10采購(gòu)控制程序文件

采購(gòu)控制程序編制：審核：批準(zhǔn)：2018-07-01發(fā)布2018-07-01實(shí)施北京XXXX科技有限公司采購(gòu)控制程序1、目的對(duì)采購(gòu)、外包過(guò)程及其供方進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)、外包的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2、適用范圍適用于本公司所需采購(gòu)、外包產(chǎn)品的采購(gòu)、外包過(guò)程的控制3、職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)原、輔材料和配件的采購(gòu)及外包過(guò)程的實(shí)施；組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制采購(gòu)、外包產(chǎn)品合格供方名錄；定期對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方名錄。3.3技術(shù)部參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)，并提供原、輔材料、配件的采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.4質(zhì)量部參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)，并負(fù)責(zé)采購(gòu)和外包產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證。4、工作程序4.1采購(gòu)控制4.1.1采購(gòu)產(chǎn)品分類(lèi)根據(jù)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度，公司的采購(gòu)產(chǎn)品分為三類(lèi)：第一類(lèi)：分包外協(xié)，如數(shù)據(jù)庫(kù)分包、鏈接庫(kù)等。第二類(lèi)：引用軟件，如直接嵌入的可執(zhí)行軟件、商用類(lèi)庫(kù)等。第三類(lèi)：服務(wù)，如UI優(yōu)化服務(wù)、UE升級(jí)服務(wù)等。第四類(lèi)：辦公設(shè)備，如電腦、打印機(jī)、存儲(chǔ)介質(zhì)等。4.1.2對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則a）具有工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，是合法的企事業(yè)單位；b）建立了質(zhì)量管理體系，取得第三方認(rèn)證資格證書(shū)的單位優(yōu)先考慮。c）有產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力，有檢驗(yàn)?zāi)芰?，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定；d）交貨及時(shí)，售后服務(wù)周到；e）價(jià)格合理；f）確保能識(shí)別并控制風(fēng)險(xiǎn)；4.1.3對(duì)供方評(píng)價(jià)的方法由采購(gòu)部組織技術(shù)部、質(zhì)量部對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，具體方法有：a）查驗(yàn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)或產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)；b）現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、考察；c）新產(chǎn)品確認(rèn)；d）業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定。綜合部根據(jù)候選供方的調(diào)查信息，填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)表》，并組織技術(shù)部、質(zhì)量部共同進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)表》，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，由采購(gòu)部編制《合格供方名錄》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為選擇供方和采購(gòu)、外包的依據(jù)。對(duì)顧客要求控制的采購(gòu)、外包產(chǎn)品，公司應(yīng)邀請(qǐng)顧客參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇。選擇和評(píng)價(jià)供方時(shí)，應(yīng)確保有效地識(shí)別并控制風(fēng)險(xiǎn)。4.1.4合格供方的管理a）綜合部編制的《合格供方名錄》的內(nèi)容包括：采購(gòu)產(chǎn)品名稱(chēng)，型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)單位、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)形式和產(chǎn)品的重要程度等。綜合部建立合格供方檔案，并每年對(duì)合格供方的資格進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)。b）公司通過(guò)以下幾方面對(duì)供方的供貨情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，作為對(duì)供方重新評(píng)價(jià)的依據(jù)：——產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)歷次進(jìn)貨驗(yàn)證的質(zhì)量記錄作數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；——交付期，對(duì)歷次交付準(zhǔn)時(shí)與否的記錄作數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；——售后服務(wù)；c）合格供方發(fā)生原產(chǎn)品版本、類(lèi)庫(kù)等變更時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)組織質(zhì)量部、技術(shù)部對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量重新進(jìn)行確認(rèn)。d）對(duì)供貨質(zhì)量下降的合格供方，由采購(gòu)部通知要求其限期整改，到期無(wú)明顯效果者，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格供方資格。e）綜合部與合格供方簽訂合同和技術(shù)協(xié)議書(shū)應(yīng)包括驗(yàn)收細(xì)則及其監(jiān)督的要求。f）綜合部與供方建立產(chǎn)品質(zhì)量信息的反饋渠道。