鐵路安全規(guī)章制度管理辦法電子版（2篇）

第16頁共16頁鐵路安全規(guī)章制度管理辦法電子版本工程地處鐵路站場內，施工場地狹小，列車運行頻繁。為加強施工現(xiàn)場鐵路安全管理，保證每個作業(yè)人員的安全，特制定如下制度：1、進入施工現(xiàn)場必須有帶班人員或班組長統(tǒng)一指揮行走路線，統(tǒng)一指揮施工。2、施工人員通過道口和接觸網下市，不準高舉、肩扛工具、鍬、棍棒、金屬物等物品，必須水平拿著通過。3、接觸網下嚴禁打手機；嚴禁打雨傘通過。雷雨天氣嚴禁在接觸網附近逗留。4、嚴禁相接觸網、鐵軌方向噴灑水；嚴禁在鐵路邊上大小便。5、嚴禁攀登接觸網支柱，在支柱上懸掛東西或晾曬衣物，嚴禁依靠支柱休息。6、施工人員嚴禁破壞鐵路設施；施工車輛嚴禁碰撞鐵路設施和建筑物。7、在鐵路兩邊施工的車輛（包括挖掘機、裝載機、吊車、工程車輛等），有機車通過時必須停止作業(yè)并關閉照明燈。8、通過道口的任何車輛，車斗內、車輛外面嚴禁坐人。9、在接觸網左右，嚴禁距離接觸網小于____米的車輛上作業(yè)。10、施工人員嚴禁攀爬電力設施，接觸網支柱，翻越鐵路兩側的安全隔離網。11、嚴禁攀登車皮、鉆車皮，嚴禁在車皮下避風、避雨、休息，嚴禁在軌道上坐、臥或在鐵路軌枕范圍內行走。12、施工人員在站場內嚴禁吸煙、點明火、焚燒雜物等。13、施工人員進入作業(yè)地點必須穿戴好安全防護用品，不準疲勞和酒后上崗。14、施工人員嚴禁向列車和接觸網亂拋繩索、石塊、工具等物品。15、鐵路兩側____米范圍內嚴禁堆放材料、雜物或作業(yè)工具等物品。16、嚴禁在地磅上行走。17、各分包單位任何機動車輛通過道口時嚴禁超速行駛（____km/h），駛入站場內及施工作業(yè)區(qū)內后速度嚴禁超過____km/h。18、嚴禁任何機動車輛在道口和接觸網附近（____m以內）停車。19、各分包單位車輛嚴禁在道口、接觸網附近（____m以內）裝卸貨物等操作。20、通過道口的運輸車輛裝載貨物高度從地面算起不得超過____m（包括裝載機通過必須把鏟放平，挖掘機通過臂高不得超過____m。吊車、泵車通過把臂放平）。21、道口防護欄桿關閉后嚴禁行人、摩托車、自行車、汽車搶道通過。22、道口防護欄桿關閉后嚴禁任何人員私自開啟。23、任何特殊施工車輛（如挖掘機、吊車、裝載機等）通過道口進入站內必須和道口工、現(xiàn)場管理人員聯(lián)系并得到允許后方可進入。24、施工現(xiàn)場任何車輛的駕駛員必須有相應型號的駕駛證。無證人員不得駕駛車輛。嚴禁酒后、疲勞駕駛。25、施工現(xiàn)場吊車、泵車作業(yè)時必須有專人指揮、看護。禁止靠近接觸網作業(yè)。26、各分包單位要安排班組長上下班時清點人數(shù)，并報項目部主管工長。由班組長帶隊有序通過道口。27、土方車輛運輸過程中應覆蓋帆布，通過道口時應有專人指揮，如有散落在道口或道心、軌道附近的土石應立即清理干凈。28、施工現(xiàn)場車輛應帖反光標志，避免夜間行車發(fā)生危險。如項目部人員發(fā)現(xiàn)各分包有違反以上制度的行為，項目部將對相關分包單位視情節(jié)嚴重性給以____元到____元的罰款。篇二：鐵路施工安全管理制度第一章安全教育培訓制度第一條落實員工安全培訓計劃。所有新員工必須進行“三級安全教育”培訓并考核合格后方準安排工作；新職、轉換崗位必須進行專門的安全生產教育和培訓，考核合格后方可上崗工作。第二條加強對勞務工的安全生產教育。項目經理部對勞務工按照先培訓后上崗的原則，加強勞務工的安全生產教育，記名建檔，符合作業(yè)崗位任職標準方準進入施工現(xiàn)場作業(yè)。施工中按照工作內容進行施工前的安全交底教育。第三條在采用新設備、新工藝、新材料、新技術時，首先對直接接觸和從事該項工作的人員進行具體的方法、性能、規(guī)程等的技術培訓，然后再上崗。