng)結(jié)束，供給商均要出具發(fā)票和相應(yīng)報(bào)銷憑證和質(zhì)量保證書。5.4采購商品的檢查和驗(yàn)收采購員和質(zhì)檢員按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》要求共同對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。合格的，由倉庫按《倉庫管理規(guī)定》的要求，對(duì)照請(qǐng)購單記載事項(xiàng)驗(yàn)收入庫并出具入庫單，倉管和質(zhì)量檢驗(yàn)人員同時(shí)在入庫單上簽名。入庫單應(yīng)記錄產(chǎn)品的名稱；規(guī)格/類型數(shù)量；批號(hào)和生產(chǎn)日期或保質(zhì)期等信息。5.4當(dāng)物料、工具、設(shè)備需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，由HACCP小組組織相關(guān)人員按采購合同的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。即使經(jīng)過顧客驗(yàn)證或在供方進(jìn)行驗(yàn)證，不能免除上述驗(yàn)證責(zé)任。5.5采購記錄的保持采購記錄按《記錄控制程序》要求予以保持。相關(guān)文件產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序倉庫管理規(guī)定相關(guān)記錄供給商調(diào)查表供給商評(píng)價(jià)/再評(píng)價(jià)表合格供給商名錄采購單進(jìn)貨驗(yàn)收單生產(chǎn)過程控制程序目的使生產(chǎn)和效勞提供過程得以有效控制，保證產(chǎn)品按方案實(shí)現(xiàn)，并符合規(guī)定的要求。適用范圍適用于冷凍水產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的管理控制。職責(zé)3.1生產(chǎn)部：a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和效勞過程實(shí)施、監(jiān)視和測(cè)量；b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng).3.2倉庫負(fù)責(zé)為生產(chǎn)備料。3.3各部門：為生產(chǎn)和效勞的順利進(jìn)行提供配合。定義工作程序生產(chǎn)部根據(jù)管理手冊(cè)7.1節(jié)的要求進(jìn)行冷凍水產(chǎn)品的生產(chǎn)籌劃。根據(jù)《根底設(shè)施控制程序》和《根底設(shè)施和維護(hù)根本方案》對(duì)車間進(jìn)行必要的修繕。修繕涉及到顧客方時(shí)，應(yīng)與客戶進(jìn)行充分的溝通。HACCP小組配合生產(chǎn)部共同確定人員配置，包括定崗定員、派工和培訓(xùn)等，并保證人員按時(shí)就位。業(yè)務(wù)部保證車間正常生產(chǎn)所需物料的配置。5.2生產(chǎn)方案和準(zhǔn)備：業(yè)務(wù)部應(yīng)該根據(jù)顧客的情況向總經(jīng)理進(jìn)行溝通，確定供貨的時(shí)間要求，由生產(chǎn)部來制定相應(yīng)的生產(chǎn)方案。采購部根據(jù)生產(chǎn)方案和物資需求的預(yù)測(cè)，編制采購單，交經(jīng)理審核批準(zhǔn)后按《采購控制程序》實(shí)施采購。倉管根據(jù)生產(chǎn)用料預(yù)測(cè)，于每周日前編制倉儲(chǔ)物資的采購單交由業(yè)務(wù)部安排采購補(bǔ)倉。每天開始工作前，生產(chǎn)部主任應(yīng)檢查車間衛(wèi)生、設(shè)備及其周圍環(huán)境，確認(rèn)沒有問題后才能開始工作。正式開工前，應(yīng)對(duì)每個(gè)班組長(zhǎng)進(jìn)行工作安排，向員工說明當(dāng)天生產(chǎn)方案，加工、其他應(yīng)注意的事項(xiàng)。任何不清楚之處均在生產(chǎn)之前進(jìn)行解決。5.3物料收發(fā)和管理：車間人員根據(jù)其崗位職能、生產(chǎn)和效勞的需要，填寫《領(lǐng)料單》從倉庫領(lǐng)用生產(chǎn)所需的物料。工作區(qū)域的物料存放應(yīng)遵守定置規(guī)定。5.4生產(chǎn)實(shí)施與監(jiān)控冷凍水產(chǎn)品的生產(chǎn)應(yīng)嚴(yán)格按照作業(yè)操作規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，假設(shè)有變更應(yīng)盡可能提前公布，并公布原因。生產(chǎn)操作必須要嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)文件、作業(yè)指導(dǎo)書和工藝標(biāo)準(zhǔn)，和相應(yīng)原設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程。按作業(yè)指導(dǎo)書要求及時(shí)記錄生產(chǎn)工藝參數(shù)和生產(chǎn)情況。這些文件主要指前提方案、HACCP方案和實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟文件。每天開始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對(duì)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢查，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時(shí)，依據(jù)《根底設(shè)施控制程序》有關(guān)規(guī)定處理，對(duì)于特殊工序的設(shè)備需要調(diào)整工藝參數(shù)時(shí)，必須由相應(yīng)指定的人員依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，嚴(yán)禁其他人員進(jìn)行調(diào)整。按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》要求成品和半成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。對(duì)于生產(chǎn)過程設(shè)備出現(xiàn)故障，按《根底設(shè)施控制程序》規(guī)定進(jìn)行處理。車間主任應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行檢查，對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要符合生產(chǎn)作業(yè)文件的規(guī)定，并對(duì)半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。對(duì)于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況(包括生產(chǎn)工藝記錄的不合格)，予以記錄并要求生產(chǎn)部立即糾正，對(duì)于屢次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴(yán)重的不符合情況，填寫《糾正/預(yù)防措施處理單》依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》處理。車間主任在生產(chǎn)過程中必須對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，與合格品隔離存放，以便生產(chǎn)車間返工。對(duì)于不合格品的處理具體見《不合格品和潛在不平安品控制程序》。對(duì)于返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)合格方可放行。批標(biāo)識(shí)管理：為同一批次提供的同一品種的所有冷凍水產(chǎn)品作為同一批給予一個(gè)批號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，批號(hào)構(gòu)成為：日期-批次。批留樣管理：對(duì)每批冷凍水產(chǎn)品均應(yīng)用食品袋取二份各不少于150克樣品置于冰箱保鮮留置48小時(shí)。樣品袋應(yīng)密封，并做批標(biāo)識(shí)并記錄。