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文檔簡(jiǎn)介
水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審規(guī)程
1范圍
本文件規(guī)定了水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審內(nèi)容、方法和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。
本文件適用于水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)單位的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)和外部評(píng)審。
注:對(duì)于還從事工程建設(shè)監(jiān)理、EPC工程總承包、工程施工總承包等業(yè)務(wù)的水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)單位,其安全生產(chǎn)標(biāo)
準(zhǔn)化評(píng)審根據(jù)其所從事的這些業(yè)務(wù)的專業(yè)類型和安全管理實(shí)際情況,在評(píng)審方案中確定應(yīng)用相關(guān)專業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審
標(biāo)準(zhǔn)的類型和方法。
2規(guī)范性引用文件
下列文件中的內(nèi)容通過(guò)文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。不注日期的引用文件,其
最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
GBZ158工作場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)
GB2893安全色
GB2894安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則
GB5768道路交通標(biāo)志和標(biāo)線
GB/T11651個(gè)體防護(hù)裝備選用規(guī)范
GB/T13495.1消防安全標(biāo)志第1部分:標(biāo)志
GB/T29639生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則
GB30871化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范
GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范
GB/T45001職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南
GB/T50585巖土工程勘察安全標(biāo)準(zhǔn)
GB50706水利水電工程勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范
SL/T789水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范
AQ/T9004企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則
AQ/T9005企業(yè)安全文化建設(shè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則
AQ/T9007生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練基本規(guī)范
AQ/T9009生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練評(píng)估規(guī)范
AQ/T9011生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案評(píng)估指南
3術(shù)語(yǔ)和定義
GB/T33000、GB/T45001界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。
4申請(qǐng)條件
水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)單位申請(qǐng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審應(yīng)具備如下條件:
a)具有獨(dú)立法人資格,并取得行政主管部門頒發(fā)的水利工程勘測(cè)設(shè)計(jì)資質(zhì)證書;
b)不存在重大事故隱患;
1
c)不存在遲報(bào)、瞞報(bào)、謊報(bào)和漏報(bào)生產(chǎn)安全事故的行為;
d)申請(qǐng)?jiān)u審之日前一年內(nèi)未發(fā)生死亡1人(含)以上,或者一次3人(含)以上重傷,或者1000
萬(wàn)元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的生產(chǎn)安全事故;
e)不存在非法違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,未被列入水利建設(shè)市場(chǎng)主體“黑名單”。
5評(píng)審內(nèi)容
水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審內(nèi)容包括附錄A中的目標(biāo)職責(zé)、制度化管理、教育培訓(xùn)、
作業(yè)安全、安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理、應(yīng)急管理、事故管理和持續(xù)改進(jìn)等8個(gè)項(xiàng)目。評(píng)審中對(duì)于危
險(xiǎn)源辨識(shí)和重大事故隱患判定可參考附錄B、附錄C和附錄D的相關(guān)內(nèi)容。
6評(píng)審方法
6.1申請(qǐng)材料審查
