鍋爐質(zhì)量手冊(cè)

01發(fā)布令公司各部門、各車間、隊(duì)：本手冊(cè)依據(jù)《鍋爐安裝改造維修單位資格認(rèn)可實(shí)行細(xì)則》，按照TSGZ0004-2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》，由鍋爐安裝改造維修單位資格認(rèn)證辦公室結(jié)合公司具體情況編寫制定。本《鍋爐安裝改造維修質(zhì)量手冊(cè)》合用于公司承建一級(jí)及以下各級(jí)鍋爐安裝改造維修的安裝。它闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，是建立、健全鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系的大綱性文獻(xiàn)；它指導(dǎo)公司實(shí)行質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的，是開展各級(jí)質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的法規(guī)；是公司鍋爐安裝改造維修質(zhì)量體系審核、改善的依據(jù)，是鍋爐安裝改造維修質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)的基本保證?，F(xiàn)將公司《鍋爐安裝改造維修質(zhì)量手冊(cè)》A版予以發(fā)布，公司全體職工必須遵照?qǐng)?zhí)行。本《質(zhì)量手冊(cè)》2023年11月8日起實(shí)行。特此公布經(jīng)理：2023年11月8日02任命書為貫徹執(zhí)行TSGZ0004-2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》，加強(qiáng)對(duì)鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命技術(shù)副經(jīng)理羅航同志為我公司的質(zhì)量保證工程師（即管理者代表）。根據(jù)其提名，任命下列同志為鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系負(fù)責(zé)人員并在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下開展工作：耿和平任質(zhì)量檢查責(zé)任工程師；余光杰任工藝責(zé)任工程師；秦培劍任焊接責(zé)任工程師；張靜任設(shè)備責(zé)任工程師；宋紅強(qiáng)任材料責(zé)任工程師；翁麗華任無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師；秦培劍任熱解決責(zé)任工程師；靳軍任理化責(zé)任工程師；任筑爐責(zé)任工程師；任起重責(zé)任工程師；汪應(yīng)軍、魏星、靳軍、楊志印、田濤項(xiàng)目質(zhì)量保證師。經(jīng)理：2023年11月8日03公司概況公司名稱：中國(guó)長(zhǎng)城鋁業(yè)公司工程公司地址：河南省鄭州市上街區(qū)總經(jīng)理：吳和平質(zhì)量保證工程師：羅航中國(guó)長(zhǎng)城鋁業(yè)公司工程公司屬中國(guó)長(zhǎng)城鋁業(yè)公司二級(jí)單位，成立于1963年。公司原名鄭州鋁廠檢修分廠，1989年更名為鄭州鋁廠檢修廠，1992年更名為中國(guó)長(zhǎng)城鋁業(yè)公司檢修廠，1994年更名為中國(guó)長(zhǎng)城鋁業(yè)公司設(shè)備檢修公司，2023年更名為中國(guó)長(zhǎng)城鋁業(yè)公司工程公司。公司注冊(cè)資金3626萬(wàn)元，重要承接中國(guó)鋁業(yè)河南分公司各種爐、窯、磨、槽、電器、天車等大型重點(diǎn)機(jī)械電器設(shè)備大修、技改、安裝等工程，年生產(chǎn)能力達(dá)2億元以上。公司設(shè)備精良、技術(shù)力量雄厚?，F(xiàn)有員工480人，專業(yè)技術(shù)人員181人，其中高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員20人，中級(jí)專業(yè)技術(shù)人員22人。國(guó)家三級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理23人，二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理10人，C級(jí)IPMP國(guó)際項(xiàng)目經(jīng)理二人，B級(jí)IPMP國(guó)際項(xiàng)目經(jīng)理1人。公司擁有各類設(shè)備530余臺(tái)，其中有砼泵車、砼運(yùn)送車、40T拖車、8T、15T、20T、45T、50T、100T吊車、TX006車床、液壓輪軸壓裝機(jī)、三輥卷板機(jī)、40卷板機(jī)、銑邊機(jī)等各類大型設(shè)備30余臺(tái)，機(jī)械設(shè)備總功率達(dá)5000KW以上，同時(shí)建有焊接培訓(xùn)中心、耐火材料、混凝土實(shí)驗(yàn)室等，固定資產(chǎn)總值達(dá)5239萬(wàn)元。從事鍋爐安裝改造維修工程施工已有30數(shù)年歷史。公司公司資質(zhì)齊全，先后取得了135T鍋爐大修改造、起重機(jī)械設(shè)備安裝維修、建筑安裝施工總承包二級(jí)、壓力容器安裝、鍋爐安裝改造維修等多項(xiàng)公司資質(zhì)。通過全面實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，公司各項(xiàng)工作實(shí)現(xiàn)了管理的程序化、規(guī)范化。公司組建以來(lái)，快速、優(yōu)質(zhì)、高效地完畢了河南分公司主體生產(chǎn)設(shè)備的維修任務(wù)，保證了氧化鋁生產(chǎn)的平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)。特別是1998年以來(lái)，公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向，大膽改革，開拓進(jìn)取，不斷進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)實(shí)現(xiàn)了大幅度、跨躍式的發(fā)展。2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值23187.5萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)430萬(wàn)元，產(chǎn)值比1998年2300萬(wàn)元增長(zhǎng)了10倍，利潤(rùn)增長(zhǎng)560萬(wàn)元。員工人均年收入由12315元增長(zhǎng)到30768元。1998年以來(lái)，公司先后安全、文明、優(yōu)質(zhì)、高效地完畢了氧化鋁8#格子磨、七組種分槽、硅渣過濾、5#、6#、7#蒸發(fā)站、385m2液濾機(jī)、6#石灰爐、常壓脫硅、九組種分、炭素1#和6#煅燒爐、水泥廠1#特水窯和氧化鋁70萬(wàn)噸擴(kuò)建工程的原礦槽、碎礦堆場(chǎng)、原礦磨制、石灰爐、平盤過濾、精種液濾、母液蒸發(fā)、十一組種分等河南分公司和中國(guó)長(zhǎng)城鋁業(yè)公司的重點(diǎn)技改工程。經(jīng)中國(guó)有色質(zhì)量檢查總站質(zhì)量檢查，優(yōu)良率達(dá)51.1%。其中6#蒸發(fā)站工程、7#蒸發(fā)站工程、九組種分工程、第四管道化預(yù)脫硅工程還被有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為部?jī)?yōu)工程。工程公司已由單一的設(shè)備檢修快速發(fā)展成為一個(gè)集設(shè)備檢修安裝、鋼結(jié)構(gòu)制作安裝、鍋爐安裝改造維修、工業(yè)窯爐砌筑、土建施工等多個(gè)專業(yè)于一體的現(xiàn)代化建筑安裝公司。04質(zhì)量方針、質(zhì)量目的質(zhì)量方針公司的質(zhì)量方針是：精心施工、保證質(zhì)量、信守協(xié)議、滿足顧客。精心施工：在施工生產(chǎn)過程中，全體員工恪守職責(zé)、精心組織、精心操作、一絲不茍、嚴(yán)密有序。保證質(zhì)量：堅(jiān)持質(zhì)量是公司的生命，以質(zhì)量求生存、以質(zhì)量促發(fā)展，保證質(zhì)量在公司的主導(dǎo)地位。信守協(xié)議：遵守并履行協(xié)議條款，以協(xié)議約束員工工作行為，以一流的工程質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)公司對(duì)質(zhì)量的承諾，協(xié)議履約率達(dá)100%。滿足顧客：百分之百地滿足用戶對(duì)質(zhì)量的特殊規(guī)定。交付滿意產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司的質(zhì)量目的是：1、不斷收集新施工標(biāo)準(zhǔn)、新工藝信息，充足運(yùn)用這些信息，改善原有的施工工藝水平，推廣新的施工工藝和標(biāo)準(zhǔn)；建立網(wǎng)站，進(jìn)行網(wǎng)上宣傳、交流、信息收集；加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高員工素質(zhì).2、建安工程竣工交驗(yàn)合格率100%。3、綜合項(xiàng)目合格率98.4%，此后每年遞增0.1%。4、鍋爐安裝改造維修綜合項(xiàng)目一次試車成功率97.4%，此后每年遞增0.1%。5、鍋爐安裝改造維修重點(diǎn)項(xiàng)目一次試車成功率100%。6、協(xié)議履約率100％。經(jīng)理：2023年11月8日05《質(zhì)量手冊(cè)》的管理1《手冊(cè)》的發(fā)布1.1本《手冊(cè)》由公司經(jīng)理批準(zhǔn)簽字發(fā)布之日起生效。1.2本《手冊(cè)》是中國(guó)長(zhǎng)城鋁業(yè)公司工程公司公司管理知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重要組織部分，任何人不經(jīng)批準(zhǔn)不得翻印，違者必究。1.3《手冊(cè)》的管理執(zhí)行公司《文獻(xiàn)和記錄控制程序》。公司辦公室負(fù)責(zé)具體的解釋工作。1.4《手冊(cè)》的發(fā)放和收回時(shí)由公司辦公室負(fù)責(zé)相應(yīng)的簽收、登記手續(xù)。1.5每本《手冊(cè)》必須有編號(hào)，加蓋“受控”印章為受控版本，公司范圍內(nèi)不允許使用沒有受控印章和編號(hào)的《手冊(cè)》。2《手冊(cè)》發(fā)放2.1受控《手冊(cè)》發(fā)給公司經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、副經(jīng)理、公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、職能部門負(fù)責(zé)人、車間（隊(duì)）、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員及其他經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)的人員。2.2任何部門或個(gè)人不得擅自對(duì)外交流、外借、外送，不得翻印復(fù)制。內(nèi)部人員確因工作需要使用《手冊(cè)》時(shí)，需經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后由辦公室復(fù)制所需的內(nèi)容交有關(guān)人員。2.3受控《手冊(cè)》的持有者在調(diào)離公司或不擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí)，必須將《手冊(cè)》交回辦公室，辦理收回登記手續(xù)。2.4受控《手冊(cè)》持有者應(yīng)保持《手冊(cè)》完整、清潔、妥善保管，不得損壞、丟失。3《手冊(cè)》的修改、換版。3.1《手冊(cè)》保持其嚴(yán)厲性和指令性，要隨著質(zhì)量管理的不斷深化，日臻完善，既保持《手冊(cè)》內(nèi)容的相對(duì)穩(wěn)定，又要及時(shí)對(duì)《手冊(cè)》的內(nèi)容進(jìn)行必要的的修改，有以下因素可按程序規(guī)定修改。A《手冊(cè)》中規(guī)定的質(zhì)量控制活動(dòng)有變動(dòng)。B質(zhì)量審核（含復(fù)審）中提出的較大改善意見。C《手冊(cè)》自身存在差錯(cuò)或模糊不清楚。D國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范改版。3.2公司有關(guān)職能部門、項(xiàng)目部在《手冊(cè)》使用期間發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，將修改意見或建議及時(shí)反饋到公司辦公室，經(jīng)收集、整理，由公司經(jīng)理決定下達(dá)修改指令。3.3《手冊(cè)》未經(jīng)授權(quán)，任何部門或個(gè)人不得在《手冊(cè)》中隨意涂改。3.4《手冊(cè)》修改次數(shù)或修改內(nèi)容較多時(shí)，應(yīng)更換版本。換版后的《手冊(cè)》由公司經(jīng)理重新批準(zhǔn)、簽發(fā)。3.5《手冊(cè)》的版本號(hào)按英文字母順序編排，《手冊(cè)》的發(fā)放按阿拉伯?dāng)?shù)字順序編號(hào)。3.6辦公室在發(fā)放新版本《手冊(cè)》的同時(shí)收回作廢版本《手冊(cè)》，除用于資料存檔外，應(yīng)統(tǒng)一銷毀。3.7對(duì)違反本管理規(guī)定的部門或人員，由質(zhì)量保證工程師視情節(jié)輕重決定處罰。1.0范圍1.1總則本手冊(cè)合用本公司所承攬的GB1、GB2、GC2級(jí)及其以下各級(jí)鍋爐安裝改造維修設(shè)備安裝、檢修工程和服務(wù)。本手冊(cè)覆蓋的鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系合用于以下兩種情況：a、證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用法律和法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品；b、通過本公司鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，實(shí)行連續(xù)改善和防止不合格的過程而達(dá)成顧客滿意。本鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系采用了TSGZ0004-2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》，除1.2條款闡述的刪減以外的所有規(guī)定。1.2刪減本公司所承攬的鍋爐安裝改造維修和服務(wù)均按中國(guó)長(zhǎng)城鋁業(yè)公司設(shè)計(jì)院或顧客提供的圖紙和技術(shù)規(guī)定以及標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)規(guī)定進(jìn)行。出現(xiàn)修改等問題一律由原設(shè)計(jì)部門或顧客進(jìn)行更改和確認(rèn)后，由我公司實(shí)行，勿須進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)。因此對(duì)設(shè)計(jì)控制中的內(nèi)容，保存對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)控制的內(nèi)容，其余予以刪減。