供應(yīng)商管理程序規(guī)定

供應(yīng)商管理程序規(guī)定1目的對供應(yīng)商的產(chǎn)品和售后服務(wù)進(jìn)行控制，確保其符合分公司HSE管理的規(guī)定和要求。2范圍本程序適用于對供應(yīng)商的評價、選擇和控制方法，對物資采購計劃管理，采購合同管理和產(chǎn)品使用過程質(zhì)量跟蹤。3職責(zé)3.1總務(wù)材料科負(fù)責(zé)本公司分管范圍內(nèi)的物資供應(yīng)管理。對供應(yīng)商進(jìn)行評價、選擇和控制，負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗證。3.2安全科、工程技術(shù)科參與供應(yīng)商的評價。4程序4.1供應(yīng)商的評價總務(wù)材料科負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商進(jìn)行評價、選擇和控制。4.1.1對供應(yīng)商的調(diào)查總務(wù)材料科負(fù)責(zé)對所采購物資的供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查，要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品的制造許可證、產(chǎn)品合格證、使用說明書、防爆設(shè)備生產(chǎn)許可證、計量器具生產(chǎn)許可證等必要的證書以及化學(xué)危險品安全標(biāo)志、化學(xué)危險品安全技術(shù)說明書等，確認(rèn)其符合基本條件后再參照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行后續(xù)評價工作。4.1.2對供應(yīng)商的評價根據(jù)調(diào)查結(jié)果評價和選擇供應(yīng)商。對供應(yīng)商的評價方法有：樣品評價；現(xiàn)場評價；歷史評價；對比其它使用者的使用情況評價。對于首次使用的物資的供應(yīng)商須采用樣品評價、現(xiàn)場評價和對比其它使用者的使用情況等三種評價方法進(jìn)行評價?？倓?wù)材料科組織收集用戶對供應(yīng)商所供物資的質(zhì)量和售后服務(wù)反饋意見，積累市場價格行情和歷年供貨信譽情況，組織有關(guān)部門和人員對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價，填寫“供應(yīng)商評價表”。依據(jù)“供應(yīng)商評價表”選擇合格供應(yīng)商，由總務(wù)材料科收集編制本公司“合格供應(yīng)商名錄”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。4.2合格供應(yīng)商的控制經(jīng)評價合格的供應(yīng)商，應(yīng)實施以下控制：4.2.1總務(wù)材料科對列入“合格供應(yīng)商名錄”的合格供應(yīng)商，分別建立“合格供應(yīng)商檔案”，檔案內(nèi)容含：“供應(yīng)商HSE資格調(diào)查表”、“合格供應(yīng)商考核表”等評價考核資料以及有關(guān)證明材料；4.2.2對列入“合格供應(yīng)商名錄”的供應(yīng)商，由總務(wù)材料科組織有關(guān)部門和人員對其進(jìn)行每年一次的全面考核（考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量安全性、可靠性、合同履行情況和產(chǎn)品售后服務(wù)等），及時剔除達(dá)不到要求的供應(yīng)商。4.3采購資料控制4.3.1采購資料指各種物資需求計劃、采購計劃、采購合同或協(xié)議。提報部門對所提報的采購資料準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。4.3.2采購物資應(yīng)明確對采購物資的要求，包括：1）采購物資的名稱、規(guī)格、型號、等級和數(shù)量或其它準(zhǔn)確的標(biāo)識方法；2）對有特殊質(zhì)量要求的產(chǎn)品要提出質(zhì)量要求、適用范圍、制造樣圖、過程要求、檢驗規(guī)程等技術(shù)資料；3）當(dāng)對供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系或健康、安全和環(huán)境方面保證體系有要求時，要提出適用的質(zhì)量體系或健康、安全和環(huán)境方面保證體系的名稱、編號、版本。4）有質(zhì)量保證或健康、安全和環(huán)境方面保證要求時，還要有質(zhì)量保證協(xié)議或健康、安全和環(huán)境方面保證協(xié)議。4.3.4物資采購資料按規(guī)定審批后方可執(zhí)行，采購人員執(zhí)行時應(yīng)認(rèn)真復(fù)核。4.4采購產(chǎn)品的驗證4.4.1如需在供應(yīng)方貨源處對所采購物資進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗證的安排和放行的方式。4.4.2在生產(chǎn)制造廠由供應(yīng)商進(jìn)行驗證，不能作為供應(yīng)商的物資質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù)，仍需對供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量及HSE要求的控制。4.4.3產(chǎn)品到貨的質(zhì)量驗收。由總務(wù)材料科負(fù)責(zé)依照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗證。4.5實行供應(yīng)商產(chǎn)品安全、質(zhì)量賠償制度總務(wù)材料科依照合同有關(guān)條款進(jìn)行復(fù)核，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品在HSE、質(zhì)量方面存在的問題，負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索賠或作退換處理，對合同執(zhí)行過程中的糾紛按合同中的規(guī)定解決。