庫管崗崗位操作細則

庫管崗崗位操作細則物資管理負責(zé)核對進場物資與《入庫單》、《租入單》、《低值易耗結(jié)算單》上的數(shù)量及簽收工作（1）大宗主材采購的到貨驗收管理依據(jù)合同條款和相應(yīng)的材料質(zhì)量驗收標(biāo)準進行驗收，材設(shè)崗、生產(chǎn)副經(jīng)理（確認材料質(zhì)量）、庫管崗（簽字）與供方代表在《入庫單》上簽字確認實收數(shù)量和進場時間。材料供方提供《供方發(fā)貨單》的，由材設(shè)崗、庫管崗簽字，交換并接收對方單據(jù)?！度霂靻巍芬皇剿穆?lián)，第一聯(lián)交供應(yīng)商留存；第二聯(lián)交核算崗留存；第三聯(lián)交統(tǒng)計崗留存（與供方代表結(jié)算對賬時使用）；第四聯(lián)交庫管崗留存。統(tǒng)計崗接收票據(jù)時核對收到票據(jù)與《票據(jù)交接單》上面登記是否一致。第二天上午10：00前，統(tǒng)計崗根據(jù)《入庫單》錄入用友（供應(yīng)鏈—庫存管理—入庫單—錄入），核算崗在用友審核（供應(yīng)鏈—庫存管理—入庫單—審核）。單據(jù)工作實現(xiàn)日清日畢。次日12：00前統(tǒng)計崗編制《入庫匯總確認單》，由生產(chǎn)副經(jīng)理審核。確認單一式兩份，采購崗保存一份，另一份交核算崗留存。采購短期物資，物資進場七日后，供應(yīng)商持《入庫單》和《發(fā)貨單》到項目采購組對賬結(jié)算。采購長期物資，物資進場后，每月28日至30日前完成（上月26日至本月25日）對賬結(jié)算業(yè)務(wù)，統(tǒng)計崗收回《入庫單》，開具《對賬單》，供應(yīng)商簽字?！秾~單》一式兩聯(lián)，復(fù)印件交供應(yīng)商留存，原件統(tǒng)計崗留存。每月規(guī)定對賬一次，若供應(yīng)商在規(guī)定時間前無法到場，可委托對賬或以掃描件確認的形式對賬，隔月沒有對賬的單據(jù)不予掛賬，視為沒有發(fā)生。采購崗將上述規(guī)定以書面形式通知供應(yīng)商。（2）低值易耗的采購低值易耗品由項目部根據(jù)現(xiàn)場實際需求由材設(shè)崗采購，買回物資后庫管崗辦理實物入庫。材設(shè)崗填寫《低值易耗結(jié)算單》，物資明細附于《低值易耗結(jié)算單》后，由庫管崗、生產(chǎn)副經(jīng)理簽字后進行報銷。（3）材料的驗收入庫在材料進場時當(dāng)場進行，材設(shè)崗開具《入庫單》，庫管崗簽字確認，材設(shè)崗進行傳遞。（4）周轉(zhuǎn)材料進場管理1）租賃準備采購崗接到《周轉(zhuǎn)材料需求計劃》五日內(nèi)完成周轉(zhuǎn)材料租賃準備工作。2）周轉(zhuǎn)材料的進場管理依據(jù)合同雙方約定的驗收方式和質(zhì)量標(biāo)準進行驗收，由材設(shè)崗組織驗收，材設(shè)崗、生產(chǎn)副經(jīng)理、庫管崗與供方代表在《租入單》上簽字確認實收數(shù)量和進場時間，《租入單》由材設(shè)崗編制，一式三聯(lián)，供應(yīng)商留存第一聯(lián)；統(tǒng)計崗留存第二聯(lián)（與供方代表結(jié)算對賬時使用）；庫管崗留存第三聯(lián)。3）周轉(zhuǎn)材料還租工程停工或結(jié)束后，材設(shè)崗填寫《還租單》，庫管崗簽字，生產(chǎn)副經(jīng)理審核，統(tǒng)計崗存檔，《還租單》上必須由項目采購負責(zé)人和供應(yīng)商簽字生效。4）周轉(zhuǎn)材料的結(jié)算管理短期租賃的周轉(zhuǎn)材料退場七日后，供應(yīng)商與統(tǒng)計崗對賬。每月26日，統(tǒng)計崗編制《周轉(zhuǎn)材料結(jié)算單》，供應(yīng)商每月26至27日持《租入單》與統(tǒng)計崗對賬，簽字確認《周轉(zhuǎn)材料結(jié)算單》結(jié)算金額，依次找采購崗、生產(chǎn)副經(jīng)理審核，項目經(jīng)理審批。第一聯(lián)傳遞供應(yīng)商，第二聯(lián)傳遞會計崗，第三聯(lián)統(tǒng)計崗存檔，每月28日—30日前傳遞給核算崗，第四聯(lián)給核算崗留存。統(tǒng)計崗收回《租入單》、《周轉(zhuǎn)材料結(jié)算單》，給供應(yīng)商開具《對賬單》，《對賬單》一式兩聯(lián)，復(fù)印件交供應(yīng)商留存，原件由統(tǒng)計崗留存。