GAP質(zhì)量基礎(chǔ)手冊

XXXXX農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任企業(yè)GAP質(zhì)量手冊XXXX/GAP-A-編制：審核：批準(zhǔn)：受控受控狀態(tài)：分發(fā)號：持有些人：受控1月1日公布目錄頒布令任命書企業(yè)介紹引用標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)組織結(jié)構(gòu)職責(zé)和權(quán)限文件管理程序統(tǒng)計管理程序管理評審控制程序培訓(xùn)管理程序設(shè)施和工作環(huán)境管理程序用戶投訴處理管理程序采購管理程序養(yǎng)殖基地管理程序應(yīng)急控制程序無害化處理程序標(biāo)識和可追溯性管理程序內(nèi)部檢驗控制程序不合格品管理程序產(chǎn)品召回管理程序糾正和預(yù)防方法管理程序認(rèn)證標(biāo)志管理程序

1手冊頒布令本手冊是依據(jù)《GB/T4.1、GB/T4.2、GB/T4.6、GB/4.7良好農(nóng)業(yè)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)和其它相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)肉羊養(yǎng)殖基地實際情況而制訂。手冊關(guān)鍵目標(biāo)是：經(jīng)過良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證,尋求滿足食品保障、食品安全、質(zhì)量、生產(chǎn)效率和中長久環(huán)境受益,增強消費者信心，提升農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量水平，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品出口，增強安全意識和環(huán)境保護(hù)意識，保持生態(tài)平衡和農(nóng)業(yè)可連續(xù)發(fā)展。本手冊是企業(yè)開展進(jìn)行良好農(nóng)業(yè)規(guī)范養(yǎng)殖工作法規(guī)和綱領(lǐng)性文件，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理水平，確保農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)和安全，增強消費者信心。企業(yè)養(yǎng)殖基地全體職員全部必需切實嚴(yán)格實施本手冊中各項要求。現(xiàn)給予同意公布，并定于1月1日開始實施。.1.12任命書為保障管理體系連續(xù)有效運行，特任命副總經(jīng)理為管理者代表，并給予其以下職責(zé)：負(fù)責(zé)管理體系建立和維護(hù)；向最高管理者匯報基地養(yǎng)殖管理業(yè)績和任何改善方案；在整個組織內(nèi)促進(jìn)滿足良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證意識形成；建立文件化程序，確保良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證標(biāo)志妥善保管和使用；就良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證相關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：.1.13企業(yè)介紹4引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T4.1良好農(nóng)業(yè)規(guī)范第1部分術(shù)語GB/T4.2良好農(nóng)業(yè)規(guī)范第2部分農(nóng)場基礎(chǔ)控制點和符合性規(guī)范GB/T4.6良好農(nóng)業(yè)規(guī)范第6部分畜禽基礎(chǔ)控制點和符合性規(guī)范GB/T4.9良好農(nóng)業(yè)規(guī)范第7部分牛羊控制點和符合性規(guī)范NY5027-無公害食品畜禽飲用水水質(zhì)GB15618-1995土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3095-1996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB5749-生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)獸藥管理條例

5質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)4.1質(zhì)量方針：遵守良好農(nóng)業(yè)規(guī)范及相關(guān)法律法規(guī)要求，產(chǎn)品全程質(zhì)量監(jiān)督、友好養(yǎng)殖關(guān)注動物福利、達(dá)標(biāo)排放無公害綠色養(yǎng)殖；滿足生態(tài)發(fā)展要求，走可連續(xù)發(fā)展道路。4.2質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品100%符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)各項要求；用戶零投訴；杜絕破壞環(huán)境、損害可連續(xù)發(fā)展行為。6組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表食品安全小組組長羊源建設(shè)部綜合羊源建設(shè)部綜合管理部采購部生產(chǎn)技術(shù)部德令山養(yǎng)殖場德令山養(yǎng)殖場慶豐慶豐養(yǎng)殖場

7職責(zé)和權(quán)限1總經(jīng)理1.1負(fù)責(zé)組織落實實施國家相關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；1.2負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量方針，確保質(zhì)量方針在全體職員內(nèi)部得到良好溝通；1.3負(fù)責(zé)確保目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)、用戶和組織本身對食品安全要求符合標(biāo)準(zhǔn)要求；1.4負(fù)責(zé)同意GAP體系程序，任命GAP體系責(zé)任人，確定各部門職責(zé)；1.5確保實施和外界溝通適用程序。2管理者代表2.1負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊，同意作業(yè)文件；2.2負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，向總經(jīng)理匯報體系運行情況和需要改善方面；2.3負(fù)責(zé)同意糾正預(yù)防方法計劃和審批審核匯報；2.4負(fù)責(zé)依據(jù)每十二個月對質(zhì)量環(huán)境及基地和GAP體系審核情況向最高管理者匯報；2.6負(fù)責(zé)跟蹤良好農(nóng)業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和適使用方法律法規(guī)更新；2.7負(fù)責(zé)組織評審現(xiàn)行文件和企業(yè)生產(chǎn)適宜性并組織更新。3養(yǎng)殖場長3.1負(fù)責(zé)基地養(yǎng)殖過程具體管理；對基地使用采購產(chǎn)品組織審查以確保起源安全；3.2負(fù)責(zé)管理范圍內(nèi)可追溯要求；3.3合理組織職員學(xué)習(xí)，遵守作業(yè)規(guī)程，保障基地職員健康、安全和福利；3.4對基地環(huán)境組織勘查并進(jìn)行風(fēng)險評定，確保基地安全；3.5對基地周圍生物鏈進(jìn)行有效調(diào)查，制訂有效保護(hù)方法，以確保生物鏈生態(tài)平衡；3.6對基地職員進(jìn)行監(jiān)督檢驗，指導(dǎo)工作，定時召開工作會議，以了解情況、安排工作；3.7負(fù)責(zé)對體系運行中產(chǎn)品問題進(jìn)行合理處理；3.8負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行評價，選擇合格供方；依據(jù)養(yǎng)殖基地具體情況選擇適宜地膜和包裝袋并實施采購；3.9負(fù)責(zé)和基地相關(guān)外界溝通。