旅游景區(qū)管理質(zhì)量審核辦法

旅游景區(qū)管理質(zhì)量審核辦法1目的和適用范圍1.1通過對(duì)內(nèi)審各環(huán)節(jié)的控制，提高內(nèi)審質(zhì)量和效果，準(zhǔn)確判定景區(qū)質(zhì)量管理和服務(wù)各環(huán)節(jié)的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。1.2本辦法適用于內(nèi)部質(zhì)量體系審核。1.3內(nèi)部質(zhì)量審核的分工1.3.1景區(qū)主要負(fù)責(zé)人或管理者代表：指定審核組長（或由自己擔(dān)任）；批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》和《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。1.3.2審核組組長：指定審核組成員，負(fù)責(zé)審核的全面工作，編制《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。1.3.3審核組成員：根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》及分工要求編寫內(nèi)審檢查表，記錄不合格情況，填寫《不合格及糾正措施報(bào)告》、《預(yù)防措施報(bào)告》，并對(duì)糾正、預(yù)防情況進(jìn)行驗(yàn)證。2審核頻率2.1內(nèi)部審核每年一次，間隔不超過12個(gè)月，審核內(nèi)容覆蓋質(zhì)量體系的各環(huán)節(jié)。2.2如遇特殊情況或嚴(yán)重接待質(zhì)量問題時(shí)，經(jīng)景區(qū)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以增加審核次數(shù)。3審核準(zhǔn)備3.1景區(qū)主要負(fù)責(zé)人或管理者代表指定審核組組長。3.2審核組組長指定審核員并規(guī)定其職責(zé)，所有審核員都必須通過審核培訓(xùn)并對(duì)審核對(duì)象不負(fù)直接責(zé)任。3.3審核組長編制《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。3.4《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》應(yīng)包括以下內(nèi)容：a.審核目的；b.審核范圍；c.審核依據(jù)；d.審核組成員；e.審核日程、受審部門及審核順序。3.5景區(qū)負(fù)責(zé)人或管理者代表審核《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。3.6景區(qū)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。審核計(jì)劃于審核前發(fā)放給受審部門。3.7審核組應(yīng)準(zhǔn)備以下文件：a.審核的依據(jù)性文件、包括相關(guān)的各類質(zhì)量體系文件：b.相關(guān)部門、過程的不合格及糾正措施報(bào)告；c.檢查表、不合格及糾正措施報(bào)告表。4審核的實(shí)施4.1景區(qū)主要負(fù)責(zé)人或管理者代表組織召開第一次會(huì)議。4.2審核組對(duì)景區(qū)的主要文件、服務(wù)運(yùn)作和游客分別進(jìn)行檢查和詢問，收集資料，查明與景區(qū)文件要求不一致之處，發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目由被審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4.3審核結(jié)束后，由景區(qū)主要負(fù)責(zé)人或管理者代表主持召開末次會(huì)議，審核組成員宣布發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，填寫《不合格及糾正措施報(bào)告》，景區(qū)主要負(fù)責(zé)人宣讀審核結(jié)論。4.4審核組組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，其內(nèi)容包括：a.審核目的、范圍和時(shí)間；b.審核所依據(jù)的文件；c.審核組成員和受審部門名稱；d.審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目；e.審核綜述。4.5審核報(bào)告應(yīng)附有該次審核的不合格項(xiàng)匯總表。4.6審核報(bào)告必須經(jīng)景區(qū)主要負(fù)責(zé)人或管理者代表審核批準(zhǔn)，并在審核結(jié)束后，兩周內(nèi)發(fā)送以下人員：a.景區(qū)主要負(fù)責(zé)人；b.管理者代表；c.景區(qū)其他負(fù)責(zé)人；d.審核組成員；e.受審部門負(fù)責(zé)人。4.7內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃、審核報(bào)告的正本按有關(guān)規(guī)定妥善保存。5糾正、預(yù)防與驗(yàn)證5.1審核中發(fā)現(xiàn)的不合格由審核員填寫《不合格及糾正措施報(bào)告》或《預(yù)防措施報(bào)告》交審核組組長統(tǒng)一發(fā)至相關(guān)部門。5.2收到以上報(bào)告的部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)制定糾正和預(yù)防措施方案，并組織實(shí)施。5.3審核組組長或?qū)徍私M成員負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正或預(yù)防措施的