其刪減不影響本公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定和能力，也不免去本公司鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系規(guī)定的相應(yīng)職責(zé)。2.0術(shù)語(yǔ)和與縮寫2.1本《手冊(cè)》的術(shù)語(yǔ)、定義符合TSGZ0004-2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》2.2術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)除參照TSGZ0004-2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》外對(duì)下述術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義：a)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)：組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過程中需要控制的重點(diǎn)過程。b)質(zhì)量控制點(diǎn)：質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點(diǎn)活動(dòng)，稱為質(zhì)量控制點(diǎn)?？刂泣c(diǎn)按其在鍋爐安裝改造維修過程中重要作用和控制限度的不同，可分為檢查點(diǎn)（E點(diǎn)），審核點(diǎn)(R點(diǎn))，停止點(diǎn)（H點(diǎn)），見證點(diǎn)(W點(diǎn))。c)檢查點(diǎn)（E點(diǎn)），也稱檢查點(diǎn)，是指鍋爐安裝改造維修過程中的重要工序、工步、工位或重要質(zhì)量項(xiàng)目，必須由專職檢查員進(jìn)行檢查的控制點(diǎn)。d)審核點(diǎn)(R點(diǎn))，也稱認(rèn)可點(diǎn)、審閱點(diǎn)。其含義是指在質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，完畢某項(xiàng)較為重要的活動(dòng)或過程后，除執(zhí)行（或操作）者進(jìn)行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員（職責(zé)上高于執(zhí)行者）進(jìn)行確認(rèn)。e)停止點(diǎn)（H點(diǎn)），也稱停止檢查點(diǎn)或停點(diǎn)。其含義是指當(dāng)鍋爐安裝改造維修工程進(jìn)行到對(duì)質(zhì)量有重大影響的活動(dòng)時(shí)，應(yīng)暫時(shí)停止，在監(jiān)督檢查員等在場(chǎng)的情況下，由專職檢查員進(jìn)行檢查。檢查結(jié)果應(yīng)得到監(jiān)督人員確認(rèn)并簽字后，再繼續(xù)進(jìn)行。f)見證點(diǎn)(W點(diǎn))，也稱約定檢查點(diǎn)。其含義是指顧客、監(jiān)理單位對(duì)某產(chǎn)品的重要規(guī)定所指定的控制點(diǎn)，應(yīng)在協(xié)議或技術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定。當(dāng)鍋爐安裝改造維修到達(dá)此點(diǎn)時(shí)，公司應(yīng)告知約定者到現(xiàn)場(chǎng)見證。2.3縮寫a)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》簡(jiǎn)稱《條例》b)《鍋爐安裝監(jiān)督檢查規(guī)則》簡(jiǎn)稱《規(guī)則》c)《鍋爐安裝改造維修質(zhì)量手冊(cè)》簡(jiǎn)稱《質(zhì)量手冊(cè)》、《手冊(cè)》d)《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》簡(jiǎn)稱《考規(guī)》e)質(zhì)量保證工程師簡(jiǎn)稱“質(zhì)保工程師”f)河南省鍋爐壓力容器檢查研究中心簡(jiǎn)稱“省鍋檢中心”g)中國(guó)長(zhǎng)城鋁業(yè)公司工程公司簡(jiǎn)稱“公司”3.0質(zhì)量管理體系本公司根據(jù)TSGZ0004-2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》，按照其中的管理職責(zé)、質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)、文獻(xiàn)和記錄控制、協(xié)議控制、設(shè)計(jì)控制、材料和零部件控制、作業(yè)控制、焊接控制、熱解決控制、無(wú)損檢測(cè)控制、理化檢查控制、檢查和實(shí)驗(yàn)控制、設(shè)備和檢查和實(shí)驗(yàn)裝置控制、不合格品控制、質(zhì)量改善與服務(wù)、人員培訓(xùn)考核及其管理、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等要素的規(guī)定建立鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系，并形成文獻(xiàn)，加以實(shí)行和保持，并予以連續(xù)改善。刪減的規(guī)定，根據(jù)本公司的特點(diǎn)，對(duì)設(shè)計(jì)控制的部分內(nèi)容予以刪減，具體說(shuō)明見1.0范圍中1.2條。3.1管理職責(zé)3.1.1管理承諾公司經(jīng)理已通過以下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)行和改善鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3.1.1.1重視與員工的溝通，采用多種方法不斷向全體員工灌輸滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定對(duì)本公司的生存和發(fā)展的重要性，詳見3.1.6.3。3.1.1.2公司制定了適合自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，表白了本公司質(zhì)量方面所追求的目的和方向，詳見3.1.3、3.1.4。3.1.1.3按照策劃的時(shí)間間隔定期開展管理評(píng)審活動(dòng)，對(duì)鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系的適宜性、充足性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，詳見3.1.7。3.1.1.4保證本公司獲得并建立和改善管理體系有關(guān)的必要的資源，并提供如下資源：a、配備工程所需的合格的管理，技術(shù)和操作人員。b、配置滿足施工所需的機(jī)械設(shè)備。c、配備工程所需的檢查、測(cè)量、實(shí)驗(yàn)設(shè)備。d、推廣應(yīng)用先進(jìn)的施工技術(shù)。e、培訓(xùn)內(nèi)部質(zhì)量體系審核員，取得內(nèi)審員注冊(cè)證書。3.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和盼望。公司經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，為此做到：3.1.2.1與顧客直接接觸，擬定顧客的需求和盼望。3.1.2.2保證將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的技術(shù)和服務(wù)的規(guī)定，通過鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)顧客規(guī)定。3.1.2.3必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。3.1.2.4制訂各種激勵(lì)政策鼓動(dòng)員工積極在滿足顧客規(guī)定方面所提出的改善措施，并對(duì)的確可行的積極采納。3.1.3質(zhì)量方針公司經(jīng)理親自制定并正式頒布了質(zhì)量方針。3.1.3.1質(zhì)量方針的內(nèi)容規(guī)定：3.1.3.1.1與本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)。3.1.3.1.2涉及了對(duì)滿足規(guī)定和連續(xù)改善的承諾。3.1.3.1.3提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目的的框架。3.1.3.2質(zhì)量方針的其他規(guī)定：3.1.3.2.1經(jīng)理將質(zhì)量方針納入溝通的重要內(nèi)容，保證全體員工都能理解并積極貫徹執(zhí)行3.1.3.2.2質(zhì)量方針的連續(xù)適宜性將通過管理評(píng)審予以確認(rèn)，并根據(jù)情況進(jìn)行修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境。3.1.3.2.3質(zhì)量方針經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，并以文獻(xiàn)的方式頒布實(shí)行。3.1.3.2.4質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和修訂要予以全面控制，具體執(zhí)行按ZLGC/YG.CX03-B-2023《文獻(xiàn)和記錄控制程序》。3.1.3.3本公司的質(zhì)量方針為：精心施工、保證質(zhì)量、信守協(xié)議、滿足顧客。1）精心施工：在施工生產(chǎn)過程中，全體員工恪守職責(zé)、精心組織、精心操作、一絲不茍、嚴(yán)密有序。2）保證質(zhì)量：堅(jiān)持質(zhì)量是公司的生命，以質(zhì)量求生存、以質(zhì)量促發(fā)展，保證質(zhì)量在公司的主導(dǎo)地位。3）信守協(xié)議：遵守并履行協(xié)議條款，以協(xié)議約束員工工作行為，以一流的工程質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)公司對(duì)質(zhì)量的承諾，協(xié)議履約率達(dá)100%。4）滿足顧客：滿足用戶對(duì)質(zhì)量的規(guī)定。交付滿意產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。3.1.4策劃3.1.4.1質(zhì)量目的3.1.4.1.1質(zhì)量目的的基本規(guī)定：a、質(zhì)量目的是建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，其內(nèi)容特別是連續(xù)改善方面與質(zhì)量方針相一致；b、涉及滿足產(chǎn)品規(guī)定所需的內(nèi)容；c、質(zhì)量目的是可度量的，盡也許量化；d、各部門應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目的制定各自的質(zhì)量目的，質(zhì)量目的具有可操作性與評(píng)價(jià)體系的有效性。3.1.4.1.2公司2023年質(zhì)量目的為：a、不斷收集新施工標(biāo)準(zhǔn)、新工藝信息，充足運(yùn)用這些信息，改善原有的施工工藝水平，推廣新的施工工藝和標(biāo)準(zhǔn)；建立網(wǎng)站，進(jìn)行網(wǎng)上宣傳、交流、信息收集；加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高員工素質(zhì).b、建安工程竣工交驗(yàn)合格率100%。c、綜合項(xiàng)目合格率98.4%，此后每年遞增0.1%。d、鍋爐安裝改造維修綜合項(xiàng)目一次試車成功率97.4%，此后每年遞增0.1%。e、鍋爐安裝改造維修重點(diǎn)項(xiàng)目一次試車成功率100%。f、協(xié)議履約率100％。3.1.4.2質(zhì)量策劃公司經(jīng)理對(duì)實(shí)行上述質(zhì)量目的所需的資源進(jìn)行了辨認(rèn)并策劃，策劃的結(jié)果已形成文獻(xiàn)。3.1.4.2.1質(zhì)量策劃的內(nèi)容a、對(duì)實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量目的所需的鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系的過程加以辨認(rèn)，并做出明確的規(guī)定和控制，剪裁符合標(biāo)準(zhǔn)允許的原則。b、保證為實(shí)現(xiàn)所有質(zhì)量目的所需要的資源；c、對(duì)擬定的鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系進(jìn)行連續(xù)改善。3.1.4.2.2鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系策劃的說(shuō)明a、鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系策劃涉及質(zhì)量管理體系策劃、產(chǎn)品、服務(wù)策劃；

