供應(yīng)商稽核與輔導(dǎo)程序(含表格)

供應(yīng)商稽核與輔導(dǎo)程序（ISO9001-2015）1.目的為提高供貨商供應(yīng)的物料質(zhì)量,幫助其改善制造技術(shù)及管理能力,以確保質(zhì)量從源頭得到控制.使供貨商能適質(zhì)﹑適量﹑適時(shí)的供應(yīng)本公司所需之物料,從而實(shí)現(xiàn)與供貨商建立長期性﹑穩(wěn)定性和互利性的合作伙伴關(guān)系。2.范圍2.1適用于公司供貨商。3.職責(zé)3.1品保部3.1.1.主導(dǎo)供貨商質(zhì)量稽核與輔導(dǎo)作業(yè)。3.2采購部3.2.1.配合供貨商稽核與輔導(dǎo)作業(yè)。3.3研發(fā)部3.3.1.配合供貨商稽核與輔導(dǎo)作業(yè)。3.4工程部3.4.1.配合供貨商稽核與輔導(dǎo)作業(yè)。4.程序4.1供貨商質(zhì)量稽核與輔導(dǎo)作業(yè)流程圖.如6.1。4.2.供貨商"稽核與輔導(dǎo)小組"的成立:4.2.1.供貨商定期稽核、不定期稽核和輔導(dǎo)由品保部主導(dǎo),工程部、采購﹑研發(fā)視需要派人參與。4.3.執(zhí)行供貨商稽核與輔導(dǎo)的時(shí)機(jī)及頻率4.3.1.定期稽核的時(shí)機(jī)及頻率；主要材料每年至少進(jìn)行一次定期稽核,輔料酌情安排定期稽核。對年度質(zhì)量評鑒結(jié)果與定期稽核結(jié)果為"一般"或"不及格"之供貨商酌情增加稽核頻率。4.3.2.不定期稽核的時(shí)機(jī)(在發(fā)生以下情況時(shí),酌情安排不定期稽核)。.當(dāng)供貨商的物料在發(fā)生有信賴性﹑可靠度不良及其它因質(zhì)量不良造成批量性重工或嚴(yán)重?fù)p失之重大問題時(shí)。.當(dāng)客戶有重大質(zhì)量抱怨(屬材料不良造成)時(shí)。.當(dāng)廠商月質(zhì)量評鑒為"一般級和不及格級"時(shí)。.當(dāng)廠商定期稽核結(jié)果為"一般級和不及格級"時(shí)。.其它有必要進(jìn)行不定期稽核之時(shí)機(jī)。4.3.3.供貨商輔導(dǎo)的時(shí)機(jī).當(dāng)供貨商主動要求協(xié)助其改善本身系統(tǒng)或公司有新的要求(如品管方法)要求其導(dǎo)入時(shí),對其實(shí)施項(xiàng)目輔導(dǎo)。.定期與不定期稽核的過程中實(shí)施輔導(dǎo)。4.4.供貨商稽核的準(zhǔn)備、執(zhí)行與輔導(dǎo)4.4.1.品保部工程師負(fù)責(zé)事先通知供貨商稽核的日期及參與稽核的人員,并與供貨商確定車輛安排。4.4.2.定期的稽核準(zhǔn)備與執(zhí)行。.稽核準(zhǔn)備.稽核前須準(zhǔn)好稽核表格與上次稽核之問題點(diǎn)等。a.由品保部負(fù)責(zé)QAD-B06-06B之評鑒主題(一)~評鑒主題(十)及QAD-B06-08A之內(nèi)容稽核.b.由工程(或研發(fā))部負(fù)責(zé)QAD-B06-06B之評鑒主題(十一)之內(nèi)容稽核.c.由采購部負(fù)責(zé)QAD-B06-06B之評鑒主題(十二)之內(nèi)容稽核.d.品保部和工程(或研發(fā))部可依據(jù)供貨商材料之特點(diǎn)增加專業(yè)稽核項(xiàng)目,專業(yè)稽核項(xiàng)目依QAD-B05-07B之格式執(zhí)行。.稽核執(zhí)行.a.OPENMEETING:雙方會晤后召開會議,由公司負(fù)責(zé)人對稽核目的、日程、要求等作介紹.