公司材料采購管理制度

材料采購管理制度第一章總則第一條目的為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。第二條適用范圍第三條職責(zé)劃分核把關(guān)。第二章采購（計(jì)劃）審批第一條采購計(jì)劃的制定《用型號第二條選擇供應(yīng)商根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價、議價與項(xiàng)目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后，每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家，由部取。第三條價格調(diào)查1據(jù)。低單價。第四條詢價、比價和議價12品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項(xiàng)目部技術(shù)人員進(jìn)行核對，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實(shí)際的采購要求，并對供應(yīng)商所報(bào)的價格、采購6方式向廠商議價。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行少于兩人。有關(guān)價格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個第五條購前審批采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后，在《訂購匯簽單》上詳、詢價或議價結(jié)果及擬定“訂購供貨商“交貨期限”與“報(bào)價有第六條價格復(fù)核與市場行情資料提供12第七條訂購作業(yè)進(jìn)行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應(yīng)到對方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報(bào)驗(yàn)，未通過報(bào)驗(yàn)的材料不準(zhǔn)采購。第八條簽訂采購合同（（（量量（（（（等。（（到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場采購的，由授權(quán)代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負(fù)責(zé)采購合同的傳閱會簽和各度。方式第九條緊急訂貨采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購的材料，應(yīng)立即進(jìn)第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系除一般采購作業(yè)方式外，材料科可依材料使用及采購特性，選擇1為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請購部門依計(jì)劃提出請購，材料公應(yīng)事先選定廠商，擬定長期供應(yīng)價格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。第十一條退貨作業(yè)對于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時，應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)第三章驗(yàn)收與付款第一條貨物進(jìn)廠驗(yàn)收1稱重，對貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容2第二條付款結(jié)算2一支付。照采購合同要求和項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時須提交驗(yàn)收報(bào)告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票，申請付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付4、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：（（（（）0第三條進(jìn)度控制及異常處理進(jìn)度。第四條