b、鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系策劃輸出的文獻(xiàn)涉及了質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、技術(shù)文獻(xiàn)、質(zhì)量計(jì)劃和記錄；c、產(chǎn)品策劃指針對(duì)具體的產(chǎn)品項(xiàng)目或規(guī)定規(guī)定專門的質(zhì)量方法、職責(zé)、活動(dòng)順序及資源；d、鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)隨質(zhì)量目的及其他狀況的變化進(jìn)行相應(yīng)的修改；e、策劃保證了更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改期間仍保持鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系的完整性。3.1.5質(zhì)量保證體系組織公司行政組織機(jī)構(gòu)圖公司經(jīng)理公司經(jīng)理質(zhì)量保證工程師質(zhì)量保證工程師設(shè)備副經(jīng)理設(shè)備副經(jīng)理管道車間管道車間攪拌站攪拌站技改副經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理質(zhì)檢科電裝車間鉚焊車間生產(chǎn)計(jì)劃科裝備安全科對(duì)外經(jīng)營(yíng)科財(cái)務(wù)科人力資源科電修車間土建車間檢修車間工程科辦公室工程項(xiàng)目部實(shí)驗(yàn)中心技改副經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理質(zhì)檢科電裝車間鉚焊車間生產(chǎn)計(jì)劃科裝備安全科對(duì)外經(jīng)營(yíng)科財(cái)務(wù)科人力資源科電修車間土建車間檢修車間工程科辦公室工程項(xiàng)目部實(shí)驗(yàn)中心注：車間的班組略。3.1.6職責(zé)權(quán)限與溝通為保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)營(yíng)，公司對(duì)職責(zé)、權(quán)限、質(zhì)量保證工程師、內(nèi)部溝通文獻(xiàn)及管理評(píng)審等方面進(jìn)行控制。3.1.6.1職責(zé)和權(quán)限本公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的，建立了完善的行政組織機(jī)構(gòu)圖，并規(guī)定了各部門、各崗位的職責(zé)和權(quán)限，形成文獻(xiàn)，予以公布，保證全體職工能充足了解崗位及相關(guān)部門的職責(zé)、權(quán)限和互相關(guān)系，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。3.1.6.1.1公司經(jīng)理公司的法定代表人，是公司質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)的決策者，對(duì)工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。重要職責(zé)：a、制訂、貫徹與實(shí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和發(fā)展規(guī)劃。b、主持決策公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。c、領(lǐng)導(dǎo)公司管理工作，審批和實(shí)行重要管理制度。d、主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的以及全面工作情況進(jìn)行檢查。e、對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，保證顧客滿意；f、任命質(zhì)量保證工程師；g、建立全公司的組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門的職責(zé)與權(quán)限。保證實(shí)行適宜的過程，以滿足顧客的規(guī)定并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的（3.1.4.1）；h、負(fù)責(zé)提供建立、實(shí)行和保持鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系所需的資源（3.1.1.4）；i、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量策劃工作（3.1.4.2）；j、領(lǐng)導(dǎo)全公司貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策和法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)滿足顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定的重要性（3.1.1.1）。3.1.6.1.2質(zhì)量保證責(zé)任工程師a、全面負(fù)責(zé)鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)管理工作。b、協(xié)助法人制訂并貫徹貫徹公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的。c、代表經(jīng)理組織建立、完善、實(shí)行和保持公司的鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系。貫徹實(shí)行與鍋爐安裝改造維修產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。組織鍋爐安裝改造維修質(zhì)量手冊(cè)的編寫、修訂和實(shí)行，協(xié)調(diào)質(zhì)量體系各相關(guān)職能部門和各專業(yè)責(zé)任師的工作。d、及時(shí)向經(jīng)理報(bào)告鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)情況，以便評(píng)審并改善質(zhì)量管理體系。e、組織貫徹、實(shí)行有關(guān)鍋爐安裝改造維修的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。f、領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)審工作，對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核爭(zhēng)議有裁決權(quán)、處置權(quán)。g、嚴(yán)格不一致事項(xiàng)和不合格品的控制，建立和健全內(nèi)部質(zhì)量信息反饋和解決系統(tǒng)，做好為用戶服務(wù)工作。h、j、保證在全體員工中形成滿足顧客規(guī)定的意識(shí)。k、負(fù)責(zé)鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系的外部聯(lián)絡(luò)工作。3.1.6.1.3生產(chǎn)設(shè)備副經(jīng)理a、參與制訂并貫徹貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，對(duì)鍋爐安裝改造維修工程負(fù)生產(chǎn)管理的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。對(duì)施工計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、工程質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查，負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)行。b、組織文明施工、安全施工，組織質(zhì)量檢查和工程質(zhì)量評(píng)估，促進(jìn)質(zhì)量改善,保證工程質(zhì)量，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。c、指導(dǎo)、督促裝備安全科和各單位做好設(shè)備管理工作。領(lǐng)導(dǎo)組織維護(hù)公司的設(shè)施、設(shè)備，保證生產(chǎn)設(shè)備完好和良好的工作環(huán)境。d、負(fù)責(zé)公司設(shè)施管理、設(shè)備采購(gòu)及內(nèi)部設(shè)備的大修。e、合理組織資源配置，科學(xué)安排施工隊(duì)伍、施工設(shè)備、材料調(diào)配，保證工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量。f、負(fù)責(zé)解決本工作區(qū)域內(nèi)的重大客戶投訴，主持嚴(yán)重不合格品的解決工作，對(duì)施工技術(shù)、質(zhì)量事故負(fù)有技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。g、領(lǐng)導(dǎo)大修工程投標(biāo)和協(xié)議評(píng)審工作，承攬工程任務(wù)，負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程、大型工程的施工組織設(shè)計(jì)的審批。3.1.6.1.4技改副經(jīng)理：a、貫徹執(zhí)行國(guó)家工程建設(shè)方面的法律、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)。b、協(xié)助公司經(jīng)理完畢生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)目的，參與公司重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策，參與制定和貫徹公司質(zhì)量方針和目的。c、負(fù)責(zé)公司技改項(xiàng)目的招投標(biāo)和協(xié)議評(píng)審工作，組織編制和審批技改項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案。d、負(fù)責(zé)技改工程施工現(xiàn)場(chǎng)的進(jìn)度、質(zhì)量、安全、文明施工等工作，指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目部建立鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系，組織質(zhì)量檢查和工程質(zhì)量評(píng)估，促進(jìn)質(zhì)量改善。e、審批技改工程的物資、勞務(wù)的采購(gòu)計(jì)劃，主持對(duì)相關(guān)物資供應(yīng)方、勞務(wù)供方的跟蹤評(píng)價(jià)工作，建立供方檔案。f、負(fù)責(zé)解決本工作區(qū)域內(nèi)的重大客戶投訴，主持嚴(yán)重不合格品的解決工作，對(duì)施工技術(shù)、質(zhì)量事故負(fù)有技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.1.6.1.5技術(shù)副經(jīng)理a、在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下參與制訂并貫徹貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。領(lǐng)導(dǎo)公司科技發(fā)展工作。b、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部質(zhì)量信息的收集工作。c、貫徹執(zhí)行國(guó)家及省、市有關(guān)技術(shù)規(guī)程、施工規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)。建立健全技術(shù)管理制度，指導(dǎo)技術(shù)培訓(xùn)，參與研究技術(shù)人員的使用安排、技術(shù)職務(wù)的評(píng)聘。參與領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理工作。d、組織實(shí)行公司質(zhì)量體系文獻(xiàn)，指導(dǎo)監(jiān)督施工現(xiàn)場(chǎng)各類人員對(duì)的履行職責(zé)。e、組織新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的推廣應(yīng)用工作。3.1.6.1.6辦公室a、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨和國(guó)家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方針、政策、法令，向管理層提出質(zhì)量方針、目的、決策等方面的建議。負(fù)責(zé)組織制定公司管理制度，編制與質(zhì)量方針和目的相一致的鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)。組織對(duì)現(xiàn)有體系文獻(xiàn)定期評(píng)審。b、負(fù)責(zé)鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系認(rèn)證的迎檢和認(rèn)證后的管理。編寫《年度內(nèi)審計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)行、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的開展。c、制定公司中長(zhǎng)期質(zhì)量方針、目的和策略。d、負(fù)責(zé)組織協(xié)助經(jīng)理組織管理評(píng)審工作，并監(jiān)督、協(xié)調(diào)管理評(píng)審決議的貫徹工作。e、負(fù)責(zé)對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量。f、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)、外部相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、解決。g、負(fù)責(zé)組織對(duì)體系、產(chǎn)品連續(xù)改善的策劃，當(dāng)出現(xiàn)或存在潛在的質(zhì)量問題時(shí)發(fā)出相關(guān)的《防止和糾正措施解決單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)行效果。h、負(fù)責(zé)受控文獻(xiàn)的發(fā)放和外來(lái)文獻(xiàn)登記、管理工作，并做好記錄。i、負(fù)責(zé)公司檔案管理工作。j、參與內(nèi)部溝通活動(dòng)，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。3.1.6.1.7生產(chǎn)計(jì)劃科a、在生產(chǎn)副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，以“精心施工，保證質(zhì)量”為指導(dǎo)，科學(xué)組織，規(guī)范施工；b、對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)的連續(xù)改善負(fù)責(zé)，并有向經(jīng)理報(bào)告的職責(zé)；c、對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)性文獻(xiàn)的執(zhí)行控制負(fù)責(zé)。d、配合參與重大工程的過程檢查和實(shí)驗(yàn)，最終檢查和實(shí)驗(yàn)；提供有效的技術(shù)文獻(xiàn)、產(chǎn)品圖紙及產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)資料，并負(fù)責(zé)提供實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、配套物品的標(biāo)樣及技術(shù)規(guī)定。e、對(duì)公司承攬工程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，負(fù)責(zé)與其他部門溝通聯(lián)絡(luò)并提出相應(yīng)的決策意見，予以解決，貫徹不合格品解決措施。f、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的管理，抓好協(xié)調(diào)和調(diào)度，均衡生產(chǎn)工作，保證施工進(jìn)度及產(chǎn)品的防護(hù)；對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。g、負(fù)責(zé)組織制定施工過程中的各項(xiàng)管理制度、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書。對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。h、負(fù)責(zé)回訪服務(wù)，對(duì)顧客提出的質(zhì)量問題及時(shí)組織人員解決。對(duì)顧客滿意限度進(jìn)行測(cè)量，辨認(rèn)顧客的需求及潛在需求。i、負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管理。j、負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。