第二章特種作業(yè)人員管理制度第一條特種作業(yè)人員必須取得崗位證書方可上崗作業(yè)。特種作業(yè)范圍的工種有：電工、登高作業(yè)人員、電氣焊工、起重及機械操作人員、場內機動車駕駛員、____作業(yè)人員等（根據(jù)項目實際情況確定）。第二條特種作業(yè)人員必須持有效證件上崗作業(yè)，操作證要定期參加年檢，按時復審，不得超期使用，項目經理部對特種作業(yè)人員登記造冊，由專職安全管理人員進行保管于安全質量部辦公室，實行動態(tài)管理。第三條涉及既有線施工的經理、安全員、防護員、駐站聯(lián)絡員、____員、帶班人員和工班長必須經過鐵路局既有線施工安全培訓。未經培訓或培訓不合格的人員不得擔任上述工作。第四條所有特種作業(yè)人員必須持證上崗。嚴禁無證操作，項目經理部安質、設備等有關部門要定期或不定期的檢查，對查出無證人員，除責令其立即停止作業(yè)外，并給予罰款處理，造成損失的要分別追究管理人員和直接操作者的責任。第五條項目經理部安全管理人員對所有特種作業(yè)人員實行動態(tài)管理；特種作業(yè)人員資格證書原件____合格后，保留復印件，復印件應帶有本人照片、證書有效期、復審記錄（或者復審合格證明）、發(fā)證單位公章等。第三章勞動防護用品使用管理制度第一條認真執(zhí)行安全技術措施計劃制度，改善勞動條件，防止工傷事故，消除職業(yè)病和職業(yè)中毒的危害，保護員工身體健康，促進施工生產健康發(fā)展。項目經理部按照國家勞動保護有關政策、標準規(guī)定，對參與施工生產作業(yè)和管理的人員發(fā)放個體防護用品，保健食品和防暑、防寒用品。項目經理部必須為作業(yè)人員提供符合國家規(guī)定的勞動防護用品，特種勞動保護用品必須具備“三證一標志”。第二條工班長指導、監(jiān)督班組人員正確使用安全防護和勞動保護用品；認真落實安全技術交底，做好班前安全教育。第三條作業(yè)人員對安全防護設施不得隨意挪動和改動，嚴格執(zhí)行安全技術交底，明確崗位安全生產責任。第四條嚴格按照規(guī)定采取措施加強對職業(yè)性危害因素的治理，建立職業(yè)健康監(jiān)護制度，對于從事有毒有害作業(yè)的職工定期進行查體，建立健康檔案，____開展短期健康休養(yǎng)，保護員工的身體健康。第五條要按照要求重視和加強對女職工的勞動保護工作。根據(jù)女職工不同時期的生理特點，妥善安排適宜工作。第四章臨時用電管理制度第一條所有施工人員掌握安全用電的基本知識和所用設備性能，用電人員各自保護好設備的負荷線、接地線和開關，發(fā)現(xiàn)問題及時找電工解決，嚴禁非專業(yè)電氣操作人員亂動電器設備。第二條施工現(xiàn)場的臨時用電，必須嚴格按照《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范》的有關規(guī)定執(zhí)行。第三條臨時用電線路的____、維修、拆除，均由經過培訓并取得上崗證的專業(yè)電工完成，非電工嚴禁進行電工作業(yè)。第四條電纜線路應采用“三相五線”接線方式，電氣設備和電氣線路必須絕緣良好，場內架設的電力線路其懸掛高度和線間距必須符合安全規(guī)定，并架在專用電桿上。第五條變壓器必須設接地保護裝置，其接地電阻不得大于4ω，變壓器設置圍欄，設門加鎖，專人管理，并懸掛“高壓危險，切勿靠近”的安全警示牌。第六條室內配電柜、配電箱前要有絕緣墊，并____漏電保護裝置。第七條各類電器開關和設備的金屬外殼，均應設接地或接零保護。第八條防火、防雨配電箱，箱內不得存入雜物，并且要設門加鎖，專人管理。第九條移動電氣設備的供電線路使用橡膠電纜，穿過場內行車道時，穿管埋地敷設，破損電纜不得使用。