每月規(guī)定對賬一次，若供應(yīng)商在規(guī)定時間前無法到場，可委托對賬或以掃描件確認的形式對賬，隔月沒有對賬的單據(jù)不予掛賬，視為沒有發(fā)生。材設(shè)崗將上述規(guī)定以書面形式通知供應(yīng)商。負責(zé)核對出庫物資（材料、低值易耗品)的發(fā)放及出庫單填寫工作2.材料使用限額領(lǐng)料（1）施工崗根據(jù)施工預(yù)算和材料消耗定額或試驗室提供的配合比，填寫《材料領(lǐng)用單》，《材料領(lǐng)用單》上必須詳細注明使用部位、數(shù)量、生產(chǎn)副經(jīng)理審核簽字，庫管崗依據(jù)當(dāng)天生產(chǎn)副經(jīng)理簽字的《材料領(lǐng)用單》開據(jù)《出庫單》。（2）沒有《材料領(lǐng)用單》,庫管崗有權(quán)停止發(fā)料，直至手續(xù)齊全，由此影響施工生產(chǎn)，責(zé)任由施工崗負責(zé)。（3）分包商用料超過限額量時，施工崗有權(quán)停止發(fā)料，并核查原因，屬工程量增加的，增補工程量及限額領(lǐng)料數(shù)量，屬操作浪費的，一次性從分包商工程款中扣除，賠償手續(xù)辦好后再補發(fā)材料。（4）分包商使用材料節(jié)超獎罰，具體實施辦法按項目部與班組簽訂的勞務(wù)合同執(zhí)行。（5）周轉(zhuǎn)料具的使用，盡量按工作量的大小將周轉(zhuǎn)料具承包給分包商，以防止周轉(zhuǎn)料具的丟失、掩埋、亂割亂鋸，應(yīng)本著長料長用、短料短用的原則，不得將整料隨意鋸短鋸小，凡發(fā)現(xiàn)未經(jīng)施工崗?fù)鈱⒛玖稀⒛痉戒彾啼徯≌?，按材料價值雙倍進行賠償。負責(zé)核對租賃物資還租數(shù)量，并在還租單上簽字確認3）周轉(zhuǎn)材料還租工程停工或結(jié)束后，材設(shè)崗填寫《還租單》，庫管崗簽字，生產(chǎn)副經(jīng)理審核，統(tǒng)計崗存檔，《還租單》上必須由項目采購負責(zé)人和供應(yīng)商簽字生效。負責(zé)物資調(diào)入、調(diào)出時物資數(shù)量的核對工作并在《調(diào)撥單》上簽字確認（2）內(nèi)部供、需部門經(jīng)核實實物達成調(diào)撥或協(xié)議后，需求方開具《調(diào)撥單》，雙方各自以簽認的《調(diào)撥單》進行入賬、銷賬，五個工作日內(nèi)完成調(diào)撥工作。庫房管理負責(zé)對項目部庫存物資進行定期盤點的工作（6）在工程項目結(jié)束前生產(chǎn)副經(jīng)理組織施工崗及現(xiàn)場管理人員對施工現(xiàn)場的材料進行盤點，并進行登記，施工隊伍參加盤點并簽字確認，施工崗及時組織辦理退庫手續(xù)。避免個別人員在施工結(jié)束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結(jié)束時的流失。

（7）施工隊伍必須按照現(xiàn)場盤點的數(shù)量退還材料，如果材料缺失，按照材料缺失的數(shù)量折算價值，結(jié)算時予以扣除。每月29日，由項目生產(chǎn)副經(jīng)理組織施工崗、材設(shè)崗、庫管崗、統(tǒng)計崗、核算崗進行庫房和現(xiàn)場材料盤點。盤點表由核算崗將其賬面數(shù)填寫上面，然后把表交給庫管崗進行實物與賬面核對。停工盤點于停工后3日內(nèi)完成；竣工盤點于竣工后3日內(nèi)完成；如果盤點存在差異，經(jīng)審批后按審批意見處理。庫管崗填寫《盤點表》。負責(zé)建立健全庫房材料管理方法2.材料存放管理措施（1）各種材料堆放整齊、有序。（2）砂石成方、分規(guī)格堆放，不串不混，隨用隨清，遠離垃圾污染源。（3）砼和大型金屬構(gòu)件的存放：進入現(xiàn)場的砼構(gòu)件和大型金屬構(gòu)件，按平面布置圖合理堆放，插牌標(biāo)識，嚴格按計劃單驗收。鐵合金構(gòu)件、小型鐵件、木構(gòu)件一律入庫保管，防止丟失損壞。（4）零星貴重材料要建立現(xiàn)場小庫房，按材料類別存放，如五金、電器材料、勞動保護用品等，用材料卡片插牌標(biāo)識。（5）項目生產(chǎn)副經(jīng)理要按照施工預(yù)算和月度用料計劃，簽發(fā)《材料領(lǐng)用單》。項目部庫管崗接到《材料領(lǐng)用單》后，認真復(fù)核工程量，材料定額量，把好材料出庫關(guān)。（6）凡因返工浪費和其它原因增加的材料用量，要根據(jù)變更計劃，經(jīng)項目經(jīng)理批準后，方可發(fā)料，并在《材料領(lǐng)用單》上注明原因。