媧石商砼質(zhì)量管理體系文件模板

陽新媧石商砼質(zhì)量管理體系文件程序文件依據(jù)GB/T19001-idtISO9001:標(biāo)準(zhǔn)編制編制：黃偉義批準(zhǔn)：楊鳳雛版號(hào)：第A版01月01日公布01月01日實(shí)施《陽新媧石商砼》公布版本號(hào)：YXWS-QSM-CX：目錄一、質(zhì)量管理體系文件控制程序 11.目標(biāo) 12.范圍 13.職責(zé) 14.工作程序 24.1文件分類及編號(hào) 24.2文件編寫 34.3文件審批 34.4文件發(fā)放 34.5文件評(píng)審、更改 44.6文件換版和作廢 44.7文件管理 54.8外來文件管理 5二、質(zhì)量管理過程統(tǒng)計(jì)控制程序 61.目標(biāo) 62.范圍 63.職責(zé) 64.工作程序 64.1統(tǒng)計(jì)分類 64.2統(tǒng)計(jì)編制、搜集 74.3統(tǒng)計(jì)更改 84.4統(tǒng)計(jì)保留 84.5統(tǒng)計(jì)管理 94.6統(tǒng)計(jì)保密 94.7統(tǒng)計(jì)處理 94.8統(tǒng)計(jì)格式 10三、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)控制程序 111.目標(biāo) 112.適用范圍 113.職責(zé) 114.工作程序 114.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)制訂 114.2質(zhì)量目標(biāo)分解 124.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施 134.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審 134.5質(zhì)量方針連續(xù)性評(píng)審 13四、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序 151.目標(biāo) 152.范圍 153.職責(zé) 154.工作程序 154.1資格要求 154.2編制內(nèi)審年度計(jì)劃 164.3審核準(zhǔn)備 164.4現(xiàn)場審核 164.5審核匯報(bào) 174.6糾正方法實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證 174.7高層領(lǐng)導(dǎo)者審核 17五、監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 181.目標(biāo) 182.范圍 183.職責(zé) 184.控制要求 194.1監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序 194.2量值溯源管理程序 214.3設(shè)施和環(huán)境條件管理程序 23六、混凝土配合比設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 241.目標(biāo) 242.范圍 243.職責(zé) 244.工作程序 244.1配合比設(shè)計(jì)開發(fā)策劃 244.2配合比設(shè)計(jì)計(jì)算 254.3配合比設(shè)計(jì)形式審查 254.4配合比設(shè)計(jì)驗(yàn)證及確定 264.5配合比設(shè)計(jì)更改 264.6混凝土配合比編號(hào) 27七、原材料質(zhì)量控制程序 281.目標(biāo) 282.范圍 283.職責(zé) 284.工作程序 294.1原材料采購 294.2原材料進(jìn)廠質(zhì)量控制 304.3原材料儲(chǔ)存管理 32八、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 331.目標(biāo) 332.范圍 333.職責(zé) 334.工作程序 344.1標(biāo)識(shí)分類和方法 344.2標(biāo)識(shí)要求 354.3可追溯性要求 364.4標(biāo)識(shí)統(tǒng)計(jì) 36九、不合格品控制程序 371.目標(biāo) 372.范圍 373.職責(zé) 374.控制程序 374.1標(biāo)識(shí)和統(tǒng)計(jì) 374.2隔離 384.3評(píng)價(jià)和處理 38十、糾正和預(yù)防方法管理 401.目標(biāo) 402.范圍 403.職責(zé) 404.糾正方法 404.1識(shí)別、確定、評(píng)價(jià) 404.2不合格品糾正方法 414.3其它不符合糾正方法 434.4管理 435.預(yù)防方法 445.1識(shí)別、確定、評(píng)價(jià) 445.2文件更改 455.3管理 45一、質(zhì)量管理體系文件控制程序【編號(hào)：YXWS-QSM-CX-01：(S)】1.目標(biāo)對(duì)和質(zhì)量管理體系相關(guān)文件進(jìn)行控制，確保和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行各個(gè)場所全部能得到并使用對(duì)應(yīng)文件有效版本，并立即撤出失效、作廢版本文件，預(yù)防作廢文件非預(yù)期使用。2.范圍本程序適適用于本站和質(zhì)量體系相關(guān)文件控制和維護(hù)管理。3.職責(zé)辦公室是文件管理職能部門，負(fù)責(zé)：①組織編制質(zhì)量體系相關(guān)文件，明確文件分類、編制、標(biāo)識(shí)、收發(fā)、同意、評(píng)審、修改和作廢等控制要求。②文件（包含制度、行政、外部文件等）搜集、傳閱、發(fā)放和回收。試驗(yàn)室是質(zhì)量管理體系運(yùn)行關(guān)鍵管理部門，負(fù)責(zé)：①管理質(zhì)量管理體系文件，同時(shí)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理職能范圍內(nèi)制度文件編制、修訂。②質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及技術(shù)性作業(yè)文件搜集、管理。文件使用部門是文件控制基礎(chǔ)部門，負(fù)責(zé)：①依據(jù)生產(chǎn)、管理工作需要，提出本部門所需文件數(shù)額、受控?cái)?shù)額及發(fā)放范圍(崗位、人員數(shù)量)。②對(duì)本部門持有文件實(shí)施維護(hù)和管理。4.工作程序4.1文件分類及編號(hào)4.1.1質(zhì)量管理體系文件分為四個(gè)層次：A層次：質(zhì)量手冊(cè)；B層次：程序文件；C層次：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等；D層次：統(tǒng)計(jì)表格等；4.1.2質(zhì)量管理體系文件代號(hào)編制要求以下：4.1.3質(zhì)量管理體系文件分為“受控文件”和“非受控文件”，由辦公室對(duì)受控文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和控制。在文件封面用“受控狀態(tài)”給予識(shí)別，未加蓋“受控文件”印章為非受控文件。受控文件均列入《質(zhì)量管理體系受控文件清單》，供本站和質(zhì)量體系相關(guān)部門和人員使用。非受控文件供用戶、評(píng)審機(jī)構(gòu)使用。凡處于下列情形之一文件應(yīng)予受控：a.文件中“職責(zé)”所包含部門或人員；b.和企業(yè)質(zhì)量管理體系相關(guān)站領(lǐng)導(dǎo)持有文件。4.2文件編寫4.2.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由企業(yè)最高管理者授權(quán)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)編寫。4.2.2其它管理文件由相關(guān)部門組織人員編寫。4.2.3各類文件編寫格式按攝影應(yīng)要求實(shí)施。4.3文件審批4.3.1質(zhì)量手冊(cè)由企業(yè)最高管理者（站長）審批。4.3.2程序文件由質(zhì)量管理者代表審批。4.3.3其它管理文件由部門分管責(zé)任人審批。4.4文件發(fā)放4.4.1受控文件發(fā)放由辦公室制作統(tǒng)一《質(zhì)量管理體系文件發(fā)放記錄表》，經(jīng)征求使用部門意見并經(jīng)試驗(yàn)室審核后，報(bào)質(zhì)量管理者代表同意，按同意發(fā)放范圍發(fā)放文件。文件使用部門要求增發(fā)文件時(shí)，應(yīng)向辦公室提出書面申請(qǐng)，由辦公室審定后發(fā)放。4.4.2文件領(lǐng)用人在《質(zhì)量管理體系文件發(fā)放記錄表》簽收欄上簽字后領(lǐng)取注有不一樣分發(fā)號(hào)文件，方便于追溯。4.4.3加蓋“受控文件”印章受控文件，不得隨意借用她人文件復(fù)印。4.4.4文件使用人若將文件丟失，由使用人向本部門寫出書面陳說，再由使用部門出具證實(shí)，辦公室同意后給予補(bǔ)發(fā)。當(dāng)文件使用人文件破損、毀壞影響使用時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，新文件分發(fā)號(hào)仍沿用原文件號(hào)，收回舊文件并銷毀。當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按4.4.2條辦理重新領(lǐng)用手續(xù)，并必需在領(lǐng)用申請(qǐng)中做出說明。辦公室應(yīng)給新分發(fā)號(hào)，并注明丟失分發(fā)號(hào)作廢。4.5文件評(píng)審、更改4.5.1每十二個(gè)月由文件管理部門對(duì)文件運(yùn)行情況和結(jié)果評(píng)審最少一次，在內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大改變時(shí)，辦公室應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更改。