應(yīng)無菌取樣，除食品袋或取樣器具〔應(yīng)消毒〕外，其他物件不得觸碰食品，以防止污染食品。按管理手冊(cè)籌劃的文件，假設(shè)出現(xiàn)不適用時(shí)，由質(zhì)量、食品平安管理小組針對(duì)車間的實(shí)際情況，重新籌劃。5.5生產(chǎn)和效勞提供過程確實(shí)認(rèn)5.6質(zhì)量、HACCP小組活動(dòng)質(zhì)檢部成立自己的質(zhì)量、HACCP小組，由公司管理者代表任組長(zhǎng)，成員包括質(zhì)檢員和各個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)的負(fù)責(zé)員工。成員在質(zhì)量HACCP小組指導(dǎo)下工作。質(zhì)量、HACCP小組通過其成員的操作或?qū)嵤┍O(jiān)督，保證食品平安危害控制措施得到落實(shí)。質(zhì)量、HACCP小組應(yīng)定期接受培訓(xùn)、更新知識(shí)，向上級(jí)匯報(bào)體系的績(jī)效和改良建議。5.7生產(chǎn)和效勞提供后活動(dòng)收工前，未用完的原料、成品、半成品、不合格品、邊廢料和下腳料、封閉應(yīng)得到即時(shí)妥善處理。。收工前，生產(chǎn)和效勞現(xiàn)場(chǎng)、器具應(yīng)得到清潔和必要的消毒。車間對(duì)當(dāng)天生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并制作當(dāng)天生產(chǎn)報(bào)表。6．相關(guān)文件根底設(shè)施控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序不合格品和潛在不平安品控制程序控制糾正/預(yù)防措施控制程序工藝流程圖和工藝說明產(chǎn)品特性說明7．相關(guān)記錄領(lǐng)料單/入庫單生產(chǎn)方案生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序目的對(duì)公司所用的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行全過程控制，確保其技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要求。適用范圍適用公司質(zhì)量、食品平安管理體系監(jiān)視和測(cè)量要求的檢測(cè)設(shè)備管理和使用。職責(zé)3.質(zhì)檢部a)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)檢測(cè)設(shè)備數(shù)量并歸口管理。b)負(fù)責(zé)制定檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)方案和狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購檢測(cè)設(shè)備。3.3各部門配合實(shí)施本程序，管理其日常工作中使用的檢測(cè)設(shè)備。定義工作流程5.1檢測(cè)設(shè)備的采購和驗(yàn)收按《采購控制程序》和《根底設(shè)施控制程序》規(guī)定進(jìn)行。經(jīng)驗(yàn)收合格的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行編號(hào)管理，錄入《檢測(cè)設(shè)備清單》。編號(hào)規(guī)那么為XXX—□—XX，其中XXX指本公司代碼，□指各類檢測(cè)設(shè)備校驗(yàn)類別的代碼：外校檢測(cè)設(shè)備為：O，內(nèi)校檢測(cè)設(shè)備為：1，免校檢測(cè)設(shè)備為：N。XX是順序號(hào)。5.2檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)和保護(hù)所有檢測(cè)設(shè)備的校驗(yàn)和保護(hù)、使用由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)安排。由質(zhì)檢部編制和建立檢測(cè)設(shè)備〔含免校驗(yàn)類〕的《檢測(cè)設(shè)備清單》以跟蹤記錄檢測(cè)設(shè)備的管理情況。5.5.2.3對(duì)于本公司有校正能力的檢測(cè)設(shè)備，由質(zhì)檢部按照〔或制訂〕相應(yīng)的校正作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行校正，校正人員應(yīng)有相應(yīng)的資格證明。對(duì)于本公司沒有校正能力而需要校驗(yàn)的檢測(cè)設(shè)備，需由質(zhì)檢部安排送交國家級(jí)計(jì)量單位校驗(yàn)，以確保其測(cè)量準(zhǔn)確性。5.5.5.5.5.3檢測(cè)設(shè)備的調(diào)整對(duì)于檢測(cè)設(shè)備使用前，需要進(jìn)行調(diào)零的，由相應(yīng)的儀器操作人員負(fù)責(zé)依據(jù)儀器操作說明進(jìn)行調(diào)整。5.4檢測(cè)設(shè)備的使用及維護(hù)在校正或作業(yè)時(shí)發(fā)現(xiàn)校驗(yàn)的檢測(cè)設(shè)備異常時(shí)，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)“暫停使用”，同時(shí)對(duì)以前的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)(如:用同類型同規(guī)格/型號(hào)的其他檢測(cè)設(shè)備測(cè)量庫存的同批號(hào)產(chǎn)品以判斷是否有效)，保存有關(guān)的評(píng)價(jià)記錄。并通知各部門將異常的檢測(cè)設(shè)備測(cè)量的產(chǎn)品進(jìn)行追溯的要求。檢測(cè)設(shè)備分發(fā)給使用處時(shí)，質(zhì)檢部需在《檢測(cè)設(shè)備清單》上注明使用單位或個(gè)人。5.4.3儀器操作人員在上崗操作前必須熟悉儀器的使用和保養(yǎng)方法。5.5檢測(cè)設(shè)備的報(bào)廢對(duì)于檢測(cè)設(shè)備不能修復(fù)或修復(fù)價(jià)值高于重新采購價(jià)值或其他原因需要報(bào)廢的，填寫“設(shè)備報(bào)廢單”經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行報(bào)廢。6．相關(guān)文件采購控制程序根底設(shè)施控制程序7．相關(guān)記錄檢測(cè)設(shè)備清單年度檢測(cè)設(shè)備校正方案檢測(cè)設(shè)備校正報(bào)告客戶滿意監(jiān)測(cè)控制程序目的測(cè)量管理體系業(yè)績(jī)，旨在增進(jìn)客戶滿意，并監(jiān)視客戶對(duì)于本公司是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息。適用范圍適用公司業(yè)務(wù)所屬的外部客戶的滿意度調(diào)查和分析。職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)實(shí)施客戶滿意的監(jiān)視和測(cè)量。3.2總經(jīng)理：對(duì)客戶滿意調(diào)查的審核，并裁決應(yīng)采取的改良措施。3.3各職能部門配合采取改良措施。定義工作流程5.1客戶滿意度測(cè)量的頻率和方法：5.15.15.1分析每一份調(diào)查記錄；綜合每一個(gè)顧客的調(diào)查記錄；綜合所有調(diào)查記錄；特別關(guān)注不滿意的分析結(jié)果和表現(xiàn)優(yōu)秀的分析結(jié)果，應(yīng)進(jìn)一步分析原因和規(guī)律。5.15.2客戶滿意度測(cè)量的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)：5.2≧90分滿意；80~89分一般；<80分不滿意。應(yīng)分別統(tǒng)計(jì)每一份調(diào)查問卷，并做出客戶滿意度評(píng)定。然后加權(quán)平均算出總的客戶滿意調(diào)查得分并做總的客戶滿意度評(píng)定。對(duì)客戶建議由數(shù)據(jù)分析人員根據(jù)實(shí)際情況具體分析?？蛻魸M意度測(cè)量的內(nèi)容和分值，總分為100分。在對(duì)顧客進(jìn)行如上內(nèi)容的調(diào)查時(shí)，還應(yīng)收集顧客對(duì)公司的建議和批評(píng)。