由供貨商負(fù)責(zé)人作"公司、產(chǎn)品、制造流程、客戶群和質(zhì)量系統(tǒng)"等的介紹。b.要求供貨商負(fù)責(zé)人指派人員陪同稽核人員至現(xiàn)場依稽核項(xiàng)目進(jìn)行稽核。c.CLOSEMEETING:稽核小組人員將各自稽核發(fā)現(xiàn)的問題向供貨商作總結(jié)報(bào)告.d.品保部于稽核結(jié)束一周內(nèi)將詳細(xì)的問題點(diǎn)列入<<供貨商稽核問題點(diǎn)改善追蹤表>>,并傳至供貨商,要求供貨商限期改善并對其追蹤結(jié)案。4.4.3.不定期的稽核準(zhǔn)備與執(zhí)行..稽核準(zhǔn)備.a.進(jìn)料、制程、OQC或客戶發(fā)現(xiàn)之材料不良及相應(yīng)之材料不良聯(lián)絡(luò)書之回復(fù)狀況。b.定期及不定期稽核發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)(<<供貨商稽核問題點(diǎn)改善追蹤表>>)之回復(fù)狀況。c.月質(zhì)量評鑒異常之改善報(bào)告.d.其它與不定期稽核有關(guān)之資料..稽核執(zhí)行.a.OPENMEETING:雙方會晤后,由品保部介紹稽核的目的和稽核的重點(diǎn)項(xiàng)目。b.要求供貨商負(fù)責(zé)人指派人員陪同稽核人員至現(xiàn)場依稽核項(xiàng)目進(jìn)行稽核。c.稽核員依據(jù)之準(zhǔn)備內(nèi)容對供貨商實(shí)施稽核。d.CLOSEMEETING:稽核小組人員將各自稽核發(fā)現(xiàn)的問題向供貨商作總結(jié)報(bào)告.e.品保部將詳細(xì)的問題點(diǎn)列入<<供貨商稽核問題點(diǎn)改善追蹤表>>,并于稽核結(jié)束一周內(nèi)傳至供貨商,要求供貨商限期改善并對其追蹤結(jié)案.4.4.4.供貨商輔導(dǎo).定期的輔導(dǎo)品保部依據(jù)年度稽核計(jì)劃對供貨商實(shí)施定期稽核的過程中,對供貨商實(shí)施輔導(dǎo),讓供貨商清楚和正確的理解的具體要求..不定期的輔導(dǎo)品保部主導(dǎo)對供貨商實(shí)施不定期稽核的過程中,對供貨商實(shí)施輔導(dǎo),與供貨商共同分析和檢討存在的各項(xiàng)問題,并協(xié)助供貨商落實(shí)改善..項(xiàng)目輔導(dǎo).1收集項(xiàng)目輔導(dǎo)之相關(guān)資料及對以下各步填寫<<供貨商輔導(dǎo)報(bào)告>>..2了解實(shí)際狀況:實(shí)地或要求供貨商派員赴檢討以了解實(shí)際狀況..3進(jìn)行解析:依據(jù)實(shí)際狀況,要求供貨商成立"質(zhì)量改善小組"(QIT),對狀況進(jìn)行分析..4對策研擬:協(xié)助供貨商"質(zhì)量改善小組"研擬改善對策..5對策實(shí)施:由輔導(dǎo)小組實(shí)地監(jiān)督或由供貨商自行將改善對策落實(shí)實(shí)施..6效果確認(rèn):依據(jù)供貨商質(zhì)量改善小組提出之成效報(bào)告進(jìn)行效果確認(rèn),或赴現(xiàn)場做改善效果的確認(rèn).如確認(rèn)NG,則進(jìn)行重新輔導(dǎo)..7標(biāo)準(zhǔn)化:要求供貨商將各項(xiàng)有效的改善對策作成標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)(如:修程序文件或作業(yè)/檢驗(yàn)指導(dǎo)書等),并切實(shí)執(zhí)行.4.5.