質(zhì)量改進(jìn)管理制度（五篇）

第3頁共3頁質(zhì)量改進(jìn)管理制度質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度w33一、適用范圍適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進(jìn)。二、相關(guān)文件《管理手冊》《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序》《內(nèi)審管理控制程序》《管理評審控制程序》三、實(shí)施職責(zé)本程序由綜合部負(fù)責(zé)管理；外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由工程部部負(fù)責(zé)；項(xiàng)目部按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報(bào)。四、工作流程4.1信息分類4.1.1外部質(zhì)量信息國家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)；國家、行業(yè)、地方施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度；上級主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定；顧客投訴、顧客滿意度信息。4.1.2內(nèi)部質(zhì)量信息項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì)年度工程質(zhì)量總結(jié)考核實(shí)施情況不合格品匯總工程質(zhì)量信息4.2信息的收集和傳遞4.2.1外部信息的收集和傳遞4.2.1.1外部信息的收集通過各級政府網(wǎng)站、上級主管部門來文、協(xié)作單位來文等渠道獲取。4.2.1.2對收集到的外部信息由本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，視信息內(nèi)容按文件資料控制要求及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)單位。4.2.2內(nèi)部信息的傳遞4.2.2.1工程部對外報(bào)送的報(bào)表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報(bào)送；1質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度w334.____項(xiàng)目部上報(bào)的質(zhì)量信息要及時(shí)傳遞給公司主管經(jīng)理；4.2.2.3工程部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會(huì)議的形式及時(shí)傳達(dá)到各項(xiàng)目部。4.3內(nèi)部各項(xiàng)信息報(bào)送要求：____項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì)報(bào)送時(shí)間：在工程開工半個(gè)月內(nèi)。編審要求：按要求進(jìn)行編審。4.3.2質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃報(bào)送時(shí)間：在各專業(yè)（單項(xiàng)）開工半個(gè)月內(nèi)。編審要求：按要求進(jìn)行編審。如果在施工過程中，因圖紙晚到或其它原因需補(bǔ)充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時(shí)報(bào)送。____年度工程質(zhì)量總結(jié)報(bào)送時(shí)間：在本年度____月____日前報(bào)送編制要求。圍繞本工程施工進(jìn)度、工程質(zhì)量驗(yàn)收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進(jìn)行總結(jié)。____項(xiàng)目考核實(shí)施情況報(bào)送時(shí)間：每月末報(bào)送內(nèi)容及報(bào)送方式。依據(jù)項(xiàng)目部制訂的考核辦法，實(shí)施考核，并留有考核記錄。報(bào)送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。4.3.5不合格品報(bào)表報(bào)送時(shí)間：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月____日前報(bào)；發(fā)生質(zhì)量事故后____小時(shí)內(nèi)報(bào)出。報(bào)送格式要求：輕微不合格、一般不合格品。執(zhí)行《不合格品控制程序的有關(guān)要求》。監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和其反饋單。按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以電子郵件、復(fù)印件或傳真件報(bào)送。4.3.6工程質(zhì)量信息（年報(bào)）報(bào)送時(shí)間：管理評審前一周編制要求：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收情況、工程質(zhì)量的閃光點(diǎn)、質(zhì)量驗(yàn)收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問題及整改情況、下一步工作計(jì)劃、需公司協(xié)調(diào)的問題等。4.4工程質(zhì)量信息的處置及改進(jìn)。對于信息反應(yīng)的問題及處置及改進(jìn)措施，執(zhí)行《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有關(guān)要求。質(zhì)量改進(jìn)管理制度（二）es____y-zd21-____質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度1目的通過對質(zhì)量信息的收集和分析，確定改進(jìn)的目標(biāo)，制定并實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施，提高質(zhì)量管理水平。2適用范圍施工企業(yè)的質(zhì)量管理改進(jìn)活動(dòng)應(yīng)包括。質(zhì)量方針和目標(biāo)的管理、信息分析、監(jiān)督檢查、質(zhì)量管理體系評價(jià)、糾正與預(yù)防措施等。3引用標(biāo)準(zhǔn)3.1gb/t19001-____/iso9001：____《質(zhì)量管理體系要求》3.2gb/t50430-____《質(zhì)量工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》4職責(zé)4.1工程管理部門是質(zhì)量信息的主管部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督質(zhì)量信息的數(shù)據(jù)分析技術(shù)的應(yīng)用。