k、負(fù)責(zé)公司對(duì)物資采購(gòu)供方的評(píng)價(jià)工作，編制《合格供方名錄》并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。l、負(fù)責(zé)不合格原材物料的退貨管理工作。m、對(duì)不合格的供應(yīng)商有權(quán)終止供貨資格。n、負(fù)責(zé)大修、檢修工程勞務(wù)使用計(jì)劃的制訂與審批工作，執(zhí)行勞務(wù)使用管理規(guī)定。3.1.6.1.8質(zhì)管科a、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹產(chǎn)品質(zhì)量法。充足發(fā)揮檢查工作的鑒別、把關(guān)、報(bào)告職能，做好進(jìn)貨、過程和成品質(zhì)量監(jiān)視、測(cè)量工作。以保證本公司的鍋爐安裝改造維修工程達(dá)成質(zhì)量規(guī)定；對(duì)本公司輸出產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；b、進(jìn)一步現(xiàn)場(chǎng)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。適時(shí)進(jìn)行工程項(xiàng)目（產(chǎn)品）質(zhì)量檢查和質(zhì)量評(píng)估工作，并做好有關(guān)記錄；c、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范和驗(yàn)收、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行標(biāo)記、復(fù)檢，并記錄；d、參與圖紙會(huì)審、技術(shù)交底、物資進(jìn)場(chǎng)檢查、工程交工驗(yàn)收等活動(dòng)，了解關(guān)鍵工序特殊過程的質(zhì)量規(guī)定，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記情況進(jìn)行檢查；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記及追溯控制。e、主持質(zhì)量事故的分析、解決工作，提出糾正和防止措施，驗(yàn)證其效果并向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告情況；f、對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的使用、放行有決定權(quán)；g、收集質(zhì)量信息，及時(shí)上報(bào)和傳遞。準(zhǔn)時(shí)編制質(zhì)量月報(bào)，向主管領(lǐng)導(dǎo)和主管部門隨時(shí)報(bào)告工程（產(chǎn)品）質(zhì)量狀況。h、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)中的各項(xiàng)記錄的檢查和控制。3.1.6.1.9裝備安全科a、在主管副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司的設(shè)備的管理工作；b、負(fù)責(zé)對(duì)特殊作業(yè)人員的安全技能教育、培訓(xùn)工作；c、負(fù)責(zé)配置滿足施工所需的設(shè)備。d、負(fù)責(zé)配備工程所需的檢查、測(cè)量、實(shí)驗(yàn)設(shè)備。e、負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)安全及施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的管理、監(jiān)督工作。f、負(fù)責(zé)對(duì)公司的工作場(chǎng)合（辦公場(chǎng)合、廠房）的設(shè)施、設(shè)備、硬件、軟件、通訊、運(yùn)送等設(shè)施的管理工作。g、負(fù)責(zé)公司的計(jì)量管理工作。實(shí)行監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)；根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程。h、負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的追蹤解決。3.1.6.1.10人力資源科a、在公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的人力資源配置、人才開發(fā)、教育培訓(xùn)工作及組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。b、負(fù)責(zé)制訂和實(shí)行公司中長(zhǎng)期職工培訓(xùn)計(jì)劃和年度培訓(xùn)計(jì)劃，審核各類培訓(xùn)班的申請(qǐng)、考核、發(fā)證；c、對(duì)行政領(lǐng)導(dǎo)和管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和操作工人開展專業(yè)知識(shí)和技能、管理職能、特殊技術(shù)、質(zhì)量體系實(shí)行以及質(zhì)量意識(shí)為內(nèi)容的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格頒發(fā)資格證書，做到持證上崗，滿足施工生產(chǎn)需要；d、對(duì)從事特殊工作的人員，進(jìn)行專業(yè)知識(shí)和技能培訓(xùn)，經(jīng)考核合格發(fā)合格證書；e、所有培訓(xùn)工作應(yīng)保存有關(guān)記錄。3.1.6.1.11檢測(cè)實(shí)驗(yàn)中心a、負(fù)責(zé)產(chǎn)品（物資）物理的、化學(xué)的檢查、實(shí)驗(yàn)工作。b、公司質(zhì)量體系文獻(xiàn)中規(guī)定的其它工作。3.1.6.1.12工程科a、在主管副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部的管理工作。實(shí)行公司質(zhì)量體系文獻(xiàn)，貫徹貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。b、對(duì)所承擔(dān)的工程項(xiàng)目施工質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，明確各類人員的質(zhì)量職責(zé)。c、負(fù)責(zé)控制下發(fā)技改項(xiàng)目的《施工組織設(shè)計(jì)》，審批并執(zhí)行本施工項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃，保證質(zhì)量目的的實(shí)現(xiàn)。d、負(fù)責(zé)回訪服務(wù)，對(duì)顧客提出的質(zhì)量問題及時(shí)組織人員解決。對(duì)顧客滿意限度進(jìn)行測(cè)量，辨認(rèn)顧客的需求及潛在需求。e、貫徹國(guó)家法規(guī)，執(zhí)行公司管理制度，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目的和規(guī)定。3.1.6.1.13對(duì)外經(jīng)營(yíng)科：a、配合工程科和生產(chǎn)計(jì)劃科進(jìn)行工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)公司的協(xié)議管理工作。b、負(fù)責(zé)對(duì)河南分公司以外的市場(chǎng)的開發(fā)、拓展，負(fù)責(zé)對(duì)外部市場(chǎng)信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和顧客需求等信息的數(shù)據(jù)收集。c、對(duì)公司各工程項(xiàng)目的進(jìn)度、投資、利潤(rùn)等進(jìn)行控制和考核。d、負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)決算和記錄工作，通過預(yù)決算的審批，了解顧客對(duì)質(zhì)量的滿意限度。e、負(fù)責(zé)辨認(rèn)顧客的需求和盼望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通,將顧客需求和潛在的需求傳遞到相關(guān)科室。f、負(fù)責(zé)工程勞務(wù)供方的協(xié)議簽訂和結(jié)算審批工作。g、負(fù)責(zé)組織對(duì)勞務(wù)供方的評(píng)價(jià)工作，編制《合格工程勞務(wù)供方名錄》,并會(huì)同相關(guān)科室對(duì)勞務(wù)供方的資質(zhì)、施工技術(shù)、質(zhì)量、管理、信譽(yù)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立勞務(wù)供方檔案。

h、負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的清退、終止協(xié)議、資格終止等管理工作。3.1.6.1.14生產(chǎn)車間a、掌握鍋爐安裝改造維修工程重要質(zhì)量特性的主導(dǎo)因素，制定控制辦法。b、操作者要認(rèn)真做好自檢及標(biāo)記工作，提高交檢合格率。做好記錄，保證其對(duì)的、完整、真實(shí)。c、過程質(zhì)量出現(xiàn)異常狀態(tài)時(shí)，立即查找因素，采用措施，使過程質(zhì)量處在受控狀態(tài)。對(duì)特殊過程，要嚴(yán)格按“確認(rèn)準(zhǔn)則”確認(rèn)合格后再投入下一階段運(yùn)營(yíng)。d、對(duì)工裝、輔具、工位器具和計(jì)量設(shè)備按規(guī)定領(lǐng)用、保管、使用、并定期檢查、檢定、維修和更換。按“設(shè)備管理制度”使用設(shè)備，并進(jìn)行保養(yǎng)；e、搞好安全生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)，參與顧客財(cái)產(chǎn)管理。f、做好不合格品處置工作。出現(xiàn)質(zhì)量問題，嚴(yán)格分析產(chǎn)生質(zhì)量問題因素和重要采用的措施，并進(jìn)行信息反饋，防止質(zhì)量問題的再發(fā)生。g、嚴(yán)格工藝紀(jì)律，按工藝和標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，做好現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)文獻(xiàn)管理。h、開展技術(shù)培訓(xùn)，崗位練兵和質(zhì)量意識(shí)教育，提高人員素質(zhì)。3.1.6.1.15工程項(xiàng)目部a、按照工程科安排的生產(chǎn)任務(wù)和下達(dá)的施工工藝組織施工。b、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的管理。c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理，并保證安全文明生產(chǎn)。d、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。e、負(fù)責(zé)不合格品的解決，并制定相應(yīng)的糾正措施。f、負(fù)責(zé)施工人員的培訓(xùn)和管理,并負(fù)責(zé)臨時(shí)人員的培訓(xùn)和管理。g、負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)的使用和維護(hù)。3.1.6.1.16工藝責(zé)任工程師a、編寫和修訂本專業(yè)質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)。b、編寫和修訂本專業(yè)通用、專業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書。c、對(duì)本專業(yè)使用的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系文獻(xiàn)的有效性、合用性及完整性負(fù)責(zé)。d、參與質(zhì)量?jī)?nèi)審活動(dòng)，檢查本專業(yè)程序文獻(xiàn)的執(zhí)行情況，了解、收集和分析本公司的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，及時(shí)反饋解決意見。e、收集國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，規(guī)劃本公司的發(fā)展方向，推廣新工藝、新技術(shù)。f、對(duì)本專業(yè)的質(zhì)量體系文獻(xiàn)有解釋權(quán)，對(duì)本專業(yè)有爭(zhēng)議的問題有仲裁權(quán)，對(duì)本專業(yè)的人員培訓(xùn)有建議權(quán)。g、向質(zhì)量保證工程師請(qǐng)示和報(bào)告工作，協(xié)調(diào)質(zhì)量保證工程師辦理鍋爐安裝改造維修質(zhì)量體系有效運(yùn)營(yíng)的具體事務(wù)，協(xié)調(diào)各專業(yè)工程師工作。3.1.6.1.17焊接責(zé)任工程師a、編寫和修訂本專業(yè)質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)。b、編寫和修訂本專業(yè)通用、專業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書。c、對(duì)本專業(yè)使用的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系文獻(xiàn)的有效性、合用性及完整性負(fù)責(zé)。d、參與質(zhì)量?jī)?nèi)審活動(dòng)，檢查本專業(yè)程序文獻(xiàn)的執(zhí)行情況，了解、收集和分析本公司的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，及時(shí)反饋解決意見。e、收集國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，規(guī)劃本公司的發(fā)展方向，推廣新工藝、新技術(shù)。f、對(duì)本專業(yè)的質(zhì)量體系文獻(xiàn)有解釋權(quán)，對(duì)本專業(yè)有爭(zhēng)議的問題有仲裁權(quán)，對(duì)本專業(yè)的人員培訓(xùn)有建議權(quán)。g、收集、整理及審核公司焊接工藝評(píng)估報(bào)告，編制目錄，并分發(fā)各單位焊接技術(shù)工人。3.1.6.1.18質(zhì)量檢查責(zé)任工程師 a、編寫和修訂本專業(yè)質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)。b、編寫和修訂本專業(yè)通用、專業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書。c、對(duì)本專業(yè)使用的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系文獻(xiàn)的有效性、合用性及完整性負(fù)責(zé)。d、參與質(zhì)量?jī)?nèi)審活動(dòng)，檢查本專業(yè)程序文獻(xiàn)的執(zhí)行情況，了解、收集和分析本公司的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，及時(shí)反饋解決意見。e、收集國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，規(guī)劃本公司的發(fā)展方向，推廣新工藝、新技術(shù)。