物資驗(yàn)收管理詳細(xì)規(guī)定

物資驗(yàn)收管理要求（試行）-10-20公布-10-30實(shí)施XXXX有限責(zé)任企業(yè)公布物資驗(yàn)收管理要求總則為加強(qiáng)到貨物資質(zhì)量管理，嚴(yán)格控制不合格產(chǎn)品進(jìn)入，使設(shè)備材料供給做到正確立即、完好無缺，確保XXXX有限責(zé)任企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“企業(yè)”）生產(chǎn)、工程順利進(jìn)行，特制訂本管理要求。本要求適適用于企業(yè)燃機(jī)機(jī)組生產(chǎn)、工程需要物資外觀、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和材質(zhì)及顯著缺點(diǎn)到貨驗(yàn)收。對(duì)于到貨物資內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)，能夠延續(xù)在安裝、調(diào)試過程中進(jìn)行，內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)工作由安裝、調(diào)試部門負(fù)責(zé)，發(fā)覺質(zhì)量問題立即明確供貨方責(zé)任，限期要求供貨商修復(fù)或更換。為強(qiáng)化燃煤機(jī)組基建設(shè)備、材料檢驗(yàn)工作，企業(yè)成立燃煤機(jī)組物資質(zhì)量檢驗(yàn)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組。生產(chǎn)物資到貨驗(yàn)收物資進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必需依據(jù)采購計(jì)劃逐一查對(duì)物資品名、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、包裝及外觀，對(duì)不符累計(jì)劃要求物資拒絕收料入庫。經(jīng)過初步檢驗(yàn)物資，倉庫管理員立即進(jìn)行物資到貨登記，按批次擺放，并立即通知物資采購人員組織正式驗(yàn)收。到貨物資應(yīng)在當(dāng)日或次日驗(yàn)收，如因故不能在要求期限內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，由專業(yè)人員會(huì)同采購員書面說明填寫《物資到貨驗(yàn)收延遲申請(qǐng)單》（附錄七），物資部責(zé)任人確定。對(duì)常見消耗性材料可由管理員和采購人員共同驗(yàn)收并在物資驗(yàn)收單上簽字確定后可正式入庫，如有需要，可要求需用部門人員參與。勞保用具到廠后，物資部通知人力資源部一并參與驗(yàn)收。安全帽、安全帶等安全用具用具驗(yàn)收，物資部應(yīng)會(huì)同安監(jiān)部進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)關(guān)鍵設(shè)備、備品進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)由采購員、使用部門專工共同進(jìn)行驗(yàn)收，合格后在驗(yàn)收單上（附錄三）進(jìn)行簽字確定。如有必需應(yīng)邀請(qǐng)策劃部對(duì)應(yīng)專業(yè)專工參與，并簽字確定結(jié)論。在驗(yàn)收過程中如發(fā)覺有不合格物資，采購員應(yīng)立即通知供給商進(jìn)行退貨處理；不合格進(jìn)口物資應(yīng)在商檢要求期限內(nèi)由采購員辦理索賠、調(diào)換、補(bǔ)供事宜。不合格物資嚴(yán)禁入庫。依據(jù)協(xié)議定購物資、設(shè)備如和協(xié)議不符合時(shí)，采購員應(yīng)立即辦理拒付書面通知交財(cái)務(wù)辦理。如因財(cái)務(wù)部門未立即辦理拒付手續(xù)，而超出承付期限無法拒付時(shí)，則由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)追回貨款，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。已入庫物資發(fā)覺無法正常使用，由物資采購人員按要求辦理退貨手續(xù)，經(jīng)物資部、使用部門領(lǐng)導(dǎo)簽批后送交財(cái)務(wù)人員做退貨賬務(wù)處理，并負(fù)責(zé)立即收回退貨款。