審查標(biāo)準(zhǔn)化體系創(chuàng)建過(guò)程、體系實(shí)施運(yùn)行情況和自評(píng)情況等,確定是否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。
6.2現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審
查閱體系文件及記錄、抽查現(xiàn)場(chǎng)、詢問(wèn)座談等,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)賦分。
6.3賦分原則
現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審滿分1000分,實(shí)行扣分制。在三級(jí)項(xiàng)目?jī)?nèi)有多個(gè)扣分點(diǎn)的,累計(jì)扣分,直到該三級(jí)項(xiàng)目標(biāo)
準(zhǔn)分值扣完為止,不出現(xiàn)負(fù)分。最終得分按百分制進(jìn)行換算,評(píng)審得分=[各項(xiàng)實(shí)際得分之和/(1000-
各合理缺項(xiàng)分值之和)]×100,最后得分采用四舍五入,保留一位小數(shù)。
注:合理缺項(xiàng)是指由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況限定等因素,未開展附錄A中需要評(píng)審的相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活
動(dòng),或不存在應(yīng)當(dāng)評(píng)審的設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝,而形成的空缺。
7評(píng)審等級(jí)
評(píng)審達(dá)標(biāo)等級(jí)分三級(jí),一級(jí)為最高。各等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合下列要求:
一級(jí):評(píng)審得分90分以上(含),且各一級(jí)評(píng)審項(xiàng)目得分不低于應(yīng)得分的70%;
二級(jí):評(píng)審得分80分以上(含),且各一級(jí)評(píng)審項(xiàng)目得分不低于應(yīng)得分的70%;
三級(jí):評(píng)審得分70分以上(含),且各一級(jí)評(píng)審項(xiàng)目得分不低于應(yīng)得分的60%。
2
附錄A
(規(guī)范性)
評(píng)審內(nèi)容和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
表A.1目標(biāo)職責(zé)(150分)
二級(jí)
標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
分值
項(xiàng)目
未以正式文件發(fā)布,扣3分;
1.1.1安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度應(yīng)明確目標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、檢查、
3制度內(nèi)容不全,每缺一項(xiàng)扣1分;
考核等內(nèi)容。
制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定,每項(xiàng)扣1分。
1.1.2制定安全生產(chǎn)總目標(biāo)和年度目標(biāo),應(yīng)包括生產(chǎn)安全事故控制、風(fēng)
未以正式文件發(fā)布,扣5分;
險(xiǎn)管控、隱患排查治理、職業(yè)健康、安全生產(chǎn)管理等目標(biāo),并將其納入5
目標(biāo)內(nèi)容不全,每缺一項(xiàng)扣1分。
單位總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
目標(biāo)未分解,扣5分;
1.1.3根據(jù)內(nèi)設(shè)部門和所屬單位、項(xiàng)目在安全生產(chǎn)中的職能、工作任務(wù),
5目標(biāo)分解不全,每缺一個(gè)部門、單位或項(xiàng)目扣1分;
分解安全生產(chǎn)總目標(biāo)和年度目標(biāo)。
1.1目標(biāo)分解內(nèi)容與職能、工作任務(wù)不符,每項(xiàng)扣1分。
目標(biāo)未簽訂責(zé)任書,扣7分;
(30責(zé)任書簽訂不全,每缺一個(gè)部門、單位、項(xiàng)目或個(gè)人扣1
分)分;
1.1.4逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書,并制定目標(biāo)保證措施。7
未制定目標(biāo)保證措施,每缺一個(gè)部門、單位、項(xiàng)目或個(gè)人
扣1分;
責(zé)任書內(nèi)容與安全生產(chǎn)職責(zé)不符,每項(xiàng)扣1分。
未定期檢查、評(píng)估、考核,扣6分;
1.1.5每季度對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查、評(píng)估、考核,必要時(shí),
6檢查、評(píng)估、考核的部門或單位不全,每缺一個(gè)扣1分;
及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃。
必要時(shí),未及時(shí)調(diào)整實(shí)施計(jì)劃,扣2分。
未定期獎(jiǎng)懲,扣5分;
1.1.6定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲。4
獎(jiǎng)懲不全,每缺一個(gè)部門或單位扣1分。
1.21.2.1成立由單位主要負(fù)責(zé)人、其他班子成員、部門負(fù)責(zé)人和所屬單位未以正式文件發(fā)布,扣5分;
機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人等組成的安全生產(chǎn)委員會(huì)(或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組)。人員變5成員不全,每缺一位領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人扣1分;