f、對(duì)本專業(yè)的質(zhì)量體系文獻(xiàn)有解釋權(quán)，對(duì)本專業(yè)有爭(zhēng)議的問題有仲裁權(quán)，對(duì)本專業(yè)的人員培訓(xùn)有建議權(quán)。3.1.6.1.19材料責(zé)任工程師a、編寫和修訂本專業(yè)質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)。b、編寫和修訂本專業(yè)通用、專業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書。c、對(duì)本專業(yè)使用的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系文獻(xiàn)的有效性、合用性及完整性負(fù)責(zé)。d、參與質(zhì)量?jī)?nèi)審活動(dòng)，檢查本專業(yè)程序文獻(xiàn)的執(zhí)行情況，了解、收集和分析本公司的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，及時(shí)反饋解決意見。e、收集國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，規(guī)劃本公司的發(fā)展方向，推廣新工藝、新技術(shù)。f、對(duì)本專業(yè)的質(zhì)量體系文獻(xiàn)有解釋權(quán)，對(duì)本專業(yè)有爭(zhēng)議的問題有仲裁權(quán)，對(duì)本專業(yè)的人員培訓(xùn)有建議權(quán)。3.1.6.1.20設(shè)備責(zé)任工程師a、編寫和修訂本專業(yè)質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)。b、編寫和修訂本專業(yè)通用專業(yè)指導(dǎo)書。c、對(duì)本專業(yè)使用的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系文獻(xiàn)的有效性、合用性及完整性負(fù)責(zé)。d、參與質(zhì)量?jī)?nèi)審活動(dòng)，檢查本專業(yè)程序文獻(xiàn)的執(zhí)行情況，了解、收集和分析本公司設(shè)備完好、運(yùn)營(yíng)情況及管理的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，及時(shí)反饋解決意見。e、收集國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，規(guī)劃本公司的負(fù)責(zé)方向，推廣新工藝、新技術(shù)。f、對(duì)本專業(yè)的質(zhì)量體系文獻(xiàn)有解釋權(quán)，對(duì)本專業(yè)有爭(zhēng)議的問題有仲裁權(quán)，對(duì)本專業(yè)的人員培訓(xùn)有建議權(quán)。3.1.6.1.21無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師a、編寫和修訂本專業(yè)質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)。b、編寫和修訂本專業(yè)通用、專業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書。c、對(duì)本專業(yè)使用的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系文獻(xiàn)的有效性、合用性及完整性負(fù)責(zé)。d、參與質(zhì)量?jī)?nèi)審活動(dòng)，檢查本專業(yè)程序文獻(xiàn)的執(zhí)行情況，了解、收集和分析本公司的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，及時(shí)反饋解決意見。e、收集國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，規(guī)劃本公司的發(fā)展方向，推廣新工藝、新技術(shù)。f、對(duì)本專業(yè)的質(zhì)量體系文獻(xiàn)有解釋權(quán)，對(duì)本專業(yè)有爭(zhēng)議的問題有仲裁權(quán)，對(duì)本專業(yè)的人員培訓(xùn)有建議權(quán)。3.1.6.1.22熱解決責(zé)任工程師a、編寫和修訂本專業(yè)質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)。b、編寫和修訂本專業(yè)通用、專業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書。c、對(duì)本專業(yè)使用的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系文獻(xiàn)的有效性、合用性及完整性負(fù)責(zé)。d、參與質(zhì)量?jī)?nèi)審活動(dòng)，檢查本專業(yè)程序文獻(xiàn)的執(zhí)行情況，了解、收集和分析本公司的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，及時(shí)反饋解決意見。e、收集國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，規(guī)劃本公司的發(fā)展方向，推廣新工藝、新技術(shù)。f、對(duì)本專業(yè)的質(zhì)量體系文獻(xiàn)有解釋權(quán)，對(duì)本專業(yè)有爭(zhēng)議的問題有仲裁權(quán)，對(duì)本專業(yè)的人員培訓(xùn)有建議權(quán)。3.1.6.1.23理化責(zé)任工程師a、編寫和修訂本專業(yè)質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)。b、編寫和修訂本專業(yè)通用、專業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書。c、對(duì)本專業(yè)使用的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系文獻(xiàn)的有效性、合用性及完整性負(fù)責(zé)。d、參與質(zhì)量?jī)?nèi)審活動(dòng)，檢查本專業(yè)程序文獻(xiàn)的執(zhí)行情況，了解、收集和分析本公司的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，及時(shí)反饋解決意見。e、收集國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，規(guī)劃本公司的發(fā)展方向，推廣新工藝、新技術(shù)。f、對(duì)本專業(yè)的質(zhì)量體系文獻(xiàn)有解釋權(quán)，對(duì)本專業(yè)有爭(zhēng)議的問題有仲裁權(quán)，對(duì)本專業(yè)的人員培訓(xùn)有建議權(quán)。3.1.6.1.24筑爐責(zé)任工程師a、編寫和修訂本專業(yè)質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)。b、編寫和修訂本專業(yè)通用專業(yè)指導(dǎo)書。c、對(duì)本專業(yè)使用的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系文獻(xiàn)的有效性、合用性及完整性負(fù)責(zé)。d、參與質(zhì)量?jī)?nèi)審活動(dòng)，檢查本專業(yè)程序文獻(xiàn)的執(zhí)行情況，了解、收集和分析本公司設(shè)備完好、運(yùn)營(yíng)情況及管理的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，及時(shí)反饋解決意見。e、負(fù)責(zé)鍋爐砌筑、保溫施工過程中的質(zhì)量控制。f、收集國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，規(guī)劃本公司的負(fù)責(zé)方向，推廣新工藝、新技術(shù)。h、對(duì)本專業(yè)的質(zhì)量體系文獻(xiàn)有解釋權(quán)，對(duì)本專業(yè)有爭(zhēng)議的問題有仲裁權(quán)，對(duì)本專業(yè)的人員培訓(xùn)有建議權(quán)。3.1.6.1.25起重責(zé)任工程師a、編寫和修訂本專業(yè)質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)。b、編寫和修訂本專業(yè)通用專業(yè)指導(dǎo)書。c、對(duì)本專業(yè)使用的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系文獻(xiàn)的有效性、合用性及完整性負(fù)責(zé)。d、參與質(zhì)量?jī)?nèi)審活動(dòng)，檢查本專業(yè)程序文獻(xiàn)的執(zhí)行情況，了解、收集和分析本公司設(shè)備完好、運(yùn)營(yíng)情況及管理的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，及時(shí)反饋解決意見。e、負(fù)責(zé)起重施工過程中的質(zhì)量和安全控制。f、收集國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，規(guī)劃本公司的負(fù)責(zé)方向，推廣新工藝、新技術(shù)。h、對(duì)本專業(yè)的質(zhì)量體系文獻(xiàn)有解釋權(quán)，對(duì)本專業(yè)有爭(zhēng)議的問題有仲裁權(quán)，對(duì)本專業(yè)的人員培訓(xùn)有建議權(quán)。3.1.6.1.26項(xiàng)目質(zhì)量保證師a、對(duì)鍋爐安裝改造維修工程項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)。b、嚴(yán)格執(zhí)行鍋爐安裝改造維修有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及施工工藝文獻(xiàn)。c、檢查監(jiān)督施工人員嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文獻(xiàn)，對(duì)違反工藝紀(jì)律者有權(quán)停止其工作。d、重大質(zhì)量問題及時(shí)與責(zé)任師協(xié)商解決。e、負(fù)責(zé)竣工資料的收集、整理，對(duì)資料的對(duì)的性、完整性負(fù)責(zé)。鍋爐安裝改造維修質(zhì)量體系負(fù)責(zé)人員示意圖質(zhì)量檢查責(zé)任師起重責(zé)任師筑爐責(zé)任師焊接責(zé)任師無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師熱處理責(zé)任師工藝責(zé)任師材料責(zé)任師設(shè)備責(zé)任師理化責(zé)任師項(xiàng)目部作業(yè)層項(xiàng)目質(zhì)保師質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理質(zhì)量檢查責(zé)任師起重責(zé)任師筑爐責(zé)任師焊接責(zé)任師無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師熱處理責(zé)任師工藝責(zé)任師材料責(zé)任師設(shè)備責(zé)任師理化責(zé)任師項(xiàng)目部作業(yè)層項(xiàng)目質(zhì)保師質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理3.1.6.2質(zhì)量保證工程師公司經(jīng)理已任命技術(shù)副經(jīng)理羅航為質(zhì)量保證工程師，除原有的行政職責(zé)外，規(guī)定其作為質(zhì)量保證工程師的職責(zé)和權(quán)限，詳見02章任命書及5.5.1.2質(zhì)量保證工程師職責(zé)和權(quán)限。3.1.6.3內(nèi)部溝通本公司規(guī)定全方位的內(nèi)部溝通，以減少由于理解偏差導(dǎo)致失誤，實(shí)現(xiàn)信息和資源共享，提高工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。3.1.6.3.1一切與鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系過程及有效性有關(guān)的內(nèi)容都是內(nèi)部溝通的對(duì)象。3.1.6.3.2質(zhì)量方針、質(zhì)量目的及其他有關(guān)本公司發(fā)展方向的重大決策，通過書面文獻(xiàn)或會(huì)議的方式由上向下層層傳遞。3.1.6.3.3經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師通過各種途徑向員工灌輸以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念，如質(zhì)量例會(huì)、公開文獻(xiàn)、公開獎(jiǎng)勵(lì)、各種會(huì)議等一切適當(dāng)?shù)姆绞健?.1.6.3.4員工可通過各種記錄、報(bào)告、總結(jié)或談話的方式向有關(guān)人員反映信息，具體按相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書或管理制度執(zhí)行。3.1.6.3.5執(zhí)行部門的調(diào)度會(huì)、生產(chǎn)例會(huì),或通過通報(bào)、公布欄、責(zé)任目的績(jī)效考核結(jié)果、電腦網(wǎng)絡(luò)來(lái)交流信息，平常工作或其他方面的交流隨時(shí)進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)部門內(nèi)和部門間的溝通，規(guī)定會(huì)議有計(jì)劃、有議題、有記錄、有決議、有跟蹤。3.1.7管理評(píng)審3.1.7.1總則經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔，一般每年一次（不超過十二個(gè)月），特殊情況可適當(dāng)增長(zhǎng)頻次，對(duì)鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系連續(xù)的適宜性、充足性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以評(píng)價(jià)鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系變更的需要，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。3.1.7.2職責(zé)3.1.7.2.1經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的評(píng)審活動(dòng),評(píng)審現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的適宜性充足性和有效性,做出相應(yīng)的改善.3.1.7.2.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)營(yíng)情況，組織收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)管理評(píng)審實(shí)行計(jì)劃的貫徹及評(píng)審的組織協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)評(píng)審后糾正和防止措施貫徹的協(xié)調(diào)工作。