4.2其它各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集各自信息和數(shù)據(jù)，并選用合適的數(shù)據(jù)分析方法進(jìn)行分析控制和實(shí)施改進(jìn)。4.3施工方負(fù)責(zé)在施工現(xiàn)場實(shí)施制定的質(zhì)量改進(jìn)措施，并配合相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量記錄、分析控制和實(shí)施改進(jìn)。5質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用5.1收集的信息應(yīng)包括：1）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等；2）工程建設(shè)有關(guān)方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價(jià)；3）各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；4）施工企業(yè)質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果；5）同行業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；6）市場需求；7）質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。____項(xiàng)目管理部門對項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，并將其作為質(zhì)量分析和改進(jìn)的信息予以保存和利用。5.3各管理層次應(yīng)按規(guī)定對質(zhì)量信息進(jìn)行分析，判斷質(zhì)量管理狀況和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度，識es____y-zd21-____別需要改進(jìn)的領(lǐng)域和機(jī)會(huì)，并采取改進(jìn)措施。分析結(jié)果包括：1）工程建設(shè)有關(guān)方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度；2）施工和服務(wù)質(zhì)量達(dá)到要求的程度；3）工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平、發(fā)展趨勢以及改進(jìn)的機(jī)會(huì)；4）與供應(yīng)方、分包方合作的評價(jià)。5.4施工企業(yè)在分析過程中，應(yīng)使用有效的分析方法。1）數(shù)理統(tǒng)計(jì)；2）抽樣檢驗(yàn)；3）因果圖；4）排列圖等。5.5企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)按照規(guī)定的周期、分析評價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的狀況，提出改進(jìn)目標(biāo)和要求。質(zhì)量管理體系的評價(jià)包括：1）質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性；2）施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度；3）工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)狀況及發(fā)展趨勢；4）潛在問題的預(yù)測；5）工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進(jìn)的提高的機(jī)會(huì)；6）資源需求及滿足要求的程度。6質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新6.1企業(yè)高級領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)對質(zhì)量管理體系的分析和評價(jià)，提出改進(jìn)目標(biāo)，制定和實(shí)施改進(jìn)措施，跟蹤改進(jìn)的效果；6.2工程質(zhì)量管理部門分析工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)中存在或潛在問題的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并?yàn)證措施的有效性；6.3企業(yè)高級領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)質(zhì)量管理分析、評價(jià)的結(jié)果，確定質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標(biāo)及措施，并跟蹤、反饋實(shí)施結(jié)果。6.4各級部門按規(guī)定保存質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新的記錄。質(zhì)量改進(jìn)管理制度（三）es____y-zd21-____質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度1目的通過對質(zhì)量信息的收集和分析，確定改進(jìn)的目標(biāo)，制定并實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施，提高質(zhì)量管理水平。2適用范圍施工企業(yè)的質(zhì)量管理改進(jìn)活動(dòng)應(yīng)包括。質(zhì)量方針和目標(biāo)的管理、信息分析、監(jiān)督檢查、質(zhì)量管理體系評價(jià)、糾正與預(yù)防措施等。3引用標(biāo)準(zhǔn)3.1gb/t19001-____/iso9001：____《質(zhì)量管理體系要求》3.2gb/t50430-____《質(zhì)量工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》4職責(zé)4.1工程管理部門是質(zhì)量信息的主管部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督質(zhì)量信息的數(shù)據(jù)分析技術(shù)的應(yīng)用。4.2其它各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集各自信息和數(shù)據(jù)，并選用合適的數(shù)據(jù)分析方法進(jìn)行分析控制和實(shí)施改進(jìn)。