4基地管理人員4.1負(fù)責(zé)養(yǎng)殖基地文件管理，質(zhì)量方針和目標(biāo)宣傳落實；4.2負(fù)責(zé)基地人員培訓(xùn)策劃、實施、培訓(xùn)有效性評價和人員聘用；4.3負(fù)責(zé)組織編制養(yǎng)殖技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書，編制每十二個月度生產(chǎn)計劃；4.4編制農(nóng)場管理計劃和保護(hù)管理計劃；4.5負(fù)責(zé)建立基地追溯體系；4.6負(fù)責(zé)對用戶投訴和相關(guān)方法具體實施；4.7負(fù)責(zé)組織管理體系內(nèi)部審核活動實施。5生產(chǎn)技術(shù)部5.1依據(jù)下達(dá)養(yǎng)殖計劃指導(dǎo)養(yǎng)殖人員科學(xué)養(yǎng)殖。5.2依據(jù)法律法規(guī)要求選擇適宜防疫產(chǎn)品、人員、環(huán)境安全，確保實施效果；5.3定時進(jìn)行疫病預(yù)防工作，以指導(dǎo)基地疫病防治；5.4立即統(tǒng)計養(yǎng)殖相關(guān)數(shù)據(jù)。使用獸藥時，一定要進(jìn)行跟蹤管理，尤其要注意獸藥使用量，嚴(yán)控藥殘。5.5依據(jù)中國外藥殘管理要求，確定獸藥使用種類及用量。6綜合管理部6.1負(fù)責(zé)企業(yè)行政管理和日常事務(wù)，建立完善各項規(guī)章制度，促進(jìn)企業(yè)各項工作規(guī)范化管理；6.2負(fù)責(zé)企業(yè)公文、資料、信息和宣傳報道工作，溝通內(nèi)外聯(lián)絡(luò)，確保上情下達(dá)和下情上報；6.3負(fù)責(zé)對企業(yè)管理體系相關(guān)統(tǒng)計情況監(jiān)督檢驗；6.4負(fù)責(zé)培訓(xùn)活動組織，保留培訓(xùn)統(tǒng)計；6.5負(fù)責(zé)內(nèi)部檢驗組織實施，保留相關(guān)資料；6.6負(fù)責(zé)經(jīng)過對管理目標(biāo)完成情況考評，對管理體系運行全過程實施監(jiān)視和測量；6.7對管理體系運行中產(chǎn)生不符合情況所采取糾正預(yù)防方法進(jìn)行跟蹤、驗證，確保方法有效性。7采購部職責(zé)和權(quán)限:7.1負(fù)責(zé)飼料、獸藥負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品防護(hù)及產(chǎn)品臺帳建立；7.2負(fù)責(zé)采購物資供給商選擇、評價；7.3負(fù)責(zé)建立和利用供給商檔案；7.4調(diào)查同行業(yè)產(chǎn)品動態(tài)，開拓供給市場情況。8羊源建設(shè)部職責(zé)和權(quán)限:8.1負(fù)責(zé)育肥羊牲畜交易市場建立、運作；8.2負(fù)責(zé)育肥羊只選購和調(diào)運。9防疫員職責(zé)9.1依據(jù)GAP標(biāo)準(zhǔn)選擇適合防疫產(chǎn)品，確保使用人員、環(huán)境安全，確保實施效果；9.2制訂疫病防治計劃，定時進(jìn)行疫病預(yù)報工作，以指導(dǎo)基地疫病防治工作；9.3監(jiān)督、檢驗防疫產(chǎn)品使用情況和包裝物回收情況，并檢驗養(yǎng)殖人員使用違規(guī)防疫用具情況，提出處理意見；9.4定時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報疫病防治情況，10技術(shù)員職責(zé)10.1負(fù)責(zé)根據(jù)GAP標(biāo)準(zhǔn)要求，指導(dǎo)企業(yè)所屬養(yǎng)殖基地內(nèi)肉羊養(yǎng)殖，并在養(yǎng)殖管理各各步驟為養(yǎng)殖人員提供現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)；10.2負(fù)責(zé)對養(yǎng)殖人員進(jìn)行養(yǎng)殖技術(shù)等方面培訓(xùn)；10.3在養(yǎng)殖生長周期內(nèi)檢驗養(yǎng)殖人員養(yǎng)殖情況和圈舍管理情況，并督促養(yǎng)殖人員立即進(jìn)行圈舍管理工作；10.4定時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報肉羊生長情況。11GAP內(nèi)部檢驗員職責(zé)：11.1負(fù)責(zé)組織GAP（良好農(nóng)業(yè)規(guī)范）體系文件編制、審核；11.2負(fù)責(zé)定時組織對質(zhì)量體系內(nèi)部審核，提交內(nèi)部質(zhì)量審核匯報；11.3負(fù)責(zé)基地不合格工作糾正預(yù)防方法監(jiān)督實施。8文件管理程序JRNK/CX-GAP-011目標(biāo)對GAP體系包含全部文件進(jìn)行有效控制，確保各部門、各步驟使用全部是有效文件。2適用范圍適適用于GAP體系全部文件控制。3職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)組織管理體系文件編制、發(fā)放、管理。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核管理體系文件。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意質(zhì)量手冊及程序；管理者代表負(fù)責(zé)相關(guān)作業(yè)文件同意。4工作程序4.1文件類型4.1.1體系文件包含質(zhì)量手冊及程序、相關(guān)作業(yè)文件等。4.1.2體系相關(guān)統(tǒng)計包含各類相關(guān)統(tǒng)計4.2文件編寫4.2.1質(zhì)量手冊及程序及相關(guān)作業(yè)文件由基地管理人員組織編寫。4.2.2外來文件由綜合部搜集。4.2.2技術(shù)文件由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編寫。4.3文件編號4.3.1質(zhì)量手冊及程序編號為：JRNK/GAP-A-其中：JRNK表示內(nèi)蒙古錦嶸農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任企業(yè)GAP表示良好農(nóng)業(yè)規(guī)范A表示版本號，A第一版，以這類推B、C......表示年度，即4.3.2程序文件編號為：JRNK/CX-GAP-01其中：JRNK表示內(nèi)蒙古錦嶸農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任企業(yè)CX表示程序文件GAP表示良好農(nóng)業(yè)規(guī)范01表示次序號，以這類推02、03......4.3.3相關(guān)作業(yè)文件編號為：JRNK/ZY-GAP-01其中：JRNK表示內(nèi)蒙古錦嶸農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任企業(yè)ZY表示相關(guān)作業(yè)文件GAP表示良好農(nóng)業(yè)規(guī)范01表示次序號，以這類推01、2......4.3.4統(tǒng)計編號為：JRNK/J-GAP-01其中：JRNK表示內(nèi)蒙古錦嶸農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任企業(yè)J表示統(tǒng)計GAP表示良好農(nóng)業(yè)規(guī)范01表示次序號，以這類推01、02......4.3.5外來文件編號采取原編號。4.4文件審批GAP質(zhì)量手冊及程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理同意。相關(guān)作業(yè)文件由基地責(zé)任人審核，管理者代表同意。4.5文件發(fā)放4.5.1GAP體系文件發(fā)放，由綜合部填寫《文件發(fā)放記錄表》后發(fā)放至相關(guān)部門及人員。4.5.2文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放記錄表》上署名后領(lǐng)取注有分發(fā)號和加蓋“受控”印章文件，每份文件全部有不一樣分發(fā)號，方便追溯。4.5.3當(dāng)需要使用文件人員未領(lǐng)到文件時，不得隨意借用她人文件復(fù)印。應(yīng)直接到綜合部辦理領(lǐng)取手續(xù)。4.5.44.5.5當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)重新申領(lǐng)，但必需在申領(lǐng)中作出說明。