風(fēng)險(xiǎn)管控手冊(cè)

風(fēng)險(xiǎn)管控手冊(cè)

（示例）

XXX有限公司

2017年XX月XX日

編寫說明

為主動(dòng)落實(shí)國家平安監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危急

因素辨識(shí)管控提升防范事故實(shí)力行動(dòng)支配的通知監(jiān)總管四（2016）31

號(hào)和吉林省平安監(jiān)管局關(guān)于印發(fā)《冶金等工貿(mào)企業(yè)較大危急因素辨識(shí)

管控提升防范事故實(shí)力實(shí)施方案》的通知》（吉安監(jiān)管（2016）188

號(hào)文件）精神，深刻吸取天津港“8?12”特殊重大事故教訓(xùn)，堅(jiān)持關(guān)

口前移，著力構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系，全面排查、辨識(shí)、

評(píng)估平安風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，與時(shí)發(fā)覺和消退各類事故隱患，

防患于未然。XX有限公司總經(jīng)理、公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組組長XX親

自組織，各生產(chǎn)單位和各主管部門與生產(chǎn)一線人員參與，進(jìn)行了2017

年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組和平安部具體負(fù)責(zé)編制了《風(fēng)險(xiǎn)

管控手冊(cè)》。本手冊(cè)依據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與公司重大危急源評(píng)估報(bào)

告等相關(guān)材料進(jìn)行編制，每年公司依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論進(jìn)行完善和持續(xù)

改進(jìn)。本手冊(cè)做為公司風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)和責(zé)任落實(shí)的指導(dǎo)性文件，

要求全體從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并駕馭本手冊(cè)的具體內(nèi)容，本公司要

求以平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和分級(jí)管控為基礎(chǔ)，以隱患排查和治理為手段，把

風(fēng)險(xiǎn)限制挺在隱患前面，從源頭系統(tǒng)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、限制風(fēng)險(xiǎn)，并通過隱

患排查，與時(shí)找尋出風(fēng)險(xiǎn)限制過程可能出現(xiàn)的缺失、漏洞與風(fēng)險(xiǎn)限制

失效環(huán)節(jié)，把隱患?xì)灉缭谑鹿拾l(fā)生之前，把好事故發(fā)生的源頭關(guān)口，

保證平安生產(chǎn)。

2017年6月10日

目錄

一、企業(yè)簡(jiǎn)介

二、公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織；

三、公司危急源的識(shí)別依據(jù)；

四、公司采納的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法；

五、公司風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定與相應(yīng)的管控單位和管控責(zé)任人；

六、公司實(shí)行的主要限制措施；

七、重大危急源辨識(shí)與分級(jí)

八、公司等級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)的可控狀態(tài)

九、附件1:公司、車間、崗位平安風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)賬

附件2:企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)公告欄

附件3:崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡

附件4:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與限制管理制度

附件5:風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理制度

附件6:風(fēng)險(xiǎn)警示告知管理制度

附件7:《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》GB6441-1986

附件8:危急性作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分析

企業(yè)簡(jiǎn)介

XXX有限公司成立于20XX年XX月XX日，注冊(cè)資本XXXX萬元，

法定代表人XXX。公司位于XXXXX,占地面積XXXXXXnf,年產(chǎn)值XXXX

元，公司專業(yè)致力于XXXXX制造銷售。XXXXX有限公司現(xiàn)有員工XXXX

余人，其中技術(shù)人員XXXX余人，銷售人員XXXX余人，全年生產(chǎn)XXXX

天，三班倒，每班8h。

（接下來依據(jù)本生產(chǎn)經(jīng)營單位狀況,說明本行業(yè)內(nèi)部具有什么樣的設(shè)

備，物件，常規(guī)運(yùn)作狀況，人員工作場(chǎng)所狀況，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等具體信息）

公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織

公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組

組長：總經(jīng)理XXX

副組長：生產(chǎn)總監(jiān)XXX技術(shù)總監(jiān)XXX

設(shè)備總監(jiān)XXX倉儲(chǔ)部經(jīng)理XXX

組員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

車間級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組

組長：各車間經(jīng)理

組員：分管生產(chǎn)調(diào)度、車間平安員、設(shè)備員、工藝員、質(zhì)量員以與

各種技術(shù)人員、班組長等。

崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組

組長：各班組班組長

組員：崗位職工代表

公司危急源的識(shí)別依據(jù)

