壓力容器制造程序控制文件

壓力容器制造

程序控制文件

程序文件目錄

Q/LY-B401-2009《文件控制程序》..........................4

Q/LY-B402-2009《質(zhì)量記錄控制程序》.....................9

Q/LY-B501-2009《管理評審程序》........................13

Q/LY-B601-2009《人力資源管理程序》....................17

Q/LY-B602-2009《生產(chǎn)設備管理程序》....................20

Q/LY-B701-2009《合同評審程序》........................25

Q/LY-B702-2009《設計控制程序》........................28

Q/LY-B703-2009《供方評價控制程序》....................33

Q/LY-B704-2009《采購控制程序》........................37

Q/LY-B705-2009《過程控制程序》........................41

Q/LY-B706-2009《封頭外包過程控制程序》..............48

Q/LY-B707-2009《法蘭鍛件外包過程控制程序》.........50

Q/LY-B708-2009《熱處理外包過程控制程序》............52

Q/LY-B709-2009《焊接控制程序》........................54

Q/LY-B710-2009《標識和可追溯性控制程序》.............59

Q/LY-B711-2009《顧客財產(chǎn)控制程序》....................63

Q/LY-B712-2009《物資倉儲及原材料管理程序》...........66

Q/LY-B713-2009《搬運、防護和交付控制程序》..........69

Q/LY-B714-2009《檢驗和試驗設備控制程序》............72

Q/LY-B715-2009《服務控制程序》.......................76

Q/LY-B801-2009《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》.................79

Q/LY-B802-2009《檢驗和試驗控制程序》.................85

Q/LY-B803-2009《無損檢測程序》.......................90

Q/LY-B804-2009《耐壓試驗程序》.......................94

Q/LY-B805-2009《不合格品控制程序》...................97

Q/LY-B806-2009《糾正和預防措施程序》.................101

Q/LY-B807-2009《數(shù)據(jù)分析控制程序》...................105

西安龍源實業(yè)有限公司程序控制文件Q/LY-B401-2009

標題文件控制程序共5頁第1頁

1、目的

對與質(zhì)量體系和壓力容器產(chǎn)品有關的文件及資料進行控制，以確

保各有關場所使用的文件和資料均為有效版本。

2、適用范圍

本程序適用本企業(yè)對所有質(zhì)量體系和壓力容器產(chǎn)品有關的文件和

資料的控制。

3、職責

a).質(zhì)管辦負責組織質(zhì)量體系文件的編寫、更改、換版、管理和發(fā)放

范圍的確定及文件的發(fā)放。

b).技術部負責產(chǎn)品技術文件和資料的編寫、更改、換版、管理和發(fā)

放范圍的確定及文件的發(fā)放。

c).各有關部門負責各自部門文件和資料的保管。

4、工作程序

4.1文件、資料的編號和分類

4.1.1文件和資料的編號分別按Q/LY-C001—2009《質(zhì)量體系文件編

寫導則》的規(guī)定執(zhí)行。

4.I.2文件和資料分為受控文件和非受控文件，受控文件應加蓋“受

控”(有效)印章；非受控文件加蓋“非受控”印章。歸口部門應建

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B401-2009

標題文件控制程序共5頁第2頁

立“受控文件清單”，由部門領導批準，下發(fā)各相關部門。

4.2文件的編寫

4.2.1技術部負責組織產(chǎn)品標準、工藝標準、檢驗和試驗規(guī)范、規(guī)程、

技術圖紙、操作規(guī)程等技術文件的編寫工作。

4.3文件的審批

4.3.1《質(zhì)量手冊》包括質(zhì)量方針、目標，由管理者代表審核，交董

事長批準。

4.3.2程序文件由相關部門領導審核，管理者代表批準。

4.3.3企業(yè)技術標準、產(chǎn)品圖紙由技術部長審核，總工程師批準。

4.3.4工藝文件、各種規(guī)程、工裝圖樣等其它技術文件和第三層次文

件及質(zhì)量記錄表格由技術部組織編寫，由各責任工程師審核，總工程

師批準。

4.4文件的發(fā)放

4.4.1受控文件的發(fā)放由文件編寫部門填寫“文件發(fā)放（回收）登記

表”，按規(guī)定的發(fā)放范圍進行發(fā)放，發(fā)放時應加蓋標識印章。

4.4.2文件領用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽字領取。

4.4.3文件丟失或破損嚴重影響使用時，不得自行復印，應提出申請,

經(jīng)文件編寫部門同意后按規(guī)定重新領取。

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B401-2009

標題文件控制程序共5頁第3頁

4.4.4企業(yè)內(nèi)不得使用未加蓋標識印章的文件。

4.5文件的更改

4.5.1文件需要更改時，應填寫“文件更改通知單”，并說明更改原

因。

4.5.2文件的更正應由原文件編寫部門進行更改，經(jīng)與原文件相同的

審批程序?qū)徟?，到相關部門更改，更改文件數(shù)和發(fā)放文件數(shù)相同，

不得漏改。

4.5.3文件更改采用改換頁等方式，文件更改人應在更改欄內(nèi)填寫更

改標記、文件更改通知書號、更改處數(shù)等有關項目，并簽字。

4.6文件的作廢

需作廢的文件由文件編寫（管理）部門統(tǒng)一收回并在“文件發(fā)放

（回收）登記表”中登記，同時在文件上加蓋“作廢”印章。

4.7文件的管理

4.7.1文件發(fā)布實施后，原版文件（或軟盤）應移交文件管理部門歸

檔，文件管理員應填寫“文件歸檔登記表

4.7.2需臨時借閱時，應填寫“文件借閱登記表”，并在規(guī)定的日期

內(nèi)歸還。

4.7.3各部門的文件，應妥善保存使用，任何人不得私自復印和向

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B401-2009

標題文件控制程序共5頁第4頁

外提供。

4.7.4合同或《法規(guī)》要求給顧客提供文件和資料時，應按合同或《法

規(guī)》的要求隨產(chǎn)品提供給用戶文件和資料。

4.7.5每年由歸口管理部門對文件的運行情況和結(jié)果評審一次，當文

件在內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，可隨時安排評審，對不能適應運行

的文件，及時更新，并跟蹤運行情況，對不合時宜之處進行修訂和再

批準。

4.8外來文件的控制

4.8.1外來技術文件由技術部歸口識別管理和發(fā)放，外來其它文件由

相關部門歸口管理并發(fā)放。

4.8.2技術部門對外來文件（包括國家標準、行業(yè)標準外來圖紙）的

有效性負責，對過期文件應及時更換或加蓋“作廢”印章。

5、相關文件

Q/LY-C001-2009《質(zhì)量體系文件編寫導則》

6、質(zhì)量記錄

a）.受控文件清單

b）.文件發(fā)放（回收）登記表

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B401-2009

標題文件控制程序共5頁第5頁

c).文件更改通知單

d).文件歸檔登記表

e).文件借閱登記表

會簽部門會簽人會簽日期

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B402-2009

標題質(zhì)量記錄控制程序共4頁第1頁

1、目的

對質(zhì)量活動所形成的記錄進行控制，以便為證實產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)