定期稽核結(jié)果之處理4.5.1.定期稽核表的評分.供貨商實(shí)地評鑒項(xiàng)目之評分標(biāo)準(zhǔn)a.3分:表示滿意.b.2分:表示一般(可以提出建議性看法).c.1分:表示差(需提出詳細(xì)問題點(diǎn)).d.0分:表示未做(需提出詳細(xì)問題點(diǎn)).e.X:表示不適用(各項(xiàng)總分須減去不適用之分?jǐn)?shù)).合計(jì)得分計(jì)算公式:合計(jì)得分= 實(shí)際得分 X100 標(biāo)準(zhǔn)總分 .評鑒結(jié)果在評鑒得分之對應(yīng)字段打"V".4.5.2.定期稽核結(jié)果之等級標(biāo)準(zhǔn)類別等級□電子類□機(jī)構(gòu)類□優(yōu)>90>85□良76~9071~85□一般65~7560~70□不及格<65<604.5.3.定期稽核結(jié)果之處理a.稽核結(jié)果為"優(yōu)"級廠商,新機(jī)種優(yōu)先發(fā)給或增加訂單量.b.稽核結(jié)果為"良"級廠商訂單量維持現(xiàn)狀.c.稽核結(jié)果為"一般"級廠商限期改善,并酌情實(shí)施不定期稽核.d.稽核結(jié)果為"不及格"廠商限期改善,酌情實(shí)施不定期稽核,并由IQC提出減量采購申請,經(jīng)采購和品保主管會簽后呈總(副總)經(jīng)理裁示后執(zhí)行.《減量采購?fù)ㄖ獑巍?附件四)4.5.4.定期稽核結(jié)果報(bào)告的填寫.如工程、采購等相關(guān)部門有指派人員參加稽核,稽核員需將各自評鑒結(jié)果進(jìn)行匯總后填寫《供貨商定期稽核報(bào)告》(附表一),經(jīng)部門主管核準(zhǔn)后交品保部統(tǒng)一匯總..品保部須將其品保部稽核員的稽核結(jié)果進(jìn)行匯總后填寫《供貨商定期稽核總結(jié)報(bào)告》(附表二).4.6.不定期稽核與輔導(dǎo)結(jié)果之處理4.6.1.不定期稽核與輔導(dǎo)后之供貨商,IQC仍然按<<供貨商質(zhì)量等級評鑒作業(yè)流程>>QAD-B07進(jìn)行質(zhì)量等級評鑒,并按評鑒結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)處理.4.7.減量采購?fù)ㄖ獑斡蒊QC填寫,經(jīng)會簽采購和工程主管后呈總(副總)經(jīng)理裁示后執(zhí)行.5.參考文件5.1 <<進(jìn)料檢驗(yàn)流程>>6.表格<<供貨商定期稽核表>><<供貨商定期稽核總結(jié)報(bào)告(質(zhì)量系統(tǒng))>><<供貨商定期稽核總結(jié)報(bào)告(RoHS系統(tǒng)>><<供貨商輔導(dǎo)報(bào)告>>

供貨商質(zhì)量稽核與輔導(dǎo)作業(yè)流程圖作業(yè)流程說明材保部(VQM)工程部(ENG)研發(fā)部(R&D)采購部(MP)副總或總經(jīng)理(GeneralManager)供貨商(Vendor)文件窗體list1.提出稽核與輔導(dǎo)計(jì)劃.2.發(fā)出稽核與輔導(dǎo)通知.3.準(zhǔn)備相關(guān)資料.4.實(shí)施稽核與輔導(dǎo).5.作成稽核報(bào)告.6.對稽核與輔導(dǎo)狀況采取相應(yīng)之措施,如提出增加采購﹑減量采購﹑恢復(fù)正常采購或廠商限期整改.7.對相關(guān)措施進(jìn)行追蹤結(jié)案.提出提出稽核與輔導(dǎo)計(jì)劃實(shí)施稽核與輔導(dǎo)恢復(fù)正常采購