1、GB6441-86《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（包括20種事故

類型等具體信息）

2、《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與限制管理制度》（企業(yè)自行制定）

3、GB18218-2009《危急化學(xué)品重大危急源辨識(shí)》（不涉與危急

化學(xué)品企業(yè)可以不看此項(xiàng)）

4、《冶金等工貿(mào)企業(yè)較大危急因素辨識(shí)管控提升防范事故實(shí)力

實(shí)施方案》的通知（吉安監(jiān)管【2016】188號(hào)文件）

5、《公主嶺市平安生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于印發(fā)平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱

患排查治理“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)和平安生產(chǎn)“五個(gè)一工程”建設(shè)活

動(dòng)實(shí)施方案》公安委字[2017]25號(hào)

6、各類行業(yè)較大危急因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)

例：《輕工行業(yè)較大危急因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)》、《機(jī)械行

業(yè)較大危急因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)》、《冶金行業(yè)較大危急因素辨

識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)》、《建材行業(yè)較大危急因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)》

（以上指導(dǎo)手冊(cè)請(qǐng)?jiān)诎俣雀纱嗨褜ぜ纯烧业剑?/p>

7、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估流程圖（見下頁）

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估流程圖

公司采納的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)依據(jù)企業(yè)的

實(shí)際狀況制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事務(wù)發(fā)生可能性、嚴(yán)峻

性的取值標(biāo)準(zhǔn)以與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄

的審查和限制效果的驗(yàn)收，建立、更新重大危急源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)

險(xiǎn)信息更新。

1、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

可能性L的判別準(zhǔn)則

等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

5現(xiàn)場(chǎng)沒有實(shí)行防范、檢測(cè)、愛護(hù)、限制措施，或危害的發(fā)生

不能被發(fā)覺（沒有監(jiān)控系統(tǒng)），或在正常狀況下常常發(fā)生此

類事情。

4危害的發(fā)生不能被發(fā)覺，現(xiàn)場(chǎng)沒有監(jiān)控系統(tǒng)，也未發(fā)生過任

何監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有限制措施，單位有效執(zhí)行或限制措施不當(dāng)，

或危害常發(fā)生或在預(yù)期狀況下發(fā)生。

3沒有愛護(hù)措施（如沒有愛護(hù)裝置、沒有個(gè)體防護(hù)用品），或

未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行，或危害的發(fā)生簡(jiǎn)潔被發(fā)覺（沒有監(jiān)

測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事

情，或異樣狀況下類似事故或事務(wù)。

2危害一旦發(fā)生能與時(shí)發(fā)覺，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有防

范限制措施，并能有效執(zhí)行，或過去間或發(fā)生事故或事務(wù)。

1有充分、有效地防范、限制、監(jiān)測(cè)、愛護(hù)措施，或員工平安

衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不行能發(fā)生事故或

事務(wù)。

事務(wù)嚴(yán)峻性s判別準(zhǔn)則

產(chǎn)

財(cái)

等法律、法規(guī)與其他人員停工公司形象

失

級(jí)要求損

1萬

%)

5違反法率、法規(guī)和死亡大于部分裝置（大中大國

標(biāo)準(zhǔn)50于2套）或設(shè)內(nèi)、國際

備停工影響

4潛在違反法律、法丟失勞大于2套裝置停行業(yè)內(nèi)或

規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)實(shí)力25工、或設(shè)備停省內(nèi)影響

工

3不符合上級(jí)公司截肢、骨大于1套裝置停工地區(qū)影響

或行業(yè)的平安方折、聽力10或設(shè)備停工

針、制度、規(guī)定等丟失、慢

性病

一

稍

微攵

2不符合公司的平受小于受影響不大、公司與周

可

笳

J歇

安操作規(guī)程、規(guī)定舌幾乎不停工邊范圍

適10

不

舒

一

無

損

1完全符合無傷沒有停工形象沒有

失

受損

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)推斷準(zhǔn)則與限制措施R

風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)實(shí)行的行動(dòng)/限制措施實(shí)施期限

20-25巨大風(fēng)在實(shí)行措施降低風(fēng)險(xiǎn)前，不能馬上

一級(jí)紅色險(xiǎn)接著作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)

估

15-16重大風(fēng)實(shí)行緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)。建立馬上或近期整

二級(jí)橙色險(xiǎn)運(yùn)行限制程序，定期檢查、測(cè)改

量與評(píng)估。

9-12中等風(fēng)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)兩年內(nèi)治理

三級(jí)黃色險(xiǎn)程，加強(qiáng)培訓(xùn)與溝通

4-8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指有條件有經(jīng)費(fèi)

四級(jí)藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)書但需定期檢查時(shí)治理

小于4稍微或無需實(shí)行限制措施，但需保存

可忽視記錄

風(fēng)險(xiǎn)