定要求和質(zhì)量體系有效運行，持續(xù)改進提供客觀證據(jù)。

2、適用范圍

本程序適用于本企業(yè)質(zhì)量體系運行中所涉及的全部活動所形成質(zhì)

量記錄的控制。

3、職責

a).質(zhì)管辦為本程序的歸口管理部門，負責監(jiān)督各有關職能部門質(zhì)

量記錄的控制實施。

b).其它各質(zhì)量職能部門負責按本程序的要求，對本部門的質(zhì)量記錄

進行管理和控制，并對質(zhì)量記錄的真實性、完整性負責。

4、工作程序

4.1質(zhì)量記錄的內(nèi)容

質(zhì)量記錄的內(nèi)容一般涉及以下方面：

a).質(zhì)量活動時間、地點、參加人員、活動經(jīng)過；

b).記錄的項目及名稱；

c).檢驗、測量及試驗結(jié)果；

d).要求和說明；

4.2質(zhì)量記錄的填寫要求。

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B402-2009

標題質(zhì)量記錄控制程序共4頁第2頁

4.2.1各有關單位質(zhì)量活動的直接參與者，在活動的適宜階段收集整

理相關的質(zhì)量記錄，包括來自顧客和供方的質(zhì)量記錄。

4.2.2記錄應緊扣內(nèi)容實質(zhì)，文字精練、字跡清楚，填寫內(nèi)容應真實、

準確、完整，不得漏記。

4.2.3質(zhì)量記錄的各欄目必須填全，填寫人員必須簽字或蓋章，簽字

須齊全，并簽署日期。

4.2.4質(zhì)量記錄可以是任何媒體形式。

4.2.5各部門應指定專人負責收集質(zhì)量記錄，并按程序文件作業(yè)指導

書的規(guī)定傳遞和管理質(zhì)量記錄。

4.3質(zhì)量記錄的標識、編目和存檔。

4.3.1質(zhì)量記錄文件的標識一般為質(zhì)量記錄的名稱，質(zhì)量記錄文件編

號按Q/LY-C001-2009《質(zhì)量體系文件編寫導則》的規(guī)定。自動記錄

的設備、儀器在運行時產(chǎn)生的原始記錄，也應標識編號，并注明日期。

4.3.2質(zhì)量記錄由其歸口管理部門自行保存，該部門應按月將質(zhì)量記

錄分類裝訂成冊，并按類標識清楚，必要時編制目錄，以便管理和查

閱，需要向檔案室歸檔的質(zhì)量記錄，應由歸口管理部門定期交送。檔

案管理員應填寫“質(zhì)量記錄歸檔登記表”，其中產(chǎn)品檢驗質(zhì)量傳遞卡、

質(zhì)量證明書等產(chǎn)品檔案應按Q/LY-C004-2009《產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B402-2009

標題質(zhì)量記錄控制程序共4頁第3頁

制度》的規(guī)定，在產(chǎn)品完工一個月內(nèi)由質(zhì)檢部移交檔案室存檔，檔案

室應對存檔的質(zhì)量記錄編目歸類，其封面應注明記錄的名稱，編號及

起止日期等。

4.4質(zhì)量記錄的保管和貯存.

4.4.1質(zhì)量記錄由各歸口單位自行保管，保存期限一般為1--5年，

歸檔的質(zhì)量記錄，由檔管室專人負責保管，壓力容器制造、檢驗及所

用材科的質(zhì)量記錄，保存期不少于7年。

4.4.2質(zhì)量記錄應在適宜的環(huán)境條件下妥善保存，做到防濕、防火、

防蛀、防病毒、防損壞等。

4.4.3質(zhì)量記錄的保管，貯存應考慮檢索、查閱的方便，各單位應建

立“質(zhì)量記錄明細”。

4.4質(zhì)量記錄的查閱

4.5.1質(zhì)量記錄管理人員、主管領導、審核組審核時可以查閱質(zhì)量記

錄，在合同有要求時，也可提供給顧客查閱。

4.5.2其它單位和人員要查閱時，須經(jīng)主管領導批準。

4.5質(zhì)量記錄的更換和更正。

歸檔后的質(zhì)量記錄需更換或更正時，由填報人重新填寫或更改質(zhì)

量記錄，并旁注更換、更改理由、簽字并經(jīng)主管領導審核簽字后存檔。

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B402-2009

標題質(zhì)量記錄控制程序共4頁第4頁

4.7質(zhì)量記錄的處理

超期保管的質(zhì)量記錄由歸口保管單位自行銷毀，并在質(zhì)量記錄明細

表備注欄中記錄銷毀時間并簽字，各單位領導應監(jiān)督,檢查銷毀過程。

4.8特殊情況下質(zhì)量記錄的控制。

4.8.1合同有要求時，質(zhì)量記錄按合同要求的范圍，內(nèi)容和保管期限

等執(zhí)行。合同簽訂部門在合同簽訂后將有關要求書面通知各單位。

4.8.2合同和《法規(guī)》要求提供質(zhì)量記錄時，按合同和《法規(guī)》要求

的內(nèi)容隨產(chǎn)品提供給用戶復印件。

5、相關文件

a).Q/LY-B401-2009《文件控制程序》

b).Q/LY-C001-2009《質(zhì)量體系編寫導則》

c).Q/LY-C004-2009《產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理制度》

6、質(zhì)量記錄

a).質(zhì)量記錄的保存；

b).質(zhì)量記錄歸檔登記表。

會簽部門會簽人會簽日期

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B501-2009

標題管理評審程序共4頁第1頁

1、目的

本程序為規(guī)范管理評審活動，規(guī)定了相應的控制要求，以使質(zhì)量

體系有效地運行，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)。

2、適用范圍

本程序適用于本企業(yè)的管理評審活動

3、職責laiI

a).總經(jīng)理負責管理評審活動；

b).管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況并提出改進

建議；

c)質(zhì)管辦負責準備，收集并提供管理評審所需資料，負責管理評

審計劃的落實及組織協(xié)調(diào)工作；負責評審后糾正，預防措施實施后的

跟蹤和驗證。

d).各質(zhì)量職能部門負責提供與本部門工作有關的評審資料，并

負責落實評審中提出糾正和預防措施的實施。

4、工作程序

4.1管理評審每十二個月至少應進行一次，時間由總經(jīng)理決定。當公

司的內(nèi)外環(huán)境發(fā)生下述變化時，總經(jīng)理可以臨時增加管理評審。

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B501-2009

標題管理評審程序共4頁第2頁

a).質(zhì)量體系運行的初期或質(zhì)量體系文件換版，修訂時；

b).公司的組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品類型或國家的法令，法規(guī)發(fā)生重大調(diào)整