4.3施工方負(fù)責(zé)在施工現(xiàn)場實(shí)施制定的質(zhì)量改進(jìn)措施，并配合相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量記錄、分析控制和實(shí)施改進(jìn)。5質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用5.1收集的信息應(yīng)包括：1）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等；2）工程建設(shè)有關(guān)方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價(jià)；3）各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；4）施工企業(yè)質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果；5）同行業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；6）市場需求；7）質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。____項(xiàng)目管理部門對項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，并將其作為質(zhì)量分析和改進(jìn)的信息予以保存和利用。5.3各管理層次應(yīng)按規(guī)定對質(zhì)量信息進(jìn)行分析，判斷質(zhì)量管理狀況和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度，識es____y-zd21-____別需要改進(jìn)的領(lǐng)域和機(jī)會(huì)，并采取改進(jìn)措施。分析結(jié)果包括：1）工程建設(shè)有關(guān)方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度；2）施工和服務(wù)質(zhì)量達(dá)到要求的程度；3）工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平、發(fā)展趨勢以及改進(jìn)的機(jī)會(huì)；4）與供應(yīng)方、分包方合作的評價(jià)。5.4施工企業(yè)在分析過程中，應(yīng)使用有效的分析方法。1）數(shù)理統(tǒng)計(jì)；2）抽樣檢驗(yàn)；3）因果圖；4）排列圖等。5.5企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)按照規(guī)定的周期、分析評價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的狀況，提出改進(jìn)目標(biāo)和要求。質(zhì)量管理體系的評價(jià)包括：1）質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性；2）施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度；3）工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)狀況及發(fā)展趨勢；4）潛在問題的預(yù)測；5）工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進(jìn)的提高的機(jī)會(huì)；6）資源需求及滿足要求的程度。6質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新6.1企業(yè)高級領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)對質(zhì)量管理體系的分析和評價(jià)，提出改進(jìn)目標(biāo)，制定和實(shí)施改進(jìn)措施，跟蹤改進(jìn)的效果；6.2工程質(zhì)量管理部門分析工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)中存在或潛在問題的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并?yàn)證措施的有效性；6.3企業(yè)高級領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)質(zhì)量管理分析、評價(jià)的結(jié)果，確定質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標(biāo)及措施，并跟蹤、反饋實(shí)施結(jié)果。6.4各級部門按規(guī)定保存質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新的記錄。質(zhì)量改進(jìn)管理制度（四）1總則調(diào)查分析產(chǎn)生不合格（不符合）的原因，根據(jù)有關(guān)信息來源，消除不合格因素，并制定有效措施，防止問題再次發(fā)生。2適用范圍使用于為消除質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行，工程項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生或未發(fā)生的不合格而采取的改進(jìn)措施。3工作職責(zé)3.1主控部門項(xiàng)目部為主管部門，負(fù)責(zé)各科室的改進(jìn)工作。3.2質(zhì)檢科組織收集質(zhì)量信息并加以利用；組織制定質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境改進(jìn)所采取的糾正或預(yù)防措施，并評價(jià)措施的適用性，同時(shí)監(jiān)督檢查各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況。3.3其他科室根據(jù)目標(biāo)考核、內(nèi)部自查與評價(jià)、管理評審、日常檢查、顧客滿意測量、同行業(yè)其他施工單位經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等識別出的改進(jìn)點(diǎn)具體制定和實(shí)施糾正與預(yù)防措施；對本區(qū)域的持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。4管理規(guī)定____年度會(huì)議通過年度會(huì)議總結(jié)回顧項(xiàng)目部管理現(xiàn)狀、資源配置、上一年目標(biāo)指標(biāo)完成情況、業(yè)主反饋、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、改進(jìn)績效、激勵(lì)機(jī)制、行業(yè)動(dòng)態(tài)、市場形勢等，研究部署下一年度工作目標(biāo)、工作重點(diǎn)、經(jīng)營策略、資源保證、管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新等實(shí)施要點(diǎn)。