與職化時(shí)及時(shí)調(diào)整,并以正式文件發(fā)布。人員發(fā)生變化未及時(shí)調(diào)整發(fā)布,扣1分。
3
表A.1目標(biāo)職責(zé)(續(xù))
二級(jí)
標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
分值
項(xiàng)目
責(zé)(40會(huì)議頻次不夠,每少一次扣1分;
分)1.2.2安全生產(chǎn)委員會(huì)(安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組)每季度至少召開一次會(huì)議,未跟蹤落實(shí)上次會(huì)議要求,每次扣1分;
跟蹤落實(shí)上次會(huì)議要求,總結(jié)分析本單位的安全生產(chǎn)情況,評(píng)估本單位10重大問(wèn)題未經(jīng)安委會(huì)(安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組)研究解決,每
存在的風(fēng)險(xiǎn),研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問(wèn)題,并形成會(huì)議紀(jì)要。項(xiàng)扣1分;
未形成會(huì)議紀(jì)要,每次扣1分。
未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),扣5分;
1.2.3按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),配備專(兼)職安全生產(chǎn)管理人專(兼)職安全管理人員配備不全,每少一人扣2分;
10
員,建立健全安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。人員能力不符合要求,每人扣2分;
安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)不健全,扣2分。
1.2.4建立健全以主要負(fù)責(zé)人為核心的安全生產(chǎn)責(zé)任制,明確各級(jí)負(fù)責(zé)未以正式文件發(fā)布,扣15分;
人、各職能部門和各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)和考核標(biāo)準(zhǔn)。15責(zé)任制內(nèi)容不全,每缺一項(xiàng)扣2分;
勘測(cè)設(shè)計(jì)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)應(yīng)符合SL/T789的相關(guān)規(guī)定。責(zé)任制內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定,每項(xiàng)扣2分。
1.3
1.3.1定期對(duì)各部門、所屬單位和從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)的適宜性、未進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)督考核,扣10分;
全員10
履職情況進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)督考核。評(píng)估和監(jiān)督考核不全,每缺一個(gè)部門、單位或個(gè)人扣2分。
參與
(15
1.3.2建立激勵(lì)約束機(jī)制,鼓勵(lì)從業(yè)人員積極建言獻(xiàn)策,建言獻(xiàn)策應(yīng)有未建立激勵(lì)約束機(jī)制或未實(shí)施,扣5分;
分)5
回復(fù)。建言獻(xiàn)策未回復(fù),每次扣1分。
未以正式文件發(fā)布,扣3分;
1.4.1安全生產(chǎn)費(fèi)用保障制度應(yīng)明確費(fèi)用的提取、使用和管理的程序、
3制度內(nèi)容不全,每缺一項(xiàng)扣1分;
職責(zé)及權(quán)限。
制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定,每項(xiàng)扣1分。
1.4
安全1.4.2按有關(guān)規(guī)定保障安全生產(chǎn)所必須的資金投入。15資金投入不足,每項(xiàng)扣3分。
生產(chǎn)
未編制安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃,扣5分;
投入1.4.3根據(jù)安全生產(chǎn)需要編制安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃,并按程序?qū)徟?
(45審批程序不符合規(guī)定,扣3分。
分)無(wú)正當(dāng)理由未落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃,每項(xiàng)扣3分;
1.4.4落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃,并保證專款專用,建立安全生產(chǎn)費(fèi)未??顚S茫宽?xiàng)扣2分;
10
用使用臺(tái)賬。未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬,扣10分;
臺(tái)賬內(nèi)容不全,每缺一項(xiàng)扣1分。
4
表A.1目標(biāo)職責(zé)(續(xù))
二級(jí)
標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
分值
項(xiàng)目
未定期進(jìn)行檢查,扣6分;
1.4.5定期對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行檢查,對(duì)存在的問(wèn)
6對(duì)存在的問(wèn)題未整改,每項(xiàng)扣1分;