或變化時；

c).發(fā)生重大質(zhì)量事故，顧客投訴強烈時等；

4.2參加管理評審的人員

a).公司領導

b).各質(zhì)量職能部門的負責人等。

4.3管理評審計劃

4.3.1質(zhì)管辦編制管理評審計劃，臨時增加的評審也應下達管理評審

追加計劃。管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行。

4.3.2管理評審計劃應包括以下內(nèi)容：

a).明確管理評審的目的；

b).明確日程按排；

c).明確參加評審人員；

d).明確管理評審的內(nèi)容和范圍；

4.4管理評審的準備

4.4.1質(zhì)管辦應收集匯總以下管理評審資料

a).顧客投訴及處理結(jié)果；

b).質(zhì)量審核結(jié)果；

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B501-2009

標題管理評審程序共4頁第3頁

c).采取預防措施的落實情況；

d).質(zhì)量體系運行情況報告；

e).產(chǎn)品質(zhì)量分析報告及其它質(zhì)量信息；

4.4.2質(zhì)管辦應提出評審會議議程報總經(jīng)理批準。

4.5管理評審應包括以下基本內(nèi)容：

a).質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量體系是否適合企業(yè)當前現(xiàn)狀；

b).質(zhì)量體系的運行是否持續(xù)有效；

c).組織結(jié)構(gòu)，職責和權(quán)限，資源配置等是否充分和適用；

d).受益者各方的期望是否滿足；

e).預防措施的建議是否適當；

f).顧客投訴及重大質(zhì)量問題處理結(jié)果；

4.6管理評審會議

a).總經(jīng)理主持管理評審，質(zhì)管辦負責記錄；

b).管理者代表作質(zhì)量體系運行報告；

c).與會人員討論；

d).總經(jīng)理作指令；

4.7管理評審報告

4.7.1管理評審報告由質(zhì)管辦負責整理，經(jīng)管理者代表審核報總經(jīng)理

|程序控制文件

西安龍源實業(yè)限公司Q/LY-B501-2009

標題管理評審程序I共4頁第4頁

批準后發(fā)放，報告發(fā)至：

a).公司領導；

b).各質(zhì)量職能部門領導；

4.7.2管理評審報告的主要內(nèi)容.

a).概括介紹評審的理由，目的，參加人員和過程；

b).對評審內(nèi)容進行綜合評價，明確提出管理評審結(jié)論；

c).明確提出質(zhì)量體系及其運行中的產(chǎn)品存在的主要問題及改進建議

和方向，質(zhì)管辦根據(jù)改進建議按Q/LY-B806-2001《糾正和預防措施

程序》組織制定實施糾正預防措施并跟蹤驗證；

1、相關文件

a).Q/LY-B806-2007《糾正和預防措施程序》

2、質(zhì)量記錄

a).管理評審計劃；

b).管理評審報告；

c).管理評審會議記錄；

會簽部門會簽人會簽日期

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B601-2009

標題人力資源管理程序共3頁第1頁

1、目的

為使質(zhì)量體系有效運行，必須對本企業(yè)所有與質(zhì)量活動有關的質(zhì)量

職能人員進行相關知識和業(yè)務技能的培訓，以使影響質(zhì)量體系運行最

活躍的因素-一人的因素處于受控狀態(tài)。

2、適用范圍

本程序適用于本企業(yè)對所有與質(zhì)量活動有關人員的培訓。

3、職責

a).辦公室為本程序的歸口管理部門，負責制訂年度培訓計劃，負責

培訓的組織實施、考核，相關證書的發(fā)放和培訓記錄的保存。

b).其它質(zhì)量職能部門負責提出本部門質(zhì)量活動所需專業(yè)技

能和相關知識的培訓申請與建議，并負責配合公司辦組織實施。

4、工作程序

4.1培訓的時機

a).員工新進公司和轉(zhuǎn)崗時；

b).需對有關專業(yè)知識更新時；

c).國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范要求時。

4.2培訓的對象和內(nèi)容

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B601-2007

標題人力資源管理程序共3頁第2頁

4.2.1行政領導和管理人員應接受國家相關法令、法則和質(zhì)量標

準的培訓。

4.2.2技術、檢驗人員應接受技術法規(guī)和標準，專業(yè)技能的培訓。

4.2.3電焊工應按“鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則”的

規(guī)定培訓考試，持證上崗。

4.2.4無損檢測人員應按“特種設備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)

則”的規(guī)定培訓考試，持證上崗。

4.2.5其它人員應本著“干什么，學什么”的原則培訓。

4.2.6全體員工應進行安全生產(chǎn)教育。

4.3培訓的實施

4.3.1各部門應提出部門培訓申請和培訓內(nèi)容報公司辦公室。

4.3.2公司辦公室根據(jù)各部門的培訓申請，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的需

要，編制公司“職工年度培訓計劃”經(jīng)經(jīng)理批準后執(zhí)行。

4.3.3公司辦公室依照培訓計劃具體安排內(nèi)部或委托外部有關機構(gòu)

進行培訓、考試，每次培訓需填寫《培訓記錄表》。

4.3.4培訓考核合格者由公司公室負責辦理“資格證”、“上崗證”、

“操作證”并下發(fā)。

4.4公司辦公室不斷開發(fā)人才，促進人才的合理流動，優(yōu)勝劣汰，對

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B601-2009

標題人力資源管理程序共3頁第3頁

不符合資格的人員有權(quán)提出解聘。

4.5公司辦公室按Q/LY-B402-2009《質(zhì)量記錄控制程序》妥善保

管所有培訓記錄。

5、相關文件

Q/LY-B402-2009《質(zhì)量記錄控制程序》

6、質(zhì)量記錄

a).年度培訓計劃；

b).持證上崗人員發(fā)證登記表；

c).培訓記錄表。

會簽部門會簽人會簽日期

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B602-2009

標題生產(chǎn)設備管理程序共5頁第1頁

1、目的

對生產(chǎn)設備進行有效的管理，以確保生產(chǎn)設備的能力始終能夠滿足

工藝的需求。

2、適用范圍

適用于本企業(yè)所有生產(chǎn)設備的管理。

3、職責：

a).生產(chǎn)部負責設備的統(tǒng)籌管理，包括設備的配置、驗收、建檔、檢

修和報廢等。

b).生產(chǎn)車間負責設備的日常維護、保養(yǎng)和一般故障的修理。

c).供應部負責設備及備件的采購。

4、工作程序

4.1設備的配置

生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需求提出設備的配置申

請，編制“設備采購申請計劃”注明所需采購設備的名稱、型號(規(guī)