4.5.2文件使用部門對(duì)文件適宜性存在異議時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或報(bào)分管責(zé)任人，由分管責(zé)任人填寫《質(zhì)量管理體系文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)辦公室審定認(rèn)為必需時(shí)，辦公室應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)論為更改文件時(shí)，填寫《質(zhì)量管理體系文件更改通知單》報(bào)質(zhì)量管理者代表同意后進(jìn)行更改，并跟蹤運(yùn)行情況。4.5.3文件更改時(shí)應(yīng)注明修訂狀態(tài)，標(biāo)識(shí)和更改生效日期。4.5.4文件經(jīng)評(píng)審、修訂后，同意由該文件原審批部門負(fù)責(zé)進(jìn)行，若原審批部門撤消或合并，或職能變遷，則由承接上述職能部門或由原審批人上一級(jí)人員或最高管理者/質(zhì)量管理者代表指定對(duì)應(yīng)部門審批。4.6文件換版和作廢4.6.1文件更改采取換頁和換版兩種方法，文件經(jīng)過數(shù)次更換或文件需要進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。4.6.2作廢文件由辦公室按《質(zhì)量管理體系文件發(fā)放記錄表》收回并統(tǒng)計(jì)，作廢文件加蓋“作廢”印章，辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一銷毀，需作資料保留作廢文件，經(jīng)辦公室責(zé)任人同意后加蓋“保留資料”印章方可留用。在使用場所應(yīng)為文件有效版本，過期作廢文件應(yīng)加蓋顯著標(biāo)識(shí)或從使用場所收回，以和現(xiàn)行有效版本相區(qū)分。4.7文件管理4.7.1文件經(jīng)編制審批后，原版文件應(yīng)交由辦公室登記、歸檔，列入《受控文件清單》中。4.7.2需臨時(shí)借閱文件人員，經(jīng)辦公室責(zé)任人同意后方可借閱并在指定日期歸還。4.7.3原版文件一律不得外借，預(yù)防文件丟失或損壞。受控文件未經(jīng)辦公室同意不得復(fù)制、贈(zèng)予和外借。4.7.4文件持有些人崗位變動(dòng)時(shí)，必需將文件交回辦公室。4.8外來文件管理4.8.1國家或上級(jí)部門下達(dá)強(qiáng)制性法令、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等外來文件，由管理者代表和試驗(yàn)室審核其適用性，并確定是否轉(zhuǎn)化為本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或文件后，確定發(fā)放范圍，并由試驗(yàn)室登記存檔。4.8.2試驗(yàn)室應(yīng)定時(shí)核查所使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范是否為現(xiàn)行有效版本，并做好統(tǒng)計(jì)，依據(jù)統(tǒng)計(jì)情況立即訂購并做好發(fā)放登記。

二、質(zhì)量管理過程統(tǒng)計(jì)控制程序【編號(hào)：YXWS-QSM-CX-02：(S)】1.目標(biāo)經(jīng)過對(duì)質(zhì)量管理過程統(tǒng)計(jì)控制，以證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，并為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。2.范圍適適用于質(zhì)量和技術(shù)統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)、搜集、編目、存檔、借閱、維護(hù)、清理等步驟；檢測匯報(bào)編制、核驗(yàn)、簽發(fā)等活動(dòng)。3.職責(zé)試驗(yàn)室是質(zhì)量管理過程統(tǒng)計(jì)主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理過程統(tǒng)計(jì)控制，督促企業(yè)各部門對(duì)相關(guān)統(tǒng)計(jì)實(shí)施管理。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行統(tǒng)計(jì)搜集、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)和處理。試驗(yàn)室檢測人員負(fù)責(zé)檢測匯報(bào)編制、核驗(yàn)；試驗(yàn)室質(zhì)量確保人負(fù)責(zé)常規(guī)檢驗(yàn)匯報(bào)校核，技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)檢測匯報(bào)簽發(fā)；試驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢測匯報(bào)發(fā)放和建檔和檢測匯報(bào)使用規(guī)范化日常管理。4.工作程序4.1統(tǒng)計(jì)分類4.1.1質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成統(tǒng)計(jì)為質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，關(guān)鍵包含：a.質(zhì)量管理體系文件控制統(tǒng)計(jì)；b.內(nèi)部審核和管理評(píng)審統(tǒng)計(jì)；c.人員培訓(xùn)和考評(píng)統(tǒng)計(jì)；d.糾正、預(yù)防方法統(tǒng)計(jì)。4.1.2檢測等技術(shù)運(yùn)作形成統(tǒng)計(jì)為技術(shù)統(tǒng)計(jì)，關(guān)鍵包含：a.檢測原始統(tǒng)計(jì)；b.試驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)；c.儀器設(shè)備運(yùn)行檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)；d.證書/匯報(bào)及副本。4.1.3檢測匯報(bào)4.2統(tǒng)計(jì)編制、搜集4.2.1質(zhì)量統(tǒng)計(jì)：試驗(yàn)室及和質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)部門按職責(zé)范圍，對(duì)已完成質(zhì)量活動(dòng)，根據(jù)要求統(tǒng)計(jì)格式認(rèn)真統(tǒng)計(jì)并整理搜集。4.2.2技術(shù)統(tǒng)計(jì)：①試驗(yàn)室檢測原始統(tǒng)計(jì)應(yīng)完整地統(tǒng)計(jì)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、校準(zhǔn)方法中要求信息，包含檢測觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論，和影響不確定度多種原因，確保檢測過程可復(fù)現(xiàn)性。統(tǒng)計(jì)中還應(yīng)包含檢測人員和核驗(yàn)人員署名。②經(jīng)調(diào)修后合格計(jì)量器具，其調(diào)修前后數(shù)據(jù)和調(diào)修內(nèi)容均應(yīng)統(tǒng)計(jì)。4.2.3檢測匯報(bào):①檢測人員依據(jù)檢驗(yàn)工作不一樣性質(zhì)，和用戶要求、規(guī)范要求，選擇適宜、規(guī)范匯報(bào)格式。②依據(jù)檢測原始統(tǒng)計(jì)，按要求要求填寫欄目，編制檢測匯報(bào)，檢測員查驗(yàn)無誤后簽字，報(bào)試驗(yàn)室質(zhì)量確保人校核。③試驗(yàn)室質(zhì)量確保人對(duì)檢測匯報(bào)正確性、完整性進(jìn)行校驗(yàn)，確定無誤后簽字。④試驗(yàn)室授權(quán)簽字人全方面審核匯報(bào)內(nèi)容、檢測匯報(bào)符合性，無誤后簽發(fā)，檢測匯報(bào)由試驗(yàn)室技術(shù)責(zé)任人簽發(fā)。4.3統(tǒng)計(jì)更改統(tǒng)計(jì)不得更改。當(dāng)統(tǒng)計(jì)中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，需得到直接負(fù)責(zé)者同意進(jìn)行劃改，應(yīng)在錯(cuò)誤數(shù)據(jù)上劃一橫線，并將正確值填寫在其右上方。對(duì)全部改動(dòng)應(yīng)有更改人簽章。4.4統(tǒng)計(jì)保留4.4.1質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)保留，保留期為三年。4.4.2技術(shù)統(tǒng)計(jì)由試驗(yàn)室保留，保留期依據(jù)統(tǒng)計(jì)性質(zhì)確定。4.4.3檢測匯報(bào)發(fā)放和存檔保留：①檢測匯報(bào)由試驗(yàn)室蓋章并按要求手續(xù)交給用戶，匯報(bào)副本存檔，保留期為五年。②當(dāng)發(fā)覺發(fā)出檢測匯報(bào)差錯(cuò)時(shí)應(yīng)由試驗(yàn)室立即通知用戶，同時(shí)給予補(bǔ)救，按原檢驗(yàn)編號(hào)編制新檢測匯報(bào)替換原差錯(cuò)檢測匯報(bào)，并收回差錯(cuò)檢測匯報(bào)給予銷毀或妥善處理。4.5統(tǒng)計(jì)管理4.5.1統(tǒng)計(jì)經(jīng)整理編目后，各部門應(yīng)立即交相關(guān)管理人員存檔，或交檔案室存檔，并認(rèn)真推行交接手續(xù)。統(tǒng)計(jì)管理人員應(yīng)立即登記存檔統(tǒng)計(jì)，以方便檢索查閱。4.5.2存檔統(tǒng)計(jì)未推行審批手續(xù)不得更改、查閱。4.5.3存放統(tǒng)計(jì)場所應(yīng)干燥整齊，含有防盜、防火設(shè)施，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或存放易燃易爆物品，外來人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入。4.5.4企業(yè)內(nèi)部人員因工作需要借閱統(tǒng)計(jì)須經(jīng)保管部門責(zé)任人同意，復(fù)制統(tǒng)計(jì)須經(jīng)質(zhì)量管理者代表同意。借閱、復(fù)制統(tǒng)計(jì)應(yīng)辦理登記手續(xù)。