2、預(yù)先危急性分析方法

PHA危急、有害因素危急等級(jí)劃分表

危急等

危急等級(jí)劃分原則

級(jí)

1平安的，可以忽視

臨界的，處于事故邊緣狀態(tài)，短暫不能造成人員傷亡和財(cái)

2

產(chǎn)損失，但應(yīng)予以解除或?qū)嵭邢拗拼胧?/p>

3危急的，會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要馬上實(shí)行措施

4破壞性的，會(huì)造成災(zāi)難性事故，必需馬上解除

另外，企業(yè)也可以參考風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的辨識(shí)方法有：

1、工作危害分析（JHA）

2、平安檢查表分析（SCL）

3、危急與可操作性分析（HAZOP）

4、失效模式與影響分析（FMEA）

5、故障樹分析（FTA）

6、事務(wù)樹分析（ETA）

7、作業(yè)條件危急性分析（LECD）

以上評(píng)價(jià)方法在百度上搜尋均可找到,建議生產(chǎn)經(jīng)營單位采納兩種以

上方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

公司風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定與相應(yīng)的管控單位和管控責(zé)任人

（要求體現(xiàn)在制度中）

1、將本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分為1、2、3、4級(jí)（1級(jí)最危急，依次降低），

并針對(duì)不同區(qū)域、不同崗位、不同車間、不同類別，將本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)利

用“紅、橙、黃、藍(lán)”（與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1、2、3、4對(duì)應(yīng)）顏色標(biāo)注在

企業(yè)電子總平面布置圖上，繪制企業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布電子圖。

2、公司依據(jù)誰主管誰負(fù)責(zé)的原則，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別確定管控單

位、管控責(zé)任人。

3、企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，激勵(lì)從業(yè)人員主動(dòng)

參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)限制。

4、將企業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布電子圖、風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)賬等信息上傳

至全省平安生產(chǎn)信息系統(tǒng)。

5、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則如下：

四級(jí)：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)'輕度（一般）危急，可以接受（或可容許的）。

車間、部門應(yīng)引起關(guān)注，所屬工段、班組具體落實(shí)；不須要另外的限

制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措

施，須要監(jiān)視來確保限制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。

三級(jí)：黃色風(fēng)險(xiǎn)'中度（顯著）危急，須要限制整改。公司、部

室（車間上級(jí)單位）應(yīng)引起關(guān)注，所屬車間、部門具體落實(shí)；應(yīng)制定

管理制度、規(guī)定進(jìn)行限制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)細(xì)致測(cè)定并限定預(yù)防成

本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)峻損害后果相關(guān)的場(chǎng)合，

必需進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定損害的可能性和是否須要改進(jìn)的限制措

施。

二級(jí)：橙色風(fēng)險(xiǎn)'高度危急（重大風(fēng)險(xiǎn)），必需制定措施進(jìn)行限

制管理。公司對(duì)重大與以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)限制管理，具體由平

安主管部門和各職能部門依據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉與正在進(jìn)

行中的工作時(shí)，應(yīng)實(shí)行應(yīng)急措施，并依據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、

指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能起先工

作。

一級(jí)：紅色風(fēng)險(xiǎn)'（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危急，必需馬上整改，不

能接著作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低至可控狀態(tài)時(shí)，才能起先或接著工作。

假如無限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必需禁止工作，馬上實(shí)行隱

患治理措施

例：公司實(shí)行的主要限制措施

1、制冷車間（液氨）：制冷車間液氨儲(chǔ)罐為重大危急源，公司針

對(duì)車間現(xiàn)況多次進(jìn)行改造，現(xiàn)場(chǎng)比照明、排風(fēng)、應(yīng)急照明、限制室門、

窗等設(shè)施進(jìn)行防爆改進(jìn)。完善現(xiàn)場(chǎng)限制室的墻體改造、安裝了視頻監(jiān)

控系統(tǒng)、濃度測(cè)量報(bào)警系統(tǒng)、報(bào)警排風(fēng)、緊急排放與噴淋聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)等，

現(xiàn)場(chǎng)壓力容器、平安裝置按時(shí)檢定。制冷操作人員100%持證上崗。

周邊設(shè)置警示告知牌。托付國家甲級(jí)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)（XXXX公司）對(duì)其進(jìn)

行評(píng)估，結(jié)論為XXXX有限公司液氨重大危急源級(jí)別三級(jí)，現(xiàn)場(chǎng)條件

能夠滿意對(duì)液氨儲(chǔ)罐重大危急源火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息事故的防范