格)、技術參數(shù)、數(shù)量等，經(jīng)經(jīng)理批準后，采購部門按要求采購。

4.2設備的驗收、建卡

4.2.1采購設備進公司后，由生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間共同核對設備名稱、

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B602-2009

標題生產(chǎn)設備管理程序共5頁第2頁

型號、規(guī)格、技術參數(shù)，并按設備裝箱清單清點隨機附件、附具、技

術資料等，然后生產(chǎn)部與供方和使用部門一起進行安裝、調(diào)試和試用，

在確認設備滿足要求后，由生產(chǎn)部填寫“設備驗收單”，與生產(chǎn)車間

共同填寫驗收結(jié)論并簽字，以示驗收合格。

4.2.2驗收不合格的設備，應按Q/LY-B805-2009《不合格品控制程

序》執(zhí)行，采購部門在“設備驗收單”上記錄處理結(jié)果。

4.2.3生產(chǎn)部對驗收合格的設備進行編號，建立“設備管理卡”并在

“設備清單”上予以登記。

4.3設備的使用、維護和保養(yǎng)

4.3.1生產(chǎn)部負責編寫設備操作規(guī)程，按規(guī)定程序報批后，發(fā)放相關

部門執(zhí)行。

4.3.2設備操作者應經(jīng)培訓合格后，持證上崗。

4.3.3生產(chǎn)部應對全公司所有設備的使用狀態(tài)和維護、保養(yǎng)進行監(jiān)督

檢查，應制訂“設備維護保養(yǎng)項目表”規(guī)定保養(yǎng)項目，內(nèi)容及頻率，

發(fā)放至使用部門。

4.3.4使用部門根據(jù)“設備維護保養(yǎng)項目表”的要求，落實專人對設

備進行日常維護和保養(yǎng)，并做好“設備日常維護、保養(yǎng)記錄”報生產(chǎn)

部。

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B602-2009

標題生產(chǎn)設備管理程序共5頁第3頁

4.3.5設備的維護保養(yǎng)包括：

a).班維護；

b).周末維護;

c).定期維護；

d).一級保養(yǎng)；

e).二級保養(yǎng)；

f).三級保養(yǎng)。

維護、保養(yǎng)的具體內(nèi)容見Q/LY-C018-2009《設備管理辦法及實施細則》

4.4設備的檢修

4.4.1生產(chǎn)部每年初編制本年度的“設備檢修計劃”在使用部門協(xié)助

下按計劃進行檢修。

4.4.2在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫“設備檢

修單”報生產(chǎn)部。

4.4.3生產(chǎn)部根據(jù)設備故障情況，確定設備需小修、中修或大修，聯(lián)

系維修部門進行檢修。

4.4.4設備修理完成后，生產(chǎn)部與使用部門共同對設備的修理質(zhì)量進

行驗收，合格后填寫“設備檢修單”中檢修驗證結(jié)論；經(jīng)驗收不合格

的由維修部門返工，返工后重新驗證。

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B602-2009

標題生產(chǎn)設備管理程序共5頁第4頁

4.5設備的封存

4.5.1閑置或長期(三個月)不使用的設備，應封存保管，并加

封存標識。

4.5.2設備啟封使用時，要進行試運轉(zhuǎn)，經(jīng)使用部門認可后，方可投

入使用。封存和啟封情況應在“設備管理卡”中記錄。

4.6設備的報廢

對于不能通過修復，改造達到使用要求，或修復改造費用不如更

新經(jīng)濟時，由生產(chǎn)部填寫“設備報廢單”，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢，生

產(chǎn)部在“設備管理卡”，“設備清單”上注明。

4.7設備技術資料由生產(chǎn)部按Q/LY-B401-2009《文件控制程序》進

行保管，借閱和存檔。

5、相關文件

a).Q/LY-B401-2009《文件控制程序》

b).Q/LY-B805-2009《不合格品控制程序》

c).Q/LY-C013-2009《設備管理辦法及實施細則》

6、質(zhì)量記錄

a).設備采購申請計劃；

b).設備驗收單；

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B602-2009

標題生產(chǎn)設備管理程序共5頁第5頁

c).設備管理卡；

d).設備清單；

e).設備維護、保養(yǎng)項目表；

f).設備日常維護、保養(yǎng)記錄;

g).年度設備檢修計劃；

h).設備檢修卡；

i).設備報廢單。

會簽部門會簽人會簽日期

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B701-2009

標題合同評審程序共3頁第1頁

1、目的

在合同簽訂前規(guī)范和協(xié)調(diào)合同評審活動，以滿足組織與顧客雙方的

要求。

2、適用范圍

本控制程序適用于本企業(yè)經(jīng)營范圍內(nèi)銷售合同、訂單的評審。

3、職責

a).市場部負責“銷售合同”評審的組織工作，負責確認是否屬

于本公司生產(chǎn)許可證范圍內(nèi)的產(chǎn)品；負責合同的管理、修改；

b).技術部負責合同評審中有關技術可行性方面的評審；

c).生產(chǎn)部負責合同中滿足交貨期可能性的評審；

d).其它部門分別參與關于原材料供應、檢測手段、設備及人

員配備、價格等方面的評審。

4、工作程序

4.1合同評審的一般步驟

a).合同評審在合同簽訂前、訂單接受前、投標書發(fā)出前進行，口頭

合同須轉(zhuǎn)化成書面合同方可接受。

b).市場部門組織、主持合同評審并作記錄；

c).市場部門明確合同的內(nèi)容，并提出看法；

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B701-2009

標題合同評審程序共3頁第2頁

d).相關部門分別就其評審內(nèi)容發(fā)表意見和建議，提出解決方案；

e).主管經(jīng)理做評審結(jié)論，同意、拒絕或暫緩簽訂合同。

4.2評審內(nèi)容

4.2.1對于公司尚未生產(chǎn)的新產(chǎn)品，各有關部門對合同的內(nèi)容及其所

附資料應認真分析研討，分別對其技術可行性、質(zhì)量要求的合理性，

本公司是否有滿足合同的能力進行評審，明確做出結(jié)論。

4.2.2對于公司的定型產(chǎn)品，市場部門在與相關部門聯(lián)系確認能滿足

顧客對交貨期限要求的情況下，由市場部門在填寫“合同評審記錄表”

后直接簽訂合同。

4.3合同的管理與修改

4.3.1合同簽訂后應由市場部門統(tǒng)一編號、專人管理。

4.3.2顧客提出修改合同時，市場部門應與顧客進行協(xié)商，確定修改

條款，修改的內(nèi)容應經(jīng)主管經(jīng)理審批后以“臨時生產(chǎn)(技術)通知單”

的形式傳遞至有關部門，必要時應重新組織評審。

4.3.3本企業(yè)因不可抗拒原因需要修改合同時，市場部門應及時與顧

客聯(lián)系，在征得顧客同意后修改，并將修改后的內(nèi)容按4.3.2條的規(guī)