文件發(fā)放人員在發(fā)放文件時，應(yīng)給新分發(fā)號，并注名丟失文件分發(fā)號作廢，必需時將作廢文件分發(fā)號通知使用人4.6文件受控情況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡和GAP體系運行緊密相關(guān)文件應(yīng)為受控，由使用人按本程序要求實施管理。全部受控文件必需在該文件封面受控狀態(tài)欄加蓋表明其受控狀態(tài)印章，沒有受控欄在其右上角加蓋表明其受控狀態(tài)印章。4.7文件更改4.7.1文件需要更改時，應(yīng)由文件更改提出人填寫4.74.7對打印錯誤等通常性更改，直接在更改處劃改，加蓋更改印章。對較大更改，可實施換頁。對更改較多，影響文件使用時，可實施重新打印進(jìn)行換版。任何方法更改全部要變換修改狀態(tài)，并在更改統(tǒng)計表中作統(tǒng)計。4.8文件換版、作廢、銷毀4.84.8.2作廢文件由綜合部回收統(tǒng)一銷毀。需做資料保留作廢文件，由管理人員人員標(biāo)注“作廢留用”4.9文件管理4.9.1文件經(jīng)審核同意后，文件由綜合部4.9.2需臨時借閱文件人員，經(jīng)管理者代表責(zé)任人同意后方可借閱文件，借閱者應(yīng)在指定日期歸還，到期不歸還由4.9.3每次內(nèi)部質(zhì)量審核時，內(nèi)部檢驗小組4.9.4綜合部應(yīng)立即搜集各類外來文件。對搜集到外來文件由綜合部責(zé)任人識別。對識別為有用或有效文件應(yīng)由文件管理人員登記立案，作受控標(biāo)識，然后依據(jù)需要由5相關(guān)文件無6相關(guān)統(tǒng)計6.1《文件發(fā)放記錄表》JRNK/J-GAP-016.2《文件受控清單》JRNK/J-GAP-026.3《文件更改申請單》JRNK/J-GAP-036.4《文件/統(tǒng)計銷毀清單》JRNK/J-GAP-046.5《文件/統(tǒng)計借閱記錄表》JRNK/J-GAP-056.6《適使用方法律法規(guī)清單》JRNK/J-GAP-069統(tǒng)計管理程序JRNK/CX-GAP-021目標(biāo)對GAP體系運行統(tǒng)計進(jìn)行有效控制，為GAP體系改善提供依據(jù)，并為GAP體系運行過程提供證據(jù)。2適用范圍適適用于GAP體系運行過程產(chǎn)生相關(guān)統(tǒng)計控制和管理。3職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)基地養(yǎng)殖過程統(tǒng)計歸口管理?；毓芾砣藛T負(fù)責(zé)填寫GAP體系運行過程中相關(guān)統(tǒng)計。3.2養(yǎng)殖基地負(fù)責(zé)填寫好肉羊培養(yǎng)過程中所包含統(tǒng)計。4工作程序4.1統(tǒng)計管理4.1.1綜合部編制《統(tǒng)計清單》。4.1.2GAP體系統(tǒng)計應(yīng)真實填寫4.2統(tǒng)計編號按《文件管理程序》中4.3.4要求實施。4.3統(tǒng)計保管4.3.1統(tǒng)計最少保留4.3.2養(yǎng)殖基地統(tǒng)計由生產(chǎn)部保留，每十二個月年底4.34.3.4綜合部在年底清查各類統(tǒng)計，對過期列出清單，同時填寫《文件/統(tǒng)計4.4統(tǒng)計修改4.44.4.2在統(tǒng)計表格使用過程中，使用部門提出統(tǒng)計表式更改時應(yīng)將更改表樣提交綜合部，由管理者代表審核后啟用新表格。4.5統(tǒng)計借閱4.5.1本企業(yè)人員因工作需要借閱統(tǒng)計時，需經(jīng)4.5.2用戶要求借閱時，經(jīng)管理者代表同意后，在綜合部4.5.34.6統(tǒng)計處理超出保留期限或無參考價值統(tǒng)計，管理者代表同意后由基地管理人員統(tǒng)一登記銷毀并填寫《文件/統(tǒng)計銷毀清單》。5相關(guān)文件《文件管理程序》JRNK/CX-GAP-016相關(guān)統(tǒng)計6.1《統(tǒng)計清單》JRNK/J-GAP-076.2《文件/統(tǒng)計借閱記錄表》JRNK/J-GAP-056.3《文件/統(tǒng)計銷毀清單》JRNK/J-GAP-04

10管理評審控制程序JRNK/CX-GAP-031目標(biāo)按計劃評審GAP體系，以確保其連續(xù)適宜性、充足性和有效性，達(dá)成連續(xù)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和實現(xiàn)和連續(xù)改善。2適用范圍適適用于對企業(yè)GAP體系評審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動，對體系適用性、充足性、有效性作出判定，提出新要求和方向，形成結(jié)論。3.2綜合部負(fù)責(zé)組織制訂《管理評審計劃》。負(fù)責(zé)搜集并提供管理評審所需資料及對糾正預(yù)防方法進(jìn)行跟蹤驗證。3.3各職能部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供和本基地相關(guān)評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審所提出糾正預(yù)防方法。4工作程序4.1管理評審頻次。依據(jù)企業(yè)發(fā)展情況及GAP體系改變，每十二個月4月份進(jìn)行一次管理評審活動，當(dāng)出現(xiàn)下列任何一個情況時，可依據(jù)需求增加管理評審頻次。企業(yè)組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大改變時；發(fā)生重大質(zhì)量和安全事故或有嚴(yán)重投訴、連續(xù)投訴時；當(dāng)適使用方法律法規(guī)及其它要求發(fā)生改變時；在進(jìn)行第二方、第三方審核時；當(dāng)審核中出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項時；總經(jīng)理認(rèn)為必需時。4.2評審人員4.2.1管理評審由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，管理者代表幫助做好和管理評審相關(guān)各項準(zhǔn)備工作。4.2.2參與管理評審人員為各部門責(zé)任人。4.2.3必需時，由總經(jīng)理決定是否需要增加或降低參與管理評審人員。4.2.4管理評審計劃中列出參與此次管理評審人員名單。4.3管理評審計劃4.3.1管理評審計劃內(nèi)容包含評審目標(biāo)、評審范圍、評審內(nèi)容、評審人員和時間安排等。管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理同意后實施。4.3.2在實施管理評審前一周，由管理者代表負(fù)責(zé)安排將管理評審計劃下發(fā)給參與管理評審相關(guān)人員。4.4管理評審輸入。審核結(jié)果。包含內(nèi)部檢驗、第二方、第三方進(jìn)行GAP體系審核及以往管理評審跟蹤方法；用戶滿意度測量結(jié)果和用戶申、投訴等；產(chǎn)品符合性，包含過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果，過程運行情況和產(chǎn)品和用戶要求和法律法規(guī)要求符合性；改善情況，包含對內(nèi)部檢驗、日常發(fā)覺不合格采取糾正和預(yù)防方法實施及其有效性監(jiān)測結(jié)果及改善提議；可能影響管理體系多種改變、包含內(nèi)、外環(huán)境和資源改變；體系運行情況包含健康安全方針、目標(biāo)適應(yīng)性和有效性；以往管理評審跟蹤方法。4.5管理評審實施管理評審以評審會形式進(jìn)行，由總經(jīng)理親自主持，依據(jù)審核結(jié)果、不停改變客觀環(huán)境或連續(xù)改善承諾，對方針、目標(biāo)及管理體系改善可能性進(jìn)行評審。4.5.1內(nèi)部檢驗匯報、上次管理評審結(jié)論和改善方法資料、基地養(yǎng)殖產(chǎn)品符合性、產(chǎn)品質(zhì)量事故、預(yù)防和糾正方法實施驗證情況、用戶滿意度測量匯報等文件由基地管理人員提供；人力資源管理和和用戶相關(guān)過程資料由基地管理人員提供；基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)資料由養(yǎng)殖基地提供；預(yù)防和糾正方法實施情況和原材料和養(yǎng)殖過程中控制改善情況由各基地提供。4.5.2總結(jié)匯報和評審資料提交。4.5.2.1綜合部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理體系過程運行情況，于管理評審1周前準(zhǔn)備完成，并提交給管理者代表。管理者代表在此基礎(chǔ)上，在管理評審實施前準(zhǔn)備好全方面分析匯報。