隨物資進(jìn)庫質(zhì)保書、合格證、相關(guān)圖紙資料應(yīng)由倉庫管理員妥善保管，不得遺失1－3天內(nèi)（不得超出一周）移交到資料室，如使用部門需要，應(yīng)去資料室進(jìn)行登記，借用。為了確保進(jìn)貨物資在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題能立即和供貨商聯(lián)絡(luò)處理，驗(yàn)收人員應(yīng)在接到物資部書面或口頭通知后，立即到場(chǎng)驗(yàn)收；對(duì)不主動(dòng)配合驗(yàn)收或驗(yàn)收不認(rèn)真而造成不良后果相關(guān)人員，視情節(jié)輕重向廠部提出考評(píng)提議。對(duì)有毒物資驗(yàn)收，應(yīng)邀請(qǐng)保衛(wèi)部門相關(guān)人員共同進(jìn)行。基建物資到貨驗(yàn)收企業(yè)物資質(zhì)量檢驗(yàn)領(lǐng)導(dǎo)小組由企業(yè)分管副經(jīng)理擔(dān)任組長(zhǎng)，安裝、監(jiān)理單位領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，全方面領(lǐng)導(dǎo)成套設(shè)備驗(yàn)收工作。領(lǐng)導(dǎo)小組組員由企業(yè)物資部、工程部、安質(zhì)部、監(jiān)理企業(yè)、施工單位責(zé)任人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組推行下列職責(zé)：全方面領(lǐng)導(dǎo)成套設(shè)備監(jiān)造和檢驗(yàn)工作。研究決定重大缺點(diǎn)處理方案。物資質(zhì)量檢驗(yàn)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)專業(yè)驗(yàn)收小組，由汽機(jī)、鍋爐、電氣、熱工、隸屬和材料各專業(yè)組成。各小組由物資部牽頭，由工程部、安質(zhì)部、監(jiān)理和施工單位相關(guān)人員組成。負(fù)責(zé)管理監(jiān)造單位及根據(jù)裝箱單（貨單）、收料單、圖紙、技術(shù)資料、協(xié)議、采購計(jì)劃單等對(duì)設(shè)備材料進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收。物資部是基建物資到貨驗(yàn)收歸口管理部門，在企業(yè)物資質(zhì)量檢驗(yàn)領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)基建物資到貨驗(yàn)收組織和缺損物資索賠等工作，推行下列職責(zé)：（一）提出到貨驗(yàn)收計(jì)劃，通知相關(guān)部門和相關(guān)單位人員；（二）組織好開箱工具和人力，并協(xié)調(diào)組織好開箱過程；（三）具體負(fù)責(zé)到貨清點(diǎn),確保到貨物資及資料和裝箱清單一致,和協(xié)議要求一致,且外觀良好；（四）作好到貨驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)；（五）負(fù)責(zé)缺點(diǎn)、缺件統(tǒng)計(jì)及聯(lián)絡(luò)處理；（六）負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收小組對(duì)包裝物提出處理意見。（七）對(duì)五金、化工、機(jī)電產(chǎn)品和一般材料通常性物資由倉庫管理員和采購員進(jìn)行共同驗(yàn)收。工程部是物資到貨驗(yàn)收協(xié)辦部門，推行以下職責(zé)：（一）檢驗(yàn)抵達(dá)設(shè)備是否符合協(xié)議技術(shù)規(guī)范要求；（二）發(fā)覺和判定設(shè)備內(nèi)在缺點(diǎn)；（三）負(fù)責(zé)合金材料光譜檢驗(yàn)、判定工作，確定設(shè)備材料使用正確性。（四）對(duì)照技術(shù)協(xié)議要求及相關(guān)要求，檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)及匯報(bào)；（五）提出缺點(diǎn)處理意見；（六）配合物資部對(duì)包裝物提出處理意見。安質(zhì)部、監(jiān)理企業(yè)職責(zé)（一）確定設(shè)備缺點(diǎn)；（二）確定設(shè)備缺點(diǎn)處理意見；資料室組織專員參與到貨驗(yàn)收，對(duì)到貨物資相關(guān)資料（圖紙、試驗(yàn)匯報(bào)、說明書、合格證等）齊全性負(fù)責(zé)；并對(duì)資料進(jìn)行搜集、整理、登記、歸檔、保管和復(fù)印發(fā)放。