定傳遞到各有關部門。

5、相關文件

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B701-2009

標題合同評審程序共3頁第3頁

6、質(zhì)量記錄

a).合同評審記錄表；

b).臨時生產(chǎn)(技術)通知單;

c).產(chǎn)品銷售合同；

d).合同修改記錄。

會簽部門會簽人會簽日期

技術部

生產(chǎn)部

質(zhì)管辦

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B702-2009

標題設計控制程序共5頁第1頁

1、目的

對產(chǎn)品設計的全過程進行控制，確保設計輸出能夠滿足合同或顧

客的要求，并為將來能夠制造出品質(zhì)優(yōu)良的產(chǎn)品提供前題。

2、適用范圍

適用于本公司所有產(chǎn)品設計活動的質(zhì)量控制。

3、職責

a).技術部負責根據(jù)合同評審的結(jié)果和顧客的需求，編制“產(chǎn)品設計

開發(fā)計劃”，負責設計的輸入，負責壓力容器產(chǎn)品設計單位的選擇和

與其溝通，負責組織設計評審和設計確認，負責編制相應的工藝規(guī)范,

工藝、工裝的設計和設計更改，負責整個設計過程的組織協(xié)調(diào)。

b).質(zhì)檢部負責編制產(chǎn)品的檢驗規(guī)程，協(xié)助技術部進行設計確認；

c).供應部負責根據(jù)設計輸出，采購所需原材料、外購、外協(xié)件；

d).市場部負責設計過程中與顧客的協(xié)調(diào)與聯(lián)系。

4、工作程序

4.1市場部在合同評審結(jié)束并簽訂合同后，將顧客的所有要求以“產(chǎn)

品開發(fā)通知單”的形式傳達給技術部，并將顧客轉(zhuǎn)來的技術資料、標

準等及時有效地傳遞給技術部。

4.2技術部根據(jù)“產(chǎn)品開發(fā)通知單”編制“產(chǎn)品設計開發(fā)計劃”計劃

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B702-2009

標題設計控制程序共5頁第2頁

中應明確目標、職責、措施及進度，下發(fā)給有關部門。

4.3技術部根據(jù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)及類型，選擇合適的具有相應設計資格的

設計單位進行產(chǎn)品的設計。

4.4設計輸入：

技術部應將壓力容器的名稱、類型、性能指標、技術參數(shù)(包括溫

度、壓力、介質(zhì)、腐蝕、自然基礎條件等)、適用的法律法規(guī)要求、

顧客的要求、安全、環(huán)境、經(jīng)濟性等方面的要求、設計進度的要求等

編寫成“設計委托書”作為設計輸入傳遞給設計單位作為設計的依據(jù)。

設計單位對于不完整的，含糊的或矛盾的問題及時與技術部門溝通，

以共同澄清并解決。

4.5設計輸出

4.5.1設計的輸出應以文件的形式體現(xiàn)，它包括設計圖、技術條件、

強度計算書，設計、安裝、使用說明書等，是采購、生產(chǎn)、安裝、檢

驗及服務的指導性文件，應達到以下要求。

a).滿足設計輸入要求；

b).包含或引用驗收的標準；

c).標出與產(chǎn)品安全性相關的重大的設計特性；

d).應有設計、校核、審核(定)人員的簽字。

4.5.2由技術部對設計的輸出進行審核，確保輸出文件完整、準確、

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B702-2009

標題設計控制程序共5頁第3頁

清晰，并編制“設計輸出清單”。

4.6設計評審

4.6.1設計評審可以在設計過程的適宜階段進行，由技術部組織相關

質(zhì)量職能部門和設計單位的代表(也可包括顧客代表)對設計滿足任

務書的能力進行綜合的系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設計中的缺陷

和不足。

4.6.2評審的內(nèi)容包括：

a).設計輸出是否滿足設計輸入的要求；是否符合相關標準和

法律法規(guī)；

b).產(chǎn)品的設計質(zhì)量是否滿足合同的規(guī)定；

c).產(chǎn)品的設計參數(shù)是否滿足工藝的能力；

d).所提供的驗收準則能否用以指導檢驗工作；

e).設計輸出是否標出與產(chǎn)品主要功能關系重大的設計特性；

f).根據(jù)評審的結(jié)果填寫“設計評審報告

4.7設計確認

4.7.1在最終產(chǎn)品(樣品)形成后，進行設計確認。

4.7.2試制合格的產(chǎn)品，由市場部送交顧客試用，顧客出具《顧

客確認報告》，報告應反映出：顧客對產(chǎn)品符合標準或合同要求的滿

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B702-2009

標題設計控制程序共5頁第4頁

意程度，和對產(chǎn)品適用性的評價?；蛴杉夹g部按有關程序組織召開新

產(chǎn)品鑒定會，對產(chǎn)品進行設計確認，以考察設計結(jié)果是否滿足使用要

求，并寫出“設計確認報告”。

4.8設計更改

4.8.1各部門對設計更改的建議以書面形式提交技術部，由技術部確

定需更改的內(nèi)容并填寫“設計更改申請單”，并附上相應的背景資料,

經(jīng)總工程師批準后交原設計部門負責更改。凡涉及到的技術和工藝文

件也需做出相應更改并標識，更改程序按Q/LY-B401-2009《文件控

制程序》。

4.8.2當設計更改涉及到主要技術參數(shù)和性能指標的改變，或涉及人

身安全及法律、法規(guī)要求時，需重新評審，通過后方可實施。

5、相關文件

Q/LY-B401-2009《文件控制程序》

6、質(zhì)量記錄

a).產(chǎn)品設計開發(fā)計劃；

b).設計委托書；

c).設計輸出清單；

d).設計評審報告；

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B702-2009

標題設計控制程序共5頁第5頁

e).顧客確認報告；

f).設計確認報告；

g).設計更改申請單;

h).設計更改許可書。

會簽部門會簽人會簽日期

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B703-2009

標題供方評價控制程序共4頁第1頁

1、目的

為確保從合格的供方采購產(chǎn)品，最大限度地滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，必

須規(guī)范對供方的評價活動。

2、適用范圍

本程序適用于向本企業(yè)提供各種產(chǎn)品的供方的評價和選擇。

3、職責

a)供應部負責收集有關供方的資料，提出評價和選擇的初

步方案，組織各相關質(zhì)量質(zhì)能部門對供方進行評價和選擇，并負責建

立“合格”供方名錄，經(jīng)總工程師批準后，公司以文件形式發(fā)布，對

供方進行控制。

b).質(zhì)管辦負責確定對供方進行評價和控制的方式及程度。

c).其它質(zhì)量質(zhì)能部門參與對供方的評價。

4、工作程序

4.1供應部在擬定候選供方名錄時應從以下幾方面考慮：

a).供方具備滿足采購合同要求的能力，如生產(chǎn)設備、技術水平、資

金、貨源等；

b).供方具備必備的檢測儀器和手段；

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B703-2009

標題供方評價控制程序共4頁第2頁

c).供方能夠持續(xù)地提供滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品及服務；

d).國家權(quán)威機構(gòu)、同行業(yè)認可的供方可優(yōu)先選擇；

e).每一種產(chǎn)品的供方應不少于兩家。

4.2評價和選擇供方的方法

a)要求其提供樣品進行檢驗和試驗；

b).了解供方向其它企業(yè)提供相同或類似產(chǎn)品的質(zhì)量情況；

c).到供方進行現(xiàn)場考察，并填寫“供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表；

e).要求其提供第三方的質(zhì)量認證證書及相關證實資料。

評價和選擇供方應根據(jù)采購產(chǎn)品或外協(xié)加工的復雜程度及對最終

產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度(分類見Q/LY-B704-2009《采購控制程序》)采