題進(jìn)行整改,并以適當(dāng)方式公開安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用情況。
未適當(dāng)公開安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用情況,扣3分。
未辦理相關(guān)保險(xiǎn),扣6分;
1.4.6按照有關(guān)規(guī)定,為從業(yè)人員及時(shí)辦理相關(guān)保險(xiǎn)。6
參保人員不全,每缺一人扣1分。
1.5
1.5.1確立本單位安全生產(chǎn)和職業(yè)病危害防治理念及行為準(zhǔn)則,并教育、未確立理念或行為準(zhǔn)則,扣3分;
安全3
引導(dǎo)全體人員貫徹執(zhí)行。未教育、引導(dǎo)全體人員貫徹執(zhí)行,扣3分。
文化
建設(shè)未制定安全文化建設(shè)規(guī)劃或計(jì)劃,扣7分;
1.5.2制定安全文化建設(shè)規(guī)劃和計(jì)劃,按AQ/T9004、AQ/T9005開展安
(107未按計(jì)劃開展安全文化建設(shè)活動(dòng),每項(xiàng)扣2分;
全文化建設(shè)活動(dòng)。
分)單位主要負(fù)責(zé)人未參加安全文化建設(shè)活動(dòng),扣2分。
1.6
安全
生產(chǎn)1.6.1根據(jù)實(shí)際情況,建立安全生產(chǎn)電子臺(tái)賬管理、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、
未建立信息系統(tǒng),扣10分;
信息職業(yè)病危害防治、應(yīng)急管理、安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患自查自報(bào)、安全生產(chǎn)10
信息系統(tǒng)內(nèi)容不全,每缺一項(xiàng)扣2分。
化建預(yù)測(cè)預(yù)警等信息系統(tǒng),利用信息化手段加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作。
設(shè)(10
分)
小計(jì)150
5
表A.2制度化管理(60分)
二級(jí)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)
三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
審項(xiàng)目分值
未以正式文件發(fā)布,扣3分;
2.1.1安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度應(yīng)明確歸口管理部門、
3制度內(nèi)容不全,每缺一項(xiàng)扣1分;
識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新等內(nèi)容。
2.1法制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定,每項(xiàng)扣1分。
規(guī)標(biāo)準(zhǔn)未發(fā)布清單,扣4分;
2.1.2職能部門和所屬單位應(yīng)及時(shí)識(shí)別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律
識(shí)別識(shí)別和獲取不全,每缺一項(xiàng)扣1分;
法規(guī)和其他要求,歸口管理部門每年發(fā)布一次適用的清單,建立文4
(10法律法規(guī)或其他要求失效,每項(xiàng)扣1分;
本數(shù)據(jù)庫(kù)。
分)未建立文本數(shù)據(jù)庫(kù),扣4分。
2.1.3及時(shí)向員工傳達(dá)并配備適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要未及時(shí)傳達(dá)或配備,扣3分;
3
求。傳達(dá)或配備不到位,每少一人扣1分。
2.2.1及時(shí)將識(shí)別、獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求轉(zhuǎn)化為本
單位規(guī)章制度,結(jié)合本單位實(shí)際,建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系。
規(guī)章制度內(nèi)容應(yīng)包括但不限于:1.目標(biāo)管理;2.安全生產(chǎn)與職業(yè)健
康責(zé)任制;3.安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)懲管理;4.安全生產(chǎn)費(fèi)用管理;5.
意外傷害保險(xiǎn)管理;6.安全生產(chǎn)信息化;7.法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理;
8.文件、記錄和檔案管理;9.教育培訓(xùn);10.特種作業(yè)人員管理;
未及時(shí)轉(zhuǎn)化制定規(guī)章制度,并以正式文件發(fā)布,每項(xiàng)扣3分;
2.2規(guī)11.設(shè)備設(shè)施管理;12.文明施工、環(huán)境保護(hù)管理;13.安全技術(shù)措
12轉(zhuǎn)化的規(guī)章制度內(nèi)容不全,每項(xiàng)扣1分;
章制度施管理;14.安全設(shè)施“三同時(shí)”管理;15.交通安全管理;16.
轉(zhuǎn)化的規(guī)章制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定,每項(xiàng)扣1分。
(16消防安全管理;17.汛期安全管理;18.用電安全管理;19.危險(xiǎn)物
分)品管理;20.勞動(dòng)防護(hù)用品(具)管理;21.班組安全活動(dòng);22.相
關(guān)方安全管理(包括工程分包方安全管理);23.職業(yè)健康管理;
24.安全警示標(biāo)志管理;25.危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與管控;26.隱
患排查治理;27.變更管理;28.安全預(yù)測(cè)預(yù)警;29.應(yīng)急管理;30.