4.6對供應(yīng)商售后服務(wù)的管理簽訂采購合同時，對影響本公司HSE的設(shè)備、材料要有售后服務(wù)條款?？倓?wù)材料科負(fù)責(zé)根據(jù)合同條款督促供應(yīng)商提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。對到現(xiàn)場提供售后服務(wù)的供應(yīng)商，由總務(wù)材料科負(fù)責(zé)進(jìn)行入廠HSE教育，具體執(zhí)行《HSE教育培訓(xùn)管理程序》。5相關(guān)記錄供應(yīng)商能力調(diào)查表合格供應(yīng)商名錄供應(yīng)商HSE表現(xiàn)評價表供應(yīng)商評價表采購產(chǎn)品驗證報告6附錄供應(yīng)商管理流程圖供應(yīng)商HSE資格調(diào)查表合格供應(yīng)商名錄供應(yīng)商HSE表現(xiàn)評價表供應(yīng)商HSE資格評審表附錄1：供應(yīng)商管理流程圖開開始供應(yīng)商的評價供應(yīng)商的評價調(diào)查的內(nèi)容：調(diào)查的內(nèi)容：1、資質(zhì)；2、制造許可證；3、產(chǎn)品合格證；4、使用說明書；5、防爆設(shè)備生產(chǎn)許可證；6、計量器具生產(chǎn)許可證；7、化學(xué)危險品安全標(biāo)志；8、化學(xué)危險品安全技術(shù)說明書；評價方法：1評價方法：1樣品評價；2現(xiàn)場評價；3歷史評價；4對比其它使用者的使用情況評價；對供應(yīng)商調(diào)查對供應(yīng)商調(diào)查合格供應(yīng)商的控制合格供應(yīng)商的控制否建立合格供應(yīng)商檔案列入合格供應(yīng)商名錄每年進(jìn)行一次考核建立合格供應(yīng)商檔案列入合格供應(yīng)商名錄每年進(jìn)行一次考核供應(yīng)商HSE資格調(diào)查表合格供應(yīng)商HSE資格調(diào)查表合格合格供應(yīng)商考核表否合格供應(yīng)商考核表公開競標(biāo)采購資料控制公開競標(biāo)采購資料控制采購物資的驗證是采購物資的驗證簽訂采購合同簽訂采購合同實行供應(yīng)實行供應(yīng)商安全質(zhì)量賠償制度要求供應(yīng)商提供售后服務(wù)是否要求供應(yīng)商提供售后服務(wù)附錄2：供應(yīng)商HSE資格調(diào)查表供應(yīng)商HSE資格調(diào)查表供應(yīng)商名稱：序號調(diào)查內(nèi)容是否1是否建立了HSE管理體系？2是否通過了HSE標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證？3是否通過質(zhì)量體系認(rèn)證？4是否通過環(huán)境管理體系認(rèn)證？5是否通過職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證？6是否有健全的HSE管理組織機構(gòu)？7是否有健全的HSE管理制度和保證體系？8是否有制造許可證？9是否有產(chǎn)品合格證？10是否有使用說明書？11防爆設(shè)備是否有生產(chǎn)許可證？12計量器具是否有生產(chǎn)許可證？13化學(xué)危險品是否有安全標(biāo)簽？14化學(xué)危險品是否有安全技術(shù)說明書？15是否有相關(guān)部門監(jiān)督檢驗證書？16是否有完善的售后服務(wù)？17是否有足夠的備品備件供應(yīng)？18所供產(chǎn)品過去三年HSE表現(xiàn)19所供產(chǎn)品的包裝及運輸是否考慮了不安全隱患？附錄3：合格供應(yīng)商名錄上海魯匯市政工程公司合格供應(yīng)商名錄編號供應(yīng)商名稱是否有資質(zhì)證書是否有營業(yè)執(zhí)照和法人授權(quán)委托書是否有產(chǎn)品制造（生產(chǎn)）許可證產(chǎn)品合格證是否有安全標(biāo)簽和技術(shù)說明書是否建立質(zhì)量保證體系產(chǎn)品售后服務(wù)如何過去產(chǎn)品HSE表現(xiàn)情況是否有HSE管理組織機構(gòu)是否建立HSE管理體系總務(wù)材料科確認(rèn)（簽字）總務(wù)材料科確認(rèn)（簽字）主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)（簽字）附錄4：供應(yīng)商HSE表現(xiàn)評價表上海魯匯市政工程公司供應(yīng)商HSE表現(xiàn)評價表編號供應(yīng)商名稱：序號評價內(nèi)容表現(xiàn)評價是、否可接受需要改進(jìn)不適用1設(shè)備/物品的性能是否良好2設(shè)備/物品的使用壽命是否達(dá)到設(shè)計要求3設(shè)備/物品的配件是否足夠4設(shè)備/物品配件性能是否良好5設(shè)備/物品是否滿足分公司的HSE要求6產(chǎn)品出現(xiàn)問題是否提供及時有效的技術(shù)服務(wù)7設(shè)備/物品的各種許可證是否齊全8設(shè)備/物品是否有合格證9設(shè)備/物品是否有使用說明書10危險化學(xué)品是否有物質(zhì)安全技術(shù)說明書11危險化學(xué)品是否有合格的安全標(biāo)簽12是否采用石棉產(chǎn)品13是否采用佛里昂產(chǎn)品14是否采用劇毒產(chǎn)品（如多氯聯(lián)苯等）15是否采用放射性產(chǎn)品16是否采用機械防護(hù)12過去產(chǎn)品供應(yīng)的HSE表現(xiàn)情況13是否有質(zhì)量管理體系認(rèn)證14是否有環(huán)境管理體系認(rèn)證15是否有職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證簽定合同時的要求明確對不符合HSE要求的產(chǎn)品的處理產(chǎn)品出現(xiàn)問題應(yīng)提供及時有效技術(shù)服務(wù)評審部門：記錄人：年月日附錄5：供應(yīng)商HS