生產(chǎn)相關(guān)部門參與備品備件、專用工具到貨驗(yàn)收，負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)用工器具和備品備件保管、發(fā)放使用提議，對(duì)需要留存?zhèn)溆冒b物提出處理意見。施工單位應(yīng)依據(jù)檢驗(yàn)要求配置足夠開箱人員和機(jī)械。設(shè)備材料運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)(包含庫區(qū)和施工現(xiàn)場(chǎng))后，要按指定地點(diǎn)和貨位組織卸貨、存放。避免或降低設(shè)備材料二次搬運(yùn)。到貨驗(yàn)收必需嚴(yán)格根據(jù)協(xié)議和技術(shù)協(xié)議要求供貨范圍、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。貨物抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，由物資部制訂到貨驗(yàn)收計(jì)劃（格式見附錄四），于當(dāng)日或第二日組織驗(yàn)收。因多種原因不能在要求時(shí)間內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，物資部會(huì)同專業(yè)人員填制《到貨驗(yàn)收延遲申請(qǐng)單》（見附錄七），經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)確定后能夠延遲驗(yàn)收。在檢驗(yàn)前通知工程部、安質(zhì)部、資料室人員、監(jiān)理和施工單位、供給商代表等相關(guān)人員參與。對(duì)于進(jìn)口設(shè)備驗(yàn)收應(yīng)立即通知商檢、外方代表,如海關(guān)認(rèn)為有必需參與,還應(yīng)通知海關(guān)。如供給商無代表在現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)考慮對(duì)方旅程時(shí)間給予事先通知（格式見附件六）。供給商因故不能抵達(dá)，應(yīng)在取得供給商按附件四填寫委托到貨驗(yàn)收書后安排檢驗(yàn)。各專業(yè)組應(yīng)提前聯(lián)絡(luò)施工單位準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需工器具、人力，并協(xié)調(diào)組織好整個(gè)驗(yàn)收過程?；ㄎ镔Y到貨驗(yàn)收關(guān)鍵工作內(nèi)容：檢驗(yàn)箱體包裝是否完整無損，是否符合包裝要求；檢驗(yàn)裝箱資料（包含裝箱單、圖紙、安裝和使用維護(hù)說明書、出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)匯報(bào)質(zhì)保書、合格證等）是否和裝箱單、送貨單相符。檢驗(yàn)裝箱單、送貨單和協(xié)議技術(shù)協(xié)議供貨范圍或采購計(jì)劃單等是否一致。檢驗(yàn)實(shí)物和裝箱單上名稱、數(shù)量、部件編號(hào)是否相符。檢驗(yàn)產(chǎn)品合格證書、設(shè)備銘牌是否和實(shí)物相符。檢驗(yàn)設(shè)備外觀是否有變形、殘損、銹蝕等。對(duì)充氣充油保護(hù)設(shè)備，應(yīng)檢驗(yàn)表計(jì)是否完好、壓力是否正常、有沒有滲漏現(xiàn)象；對(duì)有使用期限要求化學(xué)危險(xiǎn)品等，應(yīng)檢驗(yàn)其生產(chǎn)日期、使用期；外包裝標(biāo)識(shí)是否符合安全警示要求。嚴(yán)格根據(jù)協(xié)議或采購計(jì)劃單等查對(duì)到貨設(shè)備材料名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、重量、質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。對(duì)于部分設(shè)備材料有特殊要求檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)，應(yīng)配合好安質(zhì)部聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門做好報(bào)檢、送檢等工作。