事故管理;31.績(jī)效評(píng)定管理。
工作崗位發(fā)放不全,每缺一個(gè)扣1分;
2.2.2及時(shí)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位,并組織培訓(xùn)。4
規(guī)章制度發(fā)放不全或無(wú)培訓(xùn)記錄,每缺一項(xiàng)扣1分。
2.3操未以正式文件發(fā)布,每項(xiàng)扣3分;
作規(guī)程2.3.1引用或編制勘測(cè)、檢測(cè)、監(jiān)測(cè)、科研試驗(yàn)等作業(yè)活動(dòng)和儀器操作規(guī)程內(nèi)容不全,每項(xiàng)扣1分;
8
(18設(shè)備安全操作規(guī)程,并確保從業(yè)人員參與編制和修訂。操作規(guī)程內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定,每項(xiàng)扣1分;
分)規(guī)程的編制和修訂無(wú)從業(yè)人員參與,每項(xiàng)扣1分。
6
表A.2制度化管理(續(xù))
二級(jí)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)
三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
審項(xiàng)目分值
“四新”投入使用前,未組織編制或修訂安全操作規(guī)程,每項(xiàng)
2.3.2在新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備設(shè)施投入使用前,組織
4扣2分;
編制或修訂相應(yīng)的安全操作規(guī)程,并確保其適宜性和有效性。
“四新”操作規(guī)程內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定,每項(xiàng)扣1分。
未及時(shí)發(fā)放到相關(guān)作業(yè)人員,每缺一人扣1分;
2.3.3安全操作規(guī)程應(yīng)發(fā)放到相關(guān)作業(yè)人員,并組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。6
未組織有關(guān)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí),扣2分。
未以正式文件發(fā)布,扣3分;
2.4.1文件管理制度應(yīng)明確文件的編制、審批、標(biāo)識(shí)、收發(fā)、使用、
3制度內(nèi)容不全或不符合有關(guān)規(guī)定,每項(xiàng)扣1分;
評(píng)審、修訂、保管、廢止等內(nèi)容,并嚴(yán)格執(zhí)行。
未按規(guī)定執(zhí)行,每項(xiàng)扣1分。
未以正式文件發(fā)布,扣3分;
2.4.2記錄管理制度應(yīng)明確記錄管理職責(zé)及記錄的填寫、收集、標(biāo)
3制度內(nèi)容不全或不符合有關(guān)規(guī)定,每項(xiàng)扣1分;
識(shí)、保管和處置等內(nèi)容,并嚴(yán)格執(zhí)行。
2.4文未按規(guī)定執(zhí)行,每項(xiàng)扣1分。
檔管理未以正式文件發(fā)布,扣3分;
2.4.3檔案管理制度應(yīng)明確檔案管理職責(zé)及檔案的收集、整理、標(biāo)
(163制度內(nèi)容不全或不符合有關(guān)規(guī)定,每項(xiàng)扣1分;
識(shí)、保管、使用和處置等內(nèi)容,并嚴(yán)格執(zhí)行。
分)未按規(guī)定執(zhí)行,每項(xiàng)扣1分。
2.4.4每年至少評(píng)估一次安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)范性文未按時(shí)進(jìn)行評(píng)估,扣4分;
4
件、規(guī)章制度、操作規(guī)程的適用性、有效性和執(zhí)行情況。評(píng)估不全或評(píng)估結(jié)果與實(shí)際不符,每項(xiàng)扣1分。
2.4.5根據(jù)評(píng)估、檢查、自評(píng)、評(píng)審、事故調(diào)查等發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題,未及時(shí)修訂,每項(xiàng)扣1分;
3
及時(shí)修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程。修訂內(nèi)容不全或不符合有關(guān)規(guī)定,每項(xiàng)扣1分。
小計(jì)60
7
表A.3教育培訓(xùn)(60分)
二級(jí)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)
三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
審項(xiàng)目分值
未以正式文件發(fā)布,扣3分;
3.1.1安全教育培訓(xùn)制度應(yīng)明確歸口管理部門、培訓(xùn)的對(duì)象與內(nèi)容、
3制度內(nèi)容不全,每缺一項(xiàng)扣1分;
3.1教組織與管理、檢查和考核等要求。
制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定,每項(xiàng)扣1分。
育培訓(xùn)
未定期識(shí)別培訓(xùn)需求,扣2分;
管理
3.1.2定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求,編制培訓(xùn)計(jì)劃,按計(jì)劃進(jìn)行培未編制年度培訓(xùn)計(jì)劃,扣7分;
(10