不得在統(tǒng)計(jì)上涂改、劃線等，閱后立即交還管理人員，并辦理注銷手續(xù)。4.5.5外部人員通常不得借閱和復(fù)制統(tǒng)計(jì)，確因協(xié)議要求時(shí)，在約定時(shí)內(nèi)，質(zhì)量統(tǒng)計(jì)可提供給用戶或其代表查閱，須經(jīng)質(zhì)量管理者代表同意。4.6統(tǒng)計(jì)保密4.6.1統(tǒng)計(jì)應(yīng)存放在指定場所，并采取保密方法。4.6.2借閱人員未經(jīng)保管部門責(zé)任人許可不得復(fù)制、摘抄或?qū)⒔y(tǒng)計(jì)帶離指定場所，不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱。4.7統(tǒng)計(jì)處理4.7.1各部門保留統(tǒng)計(jì)如超出保留期，由統(tǒng)計(jì)管理人員提出銷毀申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量管理者代表同意后，由統(tǒng)計(jì)管理人員實(shí)施銷毀。4.7.2統(tǒng)計(jì)超出保留期但有必需保留，在其封面上蓋”作廢”章，并注明作廢起始日期。4.8統(tǒng)計(jì)格式4.8.1各部門質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和技術(shù)統(tǒng)計(jì)格式由部門責(zé)任人組織編制并審核，報(bào)質(zhì)量管理者代表同意。4.8.2統(tǒng)計(jì)格式需要更改時(shí)，實(shí)施《質(zhì)量管理體系文件控制程序》相關(guān)文件更改要求。

三、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)控制程序【編號(hào)：YXWS-QSM-CX-03：(S)】1.目標(biāo)經(jīng)過對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)策劃、分解、實(shí)施、檢驗(yàn)評(píng)審和改善，從而滿足或超出質(zhì)量方針要求，提升企業(yè)質(zhì)量管理水平和滿足用戶需求能力。2.適用范圍本程序適適用于本企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)控制過程。3.職責(zé)站長負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)試驗(yàn)室策劃、制訂企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并給予同意、公布、組織實(shí)施。各部門應(yīng)充足了解企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)，按要求分解本部門質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)部門責(zé)任人審核，管理者代表同意后實(shí)施。試驗(yàn)室檢驗(yàn)評(píng)審各部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。4.工作程序4.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)制訂4.1.1質(zhì)量方針和企業(yè)宗旨、經(jīng)營理念相適應(yīng)，是整個(gè)質(zhì)量管理體系總目標(biāo)和方向，是對(duì)滿足用戶要求和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性承諾，應(yīng)做到特點(diǎn)突出，通俗易懂，高度概括，為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供綱領(lǐng)性框架。4.1.2質(zhì)量方針內(nèi)涵應(yīng)給予注釋和說明，經(jīng)站長同意后一并公布。4.1.3質(zhì)量方針以《質(zhì)量手冊(cè)》文件形式保留，傳送到管理人員、實(shí)施人員、操作人員等各層次，經(jīng)過會(huì)議、文件、培訓(xùn)等形式廣泛宣傳，使全體職員正確了解質(zhì)量方針并落實(shí)實(shí)施。4.1.4為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，企業(yè)應(yīng)明確提出以滿足用戶為主質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是建立在企業(yè)質(zhì)量方針基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定框架內(nèi)展開。4.1.5質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。4.1.6質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)高于現(xiàn)實(shí)狀況，要求具體、可測量，表現(xiàn)分系統(tǒng)、分階段實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)。4.1.7提出質(zhì)量目標(biāo)最少包含以下內(nèi)容：①成品合格率；②質(zhì)量事故處理率；③用戶滿意率；④改善要求。4.2質(zhì)量目標(biāo)分解4.2.1分解要求①質(zhì)量目標(biāo)分解必需可測量且便于操作；②質(zhì)量目標(biāo)分解應(yīng)經(jīng)過各級(jí)人員努力能夠?qū)崿F(xiàn)。4.2.2分解方法①各職能部門依據(jù)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合其對(duì)應(yīng)職責(zé)進(jìn)行分解，經(jīng)各職能部門責(zé)任人審核，管理者代表同意后實(shí)施；②各職能部門將同意質(zhì)量目標(biāo)報(bào)試驗(yàn)室立案。4.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施①企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量手冊(cè)中明確表述由站長簽發(fā)同意實(shí)施。②每次內(nèi)部審核和管理評(píng)審中要對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必需時(shí)提出改善需求。③質(zhì)量目標(biāo)分解要求十二個(gè)月最少審定一次，由質(zhì)量目標(biāo)分解部門依據(jù)本年度實(shí)施情況進(jìn)行，做是否需要修改決定，經(jīng)同意后實(shí)施。4.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審①每十二個(gè)月度經(jīng)過管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施效果、達(dá)成程度進(jìn)行評(píng)審，驗(yàn)證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)符合性、適宜性，必需時(shí)進(jìn)行改善。②站屬各部門每三個(gè)月整理、匯總本部門質(zhì)量目標(biāo)分解、實(shí)現(xiàn)情況，報(bào)試驗(yàn)室立案。③試驗(yàn)室每六個(gè)月統(tǒng)計(jì)、匯總分析一次各部門質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)現(xiàn)情況，并結(jié)合企業(yè)質(zhì)量管理過程中其它統(tǒng)計(jì)，確定企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。④試驗(yàn)室將評(píng)審結(jié)果進(jìn)行總結(jié)后分送站長和管理者代表。4.5質(zhì)量方針連續(xù)性評(píng)審①企業(yè)應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行定時(shí)評(píng)審和修訂，以反應(yīng)不停改變內(nèi)外部條件和信息，以適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境改變。②對(duì)質(zhì)量方針同意、公布、評(píng)定、修改應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量管理體系文件控制程序》中要求實(shí)施。

四、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序【編號(hào)：YXWS-QSM-CX-04：(S)】1.目標(biāo)按計(jì)劃時(shí)間間隔進(jìn)行質(zhì)量體系內(nèi)部審核，驗(yàn)證企業(yè)質(zhì)量活動(dòng)和結(jié)果是否符合質(zhì)量手冊(cè)、相關(guān)文件及法律、法規(guī)要求，確定質(zhì)量體系適宜性和有效性。2.范圍本程序適適用于本企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。3.職責(zé)試驗(yàn)室制訂年度內(nèi)審計(jì)劃，組織實(shí)施內(nèi)審工作。管理者代表負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)審員培訓(xùn)工作。管理者代表是內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)審批內(nèi)審年度計(jì)劃，指派審核組長，幫助內(nèi)審相關(guān)事宜，并將審核結(jié)果和方法實(shí)施情況提供管理評(píng)審。受審核部門負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施糾正方法，匯報(bào)實(shí)施結(jié)果。內(nèi)審組長負(fù)責(zé)按內(nèi)審計(jì)劃組織實(shí)施，編寫內(nèi)審匯報(bào)。4.工作程序4.1資格要求4.1.1參與內(nèi)部審核人員，必需是參與相關(guān)機(jī)構(gòu)舉行培訓(xùn)班，并取得內(nèi)審員資格或用企業(yè)認(rèn)可人員。