4.5.2.2管理者代表準(zhǔn)備管理評審總結(jié)匯報資料。4.5.3召開管理評審會議4.5.3.1企業(yè)所進(jìn)行管理評審?fù)ǔＲ詴h形式進(jìn)行，管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)會議組織工作，綜合部做好對應(yīng)會議通知、簽到和會議統(tǒng)計并給予保留。4.5.3.2參與管理評審會議人員應(yīng)按管理評審計劃安排，對所提交資料進(jìn)行逐項分析和討論，確定不合格或改善項，并進(jìn)行原因分析，提出對應(yīng)整改或改善方法，落實責(zé)任部門。4.5.3.3由綜合部按管理評審會議決定填寫《糾正和預(yù)防方法處理單》，包含責(zé)任部門、整改項目描述、整改方法。4.5.3.4管理者代表組織相關(guān)人員對所采取方法結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗證。4.6管理評審輸出4.6.1管理評審輸出應(yīng)包含以下方面：GAP體系及其過程有效性改善方法，包含對健康安全方針、目標(biāo)、組織機構(gòu)、過程控制等方面評價；和用戶相關(guān)要求產(chǎn)品改善，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性評價；體系運行和連續(xù)改善對資源需求。4.6.2綜合部依據(jù)管理評審輸出要求形成《管理評審匯報》，其內(nèi)容包含體系運行情況總結(jié)、GAP體系和產(chǎn)品活動改善方法、方針和目標(biāo)改善等，為下一階段工作指出方向。4.6.3《管理評審匯報》經(jīng)總經(jīng)理同意后，由綜合部負(fù)責(zé)在管理評審結(jié)束一周內(nèi)分發(fā)給參與評審會議相關(guān)部門和人員。4.6.4對管理評審過程中提出改善方法具體實施《糾正和預(yù)防方法管理程序》，當(dāng)因為管理評審結(jié)果而引發(fā)文件修改時，實施《文件管理程序》。4.6.5管理評審產(chǎn)生全部統(tǒng)計由基地管理人員按《統(tǒng)計管理程序》進(jìn)行保管。5相關(guān)文件5.1《文件管理程序》JRNK/CX-GAP-015.2《統(tǒng)計管理程序》JRNK/CX-GAP-025.3《糾正和預(yù)防方法管理程序》JRNK/CX-GAP-166相關(guān)統(tǒng)計6.1《管理評審計劃》JRNK/J-GAP-086.2《會議簽到表》JRNK/J-GAP-096.3《糾正和預(yù)防方法處理單》JRNK/J-GAP-106.4《管理評審匯報》JRNK/J-GAP-1111培訓(xùn)管理程序JRNK/CX-GAP-041目標(biāo)經(jīng)過對全部和基地管理相關(guān)人員培訓(xùn)，以增強其質(zhì)量意識，滿足其崗位能力要求，從而確保管理體系正常運行。2適用范圍適適用于企業(yè)內(nèi)全部從事和基地管理相關(guān)人職員作培訓(xùn)。包含臨時雇傭人員，必需時還包含供方人員。3職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)組織編制各人員任職資格要求；負(fù)責(zé)制訂及監(jiān)督實施《年度培訓(xùn)計劃》；負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；負(fù)責(zé)保留相關(guān)培訓(xùn)統(tǒng)計；3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意各部門《人員任職資格要求》；3.3管理者代表負(fù)責(zé)同意《年度培訓(xùn)計劃》。4工作程序4.1人員安排負(fù)擔(dān)GAP體系職責(zé)人員應(yīng)是經(jīng)過教育、培訓(xùn)或含有技能和相關(guān)工作經(jīng)歷人。綜合部編制各部門《人員任職資格要求》，報總經(jīng)理同意。4.2培訓(xùn)對象4.2.1全部些人員全部要求經(jīng)過相關(guān)養(yǎng)殖知識、疫病防治知識、相關(guān)衛(wèi)生法規(guī)知識、4.2.2基地養(yǎng)殖人員須經(jīng)4.24.3培訓(xùn)內(nèi)容：農(nóng)業(yè)良好規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，獸藥、使用常識；獸藥使用安全知識；獸藥中毒應(yīng)急知識等，正確護(hù)理教育，福利制度，突發(fā)事故現(xiàn)場救助措施；國家相關(guān)制度、法律法規(guī)。4.4培訓(xùn)形式4.4.1企業(yè)內(nèi)部管理、技術(shù)人員進(jìn)行講課。4.4.2外聘專業(yè)人員來企業(yè)對職員進(jìn)行專業(yè)講課培訓(xùn)。4.4.3企業(yè)派遣相關(guān)人員參與行業(yè)協(xié)會等相關(guān)部門組織專業(yè)技能培訓(xùn)，派遣相關(guān)人員外出參觀學(xué)習(xí)。4.5培訓(xùn)計劃編制和審批每十二個月初，綜合部依據(jù)基地人員素質(zhì)、崗位要求等制訂年度培訓(xùn)計劃，報管理者代表審核、同意后實施。4.6培訓(xùn)實施4.6.1綜合部對整個培訓(xùn)過程進(jìn)行控制，確保培訓(xùn)質(zhì)量和效果，監(jiān)督各相關(guān)人員實施培訓(xùn)。4.6.2綜合部依據(jù)培訓(xùn)計劃、內(nèi)容和要求，進(jìn)行培訓(xùn)具體實施，做好培訓(xùn)統(tǒng)計。4.6.3每次培訓(xùn)由組織培訓(xùn)人員填寫《培訓(xùn)統(tǒng)計》，統(tǒng)計被培訓(xùn)人員、時間、地點、老師、內(nèi)容及效果評價等，培訓(xùn)后相關(guān)統(tǒng)計、試卷（合適時）或操作考評統(tǒng)計由基地管理人員4.6.4計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請單，報總經(jīng)理同意，綜合部4.6.4.7綜合部負(fù)責(zé)建立職員檔案。全部內(nèi)部培訓(xùn)和外派培訓(xùn)統(tǒng)計，新進(jìn)職員在原單位或在學(xué)校所取得資格證書報到時交綜合部登記。5相關(guān)文件無6相關(guān)統(tǒng)計6.1《年度培訓(xùn)計劃》JRNK/J-GAP-126.2《培訓(xùn)統(tǒng)計》JRNK/J-GAP-136.3《培訓(xùn)需求申請表》JRNK/J-GAP-146.4《資格證書一覽表》JRNK/J-GAP-15

12設(shè)施和工作環(huán)境管理程序JRNK/CX-GAP-051目標(biāo)提供和維護(hù)實現(xiàn)基地肉羊繁育符合性所需基地設(shè)施和工作環(huán)境，以確保養(yǎng)殖肉羊滿足用戶要求。2適用范圍適適用于養(yǎng)殖基地基地設(shè)施，如工作場所、工具和設(shè)備、運輸設(shè)備等控制，對工作環(huán)境中人和物理原因控制。3職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對肉羊培育符合性所需設(shè)備進(jìn)行控制。負(fù)責(zé)對養(yǎng)殖基地工作環(huán)境進(jìn)行控制。4工作程序4.1基礎(chǔ)設(shè)施識別、提供、使用及維護(hù)4.1.1設(shè)施識別企業(yè)為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動提供設(shè)施包含工作場所、設(shè)備和工具、衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施、運輸設(shè)施等。4.1.2設(shè)備日常保養(yǎng)和維修養(yǎng)殖基地由使用人負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)，做好設(shè)備管理工作。生產(chǎn)部應(yīng)按設(shè)備使用說明制訂《設(shè)備安全操作規(guī)程》發(fā)放相關(guān)人員實施。在使用過程中，發(fā)生設(shè)備故障時責(zé)任人應(yīng)立即修理，重大故障立即通知供給商修理，修理情況應(yīng)填寫在《設(shè)備維修統(tǒng)計》中。4.1.3設(shè)備封存和報廢依據(jù)生產(chǎn)需要，對基地不用或新購未使用設(shè)備，在該設(shè)備上掛上“封存”牌，并合適加蓋防塵罩。因長久使用設(shè)備使用年限到期或損壞時，無法修復(fù)或無修復(fù)價值設(shè)備，應(yīng)給予報廢，提出申請報總經(jīng)理同意實施。