第十條檢修電氣設備時必須停電作業(yè)，電源箱或開關握柄上掛“有人操作，嚴禁合閘”的警示牌，并設專人看管，必須帶電作業(yè)時要經有關部門批準。第十一條現(xiàn)場架設的電力線路，不得使用裸導線。臨時敷設的電線路，必須安設絕緣支撐物，不準懸掛于鋼筋模板和腳手架上。第十二條施工現(xiàn)場使用手持照明燈必須使用安全電壓，在潮濕的基坑、洞室掘進用的照明燈則采用____v電壓。第十三條嚴禁用其他金屬絲代替熔斷絲。第五章自升式架設設施裝拆及檢測、驗收登記制度第一條項目經理部選擇有資質的單位承擔現(xiàn)場____、拆卸施工起重機械、提升腳手架、模板等自升式架設設施的工作；檢查施工單位施工起重機械和提升腳手架、模板等自升式架設設施定期檢驗檢測情況，對檢測不合格的機械、設施，嚴禁使用。第二條起重機械、腳手架、模板等自升式架設備____后，須請地方設備檢測機構對其檢查驗收，合格后辦理檢驗合格證方準使用。第三條淘汰、陳舊、國家明令禁止使用的起重機械不準進場使用。第四條作業(yè)前由各施工班組負責對所使用的機具、設備進行檢查，對未有驗收標志或對其安全性能有懷疑的設備應拒絕使用。第五條自升式架設設施____拆除必須制定安全施工專項方案，安全施工方案按規(guī)定審批程序批準后，報監(jiān)理部門審批后方能夠實施。第六條操作人員必須持有效證書上崗，做好交接班記錄。第六章營業(yè)線施工安全管理制度第一條各營業(yè)線相關的施工單位項目經理部必須按照鐵道部、所在路局及工程建設指揮____既有線施工相關的管理規(guī)定，及時更新、補充內部相應的管理制度。第二條與營業(yè)線相關的施工，必須遵循相關的安全管理規(guī)定，并做好重點控制措施。篇三：鐵路施工安全生產管理制度安全生產管理制度一、工區(qū)各級領導、工程技術人員、有關業(yè)務人員，必須熟悉、掌握安全生產有關法律法規(guī)、技術標準和相關要求，在做好施工技術工作的同時，扎實做好安全技術工作。項目總工（技術負責人）、主管安全副經理（安全總監(jiān)）、責任工程師對各級施工生產的安全技術負責。二、工程項目施工____設計或施工方案中，必須編制有針對性的安全技術措施。編制依據(jù)：1、國家、地方、行業(yè)有關安全生產的法律、法規(guī)和有關規(guī)定；2、安全技術標準、規(guī)范、安全技術規(guī)程；3、企業(yè)的安全管理規(guī)章制度；4、應熟悉的安全技術資料或規(guī)定等。三、安全技術措施及方案必須由工程項目責任工程師或工程項目技術負責人指定的技術人員進行編制。編制人員必須掌握工程項目概況、施工方法、場地環(huán)境等第一手資料，并熟悉有關安全生產法規(guī)和標準，具有一定的專業(yè)水平和施工經驗。四、安全技術措施及方案要有編制、有審核、有審批。符合專家論證要求的按規(guī)定進行專家論證，經項目總工、項目經理審核，由公司總工或局指揮部總工、總監(jiān)理工程師或建設單位審批后方可實施，未經審批的不準施工。五、施工方案及安全技術措施審批后，必須嚴格遵照執(zhí)行，不得隨意變更。如遇特殊情況需要變更時，安全技術措施必須及時變更或補充，由編制和審批人出具變更通知書并簽字后方可實施，否則不能施工。六、編制原則。安全技術措施和方案的編制內容要全面，要具有及時性、針對性和具體化。根據(jù)現(xiàn)場的實際情況、工程特點、施工方法、勞動____、季節(jié)變化和作業(yè)環(huán)境等具體情況從技術上和管理上提出具體要求。安全技術措施和方案必須有設計、有計算、有詳圖、有文字說明。七、編制安全技術和方案時，必須將施工現(xiàn)場存在的危險源的種類、數(shù)量、危險和危害程度的大小等作為編制內容。凡施工過程中可能發(fā)生的危險因素及周圍外部環(huán)境不利等因素都必須從技術上采取具體且有效的措施予以預防。