4.1.2取得資格人員必需將證書交辦公室立案。4.2編制內(nèi)審年度計(jì)劃4.2.1試驗(yàn)室每十二個(gè)月年底制訂內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核年度計(jì)劃，每十二個(gè)月最少將質(zhì)量管理體系要求審核一次。4.2.2實(shí)施內(nèi)審時(shí)須明確審核目標(biāo)、依據(jù)范圍，審核實(shí)施計(jì)劃提前三天通知相關(guān)受審核部門，并發(fā)放《內(nèi)部審核計(jì)劃表》。4.2.3碰到下列情況之一要進(jìn)行追加審核，并經(jīng)審批后實(shí)施：①質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)有重大改變。②發(fā)生了嚴(yán)重質(zhì)量問題或用戶有嚴(yán)重投訴。4.3審核準(zhǔn)備4.3.1管理者代表委派審核組長和審核組組員。4.3.2審核組長編制審核實(shí)施計(jì)劃、分配任務(wù)、安排日程。4.3.3審核組長在實(shí)施審核三天前征求被審核部門對(duì)計(jì)劃安排意見。4.4現(xiàn)場審核4.4.1審核組按計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場審核，以事實(shí)為依據(jù)，以質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及相關(guān)技術(shù)文件要求為判定準(zhǔn)則，搜集客觀證據(jù)，做出公正判定，將結(jié)果填入《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核統(tǒng)計(jì)表》中，由內(nèi)審組長和受審部門責(zé)任人同時(shí)簽字，表示對(duì)事實(shí)認(rèn)可。4.4.2核定不符合項(xiàng)，認(rèn)可后審核組填寫《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不符合項(xiàng)匯報(bào)》。4.5審核匯報(bào)4.5.1內(nèi)審組長依據(jù)審核結(jié)果，編制《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核匯報(bào)》，報(bào)管理者代表審批。4.5.2匯報(bào)關(guān)鍵內(nèi)容：①審核目標(biāo)、范圍和依據(jù)；②基礎(chǔ)情況和發(fā)覺問題分析；③審核結(jié)論。4.6糾正方法實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證4.6.1責(zé)任部門接到《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不符合項(xiàng)匯報(bào)》后，立即制訂糾正方法報(bào)試驗(yàn)室。4.6.2實(shí)施糾正方法，通常性糾正應(yīng)在15日內(nèi)完成；企業(yè)性糾正方法，應(yīng)分階段限期實(shí)施。4.6.3試驗(yàn)室組織跟蹤驗(yàn)證。驗(yàn)證內(nèi)容：糾正方法是否按期完成，各項(xiàng)方法實(shí)施效果是否有效。4.6.4糾正方法驗(yàn)證效果不佳時(shí)，責(zé)成重新制訂糾正方法。4.6.5

試驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果。4.7高層領(lǐng)導(dǎo)者審核4.7.1試驗(yàn)室對(duì)質(zhì)量手冊(cè)中包含到高層管理者進(jìn)行審核，做好審核統(tǒng)計(jì)。4.7.2受審核高層管理者：最高管理者、管理者代表、總工程師。

五、監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序【編號(hào)：YXWS-QSM-CX-05：(S)】1.目標(biāo)對(duì)企業(yè)使用全部監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，使其測量能力滿足要求，確保監(jiān)視和測量結(jié)果正確，以確保產(chǎn)品檢測符合性達(dá)成國家和用戶要求要求。2.范圍適適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中使用監(jiān)視和測量設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理。3.職責(zé)試驗(yàn)室為監(jiān)視和測量設(shè)備歸口主管部門，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)帳建立；計(jì)量設(shè)備周期檢定和日常監(jiān)督抽查；負(fù)責(zé)本部門使用自校測量設(shè)備校準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)監(jiān)視和測量裝置追蹤處理。負(fù)責(zé)按試驗(yàn)室要求對(duì)強(qiáng)檢測量設(shè)備送檢，并對(duì)本站所轄計(jì)量設(shè)備使用和維護(hù)，對(duì)自校生產(chǎn)過程控制用測量設(shè)備按要求周期進(jìn)行校準(zhǔn)。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場計(jì)量器具標(biāo)識(shí)完好并確保其在使用期內(nèi)。4.控制要求4.1監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序?qū)ΡO(jiān)視和測量設(shè)備購置、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、修理、報(bào)廢等過程進(jìn)行控制，確保校準(zhǔn)/檢測結(jié)果正確、可靠，強(qiáng)化監(jiān)視和測量設(shè)備有效管理。4.1.1設(shè)備購置①試驗(yàn)室依據(jù)《混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB50164-）及質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中所需測量能力和測量要求，不停完善檢測能力，立即依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)更新或政府相關(guān)管理部門要求，提出監(jiān)視和測量設(shè)備配置清單，需要購置，填寫《監(jiān)視和測量設(shè)備購置申請(qǐng)》，報(bào)企業(yè)最高管理者審核同意后，由物資部門進(jìn)行采購。②設(shè)備到后必需經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員按相關(guān)規(guī)范和協(xié)議要求驗(yàn)收。③由試驗(yàn)室設(shè)備管理人員建立設(shè)備檔案，形成《監(jiān)視和測量設(shè)備檔案表》，并將相關(guān)信息輸入設(shè)備數(shù)據(jù)庫，搜集出廠說明書、合格證等技術(shù)資料后歸檔保留。4.1.2設(shè)備使用、檢定和維護(hù)①試驗(yàn)室設(shè)備管理人員應(yīng)建立《監(jiān)視和測量設(shè)備登記臺(tái)賬》，其中應(yīng)包含設(shè)備名稱、類型、數(shù)量、等級(jí)、精度、購置日期、檢定周期、等信息。②測量設(shè)備必需按國家規(guī)程或規(guī)范進(jìn)行檢定，檢定合格方可投入使用。③校準(zhǔn)、檢定、比對(duì)或驗(yàn)證合格后應(yīng)粘貼可用性標(biāo)識(shí)，可用性標(biāo)識(shí)有合格證、準(zhǔn)用證和停用證。全部設(shè)備標(biāo)識(shí)滿足設(shè)備可溯源性管理要求。③檢測人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，具體了解使用說明書內(nèi)容，熟練掌握設(shè)備性能和操作程序后，方可開機(jī)操作，操作過程應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)該儀器設(shè)備《操作規(guī)程》進(jìn)行。④設(shè)備使用前后必需填寫《設(shè)備使用統(tǒng)計(jì)》。4.1.3全部設(shè)備必需每個(gè)月進(jìn)行一次維護(hù)保養(yǎng)，在濕度大季節(jié)需酌情增加次數(shù)，設(shè)備使用說明書有維護(hù)保養(yǎng)方法按其實(shí)施，沒有具體要求電子設(shè)備進(jìn)行清潔和通電保養(yǎng)，其它設(shè)備、器具進(jìn)行清潔、涂油、去濕等保養(yǎng)。4.1.4設(shè)備需維修時(shí)，由設(shè)備管理員填寫《監(jiān)視和測量設(shè)備設(shè)備維修申請(qǐng)、驗(yàn)收表》，經(jīng)試驗(yàn)室責(zé)任人審核、確定，經(jīng)技術(shù)責(zé)任人審批后安排修理，修理后進(jìn)行驗(yàn)收。修理情況由設(shè)備檔案管理人員在設(shè)備檔案中進(jìn)行記載。4.1.5對(duì)于不能修復(fù)設(shè)備，由設(shè)備管理員填寫《監(jiān)視和測量設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，說明報(bào)廢原因，經(jīng)試驗(yàn)室責(zé)任人簽字后報(bào)站領(lǐng)導(dǎo)審核同意。報(bào)廢儀器設(shè)備應(yīng)立即轉(zhuǎn)移，并集中存放。4.1.6設(shè)備通常不得外借，如確有需要短期外借時(shí)，應(yīng)由借用方提出書面匯報(bào)，試驗(yàn)室責(zé)任人審批，試驗(yàn)室設(shè)備保管人負(fù)責(zé)準(zhǔn)期索回，并驗(yàn)收無誤后，試驗(yàn)室給予銷帳。4.1.7設(shè)備在運(yùn)輸過程時(shí)，必需含有適合包裝箱（袋），包裝合理，通常情況應(yīng)隨身攜帶，確保設(shè)備運(yùn)輸安全。