湘潭縣商務(wù)糧食局2017年農(nóng)村淘寶及電子商務(wù)平臺(tái)績效評(píng)價(jià)報(bào)告

湘潭縣商務(wù)糧食局2017年農(nóng)村淘寶及電子商務(wù)平臺(tái)績效評(píng)價(jià)報(bào)告單位名稱湘潭縣商務(wù)糧食局年度預(yù)算金額300萬主管部門企財(cái)股項(xiàng)目概況2017年農(nóng)村淘寶及電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)資金為2017年我局縣設(shè)專項(xiàng)資金，預(yù)算資金300萬，用于電子商務(wù)建設(shè)、電子商務(wù)重點(diǎn)培育項(xiàng)目、電子商務(wù)示范企業(yè)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)體系建設(shè)、商貿(mào)流通建設(shè)5大領(lǐng)域的資金扶持。評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)一.項(xiàng)目績效總目標(biāo)（一）通過農(nóng)村淘寶及電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè),促進(jìn)湘潭縣特色產(chǎn)品銷售，使整個(gè)湘潭縣的環(huán)境、經(jīng)濟(jì)、文化等各個(gè)方面的風(fēng)采和特色通過“淘寶網(wǎng)”這個(gè)魅力平臺(tái)向全世界傳播,打造湘潭縣電子商務(wù)品牌名片。（二）以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以實(shí)施長株潭城市群“兩型社會(huì)”綜合配套改革實(shí)驗(yàn)區(qū)和承接產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移為契機(jī)，以開拓市場(chǎng)、擴(kuò)大消費(fèi)為主線，以商品市場(chǎng)體系、現(xiàn)代流通體系、市場(chǎng)監(jiān)控體系、商業(yè)信用體系建設(shè)為重點(diǎn)，著力加快農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，著力打造縣城商貿(mào)中心，著力提升對(duì)外貿(mào)易的水平。（三）利用縣級(jí)部門預(yù)算安排農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造資金，完成湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造項(xiàng)目，達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，強(qiáng)化資金監(jiān)督，優(yōu)化資金分配，達(dá)到公平公正合理，改善農(nóng)村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)購物環(huán)境。二.階段性目標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)完成進(jìn)度及質(zhì)量，及時(shí)兌付項(xiàng)目資金，有效提高項(xiàng)目效率性,項(xiàng)目資金撥付進(jìn)度100%，帶動(dòng)社會(huì)資金共同參與我縣電子商務(wù)發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)政府、企業(yè)、群眾三方共贏。三.預(yù)期主要的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)效益和可持續(xù)影響（一）社會(huì)效益：通過農(nóng)村淘寶推廣及電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)，增加就業(yè)人數(shù)，改變傳統(tǒng)消費(fèi)模式，使城鎮(zhèn)生活更便利，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（二）經(jīng)濟(jì)效益：促進(jìn)“線上、線下”經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高農(nóng)產(chǎn)品銷售額，降低農(nóng)民群眾購物成本，方便群眾購物，提高農(nóng)民收入水平。（三）可持續(xù)影響：群眾滿意度高，社會(huì)評(píng)價(jià)良好。項(xiàng)目實(shí)施情況分析一、資金到位及使用情況2017年農(nóng)村淘寶及電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)資金到位300萬元，資金分配嚴(yán)格按照縣財(cái)政局、縣商糧局聯(lián)合行文分配方案使用，其中市場(chǎng)體系建設(shè)85萬元，商貿(mào)流通建設(shè)55.48萬元，電子商務(wù)建設(shè)124.52萬元，電子商務(wù)重點(diǎn)培育項(xiàng)?15萬元，電子商務(wù)示范企業(yè)20萬元（詳見2017年農(nóng)村淘寶及電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)分配方案）。二、項(xiàng)目資金管理情況我局以創(chuàng)新機(jī)制為抓手，全面推行項(xiàng)目資金審核制，定期、有計(jì)劃的對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中的前期準(zhǔn)備、申報(bào)審批、實(shí)施管理和驗(yàn)收管護(hù)等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行實(shí)地檢查、互查互審、保證農(nóng)村電商示范縣以及農(nóng)村電商推進(jìn)工程項(xiàng)目資金安全運(yùn)行和高效使用。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的管理和監(jiān)督工作，項(xiàng)目資金做到專款專用，不得挪作他用，凡發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)、騙報(bào)、挪用項(xiàng)目資金行為的，一經(jīng)查實(shí)將收回所撥資金，并對(duì)相關(guān)人員給予責(zé)任追究。