企業(yè)信息系統(tǒng)管理制度

企業(yè)信息系統(tǒng)管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了規(guī)范和提高企業(yè)信息系統(tǒng)的管理水平，保障企業(yè)的信息安全和業(yè)務(wù)運(yùn)作順暢，訂立本制度。本制度的編制依據(jù)《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》等相關(guān)法律法規(guī)，以及公司對(duì)信息系統(tǒng)管理的需要。第二條適用范圍本制度適用于本企業(yè)及其各部門，包含總部和各分支機(jī)構(gòu)，涵蓋企業(yè)信息系統(tǒng)全部相關(guān)人員。第三條定義企業(yè)信息系統(tǒng)：指以計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備為基礎(chǔ)，為企業(yè)的業(yè)務(wù)運(yùn)作供應(yīng)支持的硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫等構(gòu)成的整體。信息安全：指保護(hù)信息系統(tǒng)以及其中存儲(chǔ)、處理、傳輸?shù)男畔⒚馐芊鞘跈?quán)訪問、使用、披露、修改、破壞等威逼。第四條信息系統(tǒng)管理原則安全優(yōu)先原則：提高信息系統(tǒng)的安全性是信息系統(tǒng)管理的首要任務(wù)。規(guī)范合規(guī)原則：遵守國家法律法規(guī)和企業(yè)相關(guān)規(guī)定，保證信息系統(tǒng)運(yùn)行合規(guī)合法。網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)原則：不絕完善企業(yè)信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)和業(yè)務(wù)集成，提升企業(yè)的信息化水平和競爭力。風(fēng)險(xiǎn)管理原則：加強(qiáng)信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和處理，確保信息系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。第二章信息系統(tǒng)管理組織架構(gòu)第五條企業(yè)信息系統(tǒng)管理組織架構(gòu)本企業(yè)將設(shè)立信息系統(tǒng)管理部門負(fù)責(zé)企業(yè)信息系統(tǒng)管理的組織、運(yùn)行和維護(hù)工作。第六條信息系統(tǒng)管理部門的職責(zé)負(fù)責(zé)訂立信息系統(tǒng)管理策略和標(biāo)準(zhǔn)，訂立企業(yè)信息系統(tǒng)安全管理制度、規(guī)范和流程。組織開展企業(yè)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和維護(hù)工作。監(jiān)督和檢查企業(yè)信息系統(tǒng)的運(yùn)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問題。組織開展信息系統(tǒng)培訓(xùn)和知識(shí)普及，提高員工對(duì)信息系統(tǒng)管理的意識(shí)和技能。第七條信息系統(tǒng)管理員的職責(zé)負(fù)責(zé)企業(yè)信息系統(tǒng)的日常維護(hù)和故障處理。負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的安全管理，包含用戶權(quán)限管理、訪問掌控和安全事件的分析和處理。參加信息系統(tǒng)的規(guī)劃和設(shè)計(jì)工作，確保系統(tǒng)滿足業(yè)務(wù)需求和安全要求。供應(yīng)信息系統(tǒng)問題的技術(shù)支持和解決方案。第三章信息系統(tǒng)安全管理第八條信息系統(tǒng)安全策略本企業(yè)將訂立信息系統(tǒng)安全策略，明確信息系統(tǒng)的安全目標(biāo)、安全掌控措施和安全管理流程。第九條信息系統(tǒng)權(quán)限管理本企業(yè)將建立健全的信息系統(tǒng)權(quán)限管理制度。全部用戶在使用信息系統(tǒng)時(shí)，必需依照所屬崗位和職責(zé)，申請(qǐng)相應(yīng)的權(quán)限，并嚴(yán)格遵守權(quán)限使用的規(guī)定和流程。第十條系統(tǒng)及數(shù)據(jù)備份本企業(yè)將建立定期的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)備份制度，并將備份數(shù)據(jù)保管在安全可靠的地方，以保證系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的完整性和可恢復(fù)性。第十一條病毒防范和網(wǎng)絡(luò)安全本企業(yè)將建立有效的病毒防范和網(wǎng)絡(luò)安全措施，包含安裝和定期更新病毒防護(hù)軟件、防火墻，加密和傳輸數(shù)據(jù)等，保障信息系統(tǒng)的安全。第十二條安全事件處理本企業(yè)將建立安全事件處理機(jī)制，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全事件進(jìn)行及時(shí)記錄、分析和處理，并采取相應(yīng)的矯正措施，防止安全事件的再次發(fā)生。第四章信息系統(tǒng)運(yùn)維管理第十三條系統(tǒng)開發(fā)和更改管理本企業(yè)將建立系統(tǒng)開發(fā)和更改管理制度，確保對(duì)信息系統(tǒng)的開發(fā)和更改進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和掌控，減少由于開發(fā)和更改引起的問題和風(fēng)險(xiǎn)。第十四條信息系統(tǒng)質(zhì)量管理本企業(yè)將建立信息系統(tǒng)質(zhì)量管理機(jī)制，訂立相應(yīng)的測(cè)試和驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)，確保信息系統(tǒng)的質(zhì)量符合要求。第十五條故障處理和維護(hù)和修理管理本企業(yè)將建立故障處理和維護(hù)和修理管理流程，保證在信息系統(tǒng)顯現(xiàn)故障時(shí)能夠及時(shí)、有效地進(jìn)行處理和維護(hù)和修理，減少系統(tǒng)停機(jī)時(shí)間。第十六條更改記錄和審計(jì)本企業(yè)將對(duì)信息系統(tǒng)的更改進(jìn)行記錄和審計(jì)，確保更改過程的可追溯性和合規(guī)性。第五章附則第十七條信息安全意識(shí)教育本企業(yè)將開展定期的信息安全意識(shí)教育活動(dòng)，提高員工對(duì)信息安全的重視和認(rèn)知，加強(qiáng)信息安全意識(shí)。第十八條規(guī)章制度的解釋和修改本企業(yè)對(duì)本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)歸信息系統(tǒng)管理部門全部，如需修改本制度，應(yīng)經(jīng)過合規(guī)程序，經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后生效。第十九條違規(guī)懲罰對(duì)于違反本制度的行為，本企業(yè)將依