項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)會(huì)議部署制定各科室年度目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃和工作要點(diǎn)。4.2糾正措施的制定與實(shí)施4.2.1糾正措施的適用范圍1內(nèi)部各級檢查提出的問題；業(yè)主和監(jiān)理以及政府部門提出的問題；員工代表反饋的問題；相關(guān)方投訴；同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。2階段驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收提出的問題；內(nèi)部質(zhì)量自查與評價(jià)和外部自查與評價(jià)指出的問題和書面不合格。3管理評審指出的不合格。4發(fā)生各類事故事件。4.2.2糾正措施的制定1各科室應(yīng)調(diào)查分析與本科室有關(guān)不合格的產(chǎn)生原因，按調(diào)查分析的結(jié)果制定有針對性的措施并確定采取此項(xiàng)糾正措施的各項(xiàng)需要。2針對用戶的投訴根據(jù)用戶的投訴內(nèi)容，責(zé)任部門應(yīng)調(diào)查分析，查明原因，針對原因制定糾正措施，同時(shí)對其他項(xiàng)目舉一反三，防止在其他工程上發(fā)生類似的投訴事件。3針對自查與評價(jià)和外審中發(fā)現(xiàn)的不合格責(zé)任科室和相關(guān)科室均要根據(jù)不合格項(xiàng)的事實(shí)，進(jìn)行認(rèn)真分析，查明產(chǎn)生不合格項(xiàng)的根源，并據(jù)此原因制定糾正措施。4針對管理評審中發(fā)生的不合格按《事故、事件、不符合、不合格控制程序》制定糾正措施。5針對施工中的問題通病和性質(zhì)嚴(yán)重的問題隱患，質(zhì)檢科組織與體系運(yùn)行有關(guān)的各職能科室認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查分析，并根據(jù)成因責(zé)任科室制定糾正措施。4.2.3糾正措施的實(shí)施糾正措施實(shí)施前，項(xiàng)目部應(yīng)對措施的可行性進(jìn)行確認(rèn)。對于涉及面小，實(shí)施較容易的經(jīng)確認(rèn)后即可按照要求落實(shí)；對于影響面寬或?qū)嵤┻^程需進(jìn)行一定資源投入的，還應(yīng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。所制定的糾正措施經(jīng)確認(rèn)或?qū)徟夂?，?shí)施科室應(yīng)對落實(shí)效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證和評價(jià)。4.3預(yù)防措施的制定4.3.1信息的來源1體系自查與評價(jià)報(bào)告（自查與評價(jià)、外審）。2回訪信息、業(yè)主、監(jiān)理、相關(guān)方意見，員工代表反饋意見。3有關(guān)檢查記錄。4現(xiàn)場質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理狀況的趨勢和過程能力。5與同行的分析比較。4.3.2預(yù)防措施的制定各有關(guān)科室通過對上述信息進(jìn)行分析歸納，找出各種潛在的可能導(dǎo)致不合格發(fā)生的因素，并為消除這些因素而提前采取對策，在評價(jià)防止不合格發(fā)生所需各項(xiàng)需求基礎(chǔ)上制定預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。4.3.3預(yù)防措施的實(shí)施預(yù)防措施實(shí)施前，項(xiàng)目部應(yīng)對科室制定措施的可行性進(jìn)行確認(rèn)。對于涉及面小，易于實(shí)施并且投入的風(fēng)險(xiǎn)很小的，經(jīng)項(xiàng)目部確認(rèn)后即可實(shí)施；對于涉及面寬，實(shí)施中需有一定的資源投入且存在較大投入風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防措施，還必須報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。所有預(yù)防措施經(jīng)確認(rèn)或?qū)徟鈱?shí)施后，實(shí)施科室應(yīng)對落實(shí)的結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證和評價(jià)。4.4糾正和預(yù)防措施記錄的保存各科室制定的糾正和預(yù)防措施以及效果評價(jià)記錄應(yīng)予以保存，并提交項(xiàng)目部評審審議。質(zhì)量改進(jìn)管理制度（五）質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度w33一、適用范圍適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進(jìn)。二、相關(guān)文件《管理手冊》《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序》《內(nèi)審管理控制程序》《管理評審控制程序》三、實(shí)施職責(zé)本程序由綜合部負(fù)責(zé)管理；外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由工程部部負(fù)責(zé)；項(xiàng)目部按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報(bào)。國家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)；國家、行業(yè)、地方施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度；上級主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定；顧客投訴、顧客滿意度信息。4.3內(nèi)部各項(xiàng)信息報(bào)送要求：編審要求：按要求進(jìn)行編審。報(bào)送時(shí)間：在各專業(yè)（單項(xiàng)）開工半個(gè)月內(nèi)。編審要求：按要求進(jìn)行編審。如果在施工過程中，因圖紙晚到或其它原因需補(bǔ)充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時(shí)報(bào)送。報(bào)送時(shí)間：在本年度____月____日前報(bào)送編制要求。圍繞本工程施工進(jìn)度、工程質(zhì)量驗(yàn)收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進(jìn)行總結(jié)。報(bào)送內(nèi)容