對(duì)客戶建議由數(shù)據(jù)分析人員根據(jù)實(shí)際情況具體分析。5．相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序6．相關(guān)記錄客戶滿意度調(diào)查記錄客戶滿意度分析報(bào)告內(nèi)部審核控制程序目的審核驗(yàn)證質(zhì)量、食品平安管理體系是否符合籌劃的結(jié)果，確定質(zhì)量、食品平安管理體系是否得到有效實(shí)施和保持，及對(duì)質(zhì)量、食品平安管理體系的持續(xù)改良。適用范圍適用于公司質(zhì)量、食品平安管理體系覆蓋的所有過程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核。職責(zé)3.1管理者代表確定審核組成員及審核組長(zhǎng),批準(zhǔn)內(nèi)審方案。評(píng)審審核結(jié)果，并向總經(jīng)理匯報(bào)審查中發(fā)現(xiàn)的主要問題，包括任何改良的時(shí)機(jī)及變更的需要。審批糾正措施產(chǎn)品，監(jiān)督各部門實(shí)行糾正措施。3.2HACCP小組：組織開展內(nèi)審工作，整理、保存內(nèi)審記錄。3.3各部門：配合內(nèi)審工作的實(shí)施，糾正內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格。3.4審核組長(zhǎng)a)負(fù)責(zé)審核各階段的工作。b)制定審核方案及檢查表，明確內(nèi)審員分工。c)編寫審核報(bào)告。定義工作流程5.1內(nèi)審籌劃：根據(jù)公司實(shí)際情況，每年進(jìn)行不少于一次的內(nèi)部審核，且二次內(nèi)部審核時(shí)間間隔應(yīng)在十二個(gè)月內(nèi)，并配合第三方審核的時(shí)間安排，在第三方審核前完成。內(nèi)審采用集中審核的方式進(jìn)行。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可以考慮追加臨時(shí)內(nèi)審：a公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化b相關(guān)的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)c公司質(zhì)量、食品平安管理體系范圍變更包括覆蓋的要素和產(chǎn)品時(shí)d進(jìn)行第二方、第三方審核前e市場(chǎng)需求發(fā)生變化f客戶嚴(yán)重投訴時(shí)5.2內(nèi)審準(zhǔn)備每次內(nèi)審前，由管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長(zhǎng)，組建審核組。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)根據(jù)內(nèi)審方案安排以下內(nèi)容,對(duì)審核組成員進(jìn)行分工，編制《內(nèi)審實(shí)施方案》：審核目的、性質(zhì)、范圍和依據(jù)；內(nèi)部審核的工作安排；審核組人員名單；審核時(shí)間、地點(diǎn)；受審核部門及審核要點(diǎn)；預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間，會(huì)議時(shí)間；審核報(bào)告分發(fā)范圍及日期；審核組收集并審閱受審部門的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、工作文件及以往審核報(bào)告編制《內(nèi)審檢查表》,經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后備用于內(nèi)審?！秲?nèi)審實(shí)施方案》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后提前5—10天發(fā)放給受審區(qū)域，受審區(qū)域假設(shè)對(duì)方案有異議，于內(nèi)審前三天反應(yīng)給審核組長(zhǎng)以便及時(shí)調(diào)整。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格后才能擔(dān)任。內(nèi)審員不允許審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性、獨(dú)立性。5.2.7 5.3內(nèi)審實(shí)施首次會(huì)議首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，向與會(huì)人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員及審核日程等。與會(huì)人員為各受審部門負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組全體?，F(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》、《內(nèi)審實(shí)施方案》對(duì)自己負(fù)責(zé)的受審區(qū)域進(jìn)行客觀公正審核，控制審核進(jìn)度，同時(shí)將審核情況記錄于《內(nèi)審檢查表》中。受審單位應(yīng)協(xié)助內(nèi)審員工作，提供必需的資料。當(dāng)天內(nèi)審結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)組織召開內(nèi)審組會(huì)議，了解當(dāng)天內(nèi)審情況，核查不合格項(xiàng)，處理當(dāng)天審核過程中的異常情況，指導(dǎo)內(nèi)審組第二天的審核工作。內(nèi)審員在審核時(shí)，要保持公正而又客觀的審核態(tài)度，相信自己的抽樣。一般情況，嚴(yán)禁偏離審核方案及審核檢查表，對(duì)于審核過程中需要更改審核方案或?qū)徍藱z查表，必須征求審核組長(zhǎng)的意見，由審核組長(zhǎng)與受審部門進(jìn)行協(xié)商雙方接受前方可執(zhí)行。審核總結(jié)現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束，審核組長(zhǎng)組織召開內(nèi)審小組會(huì)議，綜合全面分析內(nèi)審情況。確定不合格項(xiàng)和建立《糾正和預(yù)防處理單》。末次會(huì)議末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，向與會(huì)人員重申審核目的、范圍、依據(jù)等。各內(nèi)審員報(bào)告各自審核發(fā)現(xiàn)——宣布《糾正和預(yù)防處理單》，由受審區(qū)域負(fù)責(zé)人確認(rèn)。審核組長(zhǎng)報(bào)告本次內(nèi)審情況，公司領(lǐng)導(dǎo)做總結(jié)性的發(fā)言。與各受審部門討論本次內(nèi)審情況，交流意見。5.4內(nèi)審報(bào)告編制及發(fā)放現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后5天內(nèi)，由審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)審報(bào)告》，交管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至受審部門，《內(nèi)審報(bào)告》應(yīng)包括以下內(nèi)容：審核目的、范圍和依據(jù)審核組成員審核時(shí)間審核情況總述，包括不合格項(xiàng)的分析情況。審核結(jié)論有關(guān)的改良考前須知5.5不符合項(xiàng)的跟蹤及驗(yàn)證，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。責(zé)任部門根據(jù)《糾正和預(yù)防處理單》進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，在預(yù)計(jì)期限內(nèi)實(shí)施完畢。內(nèi)審員對(duì)內(nèi)審不符合項(xiàng)的整改情況進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果記錄于《糾正和預(yù)防處理單》。管理者代表負(fù)責(zé)處理預(yù)定期限內(nèi)未能完成的糾正措施。