4.1.8設(shè)備檔案設(shè)備檔案應(yīng)包含以下內(nèi)容：①設(shè)備檔案目錄、設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、出廠編號(hào)、購置日期、價(jià)格、技術(shù)指標(biāo)、用途、驗(yàn)收情況；②制造廠提供使用說明書或自制設(shè)備研制技術(shù)匯報(bào)及圖紙；③周期檢定/校準(zhǔn)情況統(tǒng)計(jì)及對(duì)應(yīng)有效證書或匯報(bào)；④使用統(tǒng)計(jì)、維修情況、報(bào)廢統(tǒng)計(jì)等。4.2量值溯源管理程序?yàn)榇_保設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)良好受控，從而為用戶提供正確可靠數(shù)據(jù)，對(duì)監(jiān)視和測量設(shè)備可溯源性進(jìn)行管理和控制。4.2.1測量值溯源要求①用于檢測全部設(shè)備，其量值溯源應(yīng)符合國家計(jì)量檢定系統(tǒng)要求。②外部檢定/校準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)是能出具其資格、測量能力和溯源性證實(shí)法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或授權(quán)機(jī)構(gòu)。4.2.2量值溯源計(jì)劃、實(shí)施①設(shè)備管理員根據(jù)量值溯源關(guān)系，每十二個(gè)月第四季度編制下年度周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃（包含自檢），并填寫《監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定(校準(zhǔn))計(jì)劃表》。②設(shè)備管理員按計(jì)劃組織送檢、自檢。自檢過程根據(jù)多種儀器設(shè)備《自檢（自校）操作規(guī)程》進(jìn)行，并填寫對(duì)應(yīng)《自校（檢）統(tǒng)計(jì)》。③計(jì)劃內(nèi)周檢設(shè)備必需在使用期內(nèi)完成周檢，不得超周期使用。④對(duì)于不能進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)設(shè)備，定時(shí)參與其它試驗(yàn)室比對(duì)。⑤新購置設(shè)備必需在到貨（安裝完成）半個(gè)月內(nèi)送檢或自檢。⑥經(jīng)檢定/校準(zhǔn)不符合開展校準(zhǔn)/檢測工作要求設(shè)備由設(shè)備管理員提出停用申請(qǐng)，報(bào)試驗(yàn)室責(zé)任人、站總工同意，填寫所需新設(shè)備或儀器《監(jiān)視和測量設(shè)備購置申請(qǐng)》。4.2.3設(shè)備量值溯源標(biāo)識(shí)管理①據(jù)校準(zhǔn)/檢定、比對(duì)或驗(yàn)證結(jié)果粘貼可用性標(biāo)識(shí)，可用性標(biāo)識(shí)有合格證、準(zhǔn)用證和停用證。②凡符合下列條件測量設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備和其它輔助設(shè)備，均使用合格證。a.經(jīng)計(jì)量檢定，結(jié)論為合格；b.經(jīng)檢驗(yàn)，結(jié)論為合格或符合要求；c.經(jīng)符合程序校準(zhǔn)，其校準(zhǔn)結(jié)果均在要求技術(shù)要求范圍內(nèi)；d.上述條件因?yàn)槎喾N原因不能實(shí)現(xiàn)，經(jīng)過比對(duì)驗(yàn)證證實(shí)其技術(shù)性能符合要求要求；e.經(jīng)符合要求檢驗(yàn)含有有效結(jié)論統(tǒng)計(jì)。③準(zhǔn)用證a.對(duì)于多功效設(shè)備，經(jīng)檢定、檢驗(yàn)或檢驗(yàn)，包含校準(zhǔn)和比對(duì)驗(yàn)證試驗(yàn)，證實(shí)其部分功效技術(shù)性能符合要求要求，其它部分功效又不影響檢驗(yàn)質(zhì)量；b.對(duì)于多功效設(shè)備只進(jìn)行了所需功效檢定、檢驗(yàn)或檢驗(yàn)，包含校準(zhǔn)和比對(duì)驗(yàn)證試驗(yàn)，證實(shí)了這部分功效技術(shù)性能符合要求要求；c.計(jì)量器具獲準(zhǔn)降級(jí)使用。④停用證a.超出檢定/校準(zhǔn)使用期限；b.已損壞或功效不正常；c.經(jīng)檢定/校準(zhǔn)不符合要求。⑤上述標(biāo)識(shí)應(yīng)有以下信息a.設(shè)備編號(hào)；b.設(shè)備證書或匯報(bào)同意日期，或檢驗(yàn)、試驗(yàn)日期（有統(tǒng)計(jì)）；c.使用期終止時(shí)間；d.對(duì)儀器狀態(tài)進(jìn)行技術(shù)確定機(jī)構(gòu)名稱；e.對(duì)準(zhǔn)用證應(yīng)有準(zhǔn)予使用范圍、等級(jí)或功效；f.對(duì)停用證應(yīng)有開始停用日期和停用狀態(tài)正式確定日期。4.2.4設(shè)備管理員統(tǒng)一保留檢定/校準(zhǔn)證書（匯報(bào)）、比對(duì)結(jié)果匯報(bào)等原件統(tǒng)計(jì)，備份復(fù)印件給檢測人員使用。關(guān)鍵設(shè)備和大型設(shè)備檢定/校準(zhǔn)證書原件和該設(shè)備檔案同時(shí)保留，其它證書原件通常保留三個(gè)周期。4.3設(shè)施和環(huán)境條件管理程序使設(shè)施和環(huán)境能夠滿足檢測順利進(jìn)行，并確保檢測數(shù)據(jù)正確有效。4.3.1試驗(yàn)室針對(duì)開展各檢測、校準(zhǔn)項(xiàng)目所需設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行配置，負(fù)責(zé)建立和保留各類設(shè)施和環(huán)境條件檔案。按設(shè)施和環(huán)境條件相關(guān)要求進(jìn)行控制、檢測和統(tǒng)計(jì)，其中應(yīng)該關(guān)鍵監(jiān)控水泥室、養(yǎng)護(hù)箱、養(yǎng)護(hù)室等關(guān)鍵試驗(yàn)環(huán)境溫濕度，填寫《試驗(yàn)環(huán)境監(jiān)測統(tǒng)計(jì)》當(dāng)其不能滿足時(shí)，應(yīng)停止該項(xiàng)目，進(jìn)行檢測、校準(zhǔn)后運(yùn)行。4.3.2試驗(yàn)室技術(shù)責(zé)任人應(yīng)對(duì)有健康、安全、環(huán)境保護(hù)要求進(jìn)行定時(shí)檢驗(yàn)，發(fā)覺異常情況及進(jìn)進(jìn)行糾正處理。試驗(yàn)室質(zhì)量確保人對(duì)所轄管試驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境條件，進(jìn)行不定時(shí)檢驗(yàn)和監(jiān)督，對(duì)存在問題責(zé)令相關(guān)人員限期整改。

六、混凝土配合比設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序【編號(hào)：YXWS-QSM-CX-06：(S)】1.目標(biāo)對(duì)配合比設(shè)計(jì)過程進(jìn)行有效控制，確保企業(yè)預(yù)拌混凝土產(chǎn)品滿足用戶要求。2.范圍本程序文件適適用于本站預(yù)拌混凝土產(chǎn)品配合比設(shè)計(jì)開發(fā)過程控制。3.職責(zé)站總工程師和試驗(yàn)室責(zé)任人負(fù)責(zé)配合比設(shè)計(jì)過程組織、監(jiān)督及審批。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)配合比設(shè)計(jì)策劃、評(píng)審。生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門、物資部門負(fù)責(zé)配合比設(shè)計(jì)所需資源支持。4.工作程序4.1配合比設(shè)計(jì)開發(fā)策劃試驗(yàn)室按設(shè)計(jì)需求，策劃制訂配合比設(shè)計(jì)方案，策劃內(nèi)容包含：①配合比設(shè)計(jì)目標(biāo)，如混凝土關(guān)鍵功效、性能要求等；②設(shè)計(jì)進(jìn)度及階段計(jì)劃，明確每一階段工作內(nèi)容和要求；③配合比設(shè)計(jì)過程中所需資源，如擬采取原材料及性能、儀器設(shè)備及型號(hào)等；④明確各相關(guān)人員和部門在參與設(shè)計(jì)活動(dòng)中職責(zé)和權(quán)限。⑤同一強(qiáng)度等級(jí)但應(yīng)用于不一樣結(jié)構(gòu)部位、或還有其它特殊性能要求時(shí)，均應(yīng)專門進(jìn)行混凝土配合比設(shè)計(jì)，嚴(yán)禁使用同一強(qiáng)度等級(jí)“萬能配合比”。4.2配合比設(shè)計(jì)計(jì)算4.2.1配合比設(shè)計(jì)計(jì)算應(yīng)依據(jù)以下信息：①混凝土供給協(xié)議（或技術(shù)協(xié)議）中要求混凝土名稱（型號(hào)）、功效、關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)；②適用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、用戶要求及社會(huì)需求；③以往類似設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)和信息；④現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)。4.2.2試驗(yàn)室依據(jù)上述信息對(duì)混凝土配合比進(jìn)行計(jì)算，并填寫《混凝土配合比計(jì)算表》。4.2.3試驗(yàn)室依據(jù)計(jì)算得到混凝土基礎(chǔ)配合比進(jìn)行試配，測試混凝土各項(xiàng)性能，并填寫《混凝土配合比設(shè)計(jì)原始統(tǒng)計(jì)》。4.3配合比設(shè)計(jì)形式審查總工程師應(yīng)和質(zhì)檢部門、試驗(yàn)室、生產(chǎn)部門對(duì)配合比設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行形式審查，審查內(nèi)容包含：①是否形成了明確技術(shù)要求（包含生產(chǎn)工藝）；②是否提供了明確原材料采購清單及采購標(biāo)準(zhǔn)；③是否提供了明確產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范；④試配過程中產(chǎn)生數(shù)據(jù)、結(jié)果是否統(tǒng)計(jì)形成文件。