公司購買與采購制度

公司購買與采購制度1.前言本規(guī)章制度旨在明確公司購買與采購的流程與要求，優(yōu)化公司采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購過程的透亮度、公正性與合規(guī)性。本制度適用于公司內部全部購買與采購活動，包含但不限于物資、設備、服務等。2.采購流程2.1采購需求提出任何部門或員工在有采購需求時，應向采購管理負責人提出書面申請，明確需求的性質、數(shù)量、規(guī)格要求、用途以及估計采購金額等。2.2采購計劃編制采購管理負責人應依據(jù)采購需求，編制采購計劃。采購計劃應包含但不限于以下內容：—采購目的—采購物資或服務的認真描述—估計采購金額—估計采購時間—估計交付時間—供應商選擇標準—采購方式（招標、直接采購、協(xié)議采購等）2.3供應商評估與選擇采購管理負責人依據(jù)采購計劃，進行供應商的評估與選擇。評估標準應包含但不限于以下內容：—供應商的資質與信譽—供應商的價格水平—供應商的產(chǎn)品或服務質量—供應商的交貨本領—供應商的服務態(tài)度2.4供應商談判與合同簽訂采購管理負責人與供應商進行談判，確認采購合同的具體內容，包含但不限于以下內容：—采購物資或服務的認真規(guī)格與要求—價格與付款方式—交貨時間與方式—售后服務與保修條款—違約責任與解決爭議的方式2.5采購合同審核與批準采購管理負責人應將采購合同提交給公司相關部門或領導進行審核與批準。審核內容重要包含合同的合規(guī)性、合同條款是否符合公司政策與法律法規(guī)的要求。2.6采購執(zhí)行與監(jiān)督采購管理負責人應監(jiān)督采購合同的執(zhí)行情況，并留存相關的采購文件與憑證，包含但不限于訂單、發(fā)票、物資驗收單、服務驗收報告等。3.采購管理要求3.1采購透亮與公正采購管理負責人應確保采購過程的透亮度和公正性，嚴禁違規(guī)操作、內外勾結和利益輸送等行為。3.2供應商管理與評估定期對供應商進行評估，并建立供應商管理檔案，跟蹤供應商性能、價格更改以及市場趨勢，為公司采購決策供應參考。3.3采購本錢掌控采購管理負責人應努力降低采購本錢，提高采購效益，通過談判、招標等方式爭取更優(yōu)惠的價格和條件。3.4合規(guī)風險管理采購管理負責人應了解相關法律法規(guī)，確保采購過程符合國家法律法規(guī)和公司政策要求，避開違規(guī)操作所帶來的風險。3.5采購檔案管理建立完善的采購檔案管理制度，對采購合同、供應商資質、評估記錄、采購文件等進行歸檔管理，保管期限不少于公司規(guī)定的時間。3.6售后服務管理采購管理負責人應與供應商建立良好的合作關系，確保供應商供應及時、有效的售后服務，解決采購物資或服務顯現(xiàn)的問題。3.7監(jiān)督與反饋公司內部應設立相關部門或崗位，負責對采購過程進行監(jiān)督與反饋，及時發(fā)現(xiàn)問題，改進采購流程，提高采購管理水平。4.懲罰措施4.1違規(guī)處理對于違反本制度規(guī)定的行為，公司將依法依規(guī)進行處理，包含但不限于警告、罰款、降職、辭退等，情節(jié)嚴重者將追究法律責任。4.2舉報嘉獎公司鼓舞員工樂觀參加采購過程監(jiān)督，對供應有效舉報信息的員工予以嘉獎，確保采購過程的公正性和透亮度。5.附則本制度的解釋權屬于公司管理層，如有需要，公司管