和有效限制，符合平安生產(chǎn)條件。并報(bào)區(qū)、市平安生產(chǎn)管理局備案。

（限制措施詳見風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)賬與平安評(píng)價(jià)報(bào)告）

2、配電室：定期對(duì)電氣線路進(jìn)行檢測(cè)；保持變配電所的防雨、

通風(fēng)措施要完好，門、窗、電纜溝、穿墻洞等處應(yīng)有防小動(dòng)物進(jìn)入措

施且應(yīng)嚴(yán)密，并且防止可燃?xì)怏w竄入；防過載、防過熱、防接地、防

接觸不良、防電纜老化，機(jī)電設(shè)備按規(guī)定運(yùn)行，杜絕過負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，定

期檢查并修理；防雷電接地等平安措施應(yīng)齊全完好；消防器材應(yīng)保持

完整、好用。

3、管理措施，規(guī)范平安管理，包括建立健全各類平安管理制度

和操作規(guī)程；完善、落實(shí)事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制等;

4、教化措施，提高從業(yè)人員的操作技能和平安意識(shí)；

5、配備個(gè)體防護(hù)措施，削減職業(yè)損害。在選擇風(fēng)險(xiǎn)限制措施時(shí),

應(yīng)考慮：

(1)可行性和牢靠性；

(2)先進(jìn)性和平安性；

(3)經(jīng)濟(jì)合理性與經(jīng)營運(yùn)行狀況；

(4)牢靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

風(fēng)險(xiǎn)限制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：

(1)措施的可行性和有效性；

(2)是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；

(3)是否產(chǎn)生新的危害因素；

(4)是否已選定了最佳的解決方案；

(5)是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中；

例：重大危急源辨識(shí)與分級(jí)（針對(duì)重大危急源企業(yè)）

依據(jù)《危急化學(xué)品重大危急源辨識(shí)》（GB18218-2009）進(jìn)行辨識(shí)

本企業(yè)列入危急化學(xué)品重大危急源辨識(shí)范圍內(nèi)的化學(xué)品見下表。

本企業(yè)危急化學(xué)品重大危急源辨識(shí)表

名稱儲(chǔ)存量（t）臨界量（t）

液氨40.6410

廠區(qū)內(nèi)共五處設(shè)有液氨儲(chǔ)罐，1#冷凍站內(nèi)設(shè)有2臺(tái)2.bn?液氨儲(chǔ)

罐，2#冷凍站內(nèi)設(shè)有3臺(tái)2.5m3液氨儲(chǔ)罐，1臺(tái)8m3液氨儲(chǔ)罐，3#冷

凍站內(nèi)設(shè)有2臺(tái)8m3液氨儲(chǔ)罐，新機(jī)房內(nèi)設(shè)有1臺(tái)8m3液氨儲(chǔ)罐，能

源中心設(shè)有1臺(tái)20m3的液氨儲(chǔ)罐，液氨的相對(duì)密度（水=1）為0.7t/m3,

充裝系數(shù)以0.9計(jì)，則折合液氨的質(zhì)量為：1#冷凍站5X0.7義

0.9=3.15t；2#冷凍站15.5X0.7X0.9=9.77t；3#冷凍站16X0.7X

0.9=10.08t；新機(jī)房8X0.7X0.9=5.04t；能源中心20X0.7X

0.9=12.6t,且這5處液氨儲(chǔ)罐設(shè)置點(diǎn)的邊緣距離小于500m,則這5

處液氨儲(chǔ)罐可作為一個(gè)單元考慮，單元內(nèi)液氨總質(zhì)量為

3.15t+9.77t+10.08t+5.04t+12.6t=40.64t>10t,則該企業(yè)構(gòu)成危急

化學(xué)品重大危急源。

則分級(jí)指標(biāo)：R=2X2X40.64/10=16.26<50,依據(jù)表，該危急化

學(xué)品重大危急源級(jí)別為三級(jí)。

公司等級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)的可控狀態(tài)

公司于2017年1-6月份對(duì)廠區(qū)內(nèi)的6個(gè)建筑區(qū)：主辦公樓；動(dòng)

力車間（污水站、制冷、配電室與鍋爐房）；飲料生產(chǎn)車間；冷飲生

產(chǎn)車間；物資庫房；（冷飲、飲料）成品庫房。依據(jù)GB6441-86事故

20種類型，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則LS法分析法、預(yù)先危急性分析方法共

建立7個(gè)崗位風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)1項(xiàng)；三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)11項(xiàng)，四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)