4.4配合比設(shè)計(jì)驗(yàn)證及確定4.4.1在配合比設(shè)計(jì)形式審查完成后，試驗(yàn)室應(yīng)以合適形式對(duì)配合比設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證確定，確保最終設(shè)計(jì)方案在要求操作條件下符合協(xié)議或標(biāo)準(zhǔn)要求，配合比驗(yàn)證可采取以下形式：①試驗(yàn)室對(duì)配合比及混凝土進(jìn)行數(shù)次反復(fù)性試配驗(yàn)證，并由試驗(yàn)室出具《混凝土配合比驗(yàn)證原始統(tǒng)計(jì)》；②由區(qū)、市相關(guān)權(quán)威質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行權(quán)威測試、驗(yàn)證；③組織相關(guān)領(lǐng)域教授進(jìn)行判定，并出具判定匯報(bào)；④在設(shè)計(jì)委托方現(xiàn)場試用（中試），現(xiàn)場試用結(jié)果由關(guān)鍵參與者簽署確定，注明操作條件、日期、項(xiàng)目要求，形成資料歸檔保留。4.4.2試驗(yàn)室應(yīng)在設(shè)計(jì)驗(yàn)證及確定后錄入配合比備用庫，經(jīng)總工程師同意后公布或存檔。4.5配合比設(shè)計(jì)更改4.5.1當(dāng)出現(xiàn)下列情形時(shí)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行更改：①原材料性能指標(biāo)發(fā)生較大改變時(shí)；②混凝土工作性發(fā)生較大改變，影響混凝土正常施工時(shí)；③用戶要求發(fā)生改變、教授判定不合格、配合比驗(yàn)證或中試不合格；④設(shè)計(jì)所依據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生改變；⑤企業(yè)為提升競爭力采取方法而引發(fā)改變。4.5.2當(dāng)配合比設(shè)計(jì)需要更改時(shí)，由試驗(yàn)室提出申請(qǐng)，經(jīng)總工同意后重新進(jìn)行配合比設(shè)計(jì)。4.5.3試驗(yàn)室將設(shè)計(jì)更改結(jié)果通知和該項(xiàng)設(shè)計(jì)相關(guān)部門，根據(jù)《質(zhì)量管理體系文件控制程序》要求立即更換相關(guān)技術(shù)文件。4.5.4試驗(yàn)室應(yīng)長久保留設(shè)計(jì)更改資料。4.6混凝土配合比編號(hào)對(duì)于設(shè)計(jì)同一個(gè)配合比，其《混凝土配合比計(jì)算書》、《混凝土配合比設(shè)計(jì)原始統(tǒng)計(jì)》、《混凝土配合比驗(yàn)證原始統(tǒng)計(jì)》及其它相關(guān)文件中編號(hào)必需相同。

七、原材料質(zhì)量控制程序【編號(hào)：YXWS-QSM-CX-07：(S)】1.目標(biāo)確保本站預(yù)拌混凝土產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料均滿足用戶、國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及混凝土性能需求。2.范圍本程序適適用于本站對(duì)原材料采購、進(jìn)場驗(yàn)收、不合格原材料處理、原材料保管等過程。3.職責(zé)物資部門負(fù)責(zé)組織供給方評(píng)價(jià)，建立合格供給方名目和檔案。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)制訂原材料質(zhì)量控制要求（如應(yīng)達(dá)成技術(shù)指標(biāo)、型號(hào)等）并報(bào)總工程師審批。物資部門負(fù)責(zé)按采購計(jì)劃要求實(shí)施采購。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料取樣及檢驗(yàn)。物資部門負(fù)責(zé)原材料進(jìn)場組織、不合格原材料處理及原材料保管。4.工作程序4.1原材料采購4.1.1供方評(píng)價(jià)物資部門依據(jù)采購產(chǎn)品質(zhì)量要求組織對(duì)供給方進(jìn)行評(píng)定選擇。首先物資部門應(yīng)在市場上廣泛挑選候選供給商，挑選條件包含：①市場調(diào)查可信度高，生產(chǎn)貯運(yùn)能力有保障，在整個(gè)供給過程中履約能力強(qiáng)。②同類產(chǎn)品市場使用反應(yīng)很好。③對(duì)企業(yè)已經(jīng)有幾年供貨歷史，質(zhì)量、交貨期能滿足需要可優(yōu)先選擇。然后物資部門依據(jù)搜集信息列出候選供給商，組織試驗(yàn)室對(duì)候選供給商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方法可經(jīng)過召開站內(nèi)評(píng)審會(huì)議，對(duì)候選供給商進(jìn)行討論、實(shí)地考察、抽樣檢測和試用等形式，評(píng)價(jià)內(nèi)容包含。①供給方產(chǎn)能、供貨能力、技術(shù)水平；②質(zhì)量體系和質(zhì)量確保能力；③對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格；④試用效果。經(jīng)評(píng)價(jià)供給方由物資部門出具供給商評(píng)價(jià)匯報(bào)，建立和保留合格供給商名目和檔案，并抄送試驗(yàn)室。本站所采購原材料必需在合格供給商處采購。正常情況下，物資部門應(yīng)每十二個(gè)月對(duì)合格供給商進(jìn)行再評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果中若需供給商改善，立即通知供給商。假如在使用過程中，合格供給方產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)不合格，應(yīng)立即停止采購，并立即通知供給商進(jìn)行改善，必需時(shí)可取消其合格供給商資格。4.1.2采購信息試驗(yàn)室負(fù)責(zé)編制采購產(chǎn)品質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法。生產(chǎn)部們依據(jù)需要并和物資部門聯(lián)絡(luò)庫存情況，編制采購計(jì)劃，經(jīng)站總工和站長審核后報(bào)物資部門。物資部門依據(jù)審批采購計(jì)劃，由物資部門責(zé)任人按計(jì)劃組織實(shí)施采購。4.1.3采購協(xié)議采購原材料時(shí)必需簽署采購協(xié)議，協(xié)議需經(jīng)過站總工及站長審批，并填寫《原材料采購協(xié)議審批表》，在簽署協(xié)議時(shí)必需明確責(zé)任，條款必需填寫完整，質(zhì)量要求必需要求清楚。采購協(xié)議原件交由辦公室集中存檔。4.2原材料進(jìn)廠質(zhì)量控制物資部門依據(jù)實(shí)時(shí)庫存及生產(chǎn)計(jì)劃合理安排材料進(jìn)場。組織材料應(yīng)確保正確、立即，確保生產(chǎn)工作正常進(jìn)行。4.2.1原材料進(jìn)場信息統(tǒng)計(jì)。每車原材料到場后，物資部門應(yīng)組織材料員首先對(duì)廠家、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、車號(hào)等信息進(jìn)行確定，并進(jìn)行送貨車輛信息立案。材料員應(yīng)向供給商索取《出廠質(zhì)量匯報(bào)》或?qū)?yīng)材質(zhì)單，整理好后交給試驗(yàn)室，交付材質(zhì)單時(shí)要求領(lǐng)取人進(jìn)行登記。材料員應(yīng)將上述信息完整填寫在《原材料進(jìn)場信息表》中。4.2.2原材料進(jìn)場質(zhì)量驗(yàn)收。原材料進(jìn)場質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)根據(jù)《原材料進(jìn)場驗(yàn)收規(guī)程》進(jìn)行。材料員對(duì)新進(jìn)場原材料質(zhì)量進(jìn)行初步驗(yàn)收（如砂石含水率、大泥塊含量等）。質(zhì)檢員對(duì)進(jìn)場原材料初步驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督，顯著不合格原材料物資部門應(yīng)按本程序4.2.3條款中要求進(jìn)行處理，經(jīng)初步檢測合格材料若達(dá)成取樣批次，材料員應(yīng)通知試驗(yàn)室進(jìn)行取樣。試驗(yàn)室應(yīng)對(duì)原材料樣品進(jìn)行檢測，建立并填寫各類原材料《檢測臺(tái)賬》和檢測樣品《原材料檢測樣品流轉(zhuǎn)臺(tái)賬》，將檢測中數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)在各檢測過程《檢測原始統(tǒng)計(jì)》中。檢測完成后，由試驗(yàn)室并出具原材料《檢驗(yàn)匯報(bào)》。經(jīng)檢測不合格原材料應(yīng)按本程序4.2.3條款中要求進(jìn)行處理。經(jīng)檢測合格原材料由物資部門組織入庫儲(chǔ)存。4.2.3不合格原材料處理①降級(jí)：當(dāng)原材料技術(shù)指標(biāo)達(dá)不到要求等級(jí)要求但能夠降級(jí)使用時(shí)（如粉煤灰等），由試驗(yàn)室按檢驗(yàn)結(jié)果降低到對(duì)應(yīng)技術(shù)等級(jí)使用，通知物資部門進(jìn)行對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)，并在《不合格原材料處理統(tǒng)計(jì)表》中進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，質(zhì)檢部門對(duì)原材料降級(jí)處理過程進(jìn)行監(jiān)督。