三、項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況我縣成立了由縣長任組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，相關(guān)縣直部門和有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為成員單位，下設(shè)辦公室，由商務(wù)糧食局局長任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展及上級(jí)各項(xiàng)政策的落實(shí)。縣政府常務(wù)會(huì)分別召開專題議事會(huì)，就電商工作進(jìn)行安排部署，明確了責(zé)任分工和工作職責(zé)；建立了工作聯(lián)席會(huì)議制度，定期聽取匯報(bào)，專門研究解決工作推進(jìn)中遇到的重大問題，形成了“政府引導(dǎo)、部門實(shí)施、行業(yè)監(jiān)管、全社會(huì)共同參與”的電商發(fā)展格局。項(xiàng)目所涉及有建設(shè)項(xiàng)目的，均認(rèn)真落實(shí)項(xiàng)目招投標(biāo)、公示、審計(jì)和專家評(píng)審等制度，嚴(yán)格按照項(xiàng)目完成進(jìn)度和質(zhì)量規(guī)定撥付項(xiàng)目資金，項(xiàng)目驗(yàn)收合格后方可兌付項(xiàng)目資金并向社會(huì)公示，接受社會(huì)監(jiān)督。項(xiàng)目支出績效分析一、專項(xiàng)資金政策情?縣委、縣政府高度重視電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)推進(jìn)電商扶貧工作。2017年4月26日在縣政府常務(wù)會(huì)議上通過并印發(fā)《湘潭縣電子商務(wù)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2017-2019年）》和《關(guān)于加快電子商務(wù)發(fā)展的實(shí)施辦法（試行）》，明確接下來的三年每年縣財(cái)政安排500萬元資金用于電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展及電商扶貧。2017年縣財(cái)政預(yù)算資金下達(dá)，將我局職能職責(zé)中有關(guān)市場(chǎng)體系、商貿(mào)流通及電子商務(wù)三大版塊整合為2017年農(nóng)村淘寶及電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目（縣設(shè)專項(xiàng)）。二、專項(xiàng)資金管理情況我局始終認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等法律法規(guī)，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照政府采購、國庫集中支付及預(yù)算管理等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。制訂了《湘潭商務(wù)糧食局財(cái)務(wù)管理辦法》、《湘潭縣商務(wù)糧食局專項(xiàng)資金管理辦法》等相關(guān)制度，明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序。按時(shí)、按質(zhì)、按量完成了項(xiàng)目投資和建設(shè)任務(wù)，無資金缺口，無浪費(fèi)行為，無擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象。三、專項(xiàng)資金安排情況2017年農(nóng)村淘寶及電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)資金到位300萬元，我局項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照縣財(cái)政局、縣商糧局聯(lián)合行文的資金分配方案使用，其中用于市場(chǎng)體系建設(shè)85萬元，商貿(mào)流通建設(shè)55.48萬元，電子商務(wù)建設(shè)124.52萬元，電子商務(wù)重點(diǎn)培育項(xiàng)目15萬元，電子商務(wù)示范企業(yè)20萬元。項(xiàng)目資金安排合理，安排依據(jù)企業(yè)申報(bào)條件，不存在“散、小、亂”及多頭申報(bào)、重復(fù)安排資金的情況，項(xiàng)目中涉及政府采購項(xiàng)目嚴(yán)格按照采購程序備案，登記，采購，支付步驟，無不按專家評(píng)審結(jié)果確定項(xiàng)目的情況。專項(xiàng)資金使用情況四、2017年農(nóng)村淘寶及電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)資金到位300萬元，該指標(biāo)金額于2018年2月份上旬到位，資金使用上嚴(yán)格按照縣設(shè)專項(xiàng)資金分配方案撥付；專項(xiàng)資金使用上按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目投資和建設(shè)任務(wù)，無資金缺口，無浪費(fèi)行為，無擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象。五、專項(xiàng)資金績效情況我局2017年農(nóng)村淘寶及電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目較好的完成了該項(xiàng)目資金預(yù)算編制時(shí)提出的績效目標(biāo)，項(xiàng)目的實(shí)施效果較佳，具體體現(xiàn)在：（一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性資金安排上嚴(yán)格控制項(xiàng)目成本，項(xiàng)目補(bǔ)助按照申報(bào)條件實(shí)施，有效的節(jié)約了項(xiàng)目資金；對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目電子培育企業(yè)及電子商務(wù)示范企業(yè)的補(bǔ)貼一律在經(jīng)過考核驗(yàn)收給予兌付，有效規(guī)避項(xiàng)目資金使用風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目成效上我縣積極利用國內(nèi)各電商平臺(tái)銷售農(nóng)產(chǎn)品，2017年農(nóng)產(chǎn)品銷售突破1億元，幫助貧困戶銷售農(nóng)產(chǎn)品突破400萬元；縣電商平臺(tái)創(chuàng)建以來，湘潭縣館已有160余家企業(yè)正式入駐，銷售額突破億元，湘潭縣館成為我縣農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城的主要渠道。