6項(xiàng)，但由于我公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)平安工作高度重視，建立健全了平安生產(chǎn)

責(zé)任制與各項(xiàng)平安管理制度和操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行，公司在所涉與重

大風(fēng)險(xiǎn)的位置嚴(yán)格落實(shí)的技術(shù)措施與管理措施，對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)行分級(jí)

管控并落實(shí)責(zé)任人，使我公司等級(jí)以上等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)均處于可控狀態(tài)。初

步形成企業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)自辨自控、隱患自查自治，企業(yè)主體責(zé)任有效落

實(shí)，提升平安生產(chǎn)整體預(yù)控實(shí)力，夯實(shí)遏制重特大事故的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

附件1風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)帳

1、配電室崗位風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)帳

序

危急有害因素事故風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)事故管控措施應(yīng)急措施管控

號(hào)

類別點(diǎn)等級(jí)后果責(zé)

L*S=R任人

員

人

11.線路短路；火災(zāi)配電三級(jí)1.定期對(duì)電氣線路進(jìn)行檢測(cè)；1.遇到火情辛慶

亡

傷

2.可燃?xì)怏w竄入或滲室2*5=102.保持變配電所的防雨、通風(fēng)措與時(shí)用滅火器春趙

產(chǎn)

財(cái)

入，遇合斷開關(guān)電弧等施要完好，門、窗、電纜溝、穿墻進(jìn)行撲滅，并喜山

失

損

電火花發(fā)生火災(zāi)爆炸洞等處應(yīng)有防小動(dòng)物進(jìn)入措施且且與時(shí)切斷電

3.過載引起火災(zāi)，由應(yīng)嚴(yán)密，并且防止可燃?xì)怏w竄入源；2.發(fā)覺險(xiǎn)

于設(shè)備自身故障導(dǎo)致3.防過載、防過熱、防接地、防情與時(shí)通知身

過熱而引起火災(zāi)接觸不良、防電纜老化，機(jī)電設(shè)備邊或有關(guān)人

4.接地不良引起雷電按規(guī)定運(yùn)行，杜絕過負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，定員；

火災(zāi)；期檢查并修理；

5.未配備滅火器材。4.防雷電接地等平安措施應(yīng)齊全

完好；

5.消防器材應(yīng)保持完整、好用。

21.接地系統(tǒng)不合格觸電配電三級(jí)人員1.檢修接地系統(tǒng)，保持其完好1.使觸電者快辛慶

2.電氣設(shè)備絕緣損壞室2*5=10傷亡2.保證電氣設(shè)備、電纜的絕緣合速脫離電源2春趙

3.平安防護(hù)距離不格視受傷狀況進(jìn)喜山

足3.電氣設(shè)備應(yīng)留有足夠平安防護(hù)行初期處置3

4.帶電工作、檢修，距離，（若防護(hù)距離達(dá)不到要求，懇求醫(yī)療機(jī)構(gòu)

操作人員缺乏平安學(xué)則應(yīng)加裝隔離罩或外罩）常常運(yùn)用救援

問的電氣設(shè)備應(yīng)采納漏電愛護(hù)裝置，

5.未穿戴絕緣防護(hù)用電工持證上崗；

品4.絕緣工具定期進(jìn)行檢測(cè)，檢修

時(shí)配備防觸電工具，實(shí)行相應(yīng)防觸

電措施并按檢修、操作規(guī)程進(jìn)行；

5.穿戴好平安防護(hù)用具

2、C02貯區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)帳

序危急有害因素事風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)事故管控措施應(yīng)急措施管控責(zé)

號(hào)

故等級(jí)后果任人

類L*S=R

別

人員

11、儲(chǔ)氣罐本體缺陷；容二氧三級(jí)1、采納符合國家要求的設(shè)備設(shè)施；1、啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)丁安德

亡

傷

2、未對(duì)壓力容器進(jìn)器化碳2*5=102、定期對(duì)儲(chǔ)罐本體與平安附件進(jìn)案。孫明哲

產(chǎn)

財(cái)

行定期檢測(cè)，平安爆儲(chǔ)罐行檢測(cè)；、二氧化碳容器應(yīng)避開、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行

失3

損2

閥、壓力表失效；3、炸分裝受熱和在日光下曝曬；4、定期進(jìn)隔離警戒

儲(chǔ)罐保溫措施不當(dāng)行特種設(shè)備專項(xiàng)檢查，確保平安附3、人員疏散、

4、平安檢查不到位、件完好有效。清點(diǎn)人數(shù)、清

管理不當(dāng)。理現(xiàn)場(chǎng)