②拒收：經(jīng)檢驗(yàn)不合格原材料，試驗(yàn)室應(yīng)通知物資部門給予拒收，并立即組織退場，物資部門在《不合格原材料處理統(tǒng)計(jì)表》中進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，質(zhì)檢部門對(duì)原材料拒收過程進(jìn)行監(jiān)督。③報(bào)廢：超出要求貯存期限原材料經(jīng)試驗(yàn)室復(fù)驗(yàn)確已無法使用時(shí)，應(yīng)通知物資部門給予報(bào)廢處理，物資部門在《不合格原材料處理統(tǒng)計(jì)表》中進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，質(zhì)檢部門對(duì)報(bào)廢處理過程進(jìn)行監(jiān)督。4.3原材料儲(chǔ)存管理4.3.1物資部門應(yīng)在原材料存放現(xiàn)場設(shè)置標(biāo)識(shí)牌，注明材料名稱、規(guī)格、產(chǎn)地及檢驗(yàn)情況。標(biāo)識(shí)應(yīng)易于識(shí)別，必需時(shí)可采取劃分區(qū)域以標(biāo)識(shí)。4.3.2原材料在輸送和倉儲(chǔ)過程中應(yīng)預(yù)防包裝破損或污染，應(yīng)采取方法降低散落。物資部門應(yīng)組織生產(chǎn)部門做好防雨、防潮、排水、防盜工作，并預(yù)防其它情況造成產(chǎn)品損失，儲(chǔ)存符合定置管理要求。4.3.3質(zhì)檢部門對(duì)原材料標(biāo)識(shí)和存放管理進(jìn)行監(jiān)督。

八、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序【編號(hào)：YXWS-QSM-CX-08：(S)】1.目標(biāo)企業(yè)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中使用適宜方法對(duì)原材料、產(chǎn)品及檢驗(yàn)樣品進(jìn)行必需標(biāo)識(shí)，確保使用符合要求要求產(chǎn)品，預(yù)防不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用和交付，在有可追溯性要求時(shí)確保產(chǎn)品可追溯性。2.范圍本程序適適用于企業(yè)原材料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品及檢驗(yàn)樣品產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性等。3.職責(zé)試驗(yàn)室是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)主管部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)品現(xiàn)場標(biāo)識(shí)管理，不定時(shí)抽查攪拌站生產(chǎn)部門產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況，并實(shí)施產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)。物資部門是原材料標(biāo)識(shí)實(shí)施部門，負(fù)責(zé)進(jìn)場原材料貯存、堆放狀態(tài)標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，發(fā)覺不合格產(chǎn)品，立即隔離，做出顯著不合格標(biāo)識(shí)。4.工作程序4.1標(biāo)識(shí)分類和方法4.1.1標(biāo)識(shí)分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。①產(chǎn)品標(biāo)識(shí)關(guān)鍵使用現(xiàn)場標(biāo)牌標(biāo)識(shí)、貯庫庫號(hào)標(biāo)識(shí)方法，以預(yù)防產(chǎn)品混淆或誤用。②產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)按步驟性材料生產(chǎn)特征，由試驗(yàn)室在對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)（報(bào)表、臺(tái)賬、表格）上進(jìn)行統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)。4.1.2標(biāo)識(shí)內(nèi)容最少應(yīng)包含：①產(chǎn)品名稱、編號(hào)；②生產(chǎn)日期；③檢驗(yàn)或試驗(yàn)數(shù)據(jù)（已作檢驗(yàn)或試驗(yàn)時(shí)）。4.1.3產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)種類分為：①待檢驗(yàn)或試驗(yàn)；②檢驗(yàn)或試驗(yàn)后待定；③檢驗(yàn)合格；④檢驗(yàn)不合格。4.1.4產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法以下：①待檢驗(yàn)或試驗(yàn)產(chǎn)品和檢驗(yàn)后待定產(chǎn)品在對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)欄目上無特征數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；②已檢驗(yàn)或試驗(yàn)產(chǎn)品在對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)欄目填有數(shù)據(jù)；③檢驗(yàn)合格數(shù)據(jù)或試驗(yàn)數(shù)據(jù)用“藍(lán)色”或“黑色”字跡填寫，經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格時(shí)，其數(shù)據(jù)用紅色字跡填寫。4.2標(biāo)識(shí)要求4.2.1采購砂、石等骨料產(chǎn)品及其檢驗(yàn)狀態(tài)由物資部門作標(biāo)牌標(biāo)識(shí)，水泥、外加劑、粉煤灰、礦渣粉等粉料現(xiàn)場標(biāo)識(shí)由物資部門負(fù)責(zé)在其對(duì)應(yīng)其貯庫作庫號(hào)標(biāo)識(shí)。4.2.2試驗(yàn)室應(yīng)對(duì)全部產(chǎn)品及其檢驗(yàn)狀態(tài)按對(duì)應(yīng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)要求作統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)。4.2.3用于檢驗(yàn)樣品由試驗(yàn)室對(duì)應(yīng)人員按以下工作標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)：①試驗(yàn)室處理用戶委托檢驗(yàn)樣品時(shí)，統(tǒng)一要求以委托單“單據(jù)號(hào)+序號(hào)”和委托部門名稱作為樣品在試驗(yàn)室流轉(zhuǎn)期間唯一標(biāo)識(shí)。②試驗(yàn)室為區(qū)分樣品在內(nèi)部流轉(zhuǎn)期間所處不一樣狀態(tài)，要求在保管區(qū)域和試驗(yàn)室工作區(qū)域分別以“未檢”和“已檢”標(biāo)識(shí)來規(guī)范樣品統(tǒng)一擺放。③樣品由樣品管理員負(fù)責(zé)登記、粘貼唯一性標(biāo)識(shí)，并交檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。④檢驗(yàn)工作結(jié)束后，檢驗(yàn)匯報(bào)由試驗(yàn)室授權(quán)簽字人校核，試驗(yàn)室責(zé)任人同意后進(jìn)行蓋章和發(fā)放。樣品按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求給予保留或處理。⑤凡實(shí)施國家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)樣品，為確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)再現(xiàn)和復(fù)檢需要，檢驗(yàn)樣品由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)保留，待過了異議期，檢驗(yàn)結(jié)果公布后再給予處理，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)填寫《檢測樣品流轉(zhuǎn)臺(tái)賬》。4.2.4混凝土出廠時(shí)，生產(chǎn)部門操作人員還應(yīng)在混凝土送貨單上作品種、強(qiáng)度等級(jí)等標(biāo)識(shí)。4.3可追溯性要求4.3.1在下列情況下試驗(yàn)室負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品追溯：

①當(dāng)發(fā)生用戶因產(chǎn)品質(zhì)量問題引發(fā)投訴、退貨，需追溯時(shí)；

②當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故，且需追溯事故起源點(diǎn)時(shí)；

③當(dāng)用戶提出要求時(shí)；

④其它情況須追溯時(shí)。4.3.2產(chǎn)品可追溯性依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)形式追溯到每一批原材料和生產(chǎn)崗位。本企業(yè)預(yù)拌混凝土產(chǎn)品追溯路徑為：預(yù)拌混凝土合格證→生產(chǎn)監(jiān)控→配合比→原材料檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)→檢驗(yàn)樣品4.4標(biāo)識(shí)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品及其狀態(tài)標(biāo)識(shí)過程中所形成統(tǒng)計(jì)應(yīng)按《質(zhì)量管理過程統(tǒng)計(jì)控制程序》要求實(shí)施控制。

