2023年ISO三體系管理評(píng)審報(bào)告

日期：2023.1.13日期：2023.1.13日期：2023.1.132023年1月13日管理評(píng)審會(huì)議記錄評(píng)審會(huì)議時(shí)間：2023年1月13日上午9:30時(shí)間：2023年1月13日3.2審核結(jié)果(含內(nèi)審、外審結(jié)論);4、評(píng)審內(nèi)容4.1內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境安全體系運(yùn)行情況2022年，因公司組織架構(gòu)的調(diào)整，對(duì)管理手冊(cè)及程序文件進(jìn)行修改和更新。2022年12月26-27日，內(nèi)審組對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行年度內(nèi)部審核。按照公司年度審核計(jì)劃的安排，共對(duì)該體系所涉及的軟件開(kāi)發(fā)、了審核。根據(jù)審核準(zhǔn)則，審核組共提出了2項(xiàng)一般不符合并已完成整改。同時(shí)對(duì)4.2質(zhì)量環(huán)境安全方針和質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)的達(dá)成情況4.2.1質(zhì)量環(huán)境安全方針4.2.2方針貫徹實(shí)現(xiàn)情況及適宜性4.2.3公司質(zhì)量目標(biāo)a)工程項(xiàng)目終驗(yàn)合格率達(dá)到100%;b)客戶(hù)滿(mǎn)意率達(dá)到95%;c)軟件開(kāi)發(fā)確認(rèn)合格率100%;目標(biāo)類(lèi)型要求完成程度分子完成情況分母完成情況目標(biāo)實(shí)際完成情況公司質(zhì)量目標(biāo)工程項(xiàng)目終驗(yàn)合格率達(dá)到100%當(dāng)年工程項(xiàng)目當(dāng)年工程項(xiàng)目交付終驗(yàn)數(shù)客戶(hù)滿(mǎn)意率達(dá)到95%客戶(hù)滿(mǎn)意調(diào)查表張數(shù)客戶(hù)滿(mǎn)意調(diào)查表張數(shù)軟件開(kāi)發(fā)確認(rèn)合格率軟件開(kāi)發(fā)確認(rèn)合格數(shù)軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目數(shù)4.2.4各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)4.2.4.1工程部a)工程項(xiàng)目自檢合格率95%b)工程項(xiàng)目終驗(yàn)合格率100%c)配送產(chǎn)品合格率100%d)勞務(wù)采購(gòu)合格率100%4.2.4.2研發(fā)中心軟件開(kāi)發(fā)確認(rèn)合格率100%4.2.4.3人力資源部技術(shù)人員參加培訓(xùn)率100%文件收發(fā)準(zhǔn)確率100%4.2.4.4業(yè)務(wù)部IT產(chǎn)品銷(xiāo)售合格率100%4.2.4.5客服中心1)每項(xiàng)合同客戶(hù)有理投訴次數(shù)≤2次(以有書(shū)面記錄為準(zhǔn))2)客戶(hù)滿(mǎn)意率95%4.2.4.6商務(wù)部物資采購(gòu)合格率100%目標(biāo)類(lèi)型部門(mén)要求完成程度分子完成情況分母完成情況完成情況質(zhì)量目標(biāo)工程部工程項(xiàng)目自檢合格率95%工程項(xiàng)目自檢合格數(shù)工程項(xiàng)目總數(shù)工程項(xiàng)目終驗(yàn)合格率100%當(dāng)年工程項(xiàng)目終驗(yàn)合格數(shù)當(dāng)年工程項(xiàng)目交付終驗(yàn)數(shù)配送產(chǎn)品合格率100%配送產(chǎn)品的合格數(shù)配送產(chǎn)品的總數(shù)目標(biāo)類(lèi)型部門(mén)要求完成程度分子完成情況分母完成情況完成情況研發(fā)中心軟件開(kāi)發(fā)確認(rèn)合格率100%軟件開(kāi)發(fā)確認(rèn)合格數(shù)軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目總數(shù)人力資源部技術(shù)人員參加培訓(xùn)率100%技術(shù)人員參加培訓(xùn)數(shù)技術(shù)人員總數(shù)人力文件收發(fā)準(zhǔn)確率100%文件收到數(shù)文件發(fā)出數(shù)業(yè)務(wù)部IT產(chǎn)品銷(xiāo)售合格率100%IT產(chǎn)品銷(xiāo)售合格數(shù)IT產(chǎn)品銷(xiāo)售總數(shù)客服中心每項(xiàng)合同客戶(hù)有理投訴次數(shù)≤2次客戶(hù)有理投訴次數(shù)0客戶(hù)投訴次數(shù)0客戶(hù)滿(mǎn)意率95%客戶(hù)滿(mǎn)意數(shù)客戶(hù)滿(mǎn)意調(diào)查表張數(shù)工程部勞務(wù)采購(gòu)合格率100%勞務(wù)采購(gòu)合格數(shù)勞務(wù)采購(gòu)總數(shù)商務(wù)部物資采購(gòu)合格率100%物資采購(gòu)合格數(shù)物資采購(gòu)總數(shù)4.2.5公司環(huán)境安全目標(biāo)a.沒(méi)有發(fā)生重大工傷、死亡事故，重大死亡責(zé)任事故為0;b.不發(fā)生火災(zāi)事故，火災(zāi)次數(shù)為0;c.有害廢棄物處理率，達(dá)到100%,產(chǎn)生多少，處理多少；②勞動(dòng)保護(hù)用品使用率達(dá)95%以上。a.