采購及外包管理程序

采購及外包管理程序第4頁共8頁采購及外包管理程序目的為使采購材料及外包產(chǎn)品適時、適量、適價、適地、適物之提供生產(chǎn)。范圍凡經(jīng)由本公司材料（包括原物料、耗材、材料、半成品、成品）的采購及外包等均屬之。定義：3.1采購：物料的購買過程。3.2外包：把本分司的材料外發(fā)給供應商加工。付其加工費的過程。4、權責：4.1開發(fā)采購/采購4.1.1開發(fā)采購4.1.1.1負責新供應商開發(fā)，確保同一種物料至少有三家供應商進行對比評估和至少兩家供應商接訂購單后，可配合安排生產(chǎn)供貨；4.1.1.2負責新供應商現(xiàn)場考察之相關事項；4.1.1.3研發(fā)樣品之訂購與交期跟催；4.1.1.4協(xié)助采購不斷降低采購成本。4.1.2采購4.1.2.1負責公司生產(chǎn)所需之原物料、材料及外包產(chǎn)品之采購與交期跟催；4.1.2.2負責供應商之交期、價格、配合度之考核；4.1.2.3負責舊規(guī)格物料打樣之相關事宜；4.1.2.4負責與供應商聯(lián)絡處理品質異常和不斷降低采購成本；4.1.2.5協(xié)助開發(fā)采購開發(fā)新供應商。4.2物控課：負責工單所需原材料和安全庫存量的請購；4.3資材部：負責消耗品之請購、采購材料與外包材料之收料、報告、入庫、儲存與發(fā)料作業(yè)；4.4品管部：負責采購及外包材料之檢驗、判定、參與供應商之評鑒、考核及樣品管理；4.5開發(fā)/工程部：負責采購及外包材料之樣品的確認；4.6副總經(jīng)理：負責采購訂貨單的最難終核準。5、作業(yè)內(nèi)容5.1作業(yè)流程如附件一；5.2供應商開發(fā)5.2.1供應商及外包開發(fā)之時機A．原供應商不能滿足生產(chǎn)需求或取消其合格許可證；B．本公司生產(chǎn)擴大要求增加供應商或外包商；C.原供應商拒絕合作時；D．供應商不足兩家時；5.2.2供應商及外包商選擇原則A．經(jīng)調查評價鑒合格，并被列入合格供應商、外包商名錄者；B．足夠生產(chǎn)能力滿足本廠生產(chǎn)之需要；C.確保產(chǎn)品之質量、數(shù)量及交期者；D．符合降低成本條件者；E．服務方式、配合度能滿足需求者；5.2.3供應商及外包商之資格取消及考核，依據(jù)《供應商評價作業(yè)程序》辦理；間內(nèi)通知采購、物控，采購可針對部分材料進行口頭通知供應商備料生產(chǎn)，同時跟催物控開具《欠料報告》，于1天以內(nèi)補上訂購單傳真至供應商；5.6.2若原供應商不能及時供應，滿足需要時，可由采購聯(lián)絡臨時供應商，在經(jīng)（副）總經(jīng)理批后執(zhí)行采購作業(yè)；5.6.3緊急材料入庫，資材部需立即開立驗收單注明“急”按樣給IQC先予以驗收；5.7交期品質管理5.7.1代理物料之采購所有代用物料需經(jīng)過開發(fā)/工程部予以確認，如有影響產(chǎn)品品質顧慮時需通報并取得客戶同意后方可采購；5.7.2供應商之供應品經(jīng)本廠檢驗不合格時，視生產(chǎn)緊急情況如下處理A．生產(chǎn)不緊急時依據(jù)品管開出之《進料檢驗報告》知會采購，聯(lián)絡相關之供應商作退貨處理；B．因生產(chǎn)緊急需要，采購應聯(lián)絡供應商進行特采作業(yè)的賠償處理，并填具《特采通知單》，依《特采作業(yè)程序》辦理；5.7.3消耗物品采購回廠后，由資材部會同使用單位驗收即可；5.8采購產(chǎn)品之驗證5.8.1本公司須到供應商處查證材料、半成品及各種物料時，需以書面通知供應商，注明查證放行之方式；5.8.2客戶如要到供應商處查證時，由采購課及品管人員陪同，檢驗時由品管人員配合進行，但客戶所做之檢驗不可作為本公司品質管制之證明，進廠后仍須依《進料檢驗作業(yè)程序》之規(guī)定予以檢驗；5.9外包材料之管理5.9.1采購選擇合格外包商依據(jù)《供應商評價作業(yè)程序》辦理；5.9.2采購發(fā)行訂單，聯(lián)絡供應商領料，并同原材料的同等方法進行交期跟進；5.9.3資材部根據(jù)采購訂單結合BOM表開具的發(fā)料單依據(jù)《倉儲作業(yè)程序》發(fā)給外包商；5.9.4外發(fā)之材料同原材料一樣，需進行打樣確認動作，外包商如需工程圖面或樣品時，由采購提供，并依據(jù)《文件及資料管制作業(yè)程序》及《樣品管理程序》進行管制；5.9.5外包材料入庫檢查按《進料檢驗作業(yè)程序》辦理。6、參考文件6.1供應商評價作業(yè)程序（PB7401）6.2文件及資料管制作業(yè)程序（DB4201）6.3進料檢驗作業(yè)程序（QB8203）6.4樣品管理程序（EB7502）6.5特采作業(yè)程序（QB8302）6.6倉儲作業(yè)程序（WB7506）7、使用表單7.1訂購單（PB7402-01）7.2采購訂單追蹤表（PB7402-02）7.3請購單（WB7506-08）7.4欠料報告（WB7506-10）8、附件8.1采購及外包作業(yè)流程附件一采購及外包作業(yè)流程交期準確率/采購產(chǎn)品合格率IQC檢