質(zhì)量環(huán)境雙體系-管理評審控制程序

二階文件文件編號：QP-006管理評審控制程序版本：A1頁碼：1/3程序文件名稱：管理評審控制程序受控狀態(tài)批準(zhǔn)編制□受控□非受控文件修訂履歷：版本號制/修定履歷制/修定人日期1目的對公司的質(zhì)量&環(huán)境管理體系按計劃的時間間隔實施評審，以確保其運行的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對公司質(zhì)量&環(huán)境管理體系的評審，包括體系方針和目標(biāo)的評審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理或委派現(xiàn)地經(jīng)理負(fù)責(zé)主持和實施管理評審、審批管理審核報告。3.2現(xiàn)地經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理評審活動。3.3各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人參與管理評審工作。3.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制管理評審計劃、收集和提供管理評審所需的輸入資料。3.5各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)提供本部門評審所需相關(guān)資料，并負(fù)責(zé)本部門糾正、預(yù)防及改進措施的實施工作。4工作程序4.1管理評審的時機4.1.1一般情況下，管理評審每年進行一次（時間間隔不應(yīng)超過12個月），對該年度公司質(zhì)量&環(huán)境管理體系運行情況進行評審。4.1.2在下列情況下，由現(xiàn)地經(jīng)理提出，總經(jīng)理確定，適時組織管理評審：1）當(dāng)公司的組織機構(gòu)和資源發(fā)生重大變更時；2）當(dāng)公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場需求發(fā)生較大改變時；3）當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量及環(huán)境事故或連續(xù)發(fā)生顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時。4.2管理評審計劃4.2.1品質(zhì)部應(yīng)于每年管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，經(jīng)現(xiàn)地經(jīng)理審核批準(zhǔn)實施。4.2.2年度管理評審計劃的內(nèi)容應(yīng)包括：1）評審的目的；2）評審依據(jù)；3）評審內(nèi)容；4）評審的準(zhǔn)備工作要求；5）評審時間、地點安排。4.2.3管理評審的內(nèi)容：按標(biāo)準(zhǔn)條款9.3.2要求增加1）公司質(zhì)量及環(huán)境方針、目標(biāo)實施情況及各部門目標(biāo)、管理方案達(dá)成情況；2）內(nèi)部管理體系審核結(jié)果（報告）及不符合項整改驗證結(jié)果；3）顧客對質(zhì)量的反饋信息（包括顧客投訴、滿意度測定及溝通的結(jié)果）；4）公司質(zhì)量&環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性評價；5）糾正、預(yù)防和改進措施實施情況及驗證結(jié)果；6）公司組織機構(gòu)、體系文件及資源配置的合理性；7）可能影響質(zhì)量&環(huán)境管理體系的內(nèi)外部環(huán)境的變化；8）以往管理評審的跟蹤報告；9）公司內(nèi)部提出的改進建議；10）質(zhì)量成本有關(guān)的財務(wù)報告。4.3管理評審的實施程序4.3.1評審的準(zhǔn)備1）品質(zhì)部于每年管理評審前一個月組織評審準(zhǔn)備會議，將已批準(zhǔn)的《管理評審計劃》分發(fā)到各職能部門，要求各部門作好評審資料的準(zhǔn)備；2）各職能部門提前15天準(zhǔn)備好各部門所需要的評審資料；3）品質(zhì)部于管理評審前15天組織評審準(zhǔn)備會議，收集、整理評審資料，并審查資料的真實性，提交管理評審會。4.3.2組織評審組管理評審的評審組由公司總經(jīng)理和現(xiàn)地經(jīng)理及各職能部門負(fù)責(zé)人組成。4.3.3實施評審1）管理評審由總經(jīng)理或總經(jīng)理委派現(xiàn)地經(jīng)理主持，評審組應(yīng)對《管理評審計劃》中的評審內(nèi)容進行逐項評審。2）現(xiàn)地經(jīng)理按評審內(nèi)容對評審組的評審意見進行評審總結(jié)并作出評審結(jié)論（包括進一步調(diào)查和驗證等）。3）現(xiàn)地經(jīng)理應(yīng)對評審后的改進活動提出明確要求（包括對質(zhì)量及環(huán)境管理體系、質(zhì)量及環(huán)境方針、目標(biāo)和資源配置是否需調(diào)整以及對糾正和預(yù)防措施的要求等）。4.3.4擬制管理評審報告1）管理評審會議結(jié)束后四個工作日內(nèi)，由現(xiàn)地經(jīng)理擬制《管理評審報告》，管理評審報告應(yīng)集中反映一致的（較為一致的）意見，報告要簡明扼要地概述評審結(jié)果。2）管理評審報告的內(nèi)容：a.質(zhì)量&環(huán)境管理體系及其過程有效性的評價及改進需求；b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進的需求；c.資源的需求。d.為實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾而作出的與環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要求的修改有關(guān)的決策和行動。3）管理評審報告由現(xiàn)地經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)各相關(guān)職能部門。4.3.5相關(guān)責(zé)任單位按《不合格和糾正措施控制程序》相關(guān)規(guī)定對管理評審中提出的改進意見進行改善，品質(zhì)部負(fù)責(zé)對糾正預(yù)防和改進措施的實施情況進行監(jiān)督和跟蹤驗證。4.3.6管理評審的輸出及相關(guān)的記錄由品質(zhì)部實施控制，并將