（7）生產(chǎn)副經(jīng)理每月29日組織將剩余材料進行全面盤點，計算剩余工程量所需材料數(shù)量，根據(jù)計算結(jié)果編制材料需求計劃，嚴格按照計劃進料，避免材料的多余浪費。（8）工程完工后，要及時清退剩余材料，辦理入庫，不準外銷外移。（9）各工序必須按技術(shù)規(guī)范操作，嚴格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度和節(jié)獎超罰制度，具體措施參考公司相關(guān)制度。（10）班組要正確合理節(jié)約使用材料，分部分項工程完畢后，要做到余料退庫，庫管崗及時回收入庫。（11）危險材料的管理1）非庫管崗不得擅自進入庫房，對于擅自進入庫房者，庫管崗有權(quán)制止。2）庫房的電源開關(guān)和電氣線路的安裝必須與庫存物品保持一定的距離，易燃品不能夠放在電源開關(guān)和電氣線路經(jīng)過的附近。同時，庫管崗不得擅自拉接電線。3）庫管崗離開庫房時必須鎖門。4）危險品必須與工程材料隔離，并用單獨的庫房存放。5）預(yù)留安全和防火通道，庫存的材料不能夠擺放在通道之內(nèi)。6）庫房保持干燥與通風(fēng)，并設(shè)置消防器具和設(shè)施，同時對相關(guān)人員進行安全教育，確保材料的安全與完整。（13）危險材料的分類詳見《項目安全、文明施工管理專題》。（14）材料的露天管理1）所有進場材料必須分類堆放，且碼放整齊。2）木材要嚴格按照使用部位堆放，并要標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格，使用部位及數(shù)量。3）進場的鋼材按照種類、規(guī)格型號、產(chǎn)地，分類堆放，并設(shè)置標(biāo)識牌，制作堆放支架。4）做好防雨、防水、防潮工作。5）鋼管要按照鋼管長短，搭設(shè)堆放支架，且整齊堆放。扣件要按照分類放在扣件池內(nèi)。6）水泥要設(shè)專人管理，使用時按先進先出的原則，做好防雨、防水、防潮工作。7）進場的紅磚、砂石必須在指定區(qū)域整齊堆放。8）所有材料的下角料，要選擇合理區(qū)域，整齊有序堆放。（15）材料的庫房管理1）庫房管理的主要作用①庫房管理是保證施工生產(chǎn)順利進行的必備條件：施工生產(chǎn)的過程，就是材料不斷消耗的過程，正常儲存本工程項目一定量的所需材料，是施工生產(chǎn)正常進行的物質(zhì)保證。現(xiàn)階段各種材料的訂貨、采購、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)，還不能做到隨要隨到，還要受各種供應(yīng)渠道和運輸條件的制約，為防止供需脫節(jié)，通過適當(dāng)、合理的材料儲備，來進行平衡和調(diào)劑，以滿足施工生產(chǎn)的需要。②密切注意施工現(xiàn)場材料設(shè)備使用狀況，加強庫房管理加速材料周轉(zhuǎn)，不盲目購/調(diào)入超量施工材料。減少庫存，防止新積壓，減少資金占用。③加強材料資料管理，保證核算準確，庫房材料進出頻繁，單據(jù)、記錄齊全是保證核算的依據(jù)。在做好庫房內(nèi)務(wù)工作的同時，還要注意跟蹤《材料領(lǐng)用單》的合理性，從而保證工程核算準確。④庫房管理的基本任務(wù)是按照“及時、準確、經(jīng)濟、安全”的原則，組織材料的收發(fā)、保管和保養(yǎng)工作，做到進出快、保管好、損耗少、費用省、保安全。2）庫房的布置①材料庫房的位置選擇：材料庫房的位置是否合理，直接關(guān)系到庫房使用效果，其要求是“方便、經(jīng)濟、安全”。②庫房位置選擇的條件：a.交通方便：指材料的運送和裝卸都要方便。b.現(xiàn)場庫房要位置適中，以縮短到各施工點的距離。c.地勢較高，地形平坦，便于排水、防洪、通風(fēng)、防潮。d.環(huán)境適宜，周圍無腐蝕性氣體、粉塵和輻射性物質(zhì)。危險品庫房與材料庫房要保持一定安全距離，與民房或臨時工棚也要有一定安全距離。e.有合理布局的水電供應(yīng)設(shè)施，利于消防、作業(yè)、安全和生活之用。3）材料庫房合理布局①材料庫房的合理布局，關(guān)系到庫房的使用、運輸供應(yīng)和管理是否方便，庫房各項業(yè)務(wù)費用能否降低，經(jīng)濟效益能否提高的重要措施，一般按材料進庫容易、儲存容易、發(fā)料容易、搬運及盤點容易進行布局