對報廢設(shè)備做好標(biāo)識，并進(jìn)行合理存放。4.2工作環(huán)境生產(chǎn)部應(yīng)識別并管理為實現(xiàn)肉羊符合性所需工作環(huán)境中人和物理原因，依據(jù)養(yǎng)殖需要確定并提供作業(yè)場所必需基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)明良好工作環(huán)境。包含：按養(yǎng)殖管理區(qū)確定民用住房，做為基地管理人員工作室；配置合適衛(wèi)生設(shè)施；配置適量垃圾存放處。4.2.1現(xiàn)場定置工作現(xiàn)場應(yīng)實施定置管理。定置管理對象關(guān)鍵是操作者、設(shè)備、工具等。4.2.1.1操作者定置要求具體操作人員名單或人數(shù)。特定工作和設(shè)備只能由要求操作人員進(jìn)行操作，如獸藥配比分裝、車輛駕駛等。定置時，應(yīng)考慮工作要求和設(shè)備操作要求和操作者資格和能力等。只有滿足要求人員，才能被安置在該崗位，對有特殊要求，應(yīng)進(jìn)行資格考評。特殊工作和特殊設(shè)備必需由含有經(jīng)過認(rèn)可資格或崗位證書人員操作，沒有對應(yīng)崗位證書人員不能私自操作。4.2.1.2設(shè)備定置依據(jù)設(shè)備類型、設(shè)備性能進(jìn)行定置。在設(shè)備定置時，要充足考慮操作要求及設(shè)備性能并考慮設(shè)備現(xiàn)行能力。設(shè)備能力降低后，應(yīng)依據(jù)工作要求，重新將設(shè)備定置或現(xiàn)行能力認(rèn)可。4.2.1.3工具定置養(yǎng)殖過程應(yīng)使用合理工具。工具應(yīng)由專員進(jìn)行保管，擺放整齊，使用方便。工具應(yīng)清潔，對肉羊品質(zhì)不產(chǎn)生危害。4.2.2現(xiàn)場文件。現(xiàn)場文件應(yīng)由使用人保管，其中關(guān)鍵技術(shù)性文件由基地責(zé)任人保管?，F(xiàn)場文件應(yīng)保持現(xiàn)行有效，嚴(yán)禁使用失效或作廢文件。文件應(yīng)保持清潔完整，不得有礙查看，并擺放整齊，易于查找，不能損毀文件。4.2.3現(xiàn)場衛(wèi)生嚴(yán)禁在大棚內(nèi)吸煙、吃帶殼食品。嚴(yán)禁外來污染物進(jìn)入基地內(nèi)，如電池、有毒有害化學(xué)物。定時進(jìn)行衛(wèi)生清潔，將石塊、電池類放射性廢品、塑料薄膜類不可降解等垃圾清掃出來。立即清除植物殘體，降低微生物滋生中間寄主。立即回收獸藥、包裝物。自備廁所每日清掃，保持清潔衛(wèi)生無異味。養(yǎng)殖基地內(nèi)垃圾每日由專員進(jìn)行打掃，嚴(yán)禁垃圾堆積過多，以免成為滋生微生物細(xì)菌源；垃圾存放每日由專員處理，嚴(yán)禁產(chǎn)生垃圾堆放現(xiàn)象，垃圾存放處定時清理，預(yù)防產(chǎn)生污水聚積。5相關(guān)文件5.1《設(shè)備管理制度》JRNK/ZY-GAP-146相關(guān)統(tǒng)計6.1《器械編號表》JRNK/J-GAP-166.2《設(shè)備維修統(tǒng)計》JRNK/J-GAP-17

13用戶投訴處理管理程序JRNK/CX-GAP-061目標(biāo)確保用戶投訴得到立即處理，連續(xù)改善企業(yè)績效和GAP體系。2適用范圍適適用于應(yīng)用本企業(yè)產(chǎn)品全部用戶和終端消費者。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部人員負(fù)責(zé)用戶投訴接收、用戶投訴問題反饋。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織養(yǎng)殖基地分析原因。4工作程序4.1接到投訴假如用戶投訴用電話，管理人員應(yīng)將用戶提出問題具體統(tǒng)計，同時要注意多問，盡可能將問題發(fā)生情況了解越具體越好，方便為以后分析提供更有效基礎(chǔ)，接聽電話態(tài)度應(yīng)該端正，嚴(yán)禁不耐煩或頂撞用戶，同時也嚴(yán)禁隨意做出承諾性語言。并將統(tǒng)計立案登記；假如用戶為來信投訴，應(yīng)將用戶來信立案登記。同時查驗用戶提供信息是否完備，假如不明應(yīng)盡可能里聯(lián)絡(luò)到用戶，并了解具體情況（注意如用電話進(jìn)行溝通，請不要讓用戶打電話）。4.2在了解了投訴具體情況后，應(yīng)立即通知或組織相關(guān)人員針對投訴進(jìn)行分析，確定投訴性質(zhì)，分析投訴可能產(chǎn)生原因、等級、后果、并立即組織展開調(diào)查。4.3經(jīng)過調(diào)查，應(yīng)就調(diào)查結(jié)果展開討論分析，確定調(diào)查結(jié)果是否有效，如無效或不充足應(yīng)重新調(diào)查，如有效且充足即可進(jìn)行調(diào)查結(jié)果分析，找出投訴內(nèi)容和調(diào)查結(jié)果之間關(guān)系，同時制訂預(yù)防方法。4.4依據(jù)分析結(jié)果及制訂糾正、預(yù)防方法，制成書面文件，并向投訴用戶提交調(diào)查匯報。在整個調(diào)查過程中，應(yīng)本著從速從細(xì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。在對用戶回復(fù)過程中應(yīng)態(tài)度誠懇（即使是屬于用戶誤會或惡意投訴），努力爭取用戶諒解。如用戶對調(diào)查結(jié)果存在疑問時或認(rèn)為不充足時，應(yīng)給予明確回復(fù)或重新調(diào)查。4.5假如調(diào)查結(jié)果得到用戶滿意，應(yīng)立即依據(jù)調(diào)查匯報中所簽訂糾正、預(yù)防方法實施，并定時跟蹤檢驗實施效果，同時隨時做出調(diào)整。4.6假如發(fā)生大面積投訴內(nèi)容或用戶投訴問題異常嚴(yán)重，可能會產(chǎn)生重大危害，應(yīng)立即開啟產(chǎn)品召回方法，以防產(chǎn)生更大危害。4.7用戶滿意度測量4.7.1每十二個月年底，生產(chǎn)部4.7.24.7.3生產(chǎn)部對購置本企業(yè)5相關(guān)文件《產(chǎn)品召回程序》JRNK/CX-GAP-156相關(guān)統(tǒng)計6.1《埋怨反饋意見表》JRNK/J-GAP-186.2《埋怨處理單》JRNK/J-GAP-196.3《糾正和預(yù)防方法處理單》JRNK/J-GAP-106.4《用戶滿意度調(diào)查表》JRNK/J-GAP-2014采購管理程序JRNK/CX-GAP-071目標(biāo)對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購產(chǎn)品符合要求要求。2范圍適適用于為基地所采購工具、農(nóng)業(yè)機械、飼草料、獸藥等養(yǎng)殖用物資。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂供方評價和再評價準(zhǔn)則。3.2采購部對供方評價、控制和重新評價及產(chǎn)品采購。3.3羊源建設(shè)部對育肥羊只供方評價、控制和調(diào)運。3.4基地責(zé)任人依據(jù)實際需要確定采購要求。4工作程序4.1供方評價。4.1.1生產(chǎn)技術(shù)部制訂對供方調(diào)查、評價和重新評價準(zhǔn)則，據(jù)之初步選擇供方。4.1.2需要時，責(zé)任人到初選供方處進(jìn)行考察和評價，并填寫《供方評定統(tǒng)計》。4.1.3供方產(chǎn)品質(zhì)量情況或來自相關(guān)方面信息；合適時，優(yōu)先選擇經(jīng)過質(zhì)量管理體系或有機產(chǎn)品認(rèn)證供方；產(chǎn)品樣品評價；對比相同產(chǎn)品質(zhì)量情況；對比其它使用者經(jīng)驗和評價。4.1.4采購部負(fù)責(zé)對提供飼料、防疫用具供方進(jìn)行評價，簽署供方評價意見，經(jīng)基地責(zé)任人同意后，符合要求供方列入4.1.5羊源建設(shè)部負(fù)責(zé)對提供種羊4.2供方控制和重新評價。4.2.1采購部每十二個月年初分別對合格供方進(jìn)行全方面評價，并統(tǒng)計評價結(jié)果。4.2.2在供貨過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時，發(fā)覺不合格品按《不合格品管理4.3采購信息。4.3.1由養(yǎng)殖基地責(zé)任人編寫采購清單，采購部依據(jù)養(yǎng)殖基地所需編制種羊采購計劃，簽定采購協(xié)議。