取上述一種或幾種方法進行。

4.3組織評定

4.3.1供應部提出“候選供方名單”，確定對其進行評定的時機，并

負責召集質(zhì)檢、質(zhì)管、技術部門，共同對供方進行選擇和評價，(也

可以采取會簽評選方式)，并填寫“供方選擇和評價意見表

4.3.2評價結(jié)果經(jīng)主管經(jīng)理審批后生效。

4.3.3根據(jù)評價結(jié)果，建立“合格供方名錄”作為采購員進行采購的

主要依據(jù)。

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B703-2009

標題供方評價控制程序共4頁第3頁

4.4對合格供方的控制。

4.4.1對合格供方的控制分為重點控制和一般控制，提供“關鍵”

性產(chǎn)品的供方列為重點控制對象。

4.4.2對重點控制對象（供方），每年對其滿足采購合同的能力進行

一次復評，必要時簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。

4.4.3對一般控制對象（供方）每三年進行一次復評。

4.4.4當采購產(chǎn)品存在質(zhì)量問題時，采購部門應及時通報給供方，并

要求其整改，在問題未解決前，可以要求供方暫停供貨。

4.4.5對供方的復查與評審應按周期進行，需要時，各質(zhì)量職能部門

可以向采購部門提出對供方進行臨時評審的要求。

4.4.6經(jīng)復查和評審不合格的供方應取消其供貨資格，并從合格供方

名錄中刪除。

4.4.7評審和復查評審的有關記錄均應保留。

5、相關文件

Q/LY-B704-2009《采購控制程序》

6、質(zhì)量記錄

a）供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表;

b）.候選供方名單；

|程序控制文件

西安龍源實業(yè)限公司Q/LY-B703-2009

標題供方評價控制程序共4頁第4頁

C).供方選擇和評價意見表;

d).合格供方名錄。

會簽部門會簽人會簽日期

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B704-2009

標題采購控制程序共4頁第1頁

1、目的

對采購過程進行有效控制，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

2、適用范圍

本程序適用于本企業(yè)采購產(chǎn)品的全過程。

3、職責

a).供應部負責編制所有采購產(chǎn)品的采購計劃，負責簽訂采購合同，

實施采購計劃；

b).生產(chǎn)部負責外協(xié)加工件的外協(xié)加工；

c).質(zhì)檢部負責測量裝置的采購計劃和所有采購及外協(xié)加工產(chǎn)品的進

貨檢驗、驗收及驗證；

d).生產(chǎn)部負責對所需物品提出領用申請；

e).技術部負責提供相關采購及外協(xié)加工產(chǎn)品的技術圖紙和規(guī)范等；

4、工作程序

4.1供方的選擇和評價按Q/LY-B703-2009《供方評價控制程序》進

行。

4.2采購產(chǎn)品按重要性分“關鍵”、“重要”、“一般”等三類，關鍵類

產(chǎn)品有管材、板材、焊材、封頭、法蘭、壓力表、安全閥等主要受壓

元器件，必要時應與供方簽訂“質(zhì)量保證承諾協(xié)議書”；重要類產(chǎn)品

有閥門、儀表等；一般類為其它采購產(chǎn)品。

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B704-2009

標題采購控制程序共4頁第2頁

4.3編制采購計劃

生產(chǎn)部依照生產(chǎn)計劃，消耗定額提出采購申請，供應部匯總后編

制采購計劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準后執(zhí)行。

4.4簽訂采購合同

4.4.1采購產(chǎn)品中的“關鍵”和“重要”產(chǎn)品應在合格供方名錄中選

擇；“一般”類物資采購也應擇優(yōu)選擇。

4.4.2因其它意外情況，從未經(jīng)評價的供方緊急采購“關鍵”和“重

要”物資時，應經(jīng)管理者代表批準，并從嚴進貨檢驗要求。

4.4.3采購合同應統(tǒng)一編號，專人管理。

4.5.4采購合同或協(xié)議應按采購通知單清楚說明以下幾個內(nèi)容：

a).產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、等級、單位和數(shù)量；

b).采用的技術標準，圖樣、檢驗規(guī)范；

c).要求提供的隨貨質(zhì)量證明文件；

d).包裝、運輸、交付條件與期限；

e).價格及結(jié)算方式；

f).違約責任；

4.5采購產(chǎn)品的驗證

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B704-2009

標題采購控制程序共4頁第3頁

4.5.1檢驗和試驗按Q/LY-B802-2009《檢驗和試驗程序》進行，本

企業(yè)尚無驗證手段的，必要時可由質(zhì)檢部門送經(jīng)認可的有關質(zhì)檢機構(gòu)