九、不合格品控制程序【編號(hào)：YXWS-QSM-CX-09：(S)】1.目標(biāo)經(jīng)過要求不合格品標(biāo)識(shí)和統(tǒng)計(jì)、隔離、評(píng)價(jià)和處理職責(zé)和控制要求，預(yù)防不合格品非預(yù)期使用或銷售。2.范圍適適用于本企業(yè)采購、生產(chǎn)過程和交付前發(fā)生不合格品控制。3.職責(zé)試驗(yàn)室是不合格品控制主管部門。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品不合格識(shí)別、評(píng)審，并提出處理意見。并負(fù)責(zé)不合格品處理后跟蹤和驗(yàn)證。物資部門負(fù)責(zé)對(duì)原材料不合格品處理。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)混凝土不合格品進(jìn)行處理。4.控制程序4.1標(biāo)識(shí)和統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)室對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)確定為不合格品原材料和過程產(chǎn)品，應(yīng)按相關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求在相關(guān)統(tǒng)計(jì)上給予標(biāo)識(shí)，對(duì)骨料還應(yīng)在現(xiàn)場給予標(biāo)識(shí)，當(dāng)發(fā)覺已運(yùn)輸?shù)接脩羰┕がF(xiàn)場混凝土出現(xiàn)不合格時(shí)，試驗(yàn)室必需作統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)。4.2隔離原材料不合格品需采取隔離方法。每批骨料后，必需按試驗(yàn)室要求分區(qū)域存放，試驗(yàn)室實(shí)施檢驗(yàn)并作現(xiàn)場標(biāo)識(shí)，不合格品嚴(yán)禁和合格品混合存放。每批進(jìn)貨未經(jīng)檢驗(yàn)確定合格外加劑不得和已檢驗(yàn)合格外加劑混合存放。水泥、礦渣粉、粉煤灰等粉料必需在確定合格供方采購，且經(jīng)過對(duì)供貨過程進(jìn)行有效控制，確保其合格，如在驗(yàn)收時(shí)確定為不合格品，直接退貨，不實(shí)施隔離存放。4.3評(píng)價(jià)和處理4.3.1不合格原材料評(píng)價(jià)和處理①骨料進(jìn)場卸貨前，物資部門應(yīng)會(huì)同試驗(yàn)室、質(zhì)檢部門目測檢驗(yàn)質(zhì)量情況，經(jīng)目測檢驗(yàn)發(fā)覺可能不合格但能處理后使用，應(yīng)由質(zhì)檢員其指定存放區(qū)域單獨(dú)存放。②試驗(yàn)員對(duì)經(jīng)目測不合格骨料取樣檢驗(yàn)，確定不合格程度，統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)結(jié)果，當(dāng)原材料技術(shù)指標(biāo)達(dá)不到要求要求但能夠降級(jí)使用時(shí)（如粉煤灰、碎石等），報(bào)試驗(yàn)室責(zé)任人確定后，由試驗(yàn)室按測試結(jié)果降低到對(duì)應(yīng)技術(shù)等級(jí)使用，由物資部門掛牌進(jìn)行對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)，并作好統(tǒng)計(jì)。③對(duì)經(jīng)目測確定為嚴(yán)重不合格，無法使用骨料，試驗(yàn)室應(yīng)會(huì)同物資部門責(zé)任人確定，填寫《不合格品匯報(bào)單》，報(bào)試驗(yàn)室責(zé)任人同意，通知物資部門退貨。物資部門如有異議時(shí)，應(yīng)由管理者代表重新評(píng)定并確定處理意見后實(shí)施。④外加劑經(jīng)檢驗(yàn)后，發(fā)覺不合格時(shí)，應(yīng)由試驗(yàn)室責(zé)任人組織評(píng)價(jià)，并確定處理意見，填寫《不合格品匯報(bào)單》。對(duì)經(jīng)處理后可使用，在匯報(bào)單中提出讓步接收，報(bào)管理者代表同意后傳輸給生產(chǎn)部門，由其按處理方案處理。經(jīng)評(píng)價(jià)確定無法使用，其《不合格品匯報(bào)單》傳輸給物資部門，按協(xié)議要求處理。⑤物資部門應(yīng)將《不合格品匯報(bào)單》納入供方檔案，作為對(duì)供方進(jìn)行再評(píng)價(jià)依據(jù)。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)處理后跟蹤和驗(yàn)證并保留《不合格品匯報(bào)單》。4.3.2不合格混凝土識(shí)別、評(píng)價(jià)和處理①已生產(chǎn)還未交付混凝土處理質(zhì)檢部門對(duì)出場混凝土運(yùn)輸車混凝土進(jìn)行檢測，合格時(shí)在《混凝土發(fā)貨單》上簽字，該車混凝土可出廠。發(fā)覺混凝土坍落度或和易性不符要求時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)提出處理意見后通知生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按處理意見進(jìn)行處理，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)處理過程監(jiān)督及處理結(jié)果確實(shí)定。混凝土交付過程中如出現(xiàn)因質(zhì)量問題退回時(shí),運(yùn)輸車司機(jī)應(yīng)將《混凝土發(fā)貨單》退回?cái)嚢枵旧a(chǎn)調(diào)度，生產(chǎn)調(diào)度填寫《混凝土退貨登記臺(tái)帳》，報(bào)試驗(yàn)室根據(jù)本要求評(píng)價(jià)和處理，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)處理后跟蹤和驗(yàn)證。本站對(duì)不合格混凝土杜絕出廠，對(duì)已發(fā)出并經(jīng)用戶驗(yàn)收不合格品不向用戶申請(qǐng)讓步接收，直接作廢品處理。②已交付或開始使用后發(fā)覺不合格品處理對(duì)于已交付用戶或開始使用后發(fā)覺不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對(duì)待。除實(shí)施上述相關(guān)條款要求外，試驗(yàn)室和生產(chǎn)部門還應(yīng)按《糾正和預(yù)防方法管理》相關(guān)要求實(shí)施。同時(shí)，試驗(yàn)室應(yīng)立即和用戶協(xié)商處理措施以滿足用戶正當(dāng)要求。處理方法可采取報(bào)廢、調(diào)整等。十、糾正和預(yù)防方法管理程序【編號(hào)：YXWS-QSM-CX-10：(S)】1.目標(biāo)為了消除潛在不符合及不符合產(chǎn)生原因，預(yù)防不符合發(fā)生，本企業(yè)要求了糾正方法和預(yù)防方法管理職責(zé)和實(shí)施要求，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。2.范圍適適用于對(duì)企業(yè)管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)不符合糾正方法和預(yù)施方法管理。3.職責(zé)試驗(yàn)室是糾正方法和預(yù)防方法主管部門，對(duì)各相關(guān)部門采取糾正方法和預(yù)防方法實(shí)施宏觀管理，并對(duì)各部門采取糾正方法和預(yù)防方法實(shí)施控制和驗(yàn)證。各質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)不符合或潛在不符合進(jìn)行原因分析、制訂并實(shí)施糾正方法和預(yù)防方法。4.糾正方法4.1識(shí)別、確定、評(píng)價(jià)4.1.1本站對(duì)不符合分為不合格品和其它不符合。不合格品是指本站采購、生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)未能滿足企業(yè)文件要求要求；其它不符合是指本站各崗位人員在實(shí)際工作中未按企業(yè)質(zhì)量管理體系文件要求實(shí)施，或企業(yè)質(zhì)量管理體系文件要求不符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和法律、法規(guī)或偏離質(zhì)量管理體系績效要求等。4.1.2不符合信息起源關(guān)鍵有：a)過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果；b)用戶意見和投訴；c)不符合匯報(bào)（內(nèi)、外部審核）；d)用戶滿意度監(jiān)視和測量；e)數(shù)據(jù)分析輸出；f)管理評(píng)審輸出。對(duì)用戶投訴，試驗(yàn)室應(yīng)組織確定。4.1.3各部門對(duì)經(jīng)過上述信息起源識(shí)別出不符合，應(yīng)組織相關(guān)人員就其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理績效影響程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)應(yīng)考慮以下多個(gè)方面內(nèi)容（但不限于）：a)對(duì)成本影響；b)對(duì)經(jīng)營業(yè)績影響；c)對(duì)產(chǎn)品性能影響；d)對(duì)用戶滿意程度影響。4.1.4各部門應(yīng)依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確定是否采取對(duì)應(yīng)糾正方法，針對(duì)需采取方法不符合，制訂糾正方法計(jì)劃并組織實(shí)施和監(jiān)控，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)糾正方法實(shí)施驗(yàn)證以確保其有效性。4.2不合格品糾正方法4.2.1試驗(yàn)室、物資部門、生產(chǎn)部門對(duì)本單位所發(fā)生下述情況下不合格品或采購產(chǎn)品應(yīng)適時(shí)組織相關(guān)崗位人員調(diào)