本次內(nèi)審結(jié)果提交到公司的年度管理評(píng)審會(huì)議，作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一，同時(shí)也可以作為下次內(nèi)審的籌劃輸入內(nèi)容之一。5.6內(nèi)審活動(dòng)結(jié)束，所有資料交由HACCP小組整理保存。6．相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序7．相關(guān)記錄內(nèi)審實(shí)施方案內(nèi)審檢查表內(nèi)審報(bào)告會(huì)議簽到表產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序目的確保公司采購的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。適用范圍采購的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品〔含半成品〕的監(jiān)視和測(cè)量過程。職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量3.2倉庫負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品數(shù)量驗(yàn)收。3.3相關(guān)職能部門配合實(shí)施本程序定義讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。工作流程5.1產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的技術(shù)依據(jù)：質(zhì)檢部編制各類檢測(cè)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)工程、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、驗(yàn)收準(zhǔn)那么、使用的檢測(cè)設(shè)備等。檢測(cè)規(guī)程應(yīng)考慮：明確終產(chǎn)品相關(guān)的食品平安信息〔可能發(fā)生的食品平安危害，考慮食品可能存在的固有危害和在加工過程中可能引入的其影響食品平安的因素〕及其可接受水平。終產(chǎn)品的特性及預(yù)期用途?，F(xiàn)行有效的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求。5.2采購品的監(jiān)視和測(cè)量采購員與質(zhì)檢科科長(zhǎng)對(duì)采購商品按相關(guān)的檢測(cè)規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)收，合格的，由倉庫負(fù)責(zé)查驗(yàn)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量、包裝情況等與采購單符合后放行入庫，否那么應(yīng)標(biāo)識(shí)為不合格。采購品的驗(yàn)收應(yīng)填寫《進(jìn)料驗(yàn)收記錄》。原料、輔料、與食品接觸材料的驗(yàn)收應(yīng)要求供方提供生產(chǎn)衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單、檢疫合格證等，作為記錄的一局部。5.驗(yàn)證件：生產(chǎn)衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單、檢疫合格證等，必要時(shí)，送樣檢驗(yàn)理化和微生物指標(biāo)。看產(chǎn)品：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)正確，防止采購過期、假冒、偽劣商品；外觀無開封、破損、發(fā)霉、受潮、污染；形、色正常。聞氣味：有食品本身特有的氣味，無腐敗變質(zhì)異味和其他雜味；摸質(zhì)感：檢查食品的質(zhì)感。原料、輔料、與食品接觸材料不得緊急放行和讓步放行。其他采購品緊急放行和讓步放行時(shí)，應(yīng)：a)由使用部門填寫《緊急放行申請(qǐng)單》，經(jīng)倉庫及品檢負(fù)責(zé)人確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可執(zhí)行。但必須抽取樣品封存或送檢。b)任何緊急放行的產(chǎn)品必須具備可靠的可追溯性，以便發(fā)現(xiàn)問題后能有效地追回。應(yīng)在放行的產(chǎn)品上或后續(xù)的記錄上加上“緊急放行”標(biāo)識(shí)。c)在緊急放行的同時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)；不合格時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。5.3工作中產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量倉管員對(duì)原料、輔料、與食品接觸材料應(yīng)經(jīng)常檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理過期變質(zhì)的材料；生產(chǎn)人員取用原料、輔料、與食品接觸材料應(yīng)與倉管員共同對(duì)其進(jìn)行檢查，防止使用過期變質(zhì)的材料。這種檢查包括：包裝、標(biāo)識(shí)、外觀、氣味、質(zhì)感等〔見5.2.3〕。自檢和互檢：各工序的操作人員對(duì)其工作負(fù)責(zé)，對(duì)自己工作的結(jié)果要進(jìn)行檢查。當(dāng)前工序的輸出是后工序的輸入時(shí)，后工序員工對(duì)前工序員工的工作進(jìn)行監(jiān)督，如：原料加工時(shí)，應(yīng)對(duì)其清潔效果進(jìn)行檢查；使用器具時(shí)，應(yīng)對(duì)其清潔和消毒效果進(jìn)行檢查。質(zhì)檢員對(duì)每一批次冷凍水產(chǎn)品在成品前應(yīng)進(jìn)行判斷其水分及色澤，必要時(shí)調(diào)整工藝。在冷凍水產(chǎn)品成品提供給顧客前，質(zhì)檢科科長(zhǎng)應(yīng)對(duì)其做最后的檢查，必要時(shí)進(jìn)行品嘗和分析。5.4衛(wèi)生狀況的監(jiān)視和測(cè)量針對(duì)車間的環(huán)境衛(wèi)生狀況及人員的衛(wèi)生操作標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由車間主任進(jìn)行檢查和檢驗(yàn)，根據(jù)制定的《前提性操作方案》執(zhí)行。5.5產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量記錄在監(jiān)視和測(cè)量記錄中應(yīng)清楚地說明產(chǎn)品已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了測(cè)量和監(jiān)控，并指明記錄的批準(zhǔn)人。監(jiān)視和測(cè)量記錄由質(zhì)檢科保管，當(dāng)顧客或主管部門需要時(shí)，由質(zhì)量、HACCP小組負(fù)責(zé)溝通和提供。針對(duì)需要進(jìn)行化驗(yàn)室檢驗(yàn)的工程，需要由化驗(yàn)室制定《化驗(yàn)室檢驗(yàn)方案》，對(duì)化驗(yàn)室的檢驗(yàn)工程和檢驗(yàn)內(nèi)容方法進(jìn)行規(guī)定。5.6讓步、特例和不合格品處理發(fā)生讓步放行或讓步使用時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。對(duì)于讓步和特例〔4.3.2〕，均必須符合法律法規(guī)的要求，而且并不意味著可以不滿足顧客的要求。在食品平安方面存在不符合時(shí)，包括潛在不平安產(chǎn)品，不得有讓步和特例。對(duì)于上述各監(jiān)視和測(cè)量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，依據(jù)《不合格品和潛在不平安品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。6．相關(guān)文件不合格品和潛在不平安品控制程序各種原料、半成品、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法采購控制程序生產(chǎn)過程控制程序7．相關(guān)記錄進(jìn)料驗(yàn)收記錄緊急放行申請(qǐng)單工序巡檢記錄成品檢驗(yàn)記錄不合格品的控制程序1．