3.1.7.2.3辦公室協(xié)助質(zhì)量保證工程師編制管理評(píng)審的計(jì)劃，管理評(píng)審報(bào)告，負(fù)責(zé)糾正和防止措施的跟蹤驗(yàn)證，負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄的保存。3.1.7.2.4各工程項(xiàng)目部和有關(guān)科室參與評(píng)審并提供與評(píng)審有關(guān)資料、負(fù)責(zé)評(píng)審所規(guī)定的糾正和防止措施的制定與實(shí)行。3.1.7.3管理評(píng)審時(shí)機(jī)3.1.7.3.1管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，一般放在每年的第2次內(nèi)部審核后進(jìn)行，每?jī)纱螘r(shí)間間隔不超過一年。3.1.7.3.2在下述情況下，可以增長(zhǎng)管理評(píng)審A．公司內(nèi)組織機(jī)構(gòu)、資源等發(fā)生重大變化與調(diào)整時(shí)B．客戶投訴迅速上升C．在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，如不合格率迅速上升、工程質(zhì)量下降、質(zhì)量事故等D．當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它規(guī)定發(fā)生變更時(shí)E．經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)3.1.7.4管理評(píng)審計(jì)劃3.1.7.4.1管理評(píng)審由經(jīng)理提出后，辦公室按經(jīng)理意圖制定管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理審批，并在評(píng)審前五天由辦公室發(fā)給參與評(píng)審的部門和人員、辦理簽罷手續(xù)。3.1.7.4.2管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)明確規(guī)定管理評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審目的、評(píng)審的形式，參與人員、時(shí)間、地點(diǎn)及評(píng)審前各部門應(yīng)準(zhǔn)備的材料。3.1.7.4.3管理評(píng)審內(nèi)容一般由經(jīng)理擬定。正常情況下管理評(píng)審應(yīng)涉及以下內(nèi)容：A．質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的貫徹和實(shí)行情況，質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的適宜性。B．組織機(jī)構(gòu)、過程是否優(yōu)化和簡(jiǎn)化，過程和資源與質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)的適宜性。C．質(zhì)量管理體系的完整性、合用性，符合性及質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)的有效性。D．生產(chǎn)過程、產(chǎn)品和服務(wù)方向的信息反饋，及相應(yīng)的糾正和防止措施驗(yàn)證情況。E．公司施工任務(wù)的飽滿限度，公司適應(yīng)市場(chǎng)的情況及公司發(fā)展方向。F．顧客滿意限度調(diào)查情況及質(zhì)量反饋信息。G．公司的經(jīng)濟(jì)狀況和危機(jī)分析。H．公司經(jīng)理擬定的其它評(píng)審內(nèi)容。3.1.7.5管理評(píng)審的輸入3.1.7.5.1辦公室制定管理評(píng)審計(jì)劃時(shí)、應(yīng)明確提出各部門應(yīng)準(zhǔn)備的相關(guān)資料。3.1.7.5.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)準(zhǔn)備內(nèi)部審核報(bào)告和質(zhì)量管理體系改善方案。3.1.7.5.3人力資源科負(fù)責(zé)提供人員配置和培訓(xùn)及考評(píng)情況報(bào)告，準(zhǔn)備質(zhì)量管理體系糾正和防止措施的驗(yàn)證情況、質(zhì)量目的的貫徹情況、相應(yīng)體系測(cè)量數(shù)據(jù)分析的結(jié)果及以前管理評(píng)審跟蹤驗(yàn)證的情況。3.1.7.5.4工程科負(fù)責(zé)提供過程測(cè)量的情況，施工設(shè)備的適宜性及工藝對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的情況，國(guó)內(nèi)外施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及施工工藝的變化情況；施工質(zhì)量分析報(bào)告；采購(gòu)物資的質(zhì)量情況及對(duì)工程質(zhì)量的影響；供方業(yè)績(jī)信譽(yù)等情況；顧客對(duì)工程質(zhì)量及服務(wù)滿意限度的調(diào)查情況，有無(wú)嚴(yán)重投訴、質(zhì)量事故。3.1.7.5.5生產(chǎn)計(jì)劃科負(fù)責(zé)提供施工任務(wù)是否飽滿,協(xié)議簽約情況，公司未來(lái)的發(fā)展策略，與同類競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的對(duì)比情況等。3.1.7.6管理評(píng)審的實(shí)行3.1.7.6.1參與管理評(píng)審的部門應(yīng)按照評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容,準(zhǔn)備相應(yīng)的資料和文獻(xiàn),并對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行因素分析,提出改善的建議。3.1.7.6.2辦公室負(fù)責(zé)收集、整理評(píng)審所需的資料，同時(shí)準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)簽到表及管理評(píng)審會(huì)議記錄等。3.1.7.6.3管理評(píng)審一般以會(huì)議形式進(jìn)行，由經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，質(zhì)量保證工程師應(yīng)報(bào)告公司質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)的總體情況，按評(píng)審計(jì)劃參與人員就有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行討論和評(píng)價(jià)，并作出評(píng)價(jià)結(jié)論。3.1.7.6.4辦公室對(duì)管理評(píng)審的每項(xiàng)內(nèi)容做好具體記錄、并妥善保存。3.1.7.6.5經(jīng)理對(duì)所涉及的每一項(xiàng)內(nèi)容作出明確結(jié)論。提出評(píng)審后應(yīng)采用的改善措施。如進(jìn)一步調(diào)查體系、資源、方針、目的是否調(diào)整，機(jī)構(gòu)是否重置等。3.1.7.7管理評(píng)審輸出3.1.7.7.1管理評(píng)審結(jié)束后,辦公室根據(jù)管理評(píng)審記錄,編制管理評(píng)審報(bào)告。管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室發(fā)放到所有參與評(píng)審的人員和執(zhí)行評(píng)審決定的部門。3.1.7.7.2管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)涉及評(píng)審的目的、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、評(píng)審的重要結(jié)論、相關(guān)的改善規(guī)定及采用的決定和整改措施完畢的時(shí)間規(guī)定等。3.1.7.7.3辦公室協(xié)助質(zhì)量保證工程師根據(jù)管理評(píng)審結(jié)論和改善規(guī)定、列出質(zhì)量體系的改善計(jì)劃。改善計(jì)劃可涉及：質(zhì)量管理體系的改善、過程的改善與顧客溝通方式的改善、以及機(jī)構(gòu)的重置和資源的充實(shí)等。改善計(jì)劃貫徹到相應(yīng)的科室或工程項(xiàng)目部。經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室協(xié)同質(zhì)量保證工程師貫徹實(shí)行。3.1.7.7.4管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題，由相應(yīng)責(zé)任部門采用糾正或防止措施并報(bào)辦公室備案實(shí)行、辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。3.1.7.7.5辦公室對(duì)責(zé)任部門的糾正或防止措施實(shí)行驗(yàn)證，填寫驗(yàn)證結(jié)論，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，向經(jīng)理報(bào)告。3.1.7.7.6評(píng)審引起的質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的更改，由辦公室按ZLGC/YG.CX03-B-2023《文獻(xiàn)和記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)行。3.1.7.7.7評(píng)審涉及到內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核頻次的更改，由辦公室修改內(nèi)部審核計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后組織實(shí)行。3.1.7.8相關(guān)程序文獻(xiàn)3.1.7.8.1ZLGC/YG.CX03-B-2023《文獻(xiàn)和記錄控制程序》3.1.7.8.2ZLGC/YG.CX15-B-2023《質(zhì)量改善與服務(wù)控制程序》3.2質(zhì)量體系3.2.1本章對(duì)公司質(zhì)量體系文獻(xiàn)結(jié)構(gòu)和規(guī)定以及質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行了闡述。3.2.23.2.33.2.33.2.33.2.33.2.3第一層次：質(zhì)量手冊(cè)第二層次：程序文獻(xiàn)第三層次：管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書第四層次：登記表卡3.2.3《質(zhì)量手冊(cè)》是公司實(shí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目的以及公司在鍋爐安裝改造維修過程中質(zhì)量活動(dòng)的大綱性、原則性、法規(guī)性文獻(xiàn)，是向顧客及第三方闡述公司的質(zhì)量體系和質(zhì)量承諾。公司的《質(zhì)量手冊(cè)》是根據(jù)依據(jù)《鍋爐安裝改造維修單位資格認(rèn)可實(shí)行細(xì)則》，按照TSGZ0004-2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》，結(jié)合公司的實(shí)際情況進(jìn)行編制，其中具體說(shuō)明了公司所建立的質(zhì)量體系及其運(yùn)營(yíng)方式。3.2.3質(zhì)量控制程序文獻(xiàn)規(guī)定了完畢各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文獻(xiàn)，是質(zhì)量手冊(cè)中原則性規(guī)定的進(jìn)一步展開和貫徹，是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)及評(píng)估的準(zhǔn)則。3.2.3管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書涉及各項(xiàng)工作制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文獻(xiàn)、操作規(guī)程、工藝守則及各種質(zhì)量記錄運(yùn)營(yíng)表格等一整套質(zhì)量活動(dòng)所需要的作業(yè)文獻(xiàn)。3.2.33.2.33.2.33.2.3.6.2公司建立以下質(zhì)量控制系統(tǒng)：設(shè)計(jì)、工藝、材料和零部件、焊接、熱解決、無(wú)損檢測(cè)、理化實(shí)驗(yàn)、檢查和實(shí)驗(yàn)、設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)3.2.33.2.33.2.33.2.33.2.3.7.1本公司鍋爐安裝改造維修質(zhì)量計(jì)劃按照各質(zhì)量體系文獻(xiàn)并參照3.2.3.7.2當(dāng)本《質(zhì)量手冊(cè)》不能滿足某些產(chǎn)品、協(xié)議項(xiàng)目和工程的需要時(shí)，應(yīng)按特殊質(zhì)量需求編制專用質(zhì)量計(jì)劃，專用質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)保工程師組織計(jì)劃科、工程科、質(zhì)管科等有關(guān)人員按“鍋爐安裝改造維修過程質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表”進(jìn)行編制，對(duì)鍋爐安裝改造維修工程3.2.33.2.33.2.4ZLGC/YG.CX03-B-2023《文獻(xiàn)和記錄控制程序》3.3文獻(xiàn)和記錄控制3.3.1文獻(xiàn)和記錄是公司進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)全過程的工作依據(jù)和見證。本章對(duì)文獻(xiàn)和記錄的控制作出規(guī)定，保證公司各部門和人員執(zhí)行有效的文獻(xiàn)并及時(shí)回收作廢文獻(xiàn)，保證鍋爐安裝改造維修質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)的有效性。3.3.23.3.23.3.2.