訓(xùn),對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià),并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論進(jìn)行改進(jìn),建立教育培7培訓(xùn)計(jì)劃不合理,扣3分;
分)
訓(xùn)記錄、檔案。未進(jìn)行培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)或未進(jìn)行必要改進(jìn),每次扣1分;
記錄、檔案資料不完整,每項(xiàng)扣1分。
3.2.1單位主要負(fù)責(zé)人、專(兼)職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)經(jīng)過(guò)必要
單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員未經(jīng)培訓(xùn),每人扣2分,
的培訓(xùn),具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知8
對(duì)崗位安全生產(chǎn)職責(zé)不熟悉,每人扣2分
識(shí)與能力。
3.2.2對(duì)其他管理人員進(jìn)行教育培訓(xùn),確保其具備正確履行崗位安對(duì)其他管理人員安全教育培訓(xùn)不全,每人扣1分;
8
全生產(chǎn)職責(zé)的知識(shí)與能力。管理對(duì)崗位安全生產(chǎn)職責(zé)不熟悉,每人扣1分。
3.2.3新員工上崗前應(yīng)接受三級(jí)安全教育培訓(xùn),培訓(xùn)學(xué)時(shí)和內(nèi)容應(yīng)
滿足相關(guān)規(guī)定;在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用新員工未經(jīng)培訓(xùn)考核合格上崗,每人扣1分;
前,應(yīng)根據(jù)技術(shù)說(shuō)明書、使用說(shuō)明書、操作技術(shù)要求等,對(duì)有關(guān)管5“四新”投入使用前,未按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn),每人扣1分;
理、操作人員進(jìn)行培訓(xùn);作業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗前,轉(zhuǎn)崗、離崗復(fù)工人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格上崗,每人扣1分。
3.2人
均應(yīng)進(jìn)行部門、班組安全教育培訓(xùn),經(jīng)考核合格后上崗。
員教育
未針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際開展相應(yīng)安全培訓(xùn),扣8分;
培訓(xùn)
現(xiàn)場(chǎng)安全培訓(xùn)內(nèi)容不全,每項(xiàng)扣1分;
(503.2.4勘測(cè)外業(yè)作業(yè)應(yīng)針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)地貌、氣象、水文、生物等自然地
8參加現(xiàn)場(chǎng)安全培訓(xùn)人員不全,每人扣1分;
分)理及人文條件開展相應(yīng)安全知識(shí)與野外生存技能的培訓(xùn)。
勘測(cè)外業(yè)作業(yè)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全知識(shí)與野外生存技能不熟悉,每
人扣1分。
3.2.5特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員、爆破作業(yè)人員、浮動(dòng)設(shè)
未按規(guī)定持證上崗,扣5分;
施和船舶作業(yè)人員、無(wú)人機(jī)系統(tǒng)駕駛員等應(yīng)接受規(guī)定的安全作業(yè)培
特種作業(yè)人員離崗6個(gè)月以上未經(jīng)考核合格重新上崗,每人扣
訓(xùn),并取得資格證后上崗作業(yè);特種作業(yè)人員離崗6個(gè)月以上重新5
2分;
上崗,應(yīng)經(jīng)實(shí)際操作考核合格后上崗工作;建立健全特種作業(yè)人員
特種作業(yè)人員檔案資料不全,每項(xiàng)扣1分。
檔案。
3.2.6每年對(duì)在崗從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn),培訓(xùn)學(xué)時(shí)和內(nèi)未每年對(duì)在崗從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn),扣8分;
8
容應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。培訓(xùn)學(xué)時(shí)和培訓(xùn)內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定,每項(xiàng)扣1分;
8
表A.3教育培訓(xùn)(續(xù))
二級(jí)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)
三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
審項(xiàng)目分值
參加培訓(xùn)人員不全,每人扣1分。
3.2.7督促檢查相關(guān)方(分包單位)的作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育未監(jiān)督檢查,扣5分;
5
培訓(xùn)及持證上崗情況。監(jiān)督檢查單位不全,每缺一個(gè)扣2分。