八、編制安全技術措施和方案時，要有安全技術項目，確定每個項目的資金額度、物資設備、負責人和具體執(zhí)行人員，規(guī)定完成或投入使用日期。九、對于特殊和專業(yè)性較強的工程項目，必須單獨編制安全專項施工方案；對于結構復雜、作業(yè)危險性大、專業(yè)性較強的工程項目，除編制專項安全施工方案，還應有設計、計（驗）算和詳圖，嚴格執(zhí)行《安全專項施工方案的編制、論證、審批制度》。十、現(xiàn)場技術負責人，在分項工程施工前必須向作業(yè)班組全體人員作書面安全技術交底，要準確填寫交底作業(yè)部位和交底日期，并履行簽字手續(xù)。嚴格執(zhí)行《安全技術交底制度》。十一、工程開工前，項目部應向參加施工的全體人員認真進行安全技術措施交底培訓，使員工熟悉工程施工特點及各時期安全施工的要求，懂得各自的崗位職責、操作方法、安全注意事項和應急處置措施。十二、項目部施工技術和安全管理人員必須認真履行檢查、督促職責。切實保證安全技術交底工作不流于形式，不斷提高全體作業(yè)人員安全生產意識和安全防護技能。十三、項目負責人和施工技術及安全管理部門應當對安全技術措施和安全施工方案編制及執(zhí)行落實情況進行定期、不定期的監(jiān)督檢查，留存相關檢查整改記錄。十四、對因安全技術措施管理制度不落實或措施不到位，造成經濟損失或生產安全事故的，必須按照有關規(guī)定和“四不放過”的原則，嚴肅追究項目負責人和有關責任人的責任。一、安全技術交底程序1、工程項目開工前，工區(qū)應向施工、技術管理人員進行施工方案、安全技術措施書面交底，現(xiàn)場技術負責人必須向作業(yè)隊（班組）和全體作業(yè)人員進行安全技術措施書面交底。2、各分部、分項工程、關鍵工序專項方案實施前，項目總工應會同項目施工技術、安全管理人員將安全技術措施向施工管理人員及作業(yè)隊長（班組長）進行書面交底。3、施工技術、安全管理人員應對新進場的員工進行作業(yè)工種安全技術交底。4、施工作業(yè)隊長（班組長）應對全體作業(yè)人員進行班前交底。二、安全技術交底內容1、項目各項安全管理制度、辦法、安全管理機構及人員配置，專項安全方案，安全技術操作規(guī)程。2、每一分部、分項工程施工安全技術措施、施工生產中可能存在的不安全因素以及防范措施。3、特殊工種的作業(yè)、機電設備的安拆與使用，安全防護設施的搭設等安全技術措施。4、對存在重大風險的工程項目，如起重吊裝、基坑開挖、大型模板____拆除、腳手架工程等，要進行專項安全技術交底。作業(yè)時必須派專人進行旁站監(jiān)控，確保施工安全。5、根據(jù)不同的施工條件和施工要求，對作業(yè)人員配備必須的個人防護用品以及預防措施，在交底中應該詳細說明。6、現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境要求的操作注意事項，個人防護措施等。7、冬雨季施工安全措施及特殊施工中的操作方法與注意事項，危險作業(yè)崗位違章作業(yè)的危害性等。8、發(fā)生緊急情況或事故后應及時采取的避難和應急救援措施等。三、安全技術交底要求1、安全技術交底是指導工人安全施工的技術措施，是項目安全技術方案的具體落實。所有安全技術交底都必須按規(guī)定程序實施書面交底簽字制度，并經復核審批簽認。各級書面交底必須有交底時間、內容及交底人和接受交底人的簽字，交底雙方各持一份，并存檔以備查用。2、安全技術交底一般由技術管理人員根據(jù)分部分項工程的具體要求、特點和危險因素編寫，是操作者的指令性文件，因而要全面、具體、明確，針對性強，符合有關安全技術操作規(guī)程的規(guī)定。不得用施工現(xiàn)場的安全法律、安全檢查等制度代替，在進行工程技術交底的同時進行安全技術交底。