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的審核和其他質(zhì)保體系3.3.23.3.2.4質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊(cè)》及有關(guān)質(zhì)保體系3.3.2.5國(guó)家有關(guān)的法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由工程科負(fù)責(zé)收集，檔案3.3.2.6計(jì)劃科負(fù)責(zé)顧客提供圖樣資料的收集，工程科3.3.23.3.33.3.33.3.3.1.13.3.33.3.33.3.33.3.33.3.33.3.33.3.3.2.1質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織編制《質(zhì)量手冊(cè)》，質(zhì)保工程師審核后交法人3.3.3.2.2質(zhì)量體系其他3.3.33.3.3.2.4國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)由工程科負(fù)責(zé)收集并按規(guī)定發(fā)布，公司鍋爐安裝改造維修有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)見“附件一法律、法規(guī)清單”和“附件二技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單”3.3.33.3.33.3.33.3.33.3.33.3.33.3.33.3.3.4.1檔案室3.3.3.4.2為保證有關(guān)部門使用最新版本的受控文獻(xiàn)，防止使用失效文獻(xiàn)，對(duì)失效和作廢文獻(xiàn)，由檔案室3.3.3.4.3對(duì)作廢的受控文獻(xiàn)需作為資料保存的，由原編制人提出申請(qǐng)，經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，在原受控文獻(xiàn)上加蓋“保存”3.3.3.4.4工藝及檢查文獻(xiàn)在產(chǎn)品完畢后質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集整理，交最終檢查責(zé)任工程師審核后，由檔案3.3.4ZLGC/YG.CX03-B-2023《文獻(xiàn)和記錄控制程序》3.4協(xié)議控制3.4.1本章對(duì)鍋爐安裝改造維修工程相關(guān)的協(xié)議的評(píng)審、簽定、修改、會(huì)簽等作出明確的管理規(guī)定，以保證鍋爐安裝改造維修工程相關(guān)的協(xié)議符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，并且保證我公司適當(dāng)?shù)美?。除?zhí)行本章規(guī)定外還應(yīng)按ZLGC/YG.CX04-B-2023《協(xié)議控制程序》執(zhí)行。3.4.2職責(zé)3.4.2.1計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)顧客規(guī)定與盼望的辨認(rèn)的確認(rèn)。對(duì)協(xié)議條款是否符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，擬定滿足顧客需求、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、公司對(duì)工程承接能力及能否滿足顧客在新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用方面的能力進(jìn)行評(píng)審。3.4.2.2工程科負(fù)責(zé)評(píng)審施工能力和工期能否滿足協(xié)議規(guī)定,并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3.4.2.3質(zhì)管科負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定的檢測(cè)能力及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控措施是否完善，能否滿足協(xié)議的規(guī)定。3.4.2.4計(jì)劃科負(fù)責(zé)評(píng)審所需物資采購(gòu)的能力，能否滿足產(chǎn)品的需要。3.4.2.5經(jīng)理負(fù)責(zé)審批協(xié)議的產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審表。3.4.3控制要點(diǎn)3.4.3.1顧客需求的辨認(rèn)計(jì)劃科進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，收集各類工程信息，建立工程信息臺(tái)帳，與顧客舉行定期不定期洽談，運(yùn)用走訪客戶和各種會(huì)議收集顧客意見，辨認(rèn)和確認(rèn)顧客對(duì)產(chǎn)品的規(guī)定和盼望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨規(guī)定，如協(xié)議草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭協(xié)議填寫在《產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審表》中。3.4.3.2對(duì)協(xié)議規(guī)定的評(píng)審3.4.3.2.1在投標(biāo)、接受協(xié)議或定單前，計(jì)劃科應(yīng)對(duì)已辨認(rèn)的顧客規(guī)定及本公司擬定的附加規(guī)定組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、協(xié)議的產(chǎn)品規(guī)定實(shí)行評(píng)審。3.4.3.2.2對(duì)協(xié)議規(guī)定的評(píng)審3.4.3.2.2.1協(xié)議規(guī)定的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)協(xié)議簽定之前進(jìn)行并應(yīng)保證相關(guān)規(guī)定得到擬定。3.4.3.2.2.2計(jì)劃科負(fù)責(zé)將相關(guān)評(píng)審文獻(xiàn)交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。3.4.3.2.2.3評(píng)審程序計(jì)劃科與顧客洽談投標(biāo)意向，辨認(rèn)顧客需求，組織相關(guān)部門編制投標(biāo)書，并進(jìn)行評(píng)審，如中標(biāo)、辨認(rèn)產(chǎn)品規(guī)定、準(zhǔn)備協(xié)議草案，并組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，如有不擬定條款與顧客協(xié)商解決，最后由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)《產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審表》簽定協(xié)議。3.4.3.2.2.4評(píng)審內(nèi)容必須涉及ZLGC/YG.CX04-B-2023《協(xié)議控制程序》中規(guī)定內(nèi)容。3.4.3.2.2.5在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品規(guī)定的有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由計(jì)劃科負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求顧客書面意見。3.4.3.2.2.6計(jì)劃科負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審表》及其它相關(guān)文獻(xiàn)涉及過程中提出問題的解決及評(píng)審結(jié)果。3.4.3.3協(xié)議的簽定和實(shí)行3.4.3.3.1協(xié)議由計(jì)劃科辦理協(xié)議管理員及科長(zhǎng)簽字，由公司經(jīng)理或其委托代理人審批加蓋協(xié)議專用章后生效。3.4.3.3.2協(xié)議簽訂后，授權(quán)工程科組織實(shí)行，并將投標(biāo)書、協(xié)議文本發(fā)放有關(guān)管理部門和執(zhí)行部門。3.4.3.4協(xié)議管理3.4.3.4.1協(xié)議簽定后，協(xié)議正本及產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審表等相關(guān)文獻(xiàn)由計(jì)劃科保管同時(shí)將協(xié)議付本及產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審表與相關(guān)文獻(xiàn)發(fā)到工程科、財(cái)務(wù)科等相關(guān)部門作為施工、收支的依據(jù)。3.4.3.4.2計(jì)劃科負(fù)責(zé)協(xié)議執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。3.4.4相關(guān)程序文獻(xiàn)ZLGC/YG.CX04-B-2023《協(xié)議控制程序》3.5設(shè)計(jì)控制3.5.1本章對(duì)鍋爐安裝改造維修工程設(shè)計(jì)圖樣的文獻(xiàn)管理與審查等作出明確的管理規(guī)定，以保證鍋爐安裝改造維修工程設(shè)計(jì)圖樣符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和需方協(xié)議的規(guī)定，并且保證公司的生產(chǎn)技術(shù)水平可以滿足設(shè)計(jì)圖樣的規(guī)定。除執(zhí)行本章規(guī)定外還應(yīng)按ZLGC/YG.CX05-B-2023《設(shè)計(jì)控制程序》執(zhí)行。3.5.23.5.2.1設(shè)計(jì)工藝責(zé)任工程師3.5.2.2設(shè)計(jì)工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)單位的評(píng)價(jià)以及與3.5.3.5.3.5.3.5.3.5.3.4設(shè)計(jì)文獻(xiàn)必須符合3.5.3.5.4.1國(guó)家頒布的新法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)，由3.5.4.2法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的管理按照Z(yǔ)LGC/YG.CX03-B-20233.5.4.3公司現(xiàn)有鍋爐安裝改造維修工程有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)見“附件一法律、法規(guī)清單”和“附件二技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單3.5.ZLGC/YG.CX05-B-2023《設(shè)計(jì)控制程序》ZLGC/YG.CX03-B-2023《文獻(xiàn)和記錄控制程序》3.6材料和零部件控制程序3.6.1為使鍋爐安裝改造維修工程采購(gòu)的材料質(zhì)量符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及用戶的規(guī)定，以及保證制造過程中使用的材料處在受控狀態(tài)，本章對(duì)鍋爐安裝改造維修工程材料的采購(gòu)，驗(yàn)收，貯存，保管，發(fā)放，回收等做出規(guī)定，以保證鍋爐安裝改造維修工程用材準(zhǔn)確無(wú)誤。除執(zhí)行本章節(jié)規(guī)定外，還應(yīng)按《材料和零部件控制程序》執(zhí)行。3.6.23.6.2.1工程科3.6.2.2計(jì)劃科負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)行和材料的初步驗(yàn)收等3.6.2.3質(zhì)管科3.6.2.4材料責(zé)任工程師3.6.2.5理化責(zé)任工程師負(fù)責(zé)材料理化檢查的質(zhì)量控制工作。3.6.2.6無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)材料無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制工作。3.6.3控制要點(diǎn)3.6.3.1材料質(zhì)控系統(tǒng)控制按材料質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)見附錄2“材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（6個(gè)控制環(huán)節(jié)、9個(gè)控制點(diǎn)）”。3.6.3.2對(duì)供方（分承包方）的質(zhì)量控制3.6.3.2.1物資供應(yīng)部在采購(gòu)物資時(shí)應(yīng)選擇經(jīng)評(píng)價(jià)信譽(yù)好且有長(zhǎng)期供貨關(guān)系、質(zhì)量穩(wěn)定能滿足協(xié)議規(guī)定的供方進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)鍋爐安裝改造維修安全附件的采購(gòu)，供方必須是具有中國(guó)政府或授權(quán)認(rèn)可的制造公司。3.6.3.2.2對(duì)大宗及重要物資的供方（分承包方）必須進(jìn)行評(píng)審，建立合格供方名冊(cè)及檔案。3.6.3.3采購(gòu)文獻(xiàn)3.6.3.3.1工藝員按圖樣及技術(shù)規(guī)定編制材料、零部件采購(gòu)清單及相應(yīng)技術(shù)規(guī)定。3.6.3.3.2材料責(zé)任工程師審核訂貨技術(shù)條件和質(zhì)量規(guī)定、材料變更說(shuō)明等。3.6.3.3.3計(jì)劃科根據(jù)工藝員編制的材料、零部件采購(gòu)清單，編制采購(gòu)計(jì)劃，由科長(zhǎng)審閱，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。3.6.3.3.4采購(gòu)文獻(xiàn)一經(jīng)審核，不得擅自更改所需采購(gòu)材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量規(guī)定，如需要材料代用，需按材料代用方面的管理制度的規(guī)定辦理審批手續(xù)。3.6.3.3.5物資供應(yīng)部應(yīng)保存采購(gòu)活動(dòng)中的有關(guān)記錄。3.6.3.4材料、零部件采購(gòu)3.6.3.4.1計(jì)劃科材料員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，按采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。3.6.3.4.2材料采購(gòu)應(yīng)從合格的供方處采購(gòu)，對(duì)尚未規(guī)定的供方而又必須購(gòu)買的材料，經(jīng)材料責(zé)任工程師批準(zhǔn)后方可購(gòu)買。3.6.3.5采購(gòu)材料的驗(yàn)證3.6.3.5.1采購(gòu)材料的質(zhì)量檢查和實(shí)驗(yàn)的驗(yàn)證工作由質(zhì)管科負(fù)責(zé)。3.6.3.5.2當(dāng)材料責(zé)任工程師認(rèn)為有必要時(shí)，可以會(huì)同計(jì)劃科有關(guān)人員到分供方進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)。3.6.3.5.3如協(xié)議有規(guī)定，顧客或其代表有權(quán)在分供方處對(duì)分供方的材料是否符合規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。顧客驗(yàn)證不能作為分供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù)，不減輕分供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。