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環(huán)境手冊青島啤酒二廠

目錄同意····························································2序言····························································31．目標和適用范圍···············································52．相關(guān)文件·····················································53．術(shù)語和定義···················································54．環(huán)境管理體系·················································64.1總要求······················································64.2環(huán)境方針····················································74.3計劃（策劃）·················································84.3.1環(huán)境原因··············································84.3.2法律和其它要求········································94.3.3目標和指標···········································104.3.4環(huán)境管理方案·········································114.4實施和運行·················································124.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)········································124.4.2培訓(xùn)、意識和能力······································144.4.3信息交流··············································154.4.4環(huán)境管理體系文件·····································164.4.5文件控制·············································164.4.6運行控制·············································184.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)········································194.5檢驗和糾正方法·············································204.5.1監(jiān)視和測量············································204.5.2不符合、糾正和預(yù)防方法································214.5.3統(tǒng)計·················································224.5.4環(huán)境管理體系審核······································234.6管理評審···················································24附錄A:職能分配表·············································25附錄B：程序文件目錄············································26附錄C：重大環(huán)境原因清單········································27批準本《環(huán)境手冊》由廠人力資源部組織編寫。青島啤酒二廠《環(huán)境手冊》經(jīng)審查，符合ISO14OO1:1996《環(huán)境管理體系──規(guī)范及使用指南》標準要求，適宜本廠環(huán)境管理體系運行，現(xiàn)正式給予公布。本《環(huán)境手冊》是我廠環(huán)境管理體系運行準則，青島啤酒二廠各部門及全體職員必需落實實施。本手冊版本:B本版審核日期:3月同意：

前言企業(yè)介紹座落在青島市李滄區(qū)河?xùn)|青島啤酒二廠，始建于1987年，經(jīng)過十余年艱苦創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展成為含有年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)青島啤酒20萬噸能力含有世界優(yōu)異水平現(xiàn)代化啤酒廠。作為青島啤酒股份骨干廠，青島啤酒二廠一直如一根據(jù)企業(yè)要求，選擇優(yōu)質(zhì)大麥、大米、啤酒花和釀造用水，生產(chǎn)滿足中國外不一樣消費需求優(yōu)質(zhì)青島啤酒。優(yōu)異制造工藝和檢測手段是生產(chǎn)高質(zhì)量青島啤酒關(guān)鍵確保，我廠關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備是從法國諾頓企業(yè)（NORDON）、德國斯坦尼克企業(yè)（STEINECKER）德國申克企業(yè)（SCHENK）和H&K企業(yè)全套引進，應(yīng)用微機技術(shù)管理生產(chǎn)全過程，擁有現(xiàn)代化檢測設(shè)備，檢測手段達成中國優(yōu)異水平。為適應(yīng)企業(yè)國際貿(mào)易發(fā)展、不停改善管理績效，青島啤酒二廠在經(jīng)過ISO9001質(zhì)量管理體系認證基礎(chǔ)上，根據(jù)IS014001要求建立了環(huán)境管理體系。企業(yè)名稱：青島啤酒股份青島啤酒二廠通訊地址:中國青島李滄區(qū)河?xùn)|HeDongLicangDistrict,QingdaoTel:0532—7635229Fax:0532—7635845Postcode:266100

0.2環(huán)境手冊編寫及控制O.2.1《環(huán)境手冊》依據(jù)ISO14OO1:1996《環(huán)境管理體系──規(guī)范及使用指南》標準要求制訂，經(jīng)廠長同意后公布實施。O.2.2《環(huán)境手冊》更改需經(jīng)廠長同意，并按《體系文件控制程序》要求進行更改。O.2.3管理者代表每十二個月組織對《環(huán)境手冊》重審一次，必需時進行全方面修訂，以確保《環(huán)境手冊》連續(xù)有效性和適用性。修訂后手冊由廠長重新同意公布，并注明新版本號和公布日期。O.2.4修訂后環(huán)境手冊應(yīng)送發(fā)全部持有些人，并收回作廢版本。