采購清單或采購協(xié)議應(yīng)包含擬采購產(chǎn)品信息。可包含：4.3.1.14.3.1.2質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)要求；4.3.1.3價格、數(shù)量、交付情況等。4.3.1.4合適時還可包含：對供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備要求；人員資格要求；對供方質(zhì)量管理體系提出要求。4.3.2采購部負(fù)責(zé)確定采購要求，在和供方溝通前，應(yīng)確保要求采購要求是適宜、充足。4.3.3采購計劃由總經(jīng)理審批后實施采購。4.4采購實施。采購部按采購清單/計劃要求，在《合格供方名單》選擇合格供方進(jìn)行采購。4.5采購產(chǎn)品驗證。4.5.1采購產(chǎn)品到貨后由養(yǎng)殖場驗證采購產(chǎn)品相關(guān)資料，如產(chǎn)品合格證，產(chǎn)品檢測匯報，按采購要求對采購產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗證。4.5.2協(xié)議要求在供方處進(jìn)行檢驗，應(yīng)事先在采購清單或采購協(xié)議中要求驗證安排和對產(chǎn)品放行方法，生產(chǎn)部責(zé)任人及相關(guān)人員到現(xiàn)場檢驗。4.5.3不管何種檢驗，全部不能免去供方提供合格產(chǎn)品責(zé)任，發(fā)覺不合格品按《不合格品管理程序》實施。5相關(guān)文件《不合格品管理程序》JRNK/CX-GAP-146相關(guān)統(tǒng)計6.1《供方評定統(tǒng)計》JRNK/J-GAP-216.2《合格供方名單》JRNK/J-GAP-226.3《養(yǎng)殖檔案》JRNK/J-GAP-23

15養(yǎng)殖基地管理程序JRNK/CX-GAP-081目標(biāo)根據(jù)企業(yè)及GAP要求，對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行建設(shè)、維護(hù)，同時對喂料、飲水、保溫、通風(fēng)等設(shè)備按攝影關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行維護(hù)和操作。2適用范圍養(yǎng)殖場肉羊養(yǎng)殖。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部對各場設(shè)備進(jìn)行登記管理，包含設(shè)備購置、轉(zhuǎn)移、報廢、銷售等，設(shè)備購置時根據(jù)《采購控制程序》相關(guān)要求進(jìn)行。3.2養(yǎng)殖場對內(nèi)部場房、倉庫、設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行登記，并按攝影關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行使用和維護(hù)。4工作程序4.1基礎(chǔ)設(shè)施管理依據(jù)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范體系建立和保持需要，總經(jīng)理應(yīng)提供必需基礎(chǔ)設(shè)施，使之連續(xù)符合體系要求。組織基礎(chǔ)設(shè)施包含：A、建筑物和生產(chǎn)（工作）場所所需相關(guān)設(shè)施；B、空氣、水、能源和其它基礎(chǔ)條件；C、生產(chǎn)安全設(shè)備和運輸設(shè)備；D、衛(wèi)生、清潔、維護(hù)方面設(shè)施；E、對廢棄物和污水處理支持性服務(wù)設(shè)施等。4.2環(huán)境管理4.2識別喂養(yǎng)、生產(chǎn)所需工作環(huán)境，并監(jiān)控使其滿足要求，以利于畜禽健康，同時保護(hù)職員心理和生理健康。4.2本節(jié)所說環(huán)境指周圍環(huán)境、場區(qū)環(huán)境、生產(chǎn)禽舍環(huán)境等，包含空氣質(zhì)量、消毒、衛(wèi)生、溫濕度、通風(fēng)等和生產(chǎn)相關(guān)有可能造成動物發(fā)病、交叉污染等全部內(nèi)容。4.2.①場區(qū)周圍環(huán)境（如疫病疫情、周圍同類企業(yè)、場區(qū)蟲、鼠害控制等）；②工作環(huán)境A.企業(yè)和生產(chǎn)部依據(jù)畜禽養(yǎng)殖特點及要求建設(shè)場區(qū)，保障飲水、消毒、飼料、通風(fēng)設(shè)施等供給，為畜禽發(fā)明良好生活環(huán)境。B.辦公區(qū)配置必需辦公設(shè)備、進(jìn)行綠化、裝修等以確保企業(yè)及各場形象及辦公效率。C.各場根據(jù)要求對設(shè)備、設(shè)施實施管理，保持工作環(huán)境適宜，確保安全、文明生產(chǎn)；D.確保職員工作條件符合勞動法規(guī)要求，要求職員注意戴好必需勞動防護(hù)用具，如：口罩、手套、工作帽等。③.文化氣氛企業(yè)經(jīng)過日常管理，應(yīng)努力發(fā)明一個使職員群策群力、主動參與、富于發(fā)明力文化環(huán)境，以激發(fā)職員熱情，發(fā)揮企業(yè)內(nèi)人員潛能。4.①負(fù)責(zé)場區(qū)環(huán)境管理包含場區(qū)疫病防治、消毒、綠化、廢棄物處理等；②各場文化氣氛：為職員發(fā)明群策群力、主動參與、發(fā)揮潛能文化氣氛。4.2.2①對羊圈環(huán)境進(jìn)行管理，盡可能為肉羊發(fā)明肉羊適宜環(huán)境，從而取得預(yù)期目標(biāo)。②羊圈環(huán)境管理包含溫度、濕度、光照、通風(fēng)、有毒有害氣體等管理；4.2A、防疫制度；B、清潔和消毒；C、蟲害控制；D、免疫接種E、對采購材料（如原料、輔料、化學(xué)用具）、供給（水、空氣、蒸汽、冰等）、清理（如廢棄物和排水系統(tǒng)）和產(chǎn)品處理（如貯存和運輸）管理。F、病死家畜無害化處理具體操作見《無害化處理作業(yè)指導(dǎo)書》。4.2①生產(chǎn)部制訂《環(huán)境控制管理規(guī)程》作業(yè)指導(dǎo)書，主動建設(shè)和保持綠化、清潔場區(qū)環(huán)境，考慮到畜禽福利相關(guān)要求，根據(jù)《動物福利制度》確保提供符合畜禽生長所需環(huán)境；②各場做好設(shè)備安全防護(hù)方法，確保安全生產(chǎn)，并連續(xù)改善工作場所條件；降低噪音、控制粉塵，對于畜禽尸體、糞便、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生廢棄物要根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)和部門《廢棄物處理作業(yè)指導(dǎo)書》要求進(jìn)行無害化處理；③企業(yè)各部門及各場根據(jù)《職員福利制度》對職員福利進(jìn)行保障；④生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對各場環(huán)境自行監(jiān)測，達(dá)不到要求時按攝影關(guān)要求進(jìn)行改善；⑤生產(chǎn)部和各上級單位進(jìn)行聯(lián)絡(luò)進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)測（包含飼料、疾病、水質(zhì)、有害氣體等），同時監(jiān)督、督促各場對不合格項進(jìn)行改善。5相關(guān)文件5.1《采購控制程序》5.2《環(huán)境管理控制規(guī)程》5.3《職員福利制度》5.4《動物福利制度》5.5《廢棄物處理作業(yè)指導(dǎo)書》6相關(guān)統(tǒng)計6.1《設(shè)備臺帳》6.2《養(yǎng)殖場生產(chǎn)報表》