有選擇地對(duì)設(shè)備、材料在不降低和損壞原有性能和質(zhì)量前提下，進(jìn)行理化和性能檢驗(yàn)，對(duì)關(guān)鍵部件和關(guān)鍵焊縫進(jìn)行探傷和其它特殊項(xiàng)目標(biāo)檢驗(yàn)應(yīng)按協(xié)議、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。在抽檢過程中，遇有重大品責(zé)問題，應(yīng)擴(kuò)大抽檢百分比，必需時(shí)全部檢驗(yàn)。但安質(zhì)部和監(jiān)理企業(yè)應(yīng)對(duì)全部到廠合金材料、設(shè)備進(jìn)行光譜復(fù)驗(yàn)?；ㄎ镔Y到貨驗(yàn)收要按設(shè)備材料裝箱單、送貨單逐項(xiàng)檢驗(yàn)清楚，由參與檢驗(yàn)人員簽字認(rèn)可。檢驗(yàn)發(fā)覺殘損、短缺和質(zhì)量等問題時(shí)，要做好具體檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，并填制《設(shè)備、材料驗(yàn)收單》（附錄三）；應(yīng)對(duì)發(fā)覺殘損等問題要進(jìn)行拍照或攝像。驗(yàn)收小組應(yīng)請(qǐng)?jiān)趫?chǎng)供給商代表對(duì)其發(fā)覺問題當(dāng)場(chǎng)簽字確定，原供給商委托檢驗(yàn)應(yīng)立即書面正式通知不在場(chǎng)供給商。取證相關(guān)資料附同檢驗(yàn)匯報(bào)存各專業(yè)計(jì)劃員，便于以后索賠等工作。管理員應(yīng)立即把裝箱單、送貨單輸入MIS系統(tǒng)，同時(shí)，對(duì)檢驗(yàn)發(fā)覺缺損情況作好統(tǒng)計(jì)。對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)覺問題設(shè)備材料不得辦理入庫手續(xù)，應(yīng)立即按以下路徑處理：缺件處理：管理員應(yīng)將《設(shè)備、材料開箱驗(yàn)收單》復(fù)印件立即轉(zhuǎn)交給計(jì)劃、采購人員，由計(jì)劃、采購經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)補(bǔ)缺，供給商確定后可辦理入庫；通常缺點(diǎn)處理：通常缺點(diǎn)是指產(chǎn)品本身不合格性質(zhì)及后果是輕微、不影響使用和性能，且不是批量產(chǎn)生、處理結(jié)果不需要經(jīng)過技術(shù)方案確定、處理過程工藝成熟簡(jiǎn)單，處理結(jié)果不影響產(chǎn)品特征和技術(shù)參數(shù)，在處理過程中人力物力少許投入就能夠達(dá)成產(chǎn)品合格要求，這類缺點(diǎn)由物資部直接通知供給商處理，在供給商確定缺點(diǎn)并提出處理意見后可辦理入庫；重大缺點(diǎn)處理：重大缺點(diǎn)是相對(duì)于通常缺點(diǎn)而言，指嚴(yán)重外觀損壞或顯著質(zhì)量不合格影響到產(chǎn)品特征和技術(shù)參數(shù)設(shè)備，應(yīng)立即做好統(tǒng)計(jì)，由工程部、安質(zhì)部、監(jiān)理企業(yè)提出處理意見并匯報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)領(lǐng)導(dǎo)小組；重大缺點(diǎn)處理完后，物資部將處理結(jié)果填制《設(shè)備材料缺點(diǎn)處理匯報(bào)》（附錄八），經(jīng)聯(lián)合驗(yàn)收小組簽字確定后方可使用。驗(yàn)收不經(jīng)過則繼續(xù)處理，驗(yàn)收經(jīng)過后，缺點(diǎn)封閉，辦理入庫手續(xù)?；ㄎ镔Y到貨驗(yàn)收時(shí)如供給商代表不在現(xiàn)場(chǎng)無法當(dāng)場(chǎng)確定，除做好對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)外，應(yīng)立即通知供給商到場(chǎng)確定。進(jìn)口設(shè)備檢驗(yàn)后,除填寫驗(yàn)收單外,還應(yīng)由商檢局出具商品檢驗(yàn)匯報(bào)。清點(diǎn)箱件中圖紙、技術(shù)資料、產(chǎn)品說明、維修手冊(cè)、質(zhì)保書、合格證、試驗(yàn)匯報(bào)等資料由資料室專員立即搜集、整理、登記、歸檔、保管和復(fù)印發(fā)放；裝箱單、送貨單由物資供給部統(tǒng)一收存、登記、保管。檢驗(yàn)結(jié)束后應(yīng)將開箱物資按保管要求歸位并整齊擺放，對(duì)尚不安裝但已開箱物資應(yīng)按原包裝做好封存，做好標(biāo)識(shí)。任何人（包含檢驗(yàn)人員和管理員）全部不得撤出襯墊物。對(duì)驗(yàn)收不合格及需要提出索賠設(shè)備材料，除要保持原包裝外，還要做好標(biāo)識(shí)并單獨(dú)存放，方便供給商或商檢局復(fù)查，在未取得供給商簽字確定前，標(biāo)準(zhǔn)上不得動(dòng)用。附則本要求文字解答由物資部負(fù)責(zé)。本要求根據(jù)相關(guān)要求進(jìn)行解釋。本要求自10月30日起公布實(shí)施。