21.物質(zhì)泄漏、設(shè)備密窒:氧四級(jí)人員1、加強(qiáng)檢修維護(hù)應(yīng)盡快移至丁安德

閉不嚴(yán)、閥門、法蘭、息化碳2*4=8傷亡2、加強(qiáng)通風(fēng)空氣簇新處孫明哲

管線泄漏、腐蝕穿孔儲(chǔ)罐3、加強(qiáng)人員培訓(xùn)1,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)送醫(yī)院，對(duì)不

2.操作失誤分裝程能處理或特

3.防護(hù)不當(dāng)（未佩戴4、佩戴相應(yīng)防護(hù)用品殊狀況，在保

防護(hù)面具或防護(hù)面5、二氧化碳?xì)怏w檢測(cè)儀證自己平安

具失效）的狀況下緊

急停車并撤

離崗位后報(bào)

告。

31.進(jìn)行高處作業(yè)時(shí)，高上罐作三級(jí)造成1、高處作業(yè)需擠平安帶；2.設(shè)置1.視受傷狀丁安德

未系平安帶；2.平臺(tái)處業(yè)2*5=10人員防護(hù)欄；檢修維護(hù)；3.人員培訓(xùn)；況進(jìn)行初期孫明哲

上的圍欄損壞或不墜平臺(tái)傷亡進(jìn)行危急預(yù)知；4.設(shè)置警示標(biāo)記；處置

符合標(biāo)準(zhǔn)；3.高空作落或不5.加強(qiáng)管理,配備必要的防護(hù)用2.狀況緊急

業(yè)人員麻痹大意，留行復(fù)品0時(shí)撥打120急

意力不集中；4.操作原的救電話進(jìn)行

人員違章作業(yè)；5、健康救治。

未按要求佩戴勞動(dòng)影響

防護(hù)用品

人員

41.裝卸物料過程造車二氧三級(jí)1.設(shè)置限速等警示標(biāo)識(shí)1.視受傷狀丁安德

亡

傷

成人員損害、操作輛化碳3*4=122進(jìn)入廠區(qū)車輛應(yīng)按固定的路途況進(jìn)行初期孫明哲

失誤、司機(jī)視野不開損儲(chǔ)罐行駛處置

闊、車輛超載、突然害區(qū)3.進(jìn)入防爆區(qū)域車輛必需佩戴標(biāo)2.狀況緊急

剎車、道路有雜物等準(zhǔn)阻火器4.裝卸車現(xiàn)場(chǎng)設(shè)專人管時(shí)撥打120急

2.車輛進(jìn)入防火區(qū)理救電話進(jìn)行

域未按要求佩戴阻救治。

火氣3.管理不善

3、涉氨（區(qū)域）風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)帳

序危急有害因素事故風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)事故管控措施應(yīng)急措施管控

號(hào)

類別等級(jí)后果責(zé)

L*S=R任人

人員

11、材質(zhì)、焊接等質(zhì)火災(zāi)制冷1、選購合格產(chǎn)品，保證安裝質(zhì)1、通過通訊陳述

二級(jí)傷亡

量不好或安裝不當(dāng)爆炸機(jī)房量,制冷機(jī)房貯氨器等重要部位上設(shè)備或手動(dòng)姜宏

財(cái)產(chǎn)

而泄漏；或因腐蝕損氨制3*5=15部均應(yīng)安裝氨氣濃度報(bào)警裝置，火災(zāi)報(bào)警器辛慶

損失

壞，閥門、法蘭密封冷車間當(dāng)空氣中氨氣濃度達(dá)到lOOppm或進(jìn)行報(bào)警。春

環(huán)境

不嚴(yán)等引起泄漏，罐150ppm時(shí)，應(yīng)自動(dòng)發(fā)出報(bào)警信高金

影響2、視火勢(shì)大

基礎(chǔ)嚴(yán)峻下沉；號(hào)，并應(yīng)自動(dòng)開啟制冷機(jī)房內(nèi)的小用現(xiàn)有消峰

2、儲(chǔ)罐未安裝阻火防爆事故排風(fēng)機(jī)。；防設(shè)施進(jìn)行

器和呼吸閥2、儲(chǔ)罐安裝阻火器和呼吸閥初期撲救。

3、卸料時(shí)物料外溢，3、貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分3、切除進(jìn)料

與空氣形成爆炸混別器和中間冷卻器均設(shè)超高液位4、啟動(dòng)應(yīng)急

合氣體；報(bào)警裝置,貯氨器上方宜安裝水噴預(yù)案。

4、高溫、明火、吸煙；淋系統(tǒng)、設(shè)置緊急卸氨器、事故池；5、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)