16應(yīng)急控制程序JRNK/CX-GAP-091．目標(biāo)建立此程序是為了確保企業(yè)在正常生產(chǎn)過程中碰到異常情況(如忽然停電、停暖、停水、氣溫驟升驟降、大風(fēng)、火災(zāi)、水質(zhì)檢測顯示被污染等)時，職員能按要求進(jìn)行正確處理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低組織損失。2．適用范圍 此程序適適用于企業(yè)在正常生產(chǎn)過程中碰到異常情況時對羊群、養(yǎng)殖過程緊急情況進(jìn)行處理。3．職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對緊急情況中火災(zāi)、水質(zhì)污染等重大事件進(jìn)行處理；并通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4．定義4.1應(yīng)急方法:指在正常生產(chǎn)過程中因出現(xiàn)不可估計異常情況如忽然停電、機器故障、火災(zāi)、地震等造成生產(chǎn)中止而所采取緊急方法以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低企業(yè)損失方法。5．作業(yè)程序5.1停電、停水5.1.1忽然停電、停水棟舍由組長或場長通知電、水責(zé)任人，由具體責(zé)任人根據(jù)《應(yīng)急管理規(guī)程》進(jìn)行管理。5.1.2有計劃停電、停水、停氣（供暖出現(xiàn)異常，僅對雛羊有影響）由各場場長提前安排生產(chǎn)管理，確保正常生產(chǎn)不受影響。5.2外界環(huán)境改變（氣溫異常改變、高溫高濕、大風(fēng)、大雨），生產(chǎn)部依據(jù)氣象信息，氣候異常時通知各生產(chǎn)場場長開啟對應(yīng)應(yīng)急方法，根據(jù)《應(yīng)急管理規(guī)程》相關(guān)要求實施。5.3火災(zāi)5.3.1火災(zāi)發(fā)生后，由發(fā)覺人立即發(fā)出警報并立即通知場長，進(jìn)行撲救；5.3.2火勢嚴(yán)重，要通知119進(jìn)行撲救。5.3.3事故處理后由事故部門經(jīng)理對事故原因進(jìn)行追查，并上報總經(jīng)理。5.4飼料5.4.1假如棟舍內(nèi)喂料系統(tǒng)出現(xiàn)問題，由組長和修理人員溝通后進(jìn)行維修，并組織棟舍內(nèi)其它組員進(jìn)行手工喂料。5.4.2因為飼料供給不足引發(fā)斷料，由喂養(yǎng)員、組長匯報場長，立即補充飼料。5.5水質(zhì)不合格5.5.1水質(zhì)檢測不合格時，由化驗人員通知獸醫(yī)主管，主管決定處理方案后報生產(chǎn)部經(jīng)理同意后實施；5.6發(fā)生疫情5.6.1周圍發(fā)生疫情時由獸醫(yī)主管匯同生產(chǎn)部召開會議，制訂緊急預(yù)案，安排各場實施；5.6.2部分圈舍發(fā)生疫情時由場長和獸醫(yī)向生產(chǎn)部經(jīng)理進(jìn)行匯報，并制訂處理方案；6全部異常情況發(fā)生、經(jīng)過及事后處理應(yīng)有統(tǒng)計，而且有異常情況處理匯報，便于追溯。7、統(tǒng)計《事故或緊急事件處理匯報》

17無害化處理控制程序JRNK/CX-GAP-101目標(biāo)處理病死羊是避免污染環(huán)境，預(yù)防和其它家畜交叉感染，預(yù)防損害周圍人員利益方法。2適用范圍本企業(yè)所屬各養(yǎng)殖場。3工作程序3.1采取用焚燒或深埋方法，具體做法以下： A、天天下午5：00點由羊舍人員把羊舍內(nèi)死羊由值班人員拿出放在門口，由當(dāng)初值班鍋爐房人員拿到鍋爐內(nèi)燒掉，要燒透，不留殘渣。當(dāng)有大羊燒不透，選把羊分割成小塊，然后再燒。當(dāng)日死羊必需當(dāng)日燒掉。 B、當(dāng)焚燒爐不起動時，本場采取對死羊坑埋法，具體做法以下： 在養(yǎng)殖場生產(chǎn)區(qū)內(nèi)，在場內(nèi)遠(yuǎn)離羊舍地方挖一長3米,寬1.5米,深2米土沆,由專員扔進(jìn)死羊坑內(nèi),C、嚴(yán)禁把病死羊帶出養(yǎng)殖場。4統(tǒng)計4.1《種羊死亡淘汰情況周報表》4.2《肉羊死亡及上市情況周報表》

18標(biāo)識和可追溯管理程序JRNK/CX-GAP-111目標(biāo)經(jīng)過合理標(biāo)識有效追溯達(dá)成對產(chǎn)品和服務(wù)提供過程、結(jié)果進(jìn)行有效控制，預(yù)防不妥使用或交付，當(dāng)不妥使用或交付發(fā)生后能對其進(jìn)行有效處理。2適用范圍適適用于養(yǎng)殖基地內(nèi)全部作業(yè)過程。3職責(zé)養(yǎng)殖基地負(fù)責(zé)對所轄范圍內(nèi)物品進(jìn)行標(biāo)識，建立有效追溯體系。基地管理人員負(fù)責(zé)對養(yǎng)殖基地標(biāo)識、追溯體系進(jìn)行檢驗。4管理措施4.1標(biāo)識。4.1.1標(biāo)識是指為了區(qū)分物品、狀態(tài)、場所不一樣而設(shè)置以圖文、顏色為形式，能夠傳輸此種不一樣信息標(biāo)牌、標(biāo)簽等。4.1.24.1.3經(jīng)識別，本企業(yè)標(biāo)識物（類）標(biāo)識形式標(biāo)識人內(nèi)容養(yǎng)殖現(xiàn)場書寫、掛牌基地管理員應(yīng)就區(qū)域衛(wèi)生狀態(tài)、安全要求、保護(hù)方法、注意事項等給予標(biāo)識。狀態(tài)書寫、掛牌基地管理員對產(chǎn)品、物料合格和不合格，處理過程、狀態(tài)等進(jìn)行標(biāo)識，以防誤用或發(fā)生不可預(yù)料危害。起源書寫或掛牌庫管員對于不一樣產(chǎn)品（肉羊、投入品等）應(yīng)就其起源、用途、數(shù)量、狀態(tài)、日期等信息進(jìn)行有效標(biāo)識，以防發(fā)生非預(yù)期使用。標(biāo)識物（類）標(biāo)識形式標(biāo)識人內(nèi)容注意事項書寫、掛牌基地管理員對因接觸或不妥使用即會發(fā)生危害人類健康或破壞環(huán)境，應(yīng)給予標(biāo)識，可用合適通用標(biāo)志，也可用合適文字給予標(biāo)識。設(shè)備標(biāo)簽、掛牌、區(qū)域存放現(xiàn)場養(yǎng)殖者對設(shè)備正確度有要求、設(shè)備操作易危險、設(shè)備喪失正常見途等應(yīng)進(jìn)行合適標(biāo)識。危險品標(biāo)簽、掛牌、專用區(qū)域存放指定專員指獸藥、肥料、易燃易爆物品等，應(yīng)存放于指定場所，同時對其本身及周圍環(huán)境也應(yīng)進(jìn)行合適有效標(biāo)識，預(yù)防發(fā)生危害。救急物品定點存放、書寫、掛牌指定專員對于救急物品除應(yīng)放于指定區(qū)域外，還應(yīng)對其它地點進(jìn)行醒目、有效標(biāo)識，以能夠確?？焖侔l(fā)覺，同時要對物品使用方法等進(jìn)行合適有效標(biāo)識4.2標(biāo)識管理4.2.14.24.2.3基地責(zé)任人負(fù)責(zé)對各養(yǎng)殖基地標(biāo)識情況進(jìn)行檢驗，發(fā)覺不合格或未按要求標(biāo)識，應(yīng)立即通知相關(guān)部門進(jìn)行標(biāo)識，如當(dāng)月累計3次以上（含3次）不按要求進(jìn)行標(biāo)識，可對相關(guān)5追溯5.1對于有追溯要求產(chǎn)品或過程必需建立追溯體系。5.2追溯系統(tǒng)有各養(yǎng)殖基地針對不一樣產(chǎn)品、不一樣要求制訂，經(jīng)基地責(zé)任人審批后實施。5.3追溯系統(tǒng)必需確保要有示意圖。5.4追溯系統(tǒng)建立方法。5.4.1過程識別：建立追溯系統(tǒng)前，由基地責(zé)任人、基地管理員、農(nóng)業(yè)技術(shù)員共同對養(yǎng)殖步驟進(jìn)行分解、識別，并確定養(yǎng)殖過程中所包含通常過程、特殊過程，各個過程包含人、機、料、法、環(huán)。5.4.2經(jīng)過對不一樣過程分析，能夠確定對應(yīng)因果關(guān)系，為以后追溯提供理論依據(jù)。5.4.3制訂統(tǒng)計表格：依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，對養(yǎng)殖實現(xiàn)過程建立完善統(tǒng)計表格，以對發(fā)生每個過程所擁相關(guān)鍵信息進(jìn)行統(tǒng)計。5.4.4制作產(chǎn)品實現(xiàn)步驟圖：將實現(xiàn)具體過程有步驟圖方法表示出來，并在圖上敘述過程名稱、作用（如有必需），此為產(chǎn)品追溯系統(tǒng)圖。6標(biāo)識及追溯管理標(biāo)識及追溯系統(tǒng)制作完成投入使用后，應(yīng)在內(nèi)部檢驗時對其適用性進(jìn)行評價，并立即作出合適調(diào)整。7相關(guān)文件《產(chǎn)品可追蹤系統(tǒng)》JRNK/ZY-GAP-278相關(guān)統(tǒng)計8.1《引種證實》8.2《檢疫證實》8.3《銷貨單》19內(nèi)部檢驗控制程序JRNK/CX-GAP-121目標(biāo)為了改善本身管理體系，立即發(fā)覺問題，糾正和預(yù)防不合格，確保管理體系有效運行。2適用范圍適適用于對基地不一樣區(qū)域和活動內(nèi)部檢驗活動控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理同意內(nèi)部檢驗實施計劃。