目的：對(duì)不合格品進(jìn)行控制，以防止不合格品出廠，防止不合格原材料及半成品的進(jìn)一步加工。2．適用范圍：適用于對(duì)原材料、半成品和成品的不合格品的控制。3．職責(zé)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)判定及評(píng)審不合格品。倉庫或生產(chǎn)科負(fù)責(zé)處理不合格品。總經(jīng)理對(duì)讓步接收的決定做出最后審批。4．程序4.1不合格品的分類本廠不合格品按其風(fēng)險(xiǎn)程度分為嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)〔A級(jí)〕、一般風(fēng)險(xiǎn)〔B級(jí)〕和質(zhì)量缺陷〔C級(jí)〕三類。嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)〔A級(jí)〕主要是指產(chǎn)品的各類細(xì)菌化驗(yàn)超標(biāo)、金屬、玻璃異物等。一般風(fēng)險(xiǎn)〔B級(jí)〕主要是一般性惡性雜質(zhì)，如頭發(fā)、昆蟲等，質(zhì)量缺陷〔C級(jí)〕指產(chǎn)品有輕微外觀缺陷。4.2不合格品處置的審批權(quán)限對(duì)A級(jí)的原材料、半成品和成品的不合格品的處置由總經(jīng)理進(jìn)行審批。對(duì)B級(jí)、C級(jí)原材料、半成品和成品的不合格品的處置由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。4.3不合格外購物料的控制A．經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)后被發(fā)現(xiàn)為不合格的外購物料作出標(biāo)識(shí)。B．不合格外購物料的檢驗(yàn)結(jié)果需由質(zhì)檢員記錄在《原料驗(yàn)收記錄表》上，不合格批量的《原料驗(yàn)收記錄表》應(yīng)反應(yīng)給采購人員。C．被判定為不合格的外購物料有以下處理方法：退回供方讓步接收加工〔挑選〕后使用讓步接收的不合格外購物料，需由質(zhì)檢科開出《讓步接收?qǐng)?bào)告》，交由總經(jīng)理審批。4．4不合格半成品的控制當(dāng)有關(guān)的生產(chǎn)部門員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品或質(zhì)檢科檢驗(yàn)員在進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，首先對(duì)不合格品作出適當(dāng)標(biāo)識(shí)。并把不合格品存放在指定的不合格品區(qū)內(nèi)，質(zhì)檢人員檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)應(yīng)按照規(guī)定記錄在相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告上。A．對(duì)不合格的半制品作如下處理：返工；經(jīng)返修后降級(jí)使用；讓步接收；報(bào)廢。B．對(duì)返工、返修后的半制品要重新進(jìn)行檢驗(yàn)。如處理不合格半制品的決定是降級(jí)使用或是讓步接收使用，應(yīng)由總經(jīng)理作出最后審批。4．5不合格成品的控制經(jīng)最終抽樣檢驗(yàn)后被判定為不合格品的成品批量按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求作出明顯標(biāo)識(shí)。并按照規(guī)定記錄在相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告上。A．對(duì)不合格的成品有以下處理方法：返工/讓步接收/降級(jí)使用/報(bào)廢。B．成品抽檢判定不合格的批量，按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求作出標(biāo)識(shí)，由質(zhì)檢科向生產(chǎn)科發(fā)出《不合格品通知書》，要求分析原因，制定實(shí)施對(duì)策。生產(chǎn)科必須針對(duì)不合格內(nèi)容進(jìn)行重新檢驗(yàn)。對(duì)返工的成品要重新進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后才可進(jìn)行交付。不合格成品的讓步接收或報(bào)廢，由總經(jīng)理作出最后審批。4.6不合格原因的分析半成品或成品的不合格品由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行原因分析，并把不合格情況記錄在《不合格品處理記錄》表上。針對(duì)統(tǒng)計(jì)表上反映出的問題采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。相關(guān)記錄《讓步接收?qǐng)?bào)告》《不合格處理記錄》《不合格品通知單》糾正和預(yù)防措施控制程序目的消除質(zhì)量、食品平安管理體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的不合格和潛在不合格的原因，防止其再發(fā)生，確保質(zhì)量、食品平安管理體系持續(xù)的有效性和符合性。適用范圍適用于公司質(zhì)量、食品平安管理體系運(yùn)行過程中的發(fā)現(xiàn)的不合格/潛在不合格的改良過程。職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)持續(xù)改良工作的組織與協(xié)調(diào)。3.2HACCP小組負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況的統(tǒng)計(jì)分析。3.3各相關(guān)責(zé)任部門/人配合實(shí)施本程序。定義4.1糾正措施：為了防止現(xiàn)存的不合格、缺陷等其它不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。4.2預(yù)防措施：為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其它不希望情況的發(fā)生，消除其原因所采取的措施。工作流程5.1不合格或潛在不合格的發(fā)現(xiàn)與識(shí)別內(nèi)審、外審的結(jié)果數(shù)據(jù)分析結(jié)果對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量分析過程和效勞的監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品、效勞、根底設(shè)施、外協(xié)商的重大不合格培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)相關(guān)人員/部門的改良建議或合理化建議管理評(píng)審的結(jié)果糾正/預(yù)防措施實(shí)施及統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果客戶投訴/客戶滿意度調(diào)查分析結(jié)果其他情況，如平安專項(xiàng)檢查等5.2不合格或潛在不合格的處理不合格或潛在不合格一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由發(fā)現(xiàn)人/部門建立《糾正和預(yù)防處理單》，經(jīng)管理者代表審批〔審核中發(fā)現(xiàn)的由審核組長(zhǎng)審批〕后，由不合格或潛在不合格的部門主管確認(rèn)并負(fù)責(zé)分析原因、制訂和執(zhí)行糾正或預(yù)防措施，直到不合格或潛在不合格的原因被消除。最后由《糾正和預(yù)防處理單》驗(yàn)證通過后，資料由HACCP小組保存。5.3原因分析、制訂措施并執(zhí)行相關(guān)責(zé)任部門根據(jù)收到的《糾正和預(yù)防處理單》，針對(duì)不符合/潛在不符合情況深入分析原因，必要時(shí)組織相關(guān)職能部門一起討論確定原因，分析結(jié)果記錄于《糾正和預(yù)防處理單》原因欄。責(zé)任部門針對(duì)上述確定的原因，制定切實(shí)可行的措施，以確保防止不符合的再次發(fā)生或潛在不符合的發(fā)生，并記錄于《糾正和預(yù)防處理單》措施欄。