3、安全技術交底后，施工技術負責人、安質檢員、施工作業(yè)隊長（工班長）等要對安全交底的落實情況進行檢查監(jiān)督，督促操作工人嚴格按交底要求施工，嚴禁違章作業(yè)。4、兩個以上工種配合施工時，施工技術負責人、安質檢員要按工程進度定期、不定期向施工作業(yè)隊長或班組長進行交叉作業(yè)的安全交底。5、作業(yè)隊長（班組長）要根據(jù)交底要求，每天對操作工人進行施工要求、作業(yè)環(huán)境等針對性的班前作業(yè)書面安全交底（班前安全講話），操作人員必須嚴格按照安全交底的要求進行作業(yè)。6、對特殊工種作業(yè)、機械設備的安拆、安全防護設施的搭拆等的安全技術交底后，必須由施工技術負責人、工長、施工作業(yè)隊長（班組長）、安全員等驗收，驗收合格后方可投入實施。7、對安全技術交底中所需要的安全技術措施費用必須投入到位，不得隨意減免。8、出現(xiàn)以下情況時，工區(qū)經理、總工、技術負責人或作業(yè)隊（班組）長應及時對作業(yè)隊（班組）進行安全技術交底。（1）因故改變安全操作規(guī)程；（2）實施重大和季節(jié)性安全技術措施；（3）更新儀器、設備和工具，推廣新工藝、新技術；（4）發(fā)生因工傷亡事故、機械損壞事故及重大未遂事故；（5）出現(xiàn)其他不安全因素、安全生產環(huán)境發(fā)生了變化。9、對因安全技術交底制度不落實或交底錯誤，造成經濟損失或生產安全事故的，必須按照有關規(guī)定和“四不放過”的原則，嚴肅追究項目負責人和有關責任人的責任。一、安全生產檢查的基本形式定期安全檢查、經常性安全檢查、專業(yè)性安全檢查、綜合性安全檢查以及季節(jié)性、節(jié)假日安全檢查。二、定期安全生產檢查1、工區(qū)每半月由項目經理或主管安全副經理（安全總監(jiān)）牽頭，____各相關業(yè)務人員（技術、物設、安質、計劃合同、辦公室等）、作業(yè)隊（班組）長、外協(xié)勞務隊伍負責人對施工現(xiàn)場進行一次綜合性或專業(yè)性安全生產大檢查。由工區(qū)安全管理部門負責人____編制安全檢查計劃，明確檢查時間、檢查項目和檢查內容、檢查組成員及專業(yè)分工，并附安全生產檢查記錄表，檢查計劃報項目經理批準后實施，檢查完成后應根據(jù)檢查情況進行獎罰通報，檢查資料歸檔備案。2、綜合性安全生產檢查的主要內容：（1）查領導，主要領導是否真正履行安全生產第一責任人的責任。（2）查教育，進場員工特別是勞務隊伍安全教育培訓考核是否落實，在時間、內容、人員上是否落實。（3）查現(xiàn)場帶班和監(jiān)控人員是否到位、技術交底和安全交底是否熟知，能力素質是否達標，各種現(xiàn)場防護是否達到了標準要求，安全防護技術措施是否得到落實。（4）查制度，各級管理制度是否健全，是否得以真正落實，特別是技術交底和安全技術措施（方案）是否交底到作業(yè)層每個操作人員。（5）查設備，機械設備特別是特種設備操作人員是否經過培訓考核做到持證上崗、機械設備是否符合規(guī)定。（6）查管理，安全質量職責劃分是否明確，責任是否落實到人。（7）查隱患，施工現(xiàn)場是否存在三違現(xiàn)象和安全隱患以及對查出隱患是否做到“四定”（定整改責任人、定整改措施、定整改完成時間、定整改驗收人）。（8）查整改，上級部門或項目部檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患是否按時整改完畢并回復。（9）查事故處理，對發(fā)生事故危機、設備故障、生產安全事故，是否嚴格按照“四不放過”的原則進行處理。3、專業(yè)性安全檢查主要內容。對國家規(guī)定的特種作業(yè)和特種設備等____專業(yè)安全檢查組分別進行檢查。（1）對施工用電、焊接、電氣及電動機具設備進行安全檢查。（2）對塔吊、腳手架、上料平臺、斜道等搭設與使用進行安全檢查。