特殊特性管理辦法

1．目的：明確顧客對產品的特殊需求，使我們的工作更有效的滿足顧客的需求。2．范圍：用于產品質量先期策劃、制造過特殊特性的識別及管理。3．定義：特殊特性：影響產品的安全性或法規(guī)要求的符合性的產品特性或過程參數(shù)。影響產品配/功能或者關于控制和文件化有其他原因（如顧客需求）的產品特性過程參數(shù)。4．職責：4.1產品質量先期策劃小組負責特殊特性的識別及策劃控制方法。4.2質檢部和生技部負責制造過程中特殊特性的控制。5.內容：5.1A．產品特性：是指在圖紙或其他的工程技術資料中所描述的零部件或總成的特點與性能，尺寸、材質、外觀、性能等特性。B．過程特性：是指被識別產品特性具有因果關系的過程變量，也成為過程參數(shù)。過程特性僅能在它發(fā)生時才能測量出對于每一個產品特性可能有一個或者多個過程特性在某些過程中，一個過程特性可能影響到多個產品特性。5.2A.關鍵特殊特性(A)：能影響政府法律法規(guī)符合性或車輛/產品功能安全性，且包括在控制計劃之中需要特定生產者裝配裝運或監(jiān)控措施的產品要求尺寸規(guī)范、試驗或工藝參數(shù)。B.重要特殊特性(B)：指那些對顧客滿意程度重要的產品、工藝和試驗要求，其質量策劃措施必須包括在控制計劃之中。.一般特性：上述兩個特性之外的產品特性。5.3特殊特性主要源自顧客的特殊要求、法律法規(guī)的要求、公司自身的要求。5.4當客戶的設計記錄標出特殊特性符號時組織的過程控制（過程流程圖A、P、SOP）與（工程QA表、工程QC等效符號或記號，以表明那些特殊特性影響的工序。5.4.1 對控制點應根據(jù)[數(shù)據(jù)分析管理辦法]與檢查基準書進行工序質量分析和驗證，找出主要影響因素，明確控制方法，并依照[作業(yè)標準書]進行執(zhí)行。5.4.2 編制原始記錄表格并規(guī)定填表要求包括讓檢驗人員、要原始記錄表格應匯總歸檔，并規(guī)定產品的檔案保存期限，以備追溯查考。5.4.3 規(guī)定并執(zhí)行作業(yè)指導書的要求，以保證生產現(xiàn)場所使用文件的正確、完整統(tǒng)一性。5.4.4 按[序]準證。5.5 5.5.1特殊工序的操作、檢驗人員必須經過定期考核和培訓，并持有上崗操作證豐富的人員擔任。5.5.2明確規(guī)定特殊工序操作、檢驗人員應具備的專業(yè)知識和操作技能，人事系會進行理論和實際操作的考核各項成績應填入考核檔案合格者發(fā)給相應的上崗作證。5.6 5.6.1 特殊工序使用的設備、儀器儀表和工藝裝備，必須符合[監(jiān)視和測量裝置控制程]的要求。5.6.2 新制、改進或大修后的設備和儀器儀表應按其技術條件驗收，經調試、鑒定合格簽證后，方可正式投入使用。工藝裝備必須按規(guī)定進行驗收、驗證（或試用合格后，方可使用。5.6.3 設備必須完整、配套，配有顯示（或自動控制）工藝參數(shù)的檢測、計量儀儀表。各種供監(jiān)控用的儀表，應按其功能分別設置。5.6.4制訂和執(zhí)行設備、工藝裝備的維修保養(yǎng)，儀器儀表的定期檢定、校準制度。主要工裝建立使用維修技術檔案。5.7[倉庫管理制度]人員嚴格按檢查基準書作好各項產品的檢驗工作使用必須按優(yōu)先降級計劃的規(guī)重新復驗，經質檢部主管審批后方可使用。并做好記錄。5.8制造過程控制5.8.1生產前，操作人員應熟悉作業(yè)標準書，嚴格按作業(yè)標準書作好各項準備工作保證操作人員真正掌握作業(yè)標準書。5.8.2管。5.8.3效措施予以解決，并作好原始記錄。5.8.4并作好標記填寫首件記錄卡并在記錄上簽章。5.8.5產品在工序間的存放、周轉與運輸，應按定置管理規(guī)定及期量標準加以控制并備有適用的工位器具和儲運設備，防止損傷產品。5.9質量檢驗5.9.1受入檢查嚴格按照檢查基準書的項目檢驗過程巡檢在工序流程中使用作業(yè)基書與檢查基準書對產品、與操作規(guī)范進行檢查。做好相應記錄。5.9.2對半成品和成品按檢驗基準書要求進行檢驗，并與檢驗基準書參照是否正確填寫是否完整正確，檢驗合格后應在指定部位（產品表示卡）上簽名確認后，填寫記錄。5.9.3嚴格控制不合格品，按[不合格品控制程序]進行處理。不合格件的回用應按程應加以醒目標志，分別堆放或隔離。5.9.4檢驗驗記錄、分析報告、控制圖表等都必須按歸檔制度整理保管。5.105.10.1依據(jù)[控制圖管理規(guī)程][數(shù)據(jù)分析管理規(guī)程]編制和填寫現(xiàn)場加工缺陷分類統(tǒng)計日報表及其它各種質量問題反饋單。對突發(fā)性質量信息應及時[按不良對策書]處理，填寫相應表格進行匯總保存。5.10.2根據(jù)[]陷項目制訂質量改進計劃按[]執(zhí)行質量改進計劃并組織實施。6.相關程序文:[持續(xù)改進控制規(guī)[數(shù)據(jù)分析管理規(guī)