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核年度內(nèi)部檢驗計劃，審批內(nèi)部檢驗實施計劃，負(fù)責(zé)內(nèi)部檢驗組織和領(lǐng)導(dǎo)工作。3.3基地管理人員制訂年度內(nèi)部檢驗計劃，幫助組織內(nèi)部檢驗工作，保留內(nèi)部檢驗統(tǒng)計。3.4檢驗組長負(fù)責(zé)內(nèi)部檢驗工作具體實施。4工作程序4.1檢驗計劃4.1.1每十二個月進(jìn)行1次內(nèi)部檢驗。基地管理人員編制年度內(nèi)部檢驗計劃，管理者代表審核，總經(jīng)理同意后實施。4.14.1.3在外部審核前為糾正不符合項應(yīng)開展內(nèi)部檢驗活動；為推進(jìn)體系改善，要求開發(fā)內(nèi)部檢驗活動。4.2檢驗準(zhǔn)備4.24.2.24.24.24.24.3內(nèi)部檢驗實施4.34.34.34.4不符合項匯報。檢驗員對統(tǒng)計客觀事實進(jìn)行整理分析后形成《不符合項匯報》，并確定不符合項類型及不符合項嚴(yán)重程度，交由受檢驗部門責(zé)任人簽字確定。4.5檢驗組長組織檢驗組組員召開檢驗組內(nèi)部會議，分析匯總檢驗結(jié)果，并對體系運行情況形成結(jié)論性意見。4.6檢驗組長主持召開由檢驗組組員和受檢驗部門責(zé)任人及相關(guān)人員參與末次會議，通報檢驗結(jié)論，并將不符合項匯報發(fā)送至相關(guān)部門，末次會議應(yīng)做好統(tǒng)計并保留。4.7糾正方法制訂和實施。產(chǎn)生不符合項責(zé)任部門應(yīng)針對存在問題立即制訂糾正方法，并確保糾正方法實施。4.8跟蹤審核。在糾正方法要求完成期內(nèi)，由管理者代表組織檢驗員對糾正方法實施情況進(jìn)行跟蹤驗證其有效性，在不符合項匯報上做好統(tǒng)計。4.9內(nèi)部檢驗結(jié)束后，檢驗組長應(yīng)編制《內(nèi)部檢驗匯報》，報管理者代表同意后發(fā)送到相關(guān)部門并呈報總經(jīng)理，作為總經(jīng)理了解管理體系運行情況依據(jù)。4.10基地管理人員負(fù)責(zé)保留內(nèi)部檢驗過程中形成全部統(tǒng)計。5相關(guān)文件《文件管理程序》JRNK/CX-GAP-016相關(guān)統(tǒng)計6.1《年度內(nèi)部檢驗計劃》JRNK/J-GAP-266.2《內(nèi)部檢驗實施計劃》JRNK/J-GAP-276.3《會議簽到表》JRNK/J-GAP-096.4《GAP內(nèi)部檢驗表》JRNK/J-GAP-286.5《不符合項匯報》JRNK/J-GAP-296.6《檢驗匯報》JRNK/J-GAP-30

20不合格品管理程序JRNK/CX-GAP-131目標(biāo)為確保對不合格品進(jìn)行識別及有效控制，預(yù)防不合格非預(yù)期使用和交付，特制訂并實施本程序。適用范圍適適用于外購產(chǎn)品、肉羊培育過程中發(fā)覺不合格品控制。職責(zé)3.1基地責(zé)任人負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品中不合格品處理。3.2基地管理員對本養(yǎng)殖區(qū)域不合格品進(jìn)行評審和處理。3.3防疫人員配合好對不合格品標(biāo)識、統(tǒng)計和隔離工作，參與不合格品評審，并具體實施對不合格品處理。工作程序4.1不合格品識別、統(tǒng)計、標(biāo)識和隔離。4.1.1對于外購產(chǎn)品發(fā)覺不合格品，由基地責(zé)任人按《標(biāo)識和可溯性管理程序》相關(guān)要求，做出“不合格標(biāo)識”，并將其放置于發(fā)覺不合格品養(yǎng)殖人員院中。4.1.2對于養(yǎng)殖或出欄過程中發(fā)覺不合格品，由養(yǎng)殖人員做好統(tǒng)計，并按《標(biāo)識和可溯性管理程序》相關(guān)要求，做出“不合格標(biāo)識”，將不合格品隔離放置在要求不合格區(qū)。4.2不合格品評審和處理。4.2.1依據(jù)不合格品分類，決定參與評審人員，經(jīng)過評審，對不合格品提出處理決定。4.2.2對于外購產(chǎn)品不合格評審，由基地責(zé)任人進(jìn)行評審，做出退換、拒收、索賠等決定，填寫4.2.3對養(yǎng)殖和出欄過程中不合格品評審和處理。4.2.3.1對養(yǎng)殖過程中不合格品，由基地管理員對不合格品原因確定后確定采取對應(yīng)方法。如追肥、澆水、噴藥等方法，直接通知養(yǎng)殖者實施。4.2.3.2如發(fā)生大面積病蟲草害，由基地責(zé)任人組織農(nóng)技人員分析原因，確定對策，《不合格品評審處理單》，報基地責(zé)任人同意。4.2.3.4對養(yǎng)殖過程中能采取補救方法由基地管理員組織出現(xiàn)不合格品養(yǎng)殖人員實施返工后，由基地農(nóng)技人員按養(yǎng)殖要求重新檢驗。4.2.3.5對于決定報廢不合格品，由基地責(zé)任人組織人員將報廢品放進(jìn)報廢區(qū)，隔離存放，統(tǒng)一處理。4.2.3.6嚴(yán)重不合格品處理工作完成后，由實施部門在《不合格品評審處理單》上填寫處理結(jié)果，報基地責(zé)任人審核認(rèn)可。4.2.3.7對于已交付或開始使用后發(fā)覺不合格品，基地管理人員應(yīng)針對不合格品所造成后果或潛在影響程度立即和用戶協(xié)商處理措施，可采取產(chǎn)品召回，經(jīng)用戶同意讓步使用等；基地管理人員應(yīng)組織相關(guān)部門指定并采取對應(yīng)糾正方法，具體按《糾正和預(yù)防方法管理程序》相關(guān)要求進(jìn)行。4.2.3.8由基地管理人員對和不合格品控制相關(guān)統(tǒng)計進(jìn)行保留。5相關(guān)文件5.1《統(tǒng)計管理程序》JRNK/CX-GAP-025.2《糾正和預(yù)防方法管理程序》JRNK/CX-GAP-166相關(guān)統(tǒng)計《不合格品評審處理單》JRNK/J-GAP-31

21產(chǎn)品召回管理程序JRNK/CX-GAP-141目標(biāo)確保有企業(yè)標(biāo)志產(chǎn)品在任何時候從用戶召回時全部盡可能有效、快速和完全進(jìn)入調(diào)查程序。2職責(zé)具體負(fù)責(zé)召回程序?qū)嵤?lián)絡(luò)方法以下：用戶投訴↓生產(chǎn)部（電話：----------傳真----------）（查多種原始統(tǒng)計，分析其原因）↓上報管理者代表↓總經(jīng)理↓（經(jīng)研究）實施產(chǎn)品召回3召回程序及內(nèi)容3.1企業(yè)建立和產(chǎn)品編碼系統(tǒng)相關(guān)部門文件，代碼標(biāo)識能追溯到產(chǎn)品出欄日期或批號。3.2產(chǎn)品去向企業(yè)具體統(tǒng)計，去向統(tǒng)計保留時間應(yīng)超出生命周期。3.3企業(yè)建立健全用戶投訴檔案，全部和健康和安全投訴相關(guān)聯(lián)絡(luò)和處理統(tǒng)計存入檔案備查。3.4發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題，影響消費者安全風(fēng)險時，企業(yè)依據(jù)產(chǎn)品去向統(tǒng)計快速從批發(fā)商或用戶處召回未食用產(chǎn)品，召回后隔離存放，加以評定其安全性，如未全部召回產(chǎn)品，依據(jù)風(fēng)險程度經(jīng)過媒介等形式匯報消費者，具體說明危害類型，快速召回產(chǎn)品同時將該產(chǎn)品隔離存放，封存根據(jù)《產(chǎn)品召回管理要求》要求進(jìn)行處理，并做好處理統(tǒng)計。3.5每次對召回產(chǎn)品進(jìn)行評定，并對產(chǎn)品召回效率進(jìn)行評定。3.6開始實施召回。3.6.1立即匯報認(rèn)證機構(gòu)，通報內(nèi)容包含：（1）召回原因；（2）召回類型、名稱、編號、企業(yè)代碼、出欄日期和銷售日期等。3.6.2召回產(chǎn)品數(shù)量包含：（1）被召回產(chǎn)品當(dāng)初在企業(yè)擁有數(shù)量；（2）在召回時產(chǎn)品數(shù)量分布情況；（3）被召回產(chǎn)品在企業(yè)剩下數(shù)量。3.6.3被召回產(chǎn)品用戶、城市、地址。3.6.4任何可能受一樣危害影響其它產(chǎn)品信息。4相關(guān)文件《食品召回管理要求》5相關(guān)統(tǒng)計《產(chǎn)品召回通知單》JRNK/J-GAP-3222糾正和預(yù)防方法管理程序JRNK/CX-GAP-151目標(biāo)經(jīng)過對產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生安