（3）防塵、防毒、防火、防爆安全檢查。鐵路安全規(guī)章制度管理辦法電子版（二）第一條本公司為求倉庫作業(yè)合理化，特制定本辦法，凡本公司有關商品的管理事項，悉依本辦法辦理。第二條本辦法所稱商品，系指為應銷售需要而儲存的各型商品及其供應品。第三條本辦法所稱商品管理，包括存量計劃與控制、進貨、出貨、試用、調貨、保管、商品帳務作業(yè)與作業(yè)流程及商品運輸?shù)?。□存貨計劃與控制第一條本公司各項商品的存量，應由倉庫部妥為控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨，期以達成適貨、適量、適時的商品供應目標。第二條銷路較廣的商品，倉庫部應于每月____日（或隨時）會同各有關部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業(yè)計劃等因素，分別機動制訂最合適的訂購點、訂購量以及安全存量。第三條訂有訂購點、訂購量及安全存量的商品，應由倉庫部確實據(jù)以控制，存量到達訂購點時，應及時申請購貨補充?！踹M貨第一條所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應經倉管單位檢驗后始得入庫。第二條倉管單位應將每項進庫的商品，限于翌日清晨以前詳加驗收后，列記商品型號入帳，俾憑以控制每件商品的性能。第三條商品的驗收，應依有關的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規(guī)格辦理驗收。如發(fā)覺型號、規(guī)格不符或外箱破損等情形時，應即通知進貨或采購單位辦理。第四條因試用、表演、更換、銷貨退回、調貨等而重新入庫的商品，于交回時應保持領用時的狀況，若有損壞，應由倉庫部會同服務部鑒定修護費用后，由領貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應由領貨人依據(jù)商品價格賠償。第五條進貨單位收貨時，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質時，最遲應于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以完整論。第六條各單位不得于銷貨退回時未經倉管單位簽認而自行于銷貨報告上予以銷退?！醭鲐浀谝粭l倉管單位應在下列六種情況下出貨：1.交貨。2.交客戶試用。3.示范表演。4.本公司同仁之職前或在職訓練使用。5.展示中心陳列。6.本公司各單位因業(yè)務需要而借用。第二條除上述各項出貨外，總公司倉庫部可隨時視實際情形的需要對分公司出貨。第三條各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的"商品（供應品）訂貨單"出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示業(yè)經其單位主管親筆簽準的"商品（供應品）領貨單"及"商品（附件）領貨記錄卡"向倉管人員出貨。第四條倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應即于當日發(fā)貨，如缺貨而須調撥供應時，亦應于當日回復預定供貨的日期。第五條倉庫部庫存充足時，應依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計及各分公司市場需要的預測，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。第六條任何出貨，倉管人員均應于出貨當日將有關資料入帳，以利存貨的控制。第七條各單位人員向倉管單位領貨時，應在倉庫的柜臺辦理，不得隨意自行進入倉庫內部，各倉管人員得拒絕任何人擅自入內。