1目標和適用范圍1.1目標為建立、健全青島啤酒二廠環(huán)境管理體系，確定環(huán)境方針和環(huán)境目標，確保被全體職員了解、實施和保持，連續(xù)改善環(huán)境管理體系有效性，特編制本《環(huán)境手冊》。1.2適用范圍本手冊適適用于青島啤酒股份二廠啤酒生產(chǎn)及相關(guān)活動。2相關(guān)文件ISO14001:1996《環(huán)境管理體系──規(guī)范及使用指南》ISO14004:1996《環(huán)境管理體系──標準、體系和支持技術(shù)通用指南》本廠《質(zhì)量手冊》3定義和術(shù)語3.1術(shù)語本《環(huán)境手冊》及本廠環(huán)境管理體系中使用環(huán)境術(shù)語采取ISO14001:1996中術(shù)語。3.2縮寫青島啤酒二廠本廠

4環(huán)境管理體系4.1總要求青島啤酒二廠依據(jù)ISO14001:1996標準要求建立、實施、保持和連續(xù)改善環(huán)境管理體系。為了實施和保持所建立環(huán)境管理體系，本廠：a)制訂適宜環(huán)境方針，b)確定環(huán)境原因，以判定重大環(huán)境影響；c)確定相關(guān)法律、法規(guī)要求；d)建立合適環(huán)境目標和指標；e)建立組織機構(gòu)，制訂方案，以實施環(huán)境方針，實現(xiàn)環(huán)境目標和指標；f)順利開展策劃、控制、監(jiān)測、糾正方法、審核和評審活動，以確保對環(huán)境方針遵照和環(huán)境管理體系連續(xù)適宜性；g)依據(jù)不停改變客觀條件修正環(huán)境管理體系。

4.2環(huán)境方針青島啤酒二廠經(jīng)過建立環(huán)境管理體系，對環(huán)境管理和環(huán)境行為連續(xù)改善以預(yù)防污染、節(jié)能降耗、保護環(huán)境。為提升環(huán)境管理水平，我們承諾：遵守全部適用和環(huán)境相關(guān)法律和其它要求；依據(jù)ISO14001:1996標準建立、實施、保持和連續(xù)改善環(huán)境管理體系；依據(jù)ISO14001:1996標準和環(huán)境管理體系文件對關(guān)鍵環(huán)境原因關(guān)鍵監(jiān)控，方便有效預(yù)防污染和節(jié)能降耗。a.廢水；b.廢氣；c.水、電、煤、糧消耗。強化職員環(huán)境意識，激勵職員主動參與環(huán)境保護實踐。此環(huán)境方針是青島啤酒二廠環(huán)境管理工作綱領(lǐng)，我廠經(jīng)過發(fā)放《環(huán)境手冊》、組織各級培訓(xùn)等多個方法傳達成每一職員，使職員了解并落實實施。本廠經(jīng)過制訂、分解、實施目標、指標和實施運行控制來落實環(huán)境方針。廠長在每十二個月一次管理評審時對環(huán)境方針適用性進行評審，必需時給予修訂。

4.3計劃（策劃）4.3.1環(huán)境原因4.3.1.1本廠識別在生產(chǎn)、管理活動中所能控制或能夠施加影響環(huán)境原因,從而判定對環(huán)境含有重大影響或可能含有重大影響環(huán)境原因。4.3.1.2環(huán)境原因識別由人力資源部組織各部門進行,重大環(huán)境原因由管理者代表確定。4.3.1.3環(huán)境原因范圍包含:a：本廠生產(chǎn)、管理活動中環(huán)境原因，包含全部部門及場所。b：相關(guān)方提供產(chǎn)品和服務(wù)中可識別環(huán)境原因。4.3.1.a：人力資源部向各部門發(fā)放《環(huán)境原因識別排查表》要求各部門識別出本部門環(huán)境原因，在要求時間內(nèi)上報給人力資源部。b：識別環(huán)境原因根據(jù)以下標準：三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、未來三種狀態(tài)：正常、異常、緊急七種類型：水體污染、大氣污染、噪音污染、土地污染、固體廢棄物處理、原材料和自然資源使用、對周圍居民影響及其它地方性環(huán)境問題。4.3.1.5本廠環(huán)境原因和重大環(huán)境原因隨生產(chǎn)、管理活動不停改變和法律、法規(guī)及其它要求更新而不停進行評審和更新4.3.1.6環(huán)境原因評價及更新按《環(huán)境原因識別和評價程序》進行。