4.1.5綜合部保存對(duì)供方評(píng)價(jià)結(jié)果和評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。4.1.6《合格供方名錄》外采購(gòu)、外包的控制。如果必須在《合格供方名錄》以外的供方進(jìn)行采購(gòu)、外包時(shí)，應(yīng)履行審批手續(xù)，填寫(xiě)《合格供方名錄外采購(gòu)、外包審批表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2采購(gòu)信息由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品圖樣、采購(gòu)規(guī)范，綜合部編制采購(gòu)計(jì)劃，簽訂采購(gòu)合同。4.2.1采購(gòu)信息的內(nèi)容，適當(dāng)時(shí)包括：a）采購(gòu)產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期和價(jià)格等；b）對(duì)供方提供的產(chǎn)品樣件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中有關(guān)程序及需要確認(rèn)的過(guò)程實(shí)施批準(zhǔn)的要求，對(duì)供方在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的設(shè)備，如關(guān)鍵過(guò)程中需認(rèn)可的設(shè)備等履行批準(zhǔn)手續(xù)的要求；c）供方崗位人員需具有資格時(shí)，應(yīng)明確對(duì)人員資格的要求；d）對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求。4.2.2采購(gòu)計(jì)劃的審批采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)、外包（外協(xié)）產(chǎn)品驗(yàn)證準(zhǔn)則，質(zhì)量部對(duì)采購(gòu)、外包（外協(xié)）產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證，以確保其滿(mǎn)足規(guī)定的要求。a）對(duì)采購(gòu)的軟硬件等各重要部件，由綜合部根據(jù)需要組織質(zhì)量部、技術(shù)部向供方派出人員對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。b）采購(gòu)、外包產(chǎn)品進(jìn)公司，由采購(gòu)人員填寫(xiě)報(bào)檢單，向質(zhì)量部報(bào)檢。質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)派出人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證，并作出結(jié)論。c）凡經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，應(yīng)辦理驗(yàn)收合格手續(xù)并入庫(kù)；對(duì)不合格產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格（軟件）控制程序》。d）當(dāng)公司確定或顧客要求在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。質(zhì)量部應(yīng)配合顧客的驗(yàn)證活動(dòng)。但顧客參加驗(yàn)證活動(dòng)不能免除公司提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。當(dāng)公司委托供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)規(guī)定委托的要求，并保持委托和驗(yàn)證的記錄。e）質(zhì)量部保存采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄。4.4采購(gòu)新設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品a）采購(gòu)新設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品，應(yīng)由技術(shù)部對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目和供方的確定進(jìn)行充分論證，并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，綜合部方能實(shí)施采購(gòu)；b）在技術(shù)協(xié)議書(shū)或合同中，明確對(duì)供方的技術(shù)要求和質(zhì)量保證要求；c）產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)證，確認(rèn)滿(mǎn)足規(guī)定要求后方可使用。4.5外包過(guò)程控制公司產(chǎn)品的任意部分為外包過(guò)程，為確保外包過(guò)程滿(mǎn)足公司要求，應(yīng)對(duì)其實(shí)施控制。a)對(duì)外包過(guò)程進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，予以實(shí)施，并由綜合部監(jiān)督外包過(guò)程的執(zhí)行。顧客要求時(shí)，外包過(guò)程必須征得顧客同意。b)應(yīng)按本程序4.1的要求，對(duì)外包供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保從《合格供方名錄》中選擇供方。c)對(duì)產(chǎn)品部分工作進(jìn)行分包外協(xié)時(shí)，外包供方應(yīng)與其簽訂合同、技術(shù)協(xié)議，明確對(duì)供方的技術(shù)要求、質(zhì)量保證要求。還應(yīng)按照質(zhì)量手冊(cè)7.5.2的要求，對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)的方法，可由供方提供確認(rèn)的證據(jù)，本公司予以認(rèn)可，也可由本公司與供方共同進(jìn)行確認(rèn)。需要時(shí)，由軍采購(gòu)部會(huì)同質(zhì)量部、技術(shù)支持部派出人員，對(duì)外包過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，確保過(guò)程參數(shù)滿(mǎn)足工藝文件要求。d)本公司向供方提供的圖樣、技術(shù)文件等，應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定實(shí)施控制。e)對(duì)外包過(guò)程產(chǎn)品，由質(zhì)量部檢驗(yàn)員按本公司《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證，符合規(guī)定要求后方可辦理接收手續(xù)。f)對(duì)項(xiàng)目整體外包過(guò)程，則按本公司采購(gòu)產(chǎn)品要求實(shí)施控制。5、相關(guān)文件5.1《不合格品（軟件）控制程序》6、相關(guān)記錄6.1《供方評(píng)價(jià)表》