第八條出貨人于商品領出時，應同時要求倉管人員詳予檢查商品的性能、品質及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。第六條各倉除倉管人員外，其他人員未經允許不得擅自進入。第七條倉管人員對于所經管的庫存商品應予嚴密稽核清點，各倉并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。第八條每年終，倉庫部應會同財務部、服務部等共同辦理總盤存，盤存時必須實地查點商品的規(guī)格、數(shù)量是否與帳面的記載相符。第九條盤點后應由盤點人員填具盤存報告表，如有數(shù)量短少、品質不符或損毀情況，應詳加注明后由倉管人員簽名負責。第十條盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉管單位主管呈現(xiàn)董事長核準調整，若為保管責任短少時，則由倉庫部經管人員負責賠償。第十一條直接保管商品的倉管人員異動時，應由其所屬的單位主管查列庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存?！跎唐穾兆鳂I(yè)與作業(yè)流程第一條凡商品的進貨如系新購，則采購單位應負責于抵庫前三日內將有關的訂購單、提單、或驗收單等交倉管單位，才由倉管單位憑以驗收登帳；抵庫之商品如系商品類，則倉管人員應將其型號等詳列于"型號登記簿"上，如系供應品，則應將其規(guī)格、數(shù)量等詳細登入"存貨日記簿"上，倉管單位并應于進貨的怠日，根據(jù)實際進貨之規(guī)格、數(shù)量填制"商品（供應品）進庫單"，除第四聯(lián)自行留存外，余第一、二、三聯(lián)應即轉送財務部入帳。第二條各分公司的進貨應憑"商品（供應品）訂貨單"向倉庫部訂貨。第三條倉庫部對各分公司的訂貨，應于接到訂貨單的當日答復并出貨，出貨時應填制"商品（供應品）調撥單"，除第四聯(lián)自存外，第一、二、三聯(lián)應連同商品寄送進貨單位簽收進貨之。第四條各分公司于收到倉庫部寄下的商品時，應即根據(jù)"貨品交運明細表"及"商品（供應品）調撥單"上所載的進貨內容辦理驗收進貨后，于"商品明細表"或"存貨日記簿"上入帳，"商品（供應品）調撥單"應于驗收無誤時簽收后，將其第二聯(lián)寄還倉庫部，第三聯(lián)連同"貨品交運明細表"第二聯(lián)寄送財務部，第一聯(lián)自行留存。第五條倉管人員應就所保管的商品按型號或規(guī)格分別列記于"型號明細表"或"存貨日記簿"上。第六條庫存任何商品的出貨，一律限由領貨人出示業(yè)經單位主管簽準的"商品（供應品）領貨單"，營業(yè)單位人員并應另填"商品（附件）領貨卡"等作為出貨的憑單。第七條"商品（供應品）領貨單"一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領貨人交單位會計員存查，第二聯(lián)由倉管單位存查。"商品（附件）領貨卡"由倉管單位于每月月底當天將營業(yè)單位各月內所領出商品尚未還倉部分逐一依人員別過入新卡后，發(fā)文至各單位并由各單位會計員統(tǒng)一代為保管。第八條庫存商品經出貨后，倉管人員應即于當日憑"商品（供應品）領貨單"上的記載登入"型號登記簿"中有關的記載欄內，作為該商品去向的追蹤，"商品（附件）領貨記錄卡"則應于出貨時，由倉管人員簽注后，即交還原出貨人。第九條領貨人除于出貨的當日即行開立發(fā)票交貨外，否則統(tǒng)限于出貨的當日下午下班前將領出的商品歸還倉管單位。如經持往客戶處試用致無法還倉時，亦應于出貨的當日下午下班前，將業(yè)經客戶正式蓋章簽收或單位主管簽準的"商品試用簽收單"，持交倉管人員保管。