3.2.8對(duì)外來(lái)人員進(jìn)行安全教育及危險(xiǎn)告知,主要內(nèi)容應(yīng)包括:安未對(duì)外來(lái)人員進(jìn)行安全教育,扣3分;
全規(guī)定、可能接觸到的危險(xiǎn)有害因素、職業(yè)病危害防護(hù)措施、應(yīng)急3安全教育內(nèi)容不全,每處扣1分;
知識(shí)等。由專人帶領(lǐng)做好相關(guān)監(jiān)護(hù)工作。外來(lái)人員無(wú)專人監(jiān)護(hù),扣3分。
小計(jì)60
9
表A.4現(xiàn)場(chǎng)管理(450分)
二級(jí)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)
三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
審項(xiàng)目分值
4.1.1管理制度
未以正式文件發(fā)布,扣3分;
設(shè)備設(shè)施管理制度應(yīng)明確采購(gòu)(租賃)、安裝(拆除)、驗(yàn)收、檢
3制度內(nèi)容不全,扣1分;
測(cè)、使用、檢查、保養(yǎng)、維修、改造、報(bào)廢和工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)職
制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定,每處扣1分。
責(zé)、內(nèi)容及要求等內(nèi)容。
4.1.2設(shè)備設(shè)施管理機(jī)構(gòu)及人員
無(wú)設(shè)備設(shè)施管理機(jī)構(gòu),扣5分;
設(shè)置設(shè)備設(shè)施管理部門,配備管理人員,明確管理職責(zé),形成設(shè)備5
未配備設(shè)備設(shè)施管理人員,扣5分。
設(shè)施安全管理網(wǎng)絡(luò)。
設(shè)備設(shè)施無(wú)產(chǎn)品質(zhì)量合格證,每臺(tái)扣3分;
4.1.3設(shè)備設(shè)施采購(gòu)及驗(yàn)收
購(gòu)置未取得生產(chǎn)許可的單位生產(chǎn)的特種設(shè)備,扣5分;
設(shè)備設(shè)施采購(gòu)及驗(yàn)收嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備設(shè)施管理制度,購(gòu)置合格的設(shè)備10
設(shè)備設(shè)施采購(gòu)合同無(wú)驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),每項(xiàng)扣2分;
設(shè)施,驗(yàn)收合格后方能投入使用。
設(shè)備設(shè)施采購(gòu)未進(jìn)行驗(yàn)收,每臺(tái)扣2分。
4.1設(shè)
備設(shè)施4.1.4設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬未建立設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬,扣5分;
管理建立設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬并及時(shí)更新;設(shè)備設(shè)施檔案資料齊全、清晰,管5臺(tái)賬信息未及時(shí)更新,每處扣1分;
(130理規(guī)范。檔案資料不符合有關(guān)規(guī)定,每項(xiàng)扣1分。
分)設(shè)備設(shè)施安裝、拆卸、搬遷不符合相關(guān)安全管理規(guī)定的,每臺(tái)
4.1.5設(shè)備設(shè)施的安裝、拆卸、搬遷扣2分;
勘測(cè)、檢測(cè)、監(jiān)測(cè)或試驗(yàn)設(shè)備設(shè)施的安裝、拆卸、搬遷應(yīng)符合相關(guān)設(shè)備設(shè)施安裝后未進(jìn)行驗(yàn)收,每臺(tái)扣2分;
安全管理規(guī)定,安裝后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收,并對(duì)相關(guān)過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行記錄。10設(shè)備設(shè)施安裝、驗(yàn)收過(guò)程記錄不全,每臺(tái)扣1分;
大中型設(shè)備設(shè)施拆除、搬遷前應(yīng)制定方案,作業(yè)前進(jìn)行安全技術(shù)交大中型設(shè)備設(shè)施拆除、搬遷作業(yè)前未制定方案,扣3分;
底,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警示標(biāo)志并采取隔離措施,按方案實(shí)施拆除、搬遷。作業(yè)前未進(jìn)行安全技術(shù)交底,每項(xiàng)扣1分;
現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置警示標(biāo)志,或未采取隔離措施,每處扣1分。
4.1.6設(shè)備設(shè)施運(yùn)行
未對(duì)設(shè)備能量和危險(xiǎn)有害物質(zhì)進(jìn)行屏蔽或隔離,每處扣5分;
設(shè)備設(shè)施運(yùn)行操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè),采取可靠的安全
設(shè)備能量和危險(xiǎn)有害物質(zhì)屏蔽或隔離措施不足,每處扣2分;
風(fēng)險(xiǎn)控制措施,對(duì)設(shè)備能量和危險(xiǎn)有害物質(zhì)進(jìn)
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