（二）項(xiàng)目的效率性引進(jìn)第三方知名電商平臺(tái)，共同搭建村級(jí)電商服務(wù)站，打通工業(yè)品下鄉(xiāng)渠道。2017年我縣與阿里巴巴正式簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，成為省內(nèi)第一家簽約試點(diǎn)縣。自2015年9月28日農(nóng)村淘寶縣級(jí)服務(wù)中心開業(yè)以來，已有70多個(gè)村級(jí)服務(wù)站點(diǎn)運(yùn)營開業(yè)，2017年銷售額突破億元，預(yù)計(jì)3年內(nèi)所開通村點(diǎn)覆蓋全縣范圍。村淘合伙人譚宇是湘潭縣農(nóng)村淘寶的第一批合伙人。他和同班志同道合的2名合伙人注冊(cè)了大禹興農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品有限公司，瞅準(zhǔn)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)，開始在烏石鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)他們的“淘寶夢(mèng)”，將他們飼養(yǎng)的土雞以及雞蛋等農(nóng)產(chǎn)品賣到城里去。從2015年4月份正式運(yùn)行到現(xiàn)在，從最初的8種自營產(chǎn)品發(fā)展為現(xiàn)在的30多種，交易額達(dá)到1000萬元。（三）項(xiàng)目的有效性農(nóng)村淘寶項(xiàng)目的開展落地，對(duì)帶動(dòng)我縣農(nóng)民就業(yè)，增加農(nóng)民收入，推進(jìn)電商精準(zhǔn)扶貧，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展起到了良好的示范效應(yīng)和帶動(dòng)作用。一是今年在縣城開展5次電商培訓(xùn)，培訓(xùn)人次達(dá)350人次，同時(shí)已制定《關(guān)于開展農(nóng)村電子商務(wù)培訓(xùn)的通知》方案，9月份在中路鋪,茶恩寺，白石，譚家山，錦石，河口，楊家橋，射埠8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展專題培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)建檔立卡貧困戶，培訓(xùn)人數(shù)480人次。二是認(rèn)真做好精準(zhǔn)對(duì)接扶貧對(duì)象工作。今年8月份，我局?jǐn)y同郵政公司等電商企業(yè)，走訪了全縣28個(gè)省定貧困村，摸清本地貧困村的產(chǎn)業(yè)、貧困戶和電商企業(yè)等基本情況，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集整理，統(tǒng)籌物流、倉儲(chǔ)、電商平臺(tái)等相關(guān)資源，積極推積極推進(jìn)電商平臺(tái)、電商企業(yè)與扶貧對(duì)象有效對(duì)接。三是積極做好電商企業(yè)認(rèn)定工作。目前全縣共有20余家電商企業(yè)已通過省商務(wù)廳組織的認(rèn)定工作。四是組織了4家企業(yè)與貧困戶及貧困村簽訂幫扶協(xié)議。五是組織2家電商企業(yè)直接安排貧困戶就業(yè)。（四）項(xiàng)目的可持續(xù)性為確保項(xiàng)目實(shí)施后實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，我縣將每年合理安排電商發(fā)展專項(xiàng)資金，為項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展提供政策和資金保障。存在的問題（一）預(yù)算執(zhí)行存在偏差。本年度實(shí)際公用經(jīng)費(fèi)支出高于預(yù)算，說明預(yù)算編制與實(shí)際情況存在偏差，公用經(jīng)費(fèi)的控制和核算還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算資金安排中，行政經(jīng)費(fèi)安排不足。（二）固定資產(chǎn)管理有待加強(qiáng)。公車改革及辦公樓劃撥以來，我局固定資產(chǎn)臺(tái)賬與賬面資產(chǎn)金額不匹配，導(dǎo)致2017年度資產(chǎn)臺(tái)賬與賬面資產(chǎn)金額存在差異，固定資產(chǎn)管理有待加強(qiáng)。（三）財(cái)務(wù)政策學(xué)習(xí)及培訓(xùn)不夠，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)以及財(cái)務(wù)核算能力仍需提高。改進(jìn)措施（一）規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。（二）加強(qiáng)資產(chǎn)入口管理，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合。嚴(yán)格按照規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)的采購，及時(shí)登記、更新臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，年終前應(yīng)對(duì)各類實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬賬、賬實(shí)相符。實(shí)行資產(chǎn)條碼管理真實(shí)反映我局資產(chǎn)狀況，確保固定資產(chǎn)的合理配置和有效利用。（三）進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九條規(guī)定，建立本部門“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。（四）