4.3.24.3.2.1本廠立即取得并識別適適用于本廠環(huán)境保護法律、法規(guī)和符合其它要求，4.3.2.2廠工程部負責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求獲取、更新和識別工作。經(jīng)過和政府環(huán)境保護機構(gòu)聯(lián)絡(luò)，獲取環(huán)境法律、法規(guī)、標準及其它要求并確定其適用性，追蹤新出臺法律、法規(guī)及其它要求4.3.2.3廠人力資源部負責(zé)同環(huán)境咨詢企業(yè)、環(huán)境認證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)，獲取環(huán)境體系標準最新信息。4.3.2.4經(jīng)確定適合于本廠環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求，本廠工程部要4.3.2.5各部門應(yīng)遵守已4.3.2.6本廠環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求獲取、更新和識別工作按《法律、法規(guī)及其它要求管理程序》進行。

4.3.3.目標和指標4.3.3.1本廠針對相關(guān)部門,4.3.3.24.3.3.34.3.3.4.3.3.54.3.3.64.3.3.7每十二個月末,生產(chǎn)部、工程部應(yīng)依據(jù)本廠目標、指標完成情況評價本身環(huán)境績效,并以此作為下十二個月度目標、指標設(shè)置基礎(chǔ)

4.3.44.3.4.14.3.4.24.3.4.3a.要求組織相關(guān)職能和各責(zé)任部門實現(xiàn)環(huán)境目標指標職責(zé)；b.實現(xiàn)目標指標方法和時間表。4.3.4.3.4.5環(huán)境管理方案應(yīng)依據(jù)本廠生產(chǎn)、管理活動改變而出現(xiàn)新重大環(huán)境原因,建立新環(huán)境目標指標,并進行不停合理調(diào)整修改。

4.4實施和運行4.4.1組織機構(gòu)和職責(zé)4.4.1.1組織機構(gòu)(見附頁一)4.4.1.2職責(zé)和職權(quán)為便于環(huán)境管理工作有效開展，廠對作用、職責(zé)和權(quán)限作出明確要求并給予溝通，和環(huán)境管理工作相關(guān)下述部門/人員除《質(zhì)量手冊》要求其它職責(zé)外，在環(huán)境管理方面，職責(zé)以下：a.廠長負責(zé)任命環(huán)境管理者代表；主持制訂環(huán)境方針；同意環(huán)境手冊、目標、指標及環(huán)境管理方案；同意組織機構(gòu)；確保環(huán)境管理體系運行所需人力資源、專題技能、技術(shù)及財力資源；負責(zé)管理評審。b.環(huán)境管理者代表：確保根據(jù)ISO14001:1996標準要求建立、實施和保持環(huán)境管理體系要求；向廠長匯報環(huán)境管理體系運行情況以供評審，并為環(huán)境管理體系改善提供依據(jù)。c.人力資源部組織各部門進行環(huán)境原因識別。負責(zé)組織制訂本廠環(huán)境管理方案，監(jiān)督檢驗并進行不停合理調(diào)整修改。負責(zé)關(guān)鍵環(huán)境崗位資格確實定及培訓(xùn)組織實施。負責(zé)幫助管理者代表組織廠環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。負責(zé)組織相關(guān)部門準備管理評審材料。d．工程部負責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求獲取、更新和識別。負責(zé)和企業(yè)主管部門及市環(huán)境保護局外部環(huán)境信息溝通。負責(zé)本廠環(huán)境保護工作管理。組織污染性環(huán)境目標制訂、環(huán)境管理方案制訂和實施。負責(zé)組織污染物排放監(jiān)測工作，并聯(lián)絡(luò)環(huán)境保護局對環(huán)境表現(xiàn)實施檢測。e.生產(chǎn)部負責(zé)組織消耗性環(huán)境目標制訂、環(huán)境管理方案制訂和實施。f.行政部負責(zé)組織制訂應(yīng)急響應(yīng)方案，組織防火、防汛、氨泄露等演練，負責(zé)廠內(nèi)安全事故處理。負責(zé)全廠固體廢棄物最終處理。g.全廠各部門：落實環(huán)境方針，經(jīng)過制訂、分解、實施目標、指標和實施運行控制來落實環(huán)境方針。負責(zé)組織本部門環(huán)境原因識別，幫助人力資源部制訂環(huán)境方案并對照實施。各部門遵守已確定環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求。對本部門范圍內(nèi)培訓(xùn)及考評，以確保環(huán)境管理體系連續(xù)運行。