3.6.3.5.4采購(gòu)材料的進(jìn)貨檢查、實(shí)驗(yàn)及檢查合格后的標(biāo)記，按《鍋爐安裝改造維修材料、零部件管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。3.6.3.5.5采購(gòu)材料質(zhì)量驗(yàn)證不合格時(shí)，應(yīng)由質(zhì)管科出具檢查報(bào)告交計(jì)劃科與供方協(xié)調(diào)作退貨解決。如供方有異議時(shí)，可雙方協(xié)商送樣至雙方認(rèn)同的檢查機(jī)構(gòu)復(fù)驗(yàn)，其復(fù)驗(yàn)結(jié)果為最終檢查結(jié)果。3.6.3.6材料的貯存和保管3.6.3.6.1進(jìn)貨的材料由庫(kù)管員，按規(guī)格、材質(zhì)、牌號(hào)、等級(jí)分開擺放，擺放區(qū)分為合格區(qū)、待檢區(qū)及不合格區(qū)。在合格區(qū)內(nèi)不銹鋼材料與有色金屬材料還應(yīng)設(shè)專區(qū)保管。3.6.3.6.2待檢材料由質(zhì)檢員按規(guī)定送驗(yàn)，合格后方可進(jìn)入合格區(qū)，不合格材料由材料責(zé)任工程師擬定解決辦法。3.6.3.6.3對(duì)合格區(qū)的材料，倉(cāng)管員應(yīng)按《鍋爐安裝改造維修材料、零部件管理制度》進(jìn)行標(biāo)記，質(zhì)檢員確認(rèn)。3.6.3.6.4材料存放地方要有防變形、防變質(zhì)措施。3.6.3.6.5對(duì)易銹易損物資如閥門、螺絲等，庫(kù)管員要按規(guī)定做好防護(hù)保養(yǎng)工作，對(duì)貯存過程損壞的材料，庫(kù)管員應(yīng)報(bào)材料責(zé)任工程師解決。3.6.3.6.6成批領(lǐng)用的材料要有專人保管，按規(guī)定作好標(biāo)記。3.6.3.6.7焊材的保管按《焊接控制程序》規(guī)定執(zhí)行。3.6.3.7材料的發(fā)放3.6.3.7.1項(xiàng)目部組按工藝圖卡或材料代用變動(dòng)告知單審批后領(lǐng)料。3.6.3.7.2庫(kù)管員按單核對(duì)后發(fā)料，做好記錄。3.6.3.8材料的回收3.6.3.8.1余料由生產(chǎn)班組及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)。3.6.3.8.2對(duì)有標(biāo)記移植鋼印的余料按驗(yàn)收規(guī)定確認(rèn)標(biāo)記齊全，回收后歸入合格區(qū)。3.6.3.8.3對(duì)損傷或表面質(zhì)量有問題的余料或配件，由材料責(zé)任工程師決定是否運(yùn)用。3.6.3.9顧客提供材料的管理3.6.3.9.1顧客提供材料的控制按《材料和零部件控制程序》執(zhí)行。3.6.3.9.2本公司對(duì)顧客提供材料的驗(yàn)證，不能免去顧客提供合格材料的責(zé)任。3.6.4相關(guān)程序文獻(xiàn)ZLGC/YG.CX06-B-2023《材料和零部件控制程序》ZLGC/YG.CX03-B-2023《文獻(xiàn)和記錄控制程序》3.7工藝控制3.7.1為保證鍋爐安裝改造維修工程各個(gè)階段處在受控狀態(tài)，保證鍋爐安裝改造維修工程質(zhì)量滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，本章對(duì)鍋爐安裝改造維修工藝、安裝過程管理以及其它各章與工藝和生產(chǎn)過程有關(guān)的聯(lián)系做出規(guī)定。除執(zhí)行本章節(jié)規(guī)定外，還應(yīng)按《工藝控制程序》執(zhí)行。3.7.2職責(zé)3.7.2.1工程科負(fù)責(zé)鍋爐安裝改造維修工藝文獻(xiàn)的編制和管理工作。3.7.2.2工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制工作。3.7.3控制要點(diǎn)3.7.3.1工藝質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的設(shè)立見附錄2“工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)”（6個(gè)控制環(huán)節(jié)、10個(gè)控制點(diǎn)）”。3.7.3.2工藝文獻(xiàn)管理3.7.3.2.1工藝文獻(xiàn)必須符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)和協(xié)議的規(guī)定，并體現(xiàn)公司制造技術(shù)水平。3.7.3.2.2工藝文獻(xiàn)由工藝人員編制，工藝責(zé)任工程師審批后實(shí)行。3.7.3.2.3工藝文獻(xiàn)的編制按《工藝文獻(xiàn)編寫、審批、更改制度》進(jìn)行。3.7.3.2.4工藝文獻(xiàn)的審批、修改按《工藝控制程序》執(zhí)行。3.7.3.2.5工藝文獻(xiàn)由工藝員負(fù)責(zé)發(fā)放，并建立發(fā)放簽收記錄。3.7.3.2.6任何工藝修改應(yīng)有書面修改告知單和有關(guān)工藝員簽字確認(rèn)并經(jīng)工藝責(zé)任工程師審批。3.7.3.2.7需熱解決的工件由工藝員根據(jù)材質(zhì)性能規(guī)定制定熱解決工藝，經(jīng)熱解決責(zé)任工程師審核后實(shí)行。3.7.3.3生產(chǎn)過程管理3.7.3.3.1生產(chǎn)過程中的工藝管理按《工藝控制程序》執(zhí)行。3.7.3.3.2工程科負(fù)責(zé)組織人員對(duì)鍋爐安裝改造維修的施工工藝實(shí)行進(jìn)行監(jiān)督，施工前應(yīng)對(duì)項(xiàng)目部管理人員及重要崗位操作人員作技術(shù)交底，并不定期到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)工藝的執(zhí)行。3.7.3.3.3鍋爐安裝改造維修必須按施工過程工序質(zhì)量控制規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量控制。3.7.3.3.4材料領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)料員、倉(cāng)管員、材料檢查員三者核對(duì)材料標(biāo)記移植號(hào)應(yīng)與實(shí)物相符，并對(duì)發(fā)料的對(duì)的性負(fù)責(zé)。3.7.3.3.5在施工過程中，要嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)記管理和檢查、實(shí)驗(yàn)的相關(guān)規(guī)定，標(biāo)記不清或檢查、實(shí)驗(yàn)不合格不得進(jìn)入下道工序。3.7.3.3.6施工過程中使用的圖紙、工藝文獻(xiàn)、工藝守則應(yīng)清楚、現(xiàn)行有效，非工藝人員不得修改，如發(fā)現(xiàn)尺寸錯(cuò)漏、工藝不妥、工序漏掉、技術(shù)規(guī)定不明確時(shí)，施工班組應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人報(bào)告，及時(shí)辦理反饋手續(xù)至工程科，由工藝員按規(guī)定修改和補(bǔ)充相關(guān)工藝。3.7.3.3.7安裝過程出現(xiàn)不合格情況時(shí)按《不合格品控制程序》執(zhí)行。3.7.4相關(guān)程序文獻(xiàn)ZLGC/YG.CX07-B-2023《工藝控制程序》ZLGC/YG.CX14-B-2023《不合格品控制程序》3.8焊接控制3.8.1本章根據(jù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定，對(duì)鍋爐安裝改造維修工程中焊工、焊接工藝評(píng)估、焊接工藝、焊接材料、焊接設(shè)備、施焊管理、產(chǎn)品焊接試板、焊縫返修管理等規(guī)定作出規(guī)定。除執(zhí)行本章節(jié)規(guī)定外，還應(yīng)按《焊接控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。3.8.2職責(zé)3.8.2.1焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)焊接控制管理，審核焊接工藝評(píng)估報(bào)告，審批焊接工藝和焊縫返修。3.8.2.2焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)焊工管理及試板管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)與檢查焊材管理。3.8.2.3技術(shù)副經(jīng)理負(fù)責(zé)審批焊接工藝評(píng)估報(bào)告，焊縫第三次（不銹鋼第二次）及以上的返修。3.8.2.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)焊工施焊管理和執(zhí)行工藝紀(jì)律，提出焊縫一次返修措施，監(jiān)督焊接設(shè)備的維護(hù)。3.8.3控制要點(diǎn)3.8.3.1焊接質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)見附錄2“焊接系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（6個(gè)控制環(huán)節(jié)、10個(gè)控制點(diǎn)）”。3.8.3.2焊接工藝評(píng)估按《焊接控制程序》執(zhí)行3.8.3.3產(chǎn)品焊接試板控制按《檢查和實(shí)驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。3.8.3.4焊工管理3.8.3.4.1從事鍋爐安裝改造維修的焊工必須經(jīng)有資格的焊工考試委員會(huì)按《鍋爐壓力容器鍋爐安裝改造維修焊工考試與管理規(guī)則》組織進(jìn)行考試，取得相應(yīng)項(xiàng)目資格的焊工合格證后，才干從事相應(yīng)合格項(xiàng)目范圍內(nèi)的焊接工作，有關(guān)焊工的管理按《鍋爐安裝改造維修焊工考試及資格管理制度》執(zhí)行。3.8.3.4.2焊工合格證由焊接責(zé)任工程師集中統(tǒng)一管理，并建立合格焊工考績(jī)檔案。3.8.3.4.3焊工焊接業(yè)績(jī)由項(xiàng)目部記錄人員根據(jù)每個(gè)焊工的焊接記錄、每月填寫《焊工焊接業(yè)績(jī)表》送焊接責(zé)任工程師歸入焊工檔案。3.8.3.5焊接工藝評(píng)估3.8.3.5.1焊接工藝評(píng)估按JB4708《鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)估》等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。具體按《鍋爐安裝改造維修焊接工藝評(píng)估管理制度》實(shí)行。3.8.3.5.2焊接工藝評(píng)估項(xiàng)目由焊接技術(shù)人員根據(jù)鍋爐安裝改造維修需要提出焊接工藝評(píng)估任務(wù)書，實(shí)行后寫出焊接工藝評(píng)估報(bào)告，由焊接責(zé)任工程師審核，經(jīng)技術(shù)副經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.8.3.6焊接工藝3.8.3.6.1鍋爐安裝改造維修焊接工藝由焊接技術(shù)人員根據(jù)產(chǎn)品圖紙及技術(shù)規(guī)定和相應(yīng)的焊接工藝評(píng)估進(jìn)行編制，經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核后執(zhí)行。3.8.3.6.2焊接工藝文獻(xiàn)的編制、發(fā)放管理按《工藝文獻(xiàn)編寫、審批、更改制度》、《鍋爐安裝改造維修焊接工藝規(guī)程管理制度》執(zhí)行。3.8.3.6.3鍋爐安裝改造維修發(fā)生材料修改或代用時(shí)，涉及焊接的應(yīng)經(jīng)焊接責(zé)任工程師會(huì)簽，經(jīng)便對(duì)焊接工藝作相應(yīng)的修改。3.8.3.6.4焊工按焊接工藝進(jìn)行施焊，并按實(shí)填寫焊接記錄。3.8.3.7焊接材料3.8.3.7.1鍋爐安裝改造維修焊接材料應(yīng)在焊接責(zé)任工程師的指導(dǎo)下采購(gòu)及檢查。具體按《鍋爐安裝改造維修焊接材料管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。3.8.3.7.2焊接材料應(yīng)符合國(guó)家專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠的質(zhì)量證明書和清楚牢固的標(biāo)記，并按《鍋爐安裝改造維修焊接材料管理制度》、《鍋爐安裝改造維修焊接材料驗(yàn)收制度》的規(guī)定驗(yàn)收、入庫(kù)、編號(hào)。焊接材料質(zhì)量證明書應(yīng)經(jīng)焊接負(fù)責(zé)人審核，擬定檢查事宜，檢查合格后經(jīng)焊接責(zé)任工程師審批后入庫(kù)。3.8.3.7.3焊材庫(kù)匯總焊接工藝文獻(xiàn)規(guī)定的焊接材料的牌號(hào)、規(guī)格，其烘焙、保溫、記錄、發(fā)放等，具體按《鍋爐安裝改造維修焊接材料管理制度》、《鍋爐安裝改造維修焊接材料驗(yàn)收制度》執(zhí)行。3.8.3.7.4項(xiàng)目部焊工憑焊接工藝（檢查）卡到焊材庫(kù)領(lǐng)用焊條，焊材管理員按焊接工藝（檢查）卡規(guī)定的焊接牌號(hào)規(guī)格發(fā)放，并在卡上做出記錄。焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭。3.8.3.7.5焊條領(lǐng)出后必須裝入預(yù)熱的焊條保溫筒內(nèi)使用，對(duì)低氫型焊條在保溫筒內(nèi)儲(chǔ)存不應(yīng)超過四小時(shí)。回收可運(yùn)用的焊條，必須重新烘焙，對(duì)焊條烘焙不得超過二次。3.8.3.8焊接設(shè)備3.8.3.8.1所有與焊接有關(guān)的設(shè)備應(yīng)由使用人保管，設(shè)備上的電流表、電壓表按規(guī)定檢定，附合格標(biāo)簽，并在有效期內(nèi)使用。3.8.3.8.2焊接設(shè)備的維修、保養(yǎng)按《設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制程序》執(zhí)行。3.8.3.9施焊管理3.8.3.9.1項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人按產(chǎn)品焊接工藝檢查卡規(guī)定的焊工資格，指派焊工施焊，遵守工藝紀(jì)律。3.8.3.9.2焊接環(huán)境出現(xiàn)如下情況如無(wú)有效防護(hù)措施，應(yīng)停止施焊：a).手工焊時(shí)風(fēng)速大于10米/秒，氣體保護(hù)焊焊接時(shí)風(fēng)速大于2米/秒；b).相對(duì)濕度大于90％；c).下雨時(shí)在露天施焊。3.8.3.9.3焊件溫度低于0℃時(shí)，應(yīng)考慮在施焊處100mm范圍內(nèi)預(yù)熱到手感溫暖的溫度（約15℃）；3.8.3.9.4焊工施焊完畢后應(yīng)如實(shí)在《焊接工作記錄》上作好施焊記錄。3.8.3.9.5定位點(diǎn)焊的焊工資格和工藝按所屬主體焊縫規(guī)定進(jìn)行，并經(jīng)檢查無(wú)裂紋后方可施焊。3.8.3.9.6施焊中的清根、清渣、打磨及焊后外觀質(zhì)量按有關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程檢查并做出記錄。3.8.3.9.7焊工施焊完畢并經(jīng)自檢合格，再由質(zhì)檢員檢查合格，然后進(jìn)行無(wú)損