違章動(dòng)火；4、嚴(yán)格管理，消退一切外來火源；行隔離警戒

5、防爆區(qū)域內(nèi)電氣搶修、檢修時(shí)嚴(yán)格動(dòng)火制度；6、人員疏

線路因超載，絕緣層5、采納符合標(biāo)準(zhǔn)要求的防爆電器，散、清點(diǎn)人

燒壞引起明火；防止電氣線路超載，殲滅電氣隱患；數(shù)、清理現(xiàn)

6、穿帶釘皮鞋、化纖6、禁止穿帶釘皮鞋，化纖衣物、嚴(yán)場(chǎng)

衣物、撥打手機(jī)謹(jǐn)撥打手機(jī)

7、擊打管道、設(shè)備產(chǎn)7、檢修時(shí)，禁止擊打管道、設(shè)備；

生火花；電氣火花，嚴(yán)禁在易燃易爆場(chǎng)所運(yùn)用產(chǎn)生火花

修理時(shí)運(yùn)用鋼制工具的工具；

8、線就敷設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；

等

8、靜電放電;雷擊（干做好防雷防靜電接地，嚴(yán)格依據(jù)要求

脆雷擊、雷電二次作定期檢測(cè)。設(shè)置平安警示標(biāo)記；

用、沿著電氣線路或9、實(shí)行密閉卸車，嚴(yán)格執(zhí)行物料槽

金屬管道侵入；車卸車規(guī)定并供應(yīng)卸車平安檢查記

9、物料槽車卸車時(shí)未錄。

進(jìn)行平安條件確認(rèn)

（密閉卸車、靜電接

地、防溜車、物料靜

止等）

制冷

2中毒三級(jí)人員應(yīng)盡快移至姜宏

機(jī)

房

1.物質(zhì)泄漏、設(shè)備密窒息2*5=10傷亡空氣簇新處辛慶

氨

制1.配備氨氣氣體檢測(cè)儀，加強(qiáng)通

閉不嚴(yán)、閥門、法蘭、送醫(yī)院，對(duì)春

冷

車

間風(fēng)，報(bào)警儀和風(fēng)機(jī)平安聯(lián)鎖，加強(qiáng)

管線泄漏、腐蝕穿不能處理或高金

設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)；

孔、通風(fēng)不暢特殊狀況，峰

2.加強(qiáng)人員培訓(xùn)1,嚴(yán)格執(zhí)行操作

2.操作失誤在保證自己

規(guī)程

3.防護(hù)不當(dāng)（未佩戴平安的狀況

3.佩戴相應(yīng)防護(hù)用品

防護(hù)面具或防護(hù)面下緊急停車

4.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置危害告知牌。

具失效）并撤離崗位

后報(bào)告。

31、設(shè)備若缺少牢靠機(jī)械制冷四級(jí)人員1、視受傷狀姜宏

1.選用本質(zhì)平安設(shè)備

的平安防護(hù)措施損害機(jī)房3*3=9損害況進(jìn)行初期辛慶

2.設(shè)置防護(hù)罩

2、設(shè)備與機(jī)泵高速氨制處置春

3.人員培訓(xùn)

運(yùn)轉(zhuǎn)傳動(dòng)部位外露冷車間2、懇求醫(yī)高金

4.檢修維護(hù)

3、人員誤操作療機(jī)構(gòu)救援峰

5.設(shè)置警示標(biāo)記

4、設(shè)備缺陷

4、污水站崗位風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)帳

序

危急有害因素事故風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)事故管控措施應(yīng)急措施管控

號(hào)

類別等級(jí)后果責(zé)

L*S=R任人

11、污水處理過中毒空間作三級(jí)人員1、在作業(yè)點(diǎn)應(yīng)設(shè)置醒目的硫化1.與時(shí)將受害人辛慶

程中產(chǎn)生硫化窒息業(yè)（污3*3=9傷亡氫、甲烷等警示標(biāo)識(shí)牌。2、員抬至通風(fēng)處進(jìn)春董

氫、甲烷等水處加強(qiáng)通風(fēng)，設(shè)置機(jī)械排風(fēng)；3.行現(xiàn)場(chǎng)處理。就玉金

有毒有害氣體理清池）必需嚴(yán)格執(zhí)行危急作業(yè)審批程近送醫(yī)。狀況緊

積聚造成人員序，辦理有限空間作業(yè)票。4.急時(shí)撥打120急

中毒。2、通風(fēng)作業(yè)前，應(yīng)先通風(fēng)，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)救電話進(jìn)行救