責(zé)任部門根據(jù)確定的措施，確定完成日期，并在規(guī)定期限內(nèi)有效實(shí)施完成，實(shí)施完畢后，反應(yīng)給《糾正和預(yù)防處理單》編發(fā)部門進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)于措施的實(shí)施引起質(zhì)量、食品平安管理體系文件更改的情況，依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定實(shí)施。5.4措施的驗(yàn)證與跟蹤《糾正和預(yù)防處理單》發(fā)出部門對(duì)糾正部門措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤了解實(shí)施情況。《糾正和預(yù)防處理單》發(fā)出部門收到責(zé)任部門反應(yīng)實(shí)施改良完畢的信息后，及時(shí)對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果記錄于《糾正和預(yù)防處理單》效果驗(yàn)證欄。對(duì)于在驗(yàn)證過程中，發(fā)現(xiàn)措施無效或未全面實(shí)施，由驗(yàn)證部門要求責(zé)任部門重新按照5.3的要求處理。對(duì)于連續(xù)兩次驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)同一不符合/潛在不符合的措施無效時(shí)，由驗(yàn)證部門報(bào)告管理者代表依據(jù)5.2規(guī)定進(jìn)行處理。5.5《糾正和預(yù)防處理單》記錄的管理《糾正和預(yù)防處理單》關(guān)閉后，由HACCP小組負(fù)責(zé)依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定對(duì)所有資料進(jìn)行登記、編號(hào)、整理保存歸檔。為消除實(shí)際或潛在不合格原因所采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)按問題的重要性及本公司所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)，根據(jù)實(shí)際情況滿足公司內(nèi)外的需要。為方便管理，《糾正和預(yù)防處理單》應(yīng)編制順序號(hào)，格式為：YYMMDD—XX〔YY—年份；MM—月份；DD—日期；XX—從“01”HACCP小組建立一份《糾正和預(yù)防措施狀態(tài)表》用來確?！都m正和預(yù)防處理單》的有效執(zhí)行，并每月向管理者代表匯報(bào)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，以確保糾正和預(yù)防措施的有效執(zhí)行。HACCP小組確保所采取預(yù)防措施的有關(guān)信息提交到管理評(píng)審。6．相關(guān)文件《記錄控制程序》7．相關(guān)記錄糾正和預(yù)防處理單糾正和預(yù)防措施狀態(tài)表突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序1、目的建立應(yīng)急狀況的識(shí)別和響應(yīng)機(jī)制，確定可能影響食品平安的潛在事故和緊急情況，制訂相應(yīng)的預(yù)案，在應(yīng)急狀況發(fā)生時(shí)做出有效的響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品平安影響。2、范圍適用于公司所有的倉庫、生產(chǎn)和效勞場(chǎng)所及過程中出現(xiàn)的事故和緊急情況。3、職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備的協(xié)調(diào)和管理。3.2總經(jīng)理承當(dāng)響應(yīng)的責(zé)任。3.3在應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)的最高職級(jí)的主管負(fù)責(zé)按本程序做出響應(yīng)。3.4各部門按其職責(zé)執(zhí)行本程序規(guī)定。4、程序4.1應(yīng)急狀況識(shí)別：管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)需要應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的可能影響食品平安的潛在事故和緊急情況識(shí)別，同時(shí)識(shí)別出這些情況會(huì)給食品帶來何種危害，并根據(jù)公司、社會(huì)和環(huán)境的變化不斷進(jìn)行完善。應(yīng)考慮的應(yīng)急狀況包括：a)突然停水：清潔工序的質(zhì)量無法保證和食品制作無法繼續(xù)進(jìn)行；b)火災(zāi)發(fā)生：影響加工或效勞的環(huán)境衛(wèi)生不符合要求；c)傳染病流行：食物和員工有可能成為傳染病的傳播途徑；d)地震、臺(tái)風(fēng)、洪水等天災(zāi)：影響加工或效勞資源的完整性，從而影響食品危害控制措施的有效性；e)突然停電：由電力支持的正在運(yùn)作的設(shè)施設(shè)備停止工作，可能導(dǎo)致原料、半成品和成品的變質(zhì)。f)食物中毒：本公司效勞的人群中出現(xiàn)食物中毒情況，可能不是孤立的事件，采用本公司效勞的所有人都面臨著風(fēng)險(xiǎn)。g)有害物泄漏：摻雜食品，增加食品中的平安危害。h)食品供給鏈的突變：供方的質(zhì)量事故或供給的中斷、運(yùn)輸貯存和分銷等合作伙伴的突然改變等會(huì)導(dǎo)致公司食品危害的變化。4.2制定應(yīng)急預(yù)案管理者代表應(yīng)針對(duì)識(shí)別出的可能影響食品平安的潛在事故和緊急情況預(yù)先制定應(yīng)對(duì)措施?？煽紤]的應(yīng)對(duì)措施包括：a)突然停水：停止在車間的作業(yè)，隔離未完成制作的原料或中間品送到鄰近的車間進(jìn)行完成，或就近采購食品保證供給。二者都必需滿足管理體系的控制要求。直至恢復(fù)正常供水?；謴?fù)正常供水后對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，對(duì)水質(zhì)要重新評(píng)價(jià)，合格后才進(jìn)行正常生產(chǎn)。b)火災(zāi)發(fā)生：立即停止一切作業(yè)，按消防管理要求控制火情，必要時(shí)報(bào)警處理；火撲滅后應(yīng)清理現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，確定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿足了管理體系的要求后才能恢復(fù)生產(chǎn)。災(zāi)后應(yīng)確?；馂?zāi)原因已經(jīng)完全消除。c)傳染病流行：在本體系要求的根底上，按當(dāng)?shù)丶膊》揽貦C(jī)構(gòu)指引應(yīng)對(duì)。d)地震、臺(tái)風(fēng)、洪水等天災(zāi)：天災(zāi)發(fā)生時(shí)應(yīng)遵守有關(guān)防災(zāi)措施。災(zāi)后應(yīng)在確定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿足了管理體系要求后才能恢復(fù)生產(chǎn)，并重新考慮是否要進(jìn)行食品平安體系的再設(shè)計(jì)。e)突然停電：停電將影響冷藏設(shè)備運(yùn)作，在停電期間，冷藏保存的食品或原料的保質(zhì)期應(yīng)縮短，在化冰后執(zhí)行常溫保存條件下的保存期限，當(dāng)預(yù)計(jì)到不能在期限內(nèi)使用原料或食品時(shí)，可考慮轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)庫等措施以減少損失，超過期限的，應(yīng)按不合格品處理。停電還將影響一些加工設(shè)備的運(yùn)作，如果在當(dāng)天電力都不能恢復(fù)，受影響的食品或原料應(yīng)按不合格品處理。電力恢復(fù)后，應(yīng)對(duì)受影響的設(shè)施、設(shè)備重新清洗消毒并試運(yùn)行確保其正常。f)食物中毒：立即報(bào)告有關(guān)主管部門和醫(yī)療機(jī)構(gòu)，組織對(duì)中毒者的搶救。同時(shí)按《通知和召回控制程序》要求控制危害的擴(kuò)散。與有關(guān)部門一起分析中毒原因，假設(shè)是公司提供的食品導(dǎo)致中毒，應(yīng)進(jìn)一步尋找出中毒來源的原料和采購、供給商情況，以徹底消除中毒源。