組織機構(gòu)圖附頁一：管理者代表行政部人力資源部財務(wù)部總工程師工程部包裝部釀造部生產(chǎn)部品管部廠長副廠長

4.4.2培訓(xùn)、意識和能力組織機構(gòu)圖附頁一：管理者代表行政部人力資源部財務(wù)部總工程師工程部包裝部釀造部生產(chǎn)部品管部廠長副廠長4.4.2.1廠經(jīng)過對職員進行培訓(xùn)，從而為順利實施環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案及運行控制打好基礎(chǔ)，以確保環(huán)境管理體系連續(xù)運行。3.4.2.2廠人力資源部負責(zé)環(huán)境管理培訓(xùn)及考評，各部門負責(zé)本部門范圍內(nèi)培訓(xùn)及考評。4.4.2.3廠經(jīng)過培訓(xùn),a)符合環(huán)境方針和程序和符合環(huán)境管理體系要求關(guān)鍵性；b)工作活動中實際或潛在重大環(huán)境影響，和個人工作改善所帶來環(huán)境效益；c)在實施環(huán)境方針和程序，實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求，包含應(yīng)急準備和響應(yīng)要求方面作用和職責(zé)；d)偏離要求運行程序潛在后果。4.4.2.4廠確定從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響工作人員，該類人員應(yīng)含有合適教育、培訓(xùn)和(或)工作經(jīng)驗，從而勝任她所擔(dān)負工作，人力資源部負責(zé)對該類人員進行判定并保留統(tǒng)計。4.4.2.5職員培訓(xùn)和能力判定按《人力資源管理程序》、《職員培訓(xùn)管理程序》進行。

4.4.3信息交流4.4.3.1廠確保內(nèi)、外部環(huán)境信息得到立即溝通。4.4.3.24.4.3.3內(nèi)部信息溝通：環(huán)境方針、環(huán)境原因、重大環(huán)境原因、目標和指標及環(huán)境管理方案下達、職員合理化提議傳輸、體系運行情況匯報、部門之間信息溝通。外部信息溝通：由內(nèi)至外：廠環(huán)境方針和環(huán)境績效對外宣傳,對相關(guān)方提出要求。由外到內(nèi)：相關(guān)方環(huán)境信息或埋怨、學(xué)術(shù)和社會團體要求。4.4.3.4.4.3.4.4.3.6各部門搜集到內(nèi)外部環(huán)境信息最終應(yīng)報到工程部，對包含關(guān)鍵環(huán)境原因外部聯(lián)絡(luò)處理，由工程部保留統(tǒng)計。4.4.3.7如有相關(guān)方埋怨及其它要求,4.4.3.8廠信息溝通按《信息溝通管理程序》進行

4.4.4環(huán)境體系文件4.4.4.1廠為建立并保持環(huán)境管理體系，以書面形式建立并保持了環(huán)境管理體系文件。4.4.4.2廠環(huán)境管理體系文件分為以下多個層次：a.廠環(huán)境手冊——依據(jù)企業(yè)環(huán)境手冊，描述本廠環(huán)境管理體系關(guān)鍵要素及其相互作用，給出了本廠查找程序文件路徑，明確描述了本廠環(huán)境目標、指標、環(huán)境管理方案。b.廠環(huán)境管理體系程序——是廠環(huán)境手冊支持文件，針對企業(yè)沒有統(tǒng)一控制，需在本廠范圍內(nèi)統(tǒng)一控制環(huán)境管理體系要求給出具體實施程序，其關(guān)鍵內(nèi)容是要求活動為何做、誰來做、何時、何地做、做什麼、怎樣做。c.作業(yè)指導(dǎo)書——偏重于技術(shù)和具體操作方面，它是環(huán)境管理體系程序支持文件，對具體活動作業(yè)細節(jié)作出具體要求。d.統(tǒng)計——是證實體系有效性和適宜性證實性文件。4.4.4.3廠環(huán)境管理體系文件按本手冊4.4.5條要求發(fā)至相關(guān)部門，全部文件均可在人力資源部查到。4.4.5文件控制4.4.5.1廠人力資源部負責(zé)本廠文件控制管理。4.4.5.2為確保文件適宜性和充足性，文件公布前必需得到同意，《環(huán)境手冊》由廠長同意、環(huán)境管理體系程序由分管廠級領(lǐng)導(dǎo)同意，作業(yè)指導(dǎo)書、部門內(nèi)部文件由分管廠級領(lǐng)導(dǎo)同意。4.4.5.3文件需定時進行評審、必需時給予更新并再次同意。4.4.5.4.4.5.54.4.4.4.4.4.5.8文件控制按《體系文件控制程序》進行。