不暢；3、污水人員在佩戴好防護(hù)用品的前提治。

池作業(yè)時(shí)未按下，排凈池內(nèi)的物料；再檢測(cè)，

要求開具作業(yè)對(duì)池內(nèi)硫化氫、氧氣含量檢測(cè)

許可票；3、嚴(yán)合格后方可作業(yè)；口應(yīng)設(shè)人進(jìn)

格執(zhí)行操作規(guī)行監(jiān)護(hù)，并能正確運(yùn)用防毒面

程具、空氣呼吸器等防護(hù)用品。

4.作業(yè)結(jié)束后，清理干凈池內(nèi)

工具、雜物，作業(yè)和監(jiān)護(hù)人員

簽字保存記錄。

21、污水處理過火災(zāi)污水四級(jí)人員1、在作業(yè)點(diǎn)應(yīng)設(shè)置醒目的硫化1、通過通訊設(shè)備辛慶

程中產(chǎn)生硫化爆炸處理池2*4=8傷亡氫、甲烷等警示標(biāo)識(shí)牌；2、或手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警春董

氫、甲烷等加強(qiáng)通風(fēng)，設(shè)置機(jī)械排風(fēng)；3、器進(jìn)行報(bào)警。玉金

有毒有害氣體加強(qiáng)培訓(xùn)和平安檢查，作業(yè)場(chǎng)2、視火勢(shì)大小用

積聚，遇明火會(huì)所嚴(yán)禁吸煙、撥打手機(jī)等行為。現(xiàn)有消防設(shè)施進(jìn)

引起火災(zāi)爆炸；行初期撲救3、啟

2、通風(fēng)不暢；3、動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。4、

管理不當(dāng)，人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行隔離

吸煙撥打手機(jī)警戒

等引起火災(zāi).5、人員疏散、清

點(diǎn)人數(shù)、清理現(xiàn)

場(chǎng)

5、氣瓶儲(chǔ)存、運(yùn)用作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)帳

序危急有害因素事故風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)事故管控措施應(yīng)急措施管控

號(hào)

類別等級(jí)后果責(zé)

L*S=R任人

容器氣焊作張大

11.運(yùn)用不符合三級(jí)人員1、氧氣、乙快瓶未定期檢驗(yàn)（一1.馬上報(bào)告，狀

標(biāo)準(zhǔn)要求的工爆炸業(yè)傷亡年一次），表未定期校驗(yàn)，壓力況緊急時(shí)撥打鵬謝

業(yè)氣瓶和平安車間修2*5=10表定期檢測(cè)，氣瓶出口安裝回120急救電話進(jìn)立春

附件；2、作業(yè)理間火器；2、兩瓶相距不小于5m；行救治。劉喜

時(shí)氧氣瓶和乙乙快瓶表壓力不能大于才宋

快氣瓶平安距1.45MPa；3、氧氣瓶和乙快氣國

離不夠；氧氣瓶瓶分開存放并設(shè)置遮陽棚；4、

和乙快氣瓶同嚴(yán)禁在搬運(yùn)過程氣瓶間相互碰

庫存放，未設(shè)遮撞，按要求佩戴瓶帽和防震圈；

陽棚；4、搬運(yùn)

過程中氣瓶相

互碰撞，瓶帽和

防震圈缺失；

21.裝卸物料過車輛氣瓶三級(jí)人員1.設(shè)置限速等警示標(biāo)識(shí)；1.視受傷狀況

程造成人員損損害裝卸區(qū)3*4=12傷亡2進(jìn)入廠區(qū)車輛應(yīng)按固定的路進(jìn)行初期處置

害、操作失誤、途行駛2.狀況緊急時(shí)撥

司機(jī)視野不開3.進(jìn)入防爆區(qū)域車輛必需佩戴打120急救電話

闊、車輛超載、標(biāo)準(zhǔn)阻火器4.設(shè)置拉鏈防止氣進(jìn)行救治。

突然剎車、道路瓶傾倒，裝卸車現(xiàn)場(chǎng)設(shè)專人管

有雜物等；2.車?yán)?，佩戴勞?dòng)防護(hù)用品。

輛進(jìn)入庫區(qū)未

按規(guī)定路途行

駛；

3、車輛進(jìn)入防

火區(qū)域未按要

求佩戴阻火

氣；4.管理不

善、未設(shè)防傾倒

裝置等、砸傷

6、原料庫房風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)帳

序事

危急有害因素事故風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)急措施管控

號(hào)