第十條領出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領貨人應于出貨后，根據(jù)"商品（附件）領貨記錄卡"上的型號、號碼等有關的資料，另填"交貨通知請示單"，請示核準后，交單位會計員開立發(fā)票。第十一條各營業(yè)單位的會計員于開立發(fā)票時應先核對"交貨通知請示單"內有關客戶名稱、型號、號碼等的記載是否與"商品（附件）領用記錄卡"上所載相符，同時并應根據(jù)卡上所載內容詳細記載于發(fā)票摘要欄內，不得誤登或漏登。第十二條領出的商品如系供客戶試用、表演或更換等而還倉時，原領貨人應將商品及"商品（附件）領用記錄卡"一并持至倉庫部，由倉管人員負責驗收后在"商品（附件）領用記錄卡"上簽收并將原領貨人的"商品（供應品）領貨單"加注商品還倉日期后作廢。還倉的商品若經發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短缺情形時，則倉管人員應依據(jù)實際驗收情形，另行填制"商品（附件）毀損賠償明細單"，交由領貨人簽認后，第一聯(lián)由領貨人留存，第二聯(lián)送財務部扣款，第三聯(lián)由倉管人員留存。第十三條凡營業(yè)單位于銷售商品時應客戶要求必須估回舊貨時，應依"權責劃分辦法"的規(guī)定，事先請示核準后，始得辦理估回舊貨手續(xù)。舊貨估回時，應即填制"商品（供應品）進庫單"同時在備注欄內注明"舊貨估回"等字樣，并依"權責劃分辦法"的規(guī)定，呈請簽準后，連同商品向倉管單位辦理商品進倉。第十四條倉管人員于收到估回舊貨的商品時，應依"商品（供應品）進庫單"上所載的內容，辦理簽收入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回，交單位會計員附于當日的貨報告上，一并送交財務部稽核，第三聯(lián)由倉庫部留存。第十五條凡營業(yè)單位于銷售商品時遇有銷貨退回情形發(fā)生時，應即填制"商品（供應品）進庫單"同時在備注欄內注明"銷貨退回"字樣，并依"權責劃分辦法"的規(guī)定呈請簽準后，連同商品向倉管單位辦理貨物進倉。第十六條倉管人員于收到銷貨退回的商品時，應即行詳細檢查，如無毀損或附件短少情形者，應即在"商品（供應品）進庫單"上予以簽收后同時登入"商品登記簿"，內并將"商品（供應品）進庫單"的第一聯(lián)轉送財務部入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回交單位會計員辦理銷貨退回手續(xù)后附于當日的銷貨報告上一并送交財務部稽核，第三聯(lián)倉庫部留存。如商品經倉管人員檢查發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短少情形時，應即依實際驗收的情形另行填制"商品（附件）毀損賠償明細單"，交由原持商品人簽認后，第一聯(lián)由原持商品人留存，第二聯(lián)送財務部扣款，第三聯(lián)由倉管人員留存。第十七條供應品經出貨后，如系耗用，則領貨人應填具"附件（供應品）耗用單"，并依，"權責劃分辦法"規(guī)定呈報核準后，交倉管單位憑以銷帳。第十八條各營業(yè)單位會計員于填制銷貨報告時，不得有漏填型號的事情發(fā)生。凡未經出貨，各營業(yè)單位會計員不得擅自虛開發(fā)票。如因實際需要應由該筆交易的經辦人事先書面層呈所屬副總經理核準后，始得先行開立發(fā)票，惟該書面報告應隨同銷貨報告轉送倉管單位保管之，如未經附送書面報告者，一律不予核計實績。第十九條倉管人員應每日根據(jù)銷貨報告分別銷帳，不得誤銷或漏銷。第二十條庫存商品如因不可避免的因素，致有所毀損或待料時，倉管人員應填具"商品送修單"述明缺件或故障情形，連同商品送服務單位修護。分公司若無法自行克服時，亦應填具"商品送修單"，并應將貨物