重新對(duì)質(zhì)量衛(wèi)生管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核以及評(píng)審，以確定是否有必要修改。g)有害物泄漏：先保證食品及其原料、輔料、包裝材料與有害物的隔離，預(yù)防摻雜和污染。根據(jù)有害物的性質(zhì)和泄漏的原因采取相應(yīng)的措施。h)食品鏈的緊急變化：針對(duì)這些變化引起的食品平安危害重新進(jìn)行分析和評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行食品平安體系的更新。4.3響應(yīng)的保障管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)與當(dāng)?shù)卣彩称泛托l(wèi)生管理部門〕、疾控中心、消防機(jī)關(guān)、搶險(xiǎn)救災(zāi)中心、醫(yī)院等機(jī)構(gòu)，建立有效的信息溝通和搶險(xiǎn)救災(zāi)途徑。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)突發(fā)事件與本部門有關(guān)的工程，有方案地對(duì)崗位責(zé)任人進(jìn)行應(yīng)急措施教育和模擬訓(xùn)練，并作好相關(guān)記錄。管理者代表認(rèn)為可行并有必要時(shí)，可組織訓(xùn)練或演習(xí)。應(yīng)定期檢查應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的設(shè)施設(shè)備如消防設(shè)施、備用電源、應(yīng)急照明等，以保證其處于良好的待命狀態(tài)。保持應(yīng)急預(yù)案所需的標(biāo)識(shí)，包括對(duì)應(yīng)急設(shè)施設(shè)備及其使用的標(biāo)識(shí)、應(yīng)急的標(biāo)識(shí)等。4.4應(yīng)急響應(yīng)根本思想：如發(fā)生事故與緊急情況時(shí)，應(yīng)本著“平安第一”的思想行動(dòng)：a)當(dāng)自身面臨危險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)避開危險(xiǎn)到平安的地方〔不適合特定責(zé)任者，如義務(wù)消防員、電工、大型設(shè)備操作工、平安員等〕；b)迅速將危險(xiǎn)或事故情況通知周圍人員；c)當(dāng)發(fā)生事故或緊急情況時(shí)，應(yīng)立即實(shí)施應(yīng)急預(yù)案。緊急狀況的發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即將情況報(bào)揭發(fā)生狀況的部門，并根據(jù)緊急狀況的嚴(yán)重程序決定是否打110、119、120報(bào)警。在應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)的最高職級(jí)的主管應(yīng)在事情發(fā)生的第一時(shí)間根據(jù)本程序要求采取具體行動(dòng)，包括：a)控制事態(tài)，尋找原因并給予消除。b)進(jìn)行必要的人員和物資的疏散。c)報(bào)告其上級(jí)主管及直接報(bào)告總經(jīng)理。在上級(jí)的授權(quán)下進(jìn)行外部溝通。d)靠自身力量缺乏以控制事態(tài)時(shí)，應(yīng)急指揮者應(yīng)撥打110或119、120、122報(bào)警救災(zāi)。報(bào)警時(shí)必須講明事故地點(diǎn)，聯(lián)絡(luò)及災(zāi)難詳細(xì)情況，并派專人到路口接警，以爭(zhēng)取搶險(xiǎn)時(shí)間。當(dāng)緊急狀況有可能危害食品平安影響時(shí)，管理者代表要迅速通知顧客，報(bào)告事故與緊急情況的內(nèi)容及采取的應(yīng)急措施。必要時(shí)與食品主管部門進(jìn)行溝通?？偨?jīng)理決定進(jìn)一步的響應(yīng)行動(dòng)，包括善后和求助等。4.5報(bào)告與完善4.管理者代表對(duì)《應(yīng)急報(bào)告書》進(jìn)行審查和確認(rèn)，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求單》，要求有關(guān)部門對(duì)事故原因進(jìn)行分析，針對(duì)原因采取糾正或預(yù)防措施。事故處理完畢后，管理者代表應(yīng)組織對(duì)本程序進(jìn)行評(píng)審和改良。5、相關(guān)文件各種應(yīng)急方案糾正和預(yù)防措施控制程序6、相關(guān)記錄應(yīng)急聯(lián)系單應(yīng)急報(bào)告書突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)指南最高管理者應(yīng)確保該組織建立和保持相應(yīng)程序，以識(shí)別潛在事故、緊急情況和事件，并對(duì)其做出響應(yīng)。必要時(shí)，尤其在實(shí)際發(fā)生事故或緊急情況之后，應(yīng)確保評(píng)審和修改其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。注1潛在緊急情況和事故的實(shí)例包括火災(zāi)、洪水、生物恐怖主義、陰謀破壞、能源故障、直接環(huán)境的突然污染、出現(xiàn)新的危害等。注2組織也可能處理“商業(yè)”風(fēng)險(xiǎn)或消費(fèi)者關(guān)注的問題，或基于食品危害不科學(xué)的媒體宣傳。最初可能是平安問題，當(dāng)專家提供足夠證據(jù)時(shí)，退為〔可能的〕質(zhì)量問題。這可能成為食品平安“危險(xiǎn)”，因?yàn)楫?dāng)事件發(fā)生時(shí)，需投入大量的精力和資源，從而對(duì)食品平安管理帶來負(fù)面影響。食品平安驗(yàn)證控制程序1、目的規(guī)定驗(yàn)證的活動(dòng)及其方法，確保對(duì)食品平安管理的單獨(dú)要素和整體績(jī)效進(jìn)行驗(yàn)證，以對(duì)食品平安管理提供信任。2、適用范圍適用于與食品平安相關(guān)的管理要要素和管理體系整體績(jī)效的驗(yàn)證活動(dòng)的籌劃、執(zhí)行和對(duì)結(jié)果的分析、利用。3、職責(zé)3.1質(zhì)量、HACCP小組負(fù)責(zé)食品平安的驗(yàn)證和結(jié)果的分析利用。3.2管理者代表負(fù)責(zé)食品平安驗(yàn)證的組織和結(jié)果的審核，結(jié)果利用的批準(zhǔn)。3.3各部門參與和配合完成食品平安的驗(yàn)證。4、程序4.1單項(xiàng)驗(yàn)證的籌劃a)危害分析的驗(yàn)證見《危害分析控制程序》有關(guān)規(guī)定。b)根底設(shè)施和維護(hù)方案、操作性前提方案的驗(yàn)證見《前提方案控制程序》有關(guān)規(guī)定。c)HACCP方案的驗(yàn)證見《HACCP方案控制程序》有關(guān)規(guī)定。d)危害水平低于確定的可接受水平的驗(yàn)證見4.2e)食品平安管理的其他程序和文件得以實(shí)施且有效的驗(yàn)證通過內(nèi)部審核進(jìn)行，具體按《內(nèi)部審核控制程序》規(guī)定進(jìn)行。4.2危害水平低于確定的可接受水平的驗(yàn)證a)目的：驗(yàn)證終產(chǎn)品的危害低于確定的可接受水平。b)方法：抽樣進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)，抽樣檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)另行編制抽樣檢驗(yàn)方案。c)頻率：首次運(yùn)行或變更后重新運(yùn)行、其他各單項(xiàng)驗(yàn)證存在不確定因素或出現(xiàn)潛在不平安食品時(shí)和不超過六個(gè)月的時(shí)間間隔進(jìn)行。當(dāng)連續(xù)三次驗(yàn)證均確認(rèn)危害水平顯著高于可接受水平的最低要求時(shí)，且其他的驗(yàn)證沒有顯示變化時(shí)，驗(yàn)證頻率可減少到每年一次。d)職責(zé)：由HACCP小組負(fù)責(zé)。e)記錄：編寫驗(yàn)證抽樣檢驗(yàn)方案，填寫抽樣記錄表，獲得檢驗(yàn)報(bào)告和驗(yàn)證分析報(bào)告。對(duì)驗(yàn)證不合格按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求進(jìn)行處理。