母子公司管控體系制度匯編之浙江天能集團(tuán)公司經(jīng)營計劃管理制度

經(jīng)營計劃管理制度頁2、其他相關(guān)指標(biāo)（由主管中心負(fù)責(zé)填寫）指標(biāo)名稱單位相關(guān)計劃值實際完成值與相關(guān)計劃值偏差去年同期3、集團(tuán)公司月度重點工作回顧（總裁辦負(fù)責(zé)填寫）：其來源是年度相關(guān)計劃確定的每月工作重點事項，分析過程中除說明月度工作重點事項有無完成外，還需要進(jìn)1步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進(jìn)等。在表格填寫過程中只需簡要描述，若需展開，則附在表格后面類別重點工作事項完成或偏差情況偏差原因二、非正常指標(biāo):指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)非正常指標(biāo)名稱實際完成值與相關(guān)計劃完成值差異備注絕對數(shù)百分比（%）三、其他需要進(jìn)1步說明的指標(biāo)：指某個指標(biāo)的偏差允許度雖然在1個正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)1步說明指標(biāo)名稱特殊情況說明備注四、指標(biāo)差異的原因分析及解決合適的方案五、集團(tuán)公司總體經(jīng)營情況說明六、下期指標(biāo)完成情況預(yù)測七、下1步行動相關(guān)計劃（根據(jù)公司經(jīng)營指標(biāo)完成情況的分析，得到各中心/子公司對完成這些指標(biāo)的下階段重點舉措建議）行動相關(guān)計劃事項責(zé)任部門所需資源（人/時間/資金等）配合部門期限附件五：子公司月度經(jīng)營統(tǒng)計分析報表填報要求：1、本表需要在次月日前填寫完畢并上報集團(tuán)公司相關(guān)計劃管理管控中心；2、經(jīng)營分析報表不能重“數(shù)量”輕“質(zhì)量”，為分析而分析，簡單羅列數(shù)據(jù)以及完成的工作任務(wù)，對經(jīng)營情況的分析和問題的解決合適的方案才是分析報表關(guān)注的重點。子公司名稱：1、經(jīng)營指標(biāo)完成情況1、經(jīng)營指標(biāo)完成進(jìn)度指標(biāo)名稱相關(guān)計劃值實際完成值與相關(guān)計劃值偏差占年度相關(guān)計劃比重當(dāng)期累計年度累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計2、與往年相比指標(biāo)的變化情況指標(biāo)名稱去年同期與去年同比增長率當(dāng)期累計當(dāng)期累計二、偏差指標(biāo)說明1、非正常指標(biāo):指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)非正常指標(biāo)名稱實際完成值與相關(guān)計劃完成值差異備注絕對數(shù)百分比（%）2、其他需要進(jìn)1步說明的指標(biāo)：指某個指標(biāo)的偏差允許度雖然在1個正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)1步說明指標(biāo)名稱特殊情況說明備注3、指標(biāo)差異的原因分析三、本月經(jīng)營及管理管控情況概述產(chǎn)品與服務(wù)市場分析經(jīng)營中面臨的問題和困難企業(yè)內(nèi)部管理管控動態(tài)（大事記）四、下月經(jīng)營管理管控工作相關(guān)計劃工作相關(guān)計劃的合適的內(nèi)容（包括上述面臨的問題和困難的解決合適的方案）完成相關(guān)計劃的相應(yīng)措施或方法希望集團(tuán)公司及職能中心提供哪些方面的支持與服務(wù)五、其他需要說明的事項企業(yè)經(jīng)營負(fù)責(zé)