4.4.6運行控制4.4.6.1廠相關(guān)部門為實現(xiàn)環(huán)境方針、目標和指標，建立運行程序,對關(guān)鍵環(huán)境原因?qū)嵤┛刂啤?.4.6.2廠相關(guān)部門針對所制訂環(huán)境方針、目標和指標及其所認定重大環(huán)境原因相關(guān)活動，建立并保持各項運行控制程序，這些運行程序應(yīng)該：a.對于缺乏程序指導(dǎo)而有可能造成偏離環(huán)境方針、目標和指標運行情況，建立并保持文件化程序。b.在程序中要求了運行標準。c.對于全廠生產(chǎn)、管理活動中可標識關(guān)鍵環(huán)境原因，建立并保持程序，并將相關(guān)程序和要求通報相關(guān)方。4.4.6.34.4.6.4廠相關(guān)部門應(yīng)嚴格實施環(huán)境管理體系程序，經(jīng)過實施這些程序能有效地完成已制訂目標、指標和環(huán)境管理方案。

4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)4.4.7.1廠相關(guān)部門應(yīng)確定潛在事故或緊急情況，并作出應(yīng)急響應(yīng)，預(yù)防或降低可能伴隨環(huán)境影響。4.4.7.24.4.7.4.4.7.4.4.7.5必需時，尤其是在事故或緊急情況發(fā)生后，行政部應(yīng)組織相關(guān)部門對應(yīng)急準備和響應(yīng)程序給予評審和修訂。4.4.7.6應(yīng)急準備和響應(yīng)按《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》進行。

4.5檢驗和糾正方法4.5.14.5.1.14.5.1.24.5.1.3廠人力資源部經(jīng)過組織內(nèi)部審查對相關(guān)運行控制情況進行檢驗,4.5.1.4廠人力資源部每六個月一次對各部門目標、指標及管理方案實施情況進行檢驗,4.5.1.5廠工程部計量組依據(jù)《計量檢測設(shè)備控制程序》對多種儀器儀表給予校準和維護,4.5.1.6監(jiān)測和測量按《監(jiān)測和測量管理程序》進行

4.5.2不符合、糾正和預(yù)防方法4.5.2.1對廠在環(huán)境管理體系實施運行過程中不符合和由此產(chǎn)生對環(huán)境負面影響，采取糾正和預(yù)防方法，減小對環(huán)境負面影響，并預(yù)防其再度發(fā)生。4.5.2.24.5.2.3不符合產(chǎn)生起源a.廠人力資源部、工程部、生產(chǎn)部和各責(zé)任部門日常監(jiān)督檢驗。b.環(huán)境管理者代表組織內(nèi)部審核。c.審核機構(gòu)實施外審。4.5.2.4針對出現(xiàn)不符合情況，廠人力資源部、工程部、生產(chǎn)部和各責(zé)任部門應(yīng)采取必需方法，給予糾正和預(yù)防。在采取方法前，要注意以下兩方面：a.原有環(huán)境管理體系是否存在問題；b.采取方法力度不夠或方法不合適，可能造成問題反復(fù)發(fā)生。4.5.2.5對于糾正和預(yù)防方法所引發(fā)對程序文件任何更改，應(yīng)遵照實施并按《體系文件控制程序》進行文件更改。4.5.2.6不符合、糾正和預(yù)防方法控制按《內(nèi)部審核管理程序》、《環(huán)境不符合控制程序》進行。

4.54.5.4.5.3.2對相關(guān)環(huán)境管理統(tǒng)計應(yīng)給予標識、保留和處理，廠人力資源部負責(zé)統(tǒng)計控制。4.5.44.5.44.5.4

4.5.4環(huán)境管理體系審核4.5.4.14.5.4.24.5.4.34.5.4.44.5.4.4.5.44.5.4

4.6管理評審4.6.1定時對環(huán)境管理體系進行評審，以確保環(huán)境管理體系連續(xù)適用性、充足性和有效性。4.6.2環(huán)境管理體系評審每十二個月一次，由廠長主持。4.6.34.6.4管理評審程序：a.人力資源部負責(zé)組織相關(guān)部門準備評審材料，作為評審輸入。b.管理評審以會議形式進行，會議就評審輸入進行討論和研究，最終形成決議作為管理評審輸出。c.決議經(jīng)廠長同意后，人力資源部以《管理評審決議單》形式下發(fā)，各責(zé)任部門實施。d.人力資源部負責(zé)檢驗和驗