4.3單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的分析4.3.1應(yīng)對(duì)所籌劃的驗(yàn)證〔4.1〕的每個(gè)結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)地評(píng)價(jià)，可結(jié)合整體食品平安管理體系的初始確認(rèn)進(jìn)行。4.3.2當(dāng)驗(yàn)證不能證明與籌劃的安排相符合時(shí)，應(yīng)采取包括但不限于以下措施：a)對(duì)當(dāng)前的危害分析的預(yù)備信息、更新程序和溝通渠道進(jìn)行評(píng)審；b)對(duì)危害分析結(jié)論進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)重新分析；c)操作性前提方案和HACCP方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)控制措施進(jìn)行調(diào)整；d)根底設(shè)施和維護(hù)方案進(jìn)行的評(píng)審；e)人力資源管理和培訓(xùn)活動(dòng)有效性的評(píng)價(jià)。保持采取任何措施的記錄。這些記錄在食品質(zhì)量、平安小組中得到溝通。當(dāng)驗(yàn)證是基于終產(chǎn)品的抽樣檢測(cè)〔如4.2〕，且該測(cè)試的樣品說明不滿足食品平安危害的可接受水平時(shí)，受影響批次的產(chǎn)品應(yīng)作為潛在不平安產(chǎn)品按《不合格品和潛在不平安品控制程序》規(guī)定處理。4.4驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析HACCP小組應(yīng)分析驗(yàn)證活動(dòng)〔4.1〕的結(jié)果，包括內(nèi)部審核的結(jié)果。通過分析，以到達(dá)下述目的：a)確認(rèn)體系的整體運(yùn)行滿足籌劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和管理體系的要求；b)識(shí)別管理體系改良或更新的需求；c)識(shí)別說明潛在不平安產(chǎn)品高事故風(fēng)險(xiǎn)的趨勢(shì)；d)建立信息，便于籌劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案；e)提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的有效性。4.4.2驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析可通過整體食品平安管理體系確實(shí)認(rèn)的方式進(jìn)行：a)平安管理體系的初始確認(rèn)，在體系的試運(yùn)行期間進(jìn)行。b)周期性確認(rèn)，在每次內(nèi)部審核時(shí)進(jìn)行。c)特殊情況下確實(shí)認(rèn)，包括管理體系〔FSM〕不明原因的失誤如大批量不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生，過程、產(chǎn)品或包裝發(fā)生的重大變化，以及確定的新危害。4.4.3整體食品平安管理體系確實(shí)認(rèn)應(yīng)建立《管理體系整體確認(rèn)表》，記錄分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動(dòng)，并向最高管理者報(bào)告，作為管理評(píng)審和管理體系更新的輸入，也是公司與公共衛(wèi)生主管部門和顧客溝通的重要信息。4.4.4整體食品平安管理體系確實(shí)認(rèn)應(yīng)包括控制措施組合確實(shí)認(rèn)。證實(shí)控制措施組合能夠到達(dá)已確定的食品平安危害控制所要求的預(yù)期水平，否那么，應(yīng)對(duì)控制措施進(jìn)行修改和重新評(píng)價(jià)。4.5單項(xiàng)驗(yàn)證的分析和驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析〔整體食品平安管理體系確實(shí)認(rèn)〕顯示體系有不符合或需要預(yù)防、更新情況，按《糾正和預(yù)防控制措施控制程序》要求處理。4.6食品平安驗(yàn)證說明對(duì)一些危害控制的不適當(dāng)，且通過修改控制措施是不可行時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮通過適當(dāng)?shù)男畔⒒驑?biāo)簽將信息充分地提供給客戶。5、相關(guān)文件前提方案控制程序危害分析控制程序HACCP方案控制程序內(nèi)部審核控制程序不合格品和潛在不平安品控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序6、相關(guān)記錄成品驗(yàn)證抽樣記錄表成品檢驗(yàn)記錄成品質(zhì)量驗(yàn)證分析報(bào)告產(chǎn)品識(shí)別和標(biāo)識(shí)控制程序目的：在產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，防止不同類別、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混淆和誤用，并實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯。范圍：適用于原輔物料、半成品、成品在接收、貯藏、生產(chǎn)、交付各個(gè)階段。職責(zé)：質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法的制定。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程及貯藏中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。程序4.1識(shí)別代碼確實(shí)定原料識(shí)別代碼確定原料批次以每個(gè)已確認(rèn)的養(yǎng)殖戶為一個(gè)批。質(zhì)檢科對(duì)每批原料確定一個(gè)識(shí)別代碼，用“數(shù)字+字母”表示：AAAB，AAA表示原料收購流水號(hào)，1年為1個(gè)流水周期編碼，B表示原料的性質(zhì)，扇貝原料為養(yǎng)殖原料，因此原料性質(zhì)用“Y”表示。同一天、同一養(yǎng)殖海域捕獲、經(jīng)驗(yàn)收合格的原料可以并批，并批后識(shí)別代碼以批量大的原料批代碼為并批代碼，其余原料批號(hào)在原料記錄上標(biāo)明。生產(chǎn)批識(shí)別代碼確定同一天加工的同一原料批的產(chǎn)品為一個(gè)生產(chǎn)批。生產(chǎn)批識(shí)別代碼用“生產(chǎn)日期+原料識(shí)別代碼”表示：YY/DDD/AAAB，YY表示年份的后兩位，DDD表示生產(chǎn)日期〔以一年的天數(shù)順序排列〕。AAAB表示對(duì)應(yīng)的原料批。成品批識(shí)別代碼確定同一天加工的產(chǎn)品確定為一個(gè)成品批。成品批識(shí)別代碼表示為YY/DDD/A〔B〕/AAAB，YY表示年份的后兩位，DDD表示包裝日期〔以一年的天數(shù)順序排列〕。A〔B〕表示包裝班組，AAAB表示對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)批。包裝時(shí)在外包裝上人工蓋印標(biāo)識(shí)成品識(shí)別代碼，印碼要清晰、準(zhǔn)確，在包裝、貯藏記錄上應(yīng)準(zhǔn)確記錄識(shí)別代碼、規(guī)格、數(shù)量等相關(guān)信息。報(bào)檢批識(shí)別代碼確定同一份報(bào)檢單報(bào)驗(yàn)〔出證〕的同一種水產(chǎn)品為一個(gè)報(bào)檢批，以向檢驗(yàn)檢疫部門報(bào)檢的批次數(shù)流水號(hào)表示，一般三位數(shù)，以一年為一個(gè)周期，，確定報(bào)檢批代碼后，報(bào)檢時(shí)須提供報(bào)檢批組成情況清單，清單內(nèi)容包括報(bào)檢批代碼，組成該批報(bào)檢批的代碼及相應(yīng)的數(shù)量、重量。輔料識(shí)別代碼確定每次采購的輔料為一個(gè)輔料批，輔料批識(shí)別代碼用“生產(chǎn)日期+采購流水號(hào)”表示，采購日期一般以六位數(shù)表示，流水號(hào)以兩位數(shù)表示，如2004年10月10日采購第六批輔料，那么識(shí)別代碼表示為：041010/06。不同批次的產(chǎn)