進行檢驗或試驗。

4.5.2經(jīng)驗證不合格的產(chǎn)品，由供應部通知供方進行更換或糾正，否

則應將采購物品退回，必要時應進行索賠。

4.5.3當需要在供方處對采購產(chǎn)品驗證時，供應部應在合同或協(xié)議中

明確驗證和放行的方式，但合同或協(xié)議規(guī)定的這種驗證不能減輕供方

提供合格產(chǎn)品的責任。

4.5.4顧客也有權(quán)要求對供方的產(chǎn)品質(zhì)量與體系進行驗證，顧客的驗

證不作為我公司對質(zhì)量進行了控制的證據(jù)。

4.5.5經(jīng)驗證合格的采購產(chǎn)品方可入庫。

4.6采購的記錄由采購部門保存，采購產(chǎn)品驗證記錄由質(zhì)檢處保存。

5、相關文件

a).Q/LY-B703-2009《供方評價控制程序》

b).Q/LY-B802-2009《檢驗和試驗控制程序》

6、質(zhì)量記錄

a).采購計劃

b).采購合同

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B704-2009

標題采購控制程序共4頁第4頁

C).質(zhì)量保證協(xié)議書

會簽部門會簽人會簽日期

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B705-2009

標題過程控制程序共7頁第1頁

1、目的

對生產(chǎn)、安裝和服務的過程進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要

求。

2、適用范圍

適用于壓力容器全過程的控制。

3、職責

3.1質(zhì)檢部負責過程控制所需的檢驗規(guī)程等控制文件的編制。

3.2生產(chǎn)車間對設備的使用和工作環(huán)境情況實施控制。

3.3生產(chǎn)車間負責對設備進行適當?shù)木S護，生產(chǎn)車間對適宜的過程參

數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和控制。

4、工作程序

生產(chǎn)過程控制的流程見Q/LY-A01-2009《質(zhì)量手冊》附錄二。

4.1對過程控制文件的要求。

4.1.1技術部應編制過程控制文件：同時過程控制文件說明制造的特

別要求。

a).壓力容器：圖紙、制造工藝卡、焊接工藝規(guī)程、工序質(zhì)量傳遞卡。

b).其他產(chǎn)品：圖紙、制造工藝卡。

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B705-2009

標題過程控制程序共7頁第2頁

4.1.2過程控制文件應做到正確指導生產(chǎn)，關鍵控制點應有操作者和

檢驗員簽字和日期。

4.2生產(chǎn)車間制定生產(chǎn)作業(yè)計劃，并實施有效調(diào)度控制，確保生產(chǎn)均

衡穩(wěn)定地進行，同時確保各班組嚴格按規(guī)定的過程控制文件執(zhí)行。

4.3設備和環(huán)境的控制

4.3.1受控設備分兩類：

a).生產(chǎn)設備，如卷板機、焊機等。

b).輔助生產(chǎn)設備，如能源設備、運輸設備等。

4.3.2供應部、生產(chǎn)部負責設備的選型和購置，確保滿足生產(chǎn)使用達

到經(jīng)濟合理、技術先進、安全可靠的要求。設備購入后，按《設備管

理制度》執(zhí)行。

4.3.3生產(chǎn)部負責對設備統(tǒng)一管理，以保證設備的使用性能滿足產(chǎn)品

加工的質(zhì)量要求，對設備按規(guī)定進行大、中、小修和日常維護保養(yǎng)。

4.3.4生產(chǎn)車間負責為設備使用安排適宜的環(huán)境，特別是重要的精密

設備，嚴格按照有關規(guī)定，滿足其對溫度、濕度、防塵、防震等方面

的要求。由生產(chǎn)車間每月進行定期巡檢并形成必要的記錄或報告，發(fā)

現(xiàn)不合格，及時處理。

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B705-2009

標題過程控制程序共7頁第3頁

4.3.5壓力容器制造對主要受壓元件的材料代用，首先由焊接、材料、

工藝責任工程師會簽，經(jīng)總工程師審批后，經(jīng)原設計單位書面同意并

簽章，對改動部位應在竣工圖上做詳細記錄。

4.3.6焊接環(huán)境的要求。

焊接環(huán)境按Q/LY-B706-2009《焊接控制程序》有關規(guī)定執(zhí)行。

4.4對過程和設備的認可

4.4.1需要時由技術部和質(zhì)檢部，負責對過程和設備認可。

4.4.2當質(zhì)量出現(xiàn)重大波動或質(zhì)量要求變化時，則對過程能力不足和

設備能力不足查找主要原因，采取相應糾正措施，并由總工程師組織

有關人員對設備進行驗證，出具相應的認可報告。

4.5技能評定控制

4.5.1對壓力容器焊接、產(chǎn)品的壓力試驗中的操作人員進行必要的技

藝評定。

a).焊工由技術監(jiān)督局按規(guī)定的準則培訓，并需獲得“鍋爐壓力容器

焊工證”。

b).無損檢測人員應按“特種設備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則”

參加培訓，取得I、II、川級資格證書，才能擔任相應的無損檢測工

作。

c).壓力試驗員由本公司進行培訓評定，且獲得壓力試驗員上崗資格

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B705-2009

標題過程控制程序共7頁第4頁

證。

d）.其他需要進行技能評定人員，由總工程師組織有關人員編制評定

準則實施評定。

4.5.3技術部負責評定準則和評定記錄的整理存檔管理。

4.6過程控制

生產(chǎn)車間和各部門均應依據(jù)“生產(chǎn)作業(yè)計劃”和各種過程控制文

件結(jié)合執(zhí)行本程序做出相應規(guī)定，并對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進

行監(jiān)視和控制。

4.7關鍵過程的控制

公司將以下過程確定為關鍵過程，進行重點控制，沒有檢驗人員

認可簽字，不準轉(zhuǎn)序或發(fā)出。

BR1級壓力容器：筒體（含產(chǎn)品試板）的焊接：筒體開孔、劃線、

無損檢測理化試驗，壓力試驗。

4.8特殊過程控制

壓力容器的焊接為特殊過程,其控制要求另見Q/LY-B706-2009《焊

接控制程序》

4.8.1焊工資格

壓力容器產(chǎn)品的施焊，必須由經(jīng)技術監(jiān)督部門培訓考試合格，并

持有“壓力容器焊工證”，同時與焊接任務相符的焊工擔任。

4.8.2技術部根據(jù)本公司焊接工藝評定的實際情況，結(jié)合生產(chǎn)任務,

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B705-2009

標題過程控制程序共7頁第5頁

由焊接責任工程師負責制定焊接工藝評定計劃。經(jīng)總工程師批準后實

O

4.8.3技術部負責產(chǎn)品的焊接工藝規(guī)程、產(chǎn)品焊接試板工序質(zhì)量傳遞

卡的編制，焊接工藝應明確關于檢驗的關鍵要求。

4.8.4各生產(chǎn)車間按焊接工藝評定計劃及焊接工藝評定文件的要求

進行焊接試板的加工和焊接。根據(jù)生產(chǎn)任務及焊接工藝的要求。組織

壓力容器產(chǎn)品的施焊工作。施焊的過程要做好記錄，并要求生產(chǎn)車間

及相關責任部門做到：

a）壓力容器的材料和焊材的領用必須符合圖樣和焊接工藝卡的規(guī)

定。

b）焊材庫房管理員，必須按“壓力容器用焊材的收發(fā)及保管制度”

