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文檔簡介

第第頁矯正及防備措施掌控程序矯正及防備措施掌控程序1.目的通過對顯著性的或潛在的不合格進行原因分析，并采取有效的矯正措施或防備措施，實現(xiàn)不絕的質量改進，使仿佛問題發(fā)生的可能性減少到最低程度，以防止不合格的再發(fā)生和潛在的不合格的發(fā)生。2.范圍適用于公司在生產活動過程、檢驗測試過程、顧客反饋、投訴及管理評審和質量體系審核和數(shù)據(jù)分析中發(fā)生不合格時采取矯正措施和對潛在的不合格采取防備措施的掌控。3.定義矯正措施：指針對已發(fā)生的問題進行改善以防止再發(fā)生。包含：矯正、原因分析、措施和改善效果驗證和追蹤。防備措施：指針對潛在的問題作預先的改善以防止發(fā)生。4.職責4.1采購部：負責與供貨商的聯(lián)絡，對原材料子的不合格或潛在的不合格因素訂立相應的矯正與防備措施，在供應商下次進廠交貨時對其進行效果驗證和確認。4.2營業(yè)部負責收集整理顧客反饋信息，及時向主管領導報告。4.4技術部負責矯正措施的跟蹤及實施過程中的監(jiān)督和協(xié)調。4.5相關責任部門負責對本部門存在的不合格或潛在的不合格因素訂立相應的矯正和防備措施，并實在實施防備措施。4.6相關部門對本部門使用的計量/測量儀器交由專人（儀控計量員）定期組織校驗。5.工作程序5.1通則5.1.1內部質量審核不符合事項的矯正與防備措施由內部質量審核小組和相關責任單位按《體系審核管理程序》執(zhí)行。5.1.2若進貨產品技術質量異常，屬供貨方造成的，則由采購部開具“矯正/防備措施報告”通知供應商，要求供應商對不合格項目/內容進行原因分析并采取矯正與防備措施，采購部在供應商下次進廠交貨時對其進行效果驗證和確認。5.1.3顧客埋怨/投訴的產品質量異常、交付異常或服務異常的矯正與防備措施由營業(yè)部和相關責任單位按《顧客投訴及處理程序》的要求執(zhí)行；5.1.3.1顧客退貨產品經技術部檢測中心再次檢驗后如仍合格或不合格的原因不屬公司責任，則由技術部檢測中心將重新檢驗的數(shù)據(jù)和結果以“產品質量回復單”的形式回復給顧客，并由顧客確認。5.1.4針對生產過程中造成的產品質量不合格，由責任單位按《不合格品掌控程序》的要求執(zhí)行。5.1.5對已發(fā)生并矯正或防備過的不合格事項或產品質量問題，相關責任單位

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