附錄一：XXXX有限責(zé)任企業(yè)工作步驟圖到貨到貨是無入庫程序商檢出證有是否有較重缺點(diǎn)否是否進(jìn)口設(shè)備有發(fā)覺問題到貨驗(yàn)收小組：會(huì)簽基建物資開箱驗(yàn)收匯報(bào)資料室：資料搜集到貨驗(yàn)收小組：聯(lián)合驗(yàn)收是無入庫程序商檢出證有是否有較重缺點(diǎn)否是否進(jìn)口設(shè)備有發(fā)覺問題到貨驗(yàn)收小組：會(huì)簽基建物資開箱驗(yàn)收匯報(bào)資料室：資料搜集到貨驗(yàn)收小組：聯(lián)合驗(yàn)收否是物資部：填寫設(shè)備材料缺點(diǎn)處理匯報(bào)否是物資部：填寫設(shè)備材料缺點(diǎn)處理匯報(bào)物資部：制訂驗(yàn)收計(jì)劃物資部：制訂驗(yàn)收計(jì)劃物資部：通知工程部、安質(zhì)部、資料室、施工單位、監(jiān)理、供給商物資部：通知工程部、安質(zhì)部、資料室、施工單位、監(jiān)理、供給商供給商：確定再次驗(yàn)收是否合格再次驗(yàn)收是否合格物資質(zhì)量檢驗(yàn)領(lǐng)導(dǎo)小組供給商：缺點(diǎn)處理無物資質(zhì)量檢驗(yàn)領(lǐng)導(dǎo)小組供給商：缺點(diǎn)處理無附錄二：XXXX有限責(zé)任企業(yè)生產(chǎn)物資驗(yàn)收單驗(yàn)收單號(hào)物料編碼物料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位驗(yàn)收數(shù)量合格數(shù)量合格證質(zhì)保書驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)：經(jīng)辦人驗(yàn)收人計(jì)劃員倉庫管理員單位:XXXX有限責(zé)任企業(yè)^打印人:^打印日期第頁共頁附錄三：XXXX有限責(zé)任企業(yè)設(shè)備、材料開箱驗(yàn)收單協(xié)議名稱供貨單位合同號(hào)項(xiàng)目名稱卸車地點(diǎn)施工單位開箱地點(diǎn)到貨外觀檢驗(yàn)情況□設(shè)備外觀/包裝良好開箱檢驗(yàn)情況□開箱主體設(shè)備，詳見附件裝箱清單?！踉O(shè)備/部件外觀良好?！踉O(shè)備/部件數(shù)量、規(guī)格同裝箱清單相符?！醮伺O(shè)備外觀良好，數(shù)量和規(guī)格等同裝箱清單箱相符合?！蹼S機(jī)資料齊全（合格證、裝箱單、說明書、試驗(yàn)匯報(bào)、圖紙等）。記錄物資部施工單位工程部監(jiān)理安質(zhì)部資料室供貨單位附件：裝箱單共頁/其它統(tǒng)計(jì)共頁驗(yàn)收日期：年月日 編號(hào)：附錄四：XXXX有限責(zé)任企業(yè)物資到貨驗(yàn)收計(jì)劃編號(hào)：序號(hào)機(jī)組系統(tǒng)專業(yè)批次物資名稱箱號(hào)供給商開箱時(shí)間開箱地點(diǎn)備注施工單位：物資部經(jīng)辦人：物資部責(zé)任人：附錄五：XXXX有限責(zé)任企業(yè),INC.ZHEJIANGBRANCH日期：年月日發(fā)文部門：DATE：DEPTOFADDRESSER：收文單位或地址：簽發(fā)人：LOCATION：APPROVEDBY：傳真機(jī)號(hào)碼：擬稿人：TELEFAXNO.DRAFTER：收件人：總頁數(shù)：ADDRESSEE：TOTALPAGE(S)：物資到貨驗(yàn)收通知致:由你單位供給協(xié)議物資（協(xié)議號(hào)：）我們已收到，依據(jù)工程情況我們將對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，請(qǐng)貴廠速派人員于年月日參與開箱檢驗(yàn)，如你方不能派人前來參與驗(yàn)收，請(qǐng)按附后《物資到貨驗(yàn)收委托書》預(yù)以確定簽字蓋章傳真至我部。謝謝合作！XXXX有限責(zé)任企業(yè)物資部年月