特殊工種作業(yè)人員符合國(guó)家規(guī)定，特種作業(yè)人員持證上崗，持證率100%目標(biāo)類(lèi)型部門(mén)要求完成程度分子完成情況分母完成情況完成情況環(huán)境安全目標(biāo)人力資源部重大死亡責(zé)任事故為0,死亡率不超過(guò)0.02%,重傷率不超過(guò)0.05%;00火災(zāi)次數(shù)為0火災(zāi)發(fā)生次數(shù)0火災(zāi)發(fā)生次數(shù)0客服中心有害廢棄物處理率達(dá)到100%,產(chǎn)品多少，處理多少有害廢棄物處理數(shù)有害廢棄物總數(shù)工程部1、溫度、濕度符合施工要求規(guī)定；勞動(dòng)保護(hù)用品總數(shù)2、勞動(dòng)保護(hù)用品使用率勞動(dòng)保護(hù)用品使用個(gè)數(shù)人力資源部特種作業(yè)人員持證上崗，持證率100%特種作業(yè)人員上崗人數(shù)2特種作業(yè)人員持證上崗人數(shù)24.3環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)2022年4月，針對(duì)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整后的部門(mén)涉及的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)4.4合規(guī)性評(píng)價(jià)為保證體系的合規(guī)性，組織了各部門(mén)對(duì)公司合規(guī)義務(wù)中所包含的法律法規(guī)、4.5顧客反饋根據(jù)年度工作計(jì)劃，客服中心每季度按照回訪(fǎng)流程進(jìn)行季度項(xiàng)目回訪(fǎng)，回訪(fǎng)的內(nèi)容主要包括售后服務(wù)的響應(yīng)速度、工程師工作態(tài)度、技術(shù)水平等，回訪(fǎng)目的性明確，基本達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。以下是詳細(xì)回訪(fǎng)情況及統(tǒng)計(jì)分析：4.5.1回訪(fǎng)數(shù)量詳見(jiàn)回訪(fǎng)記錄。4.5.2回訪(fǎng)的方式電話(huà)回訪(fǎng)、上門(mén)拜訪(fǎng)4.5.3回訪(fǎng)的目的f.根據(jù)工程師帶回來(lái)的信息進(jìn)行有目的的業(yè)務(wù)跟蹤；g.看看是否有服務(wù)外包或其他銷(xiāo)售項(xiàng)目可挖掘；h.改進(jìn)客戶(hù)服務(wù)工作，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。4.5.4回訪(fǎng)結(jié)果匯總i.回訪(fǎng)統(tǒng)計(jì)：客戶(hù)滿(mǎn)意度100%此次客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查，公司的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)、信息系統(tǒng)集成及技術(shù)服務(wù)；安全技術(shù)防范系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、施工和維修涉及的客戶(hù)滿(mǎn)意度高達(dá)100%,完成了公司目標(biāo)。但通過(guò)回訪(fǎng)發(fā)現(xiàn)，公司的售后服務(wù)還有進(jìn)一步提高的空間，客戶(hù)盡管對(duì)公司整體服務(wù)滿(mǎn)意，但業(yè)主希望提高工程師的綜合技術(shù)水平、加快設(shè)備維修周公司領(lǐng)導(dǎo)一直很重視客戶(hù)滿(mǎn)意率和滿(mǎn)意度，客服中心近年也不斷通過(guò)服務(wù)意越高!4.6過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性4.6.1客戶(hù)需求評(píng)審情況4.6.2項(xiàng)目進(jìn)度：1)軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目本年度有13個(gè)軟件開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目完成交付。2)項(xiàng)目質(zhì)量及竣工驗(yàn)收情況3)工程維護(hù)項(xiàng)目(軟件開(kāi)發(fā)、信息系統(tǒng)集成及安全防范系統(tǒng)項(xiàng)目)使用人員進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)，降低因誤操作導(dǎo)致問(wèn)題發(fā)生的概率，減少維護(hù)成本。4.6.3采購(gòu)情況及時(shí)更新《合格供方名錄》,定期審核評(píng)定出一二三類(lèi)供應(yīng)商。同時(shí)堅(jiān)持了《采真及時(shí)填寫(xiě)《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》,及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，有效降低采購(gòu)成本。4.6.4人力資源狀況4.6.4.1員工的任職資格評(píng)審、招聘、考核、獎(jiǎng)罰情況析招聘渠道一頒布招聘信息一篩選應(yīng)聘資料一人力資源部初步面試一用人部門(mén)4.6.4.2公司人員培訓(xùn)規(guī)劃，培訓(xùn)實(shí)施，培訓(xùn)效果評(píng)估情況部培訓(xùn)、跨部門(mén)內(nèi)部培訓(xùn)、外送培訓(xùn)、外請(qǐng)培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容按需涉及工作技能、4.6.5體系文件情況4.7糾正措施實(shí)施情況4.7.1內(nèi)審情況此次年度內(nèi)審共提出2項(xiàng)不合格項(xiàng)，即針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)已識(shí)別的緊急情況沒(méi)有制定應(yīng)急預(yù)案；查本年度對(duì)管理體系文件(一、二、三級(jí)文件)進(jìn)行體系架錄，不符合控制要求。