執(zhí)行，并做好記錄。

c）壓力容器的產(chǎn)品焊接試板，必須是壓力容器筒體的第一道縱焊縫

的延長部分，采用同一環(huán)境、材料、焊材、焊工及焊接工藝與筒體同

時施焊而成。焊接檢驗員對焊縫外觀檢驗合格后進行探傷，產(chǎn)品試板

探傷合格后通知生產(chǎn)車間按“產(chǎn)品試板制造工藝”的要求，制備產(chǎn)品

試板的試樣。

d）產(chǎn)品試板的試樣經(jīng)焊接檢驗員檢驗合格后，方可辦理理化試驗委

托單。

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B705-2009

標題過程控制程序共7頁第6頁

e）質(zhì)檢部按規(guī)定填寫《理化試驗委托單》，經(jīng)總工程師審核后外委，

外委單位出具“產(chǎn)品焊接試板力學和彎曲性能檢驗報告”，經(jīng)理化責

任工程師認證合格后，生產(chǎn)車間方可進行其他縱焊縫和環(huán)縫的組對焊

接。

f）其余焊縫的焊接均應按“焊接工藝卡”要求進行施焊。

g）施焊焊工在焊接過程中應根據(jù)“焊接工藝卡”的要求，嚴格控制

焊接電流、電壓、且對電流、電壓進行連續(xù)監(jiān)控并將焊接過程的控制

參數(shù)準確真實地記錄在“焊縫施焊檢驗記錄”上。

4.8.5焊縫如不合格按Q/LY-B706-2009《焊接控制程序》要求進行。

4.8.6烘干、保溫、焊接設備按“設備管理制度”進行控制。

5、相關的質(zhì)量文件

《焊接過程控制程序》

《設備管理制度》

《通用焊接工藝規(guī)程》

《焊材的收發(fā)及保管制度》

焊接工藝指導書

焊接工藝評定報告

6、質(zhì)量記錄

設備保養(yǎng)與維護檢查表

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B705-2009

標題過程控制程序共7頁第7頁

焊條（焊劑）烘干記錄表

電焊條（焊絲、焊劑）發(fā)放回收記錄

焊縫返修工藝及施焊記錄

理化試驗委托單

會簽部門會簽人會簽日期

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B706-2009

標題封頭外包過程控制程序共2頁第1頁

1.目的

本廠封頭產(chǎn)品外包過程進行有效控制，以確保封頭產(chǎn)品符合標準的

要求。

2.范圍

適用于本廠外包封頭產(chǎn)品的控制。

3.職責

3.1技術科負責制定外包封頭產(chǎn)品的檢驗要求。

3.2生產(chǎn)經(jīng)營科負責與外包單位鑒定外協(xié)合同。

3.3檢驗科負責外包封頭產(chǎn)品的進廠驗收工作。

4.對外包單位的評審

4.1生產(chǎn)經(jīng)營科組織相關人員對封頭外包單位進行評審。

4.2評審內(nèi)容：

a）外包單位的資質(zhì)證明；

b）外包單位的質(zhì)量管理保證能力及質(zhì)量管理體系；

c）外包單位的人員資質(zhì)、生產(chǎn)設備、檢測裝置；

d）外包單位的產(chǎn)品試用情況。

5.工作程序

5.1生產(chǎn)經(jīng)營科組織相關人員按評審內(nèi)容對外包單位進行評審，并記

錄評審結(jié)果。

|程序控制文件

西安龍源實業(yè)限公司Q/LY-B706-2009

標題|封頭外包過程控制程序|共2頁第2頁

5.2生產(chǎn)經(jīng)營科按評審結(jié)果形成合格外包單位目錄，經(jīng)技術總負責人

批準后，由生產(chǎn)經(jīng)營科與外包單位鑒定外協(xié)合同。

5.3外包封頭產(chǎn)品的驗證

本廠外包封頭產(chǎn)品的驗證內(nèi)容如下：

a）外包封頭的驗收記錄；

b）外包單位提供的產(chǎn)品合格證。

5.4檢驗科按驗收結(jié)果填寫外、外購件驗收入庫單。對驗收合格的封

頭通知生產(chǎn)車間進入下道工序，對驗收不合格的封頭要求退貨。

6.相關文件

6.1《檢驗管理制度》Q/LY-C18-2008

6.2《進貨產(chǎn)品的驗收規(guī)程》Q/LY-C34-2008

7.記錄

7.1《外協(xié)、外購件驗收入庫單》

會簽部門會簽人會簽日期

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B707-2009

標題法蘭鍛件外包控制程序共2頁第1頁

1.目的

對本廠法蘭鍛件產(chǎn)品外包過程進行有效控制，以確保法蘭鍛件產(chǎn)品

符合標準的要求。

2.范圍

適用于本廠法蘭鍛件產(chǎn)品外包的控制。

3.職責

3.1生產(chǎn)經(jīng)營科負責與外包單位的聯(lián)絡及簽定外協(xié)合同。

3.2檢驗科負責法蘭鍛件產(chǎn)品外包的進廠驗收工作。

4.對外包單位的評審

4.1生產(chǎn)經(jīng)營科組織相關人員對法蘭鍛件外包單位進行評審。

4.2評審內(nèi)容：

a）外包單位的資質(zhì)證明；

b）外包單位的質(zhì)量管理保證能力及質(zhì)量管理體系；

c）外包單位的人員資質(zhì)、生產(chǎn)設備、檢測裝置等；

d）外包單位的試制產(chǎn)品情況。

5.工作程序

5.1生產(chǎn)經(jīng)營科組織相關人員按評審內(nèi)容對法蘭鍛件外包單位進行評

審，并記錄評審結(jié)果。

5.2生產(chǎn)經(jīng)營科按評審結(jié)果形成合格外包單位目錄，經(jīng)技術總負責人

批準后，由生生產(chǎn)經(jīng)營科與外包單位鑒定外協(xié)合同。

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B707-2009

標題法蘭鍛件外包控制程序共2頁第2頁

5.3外包法蘭鍛件產(chǎn)品的驗證

本廠外包法蘭鍛件產(chǎn)品的驗證內(nèi)容如下：

a）外包法蘭的驗收記錄；

b）外包單位提供的材質(zhì)證明書；

c）外包單位提供的產(chǎn)品合格證。

5.4檢驗科按驗收結(jié)果填寫外協(xié)、外購件驗收收入庫單。對驗收合格

的法蘭通知生產(chǎn)車間進入下道工序；對驗收不合格的法蘭要求退貨。

6.相關文件

6.1《檢驗管理制度》Q/LY-C18-2008

6.2《進貨產(chǎn)品的驗收規(guī)程》Q/LY-C34-2008

7.記錄

7.1《外協(xié)、外購件驗收入庫單》

會簽部門會簽人會簽日期

西安龍源實業(yè)限公司程序控制文件Q/LY-B708-2009

標題熱處理外包程序共2頁第1頁

1.目的

對本廠產(chǎn)品熱處理外包過程進行有效控制，以確保產(chǎn)品的各項性能

符合用戶的要求。

2.范圍

適用于本廠外包熱處理產(chǎn)品的控制。

3.職責

3.1技術科負責編制外包熱處理產(chǎn)品工藝卡。

3.2生產(chǎn)經(jīng)營科負責與外包單位的聯(lián)絡及鑒定外協(xié)合同。

3.3熱處理質(zhì)控負責人負責熱處理外包產(chǎn)品的進廠驗收工作，并接受

質(zhì)保工程師的監(jiān)督。

3.4檢驗科負責熱處理資料的保管工作。

4.對外包單位的評審

4.1生產(chǎn)經(jīng)營科組織相關人員對熱處理外包單位進行評審。

4.2評審的內(nèi)容：

a）外包單位的資質(zhì)證明評審；

b）外包單位的質(zhì)量管理能力及質(zhì)量管理體系的評審；

c）外包單位人員的資質(zhì)、熱處理設備等方面。

5.工作程序

5.1熱處理由本廠外包給有資格的單位進行。

5.2生產(chǎn)經(jīng)營科組織相關人員按評審內(nèi)容對熱處理外包單位進行評

|程序控制文件

西安龍源實業(yè)限公司Q/LY-B708-2009

標題熱處理外包程序|共2頁第2頁

審，并記錄評審結(jié)果。

5.3生產(chǎn)