新版出口退稅培訓課件(綜保區(qū)水電氣)

8/15/20241Skytech擎天科技新版出口退稅申報軟件培訓生產(chǎn)企業(yè)（水電氣）2024/8/1518/15/20242軟件安裝及配置1軟件申報流程3軟件錄入規(guī)則2本次培訓內(nèi)容2

一、軟件安裝及配置3軟件安裝及配置向?qū)Т_認軟件運行軟件環(huán)境及硬件配置是否符合要求擎天出口貨物退（免）稅軟件下載并安裝軟件首次運行在非系統(tǒng)盤創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫登錄軟件填寫企業(yè)基本信息歷史數(shù)據(jù)遷移查看商品代碼庫版本，按需更新商品代碼庫4軟件運行環(huán)境軟件環(huán)境Windows2000、WindowsXp32位、WinVista32位、Win732位必須以系統(tǒng)管理身份進入軟件硬件環(huán)境P4以上CPU內(nèi)存512M以上硬盤系統(tǒng)分區(qū)2個以上（含2個）網(wǎng)絡環(huán)境能正常訪問擎天網(wǎng)站5軟件下載（一）生產(chǎn)企業(yè)在升級期間進行出口退稅的申報工作，需要安裝兩個軟件，分別是：1、“新版出口退稅申報系統(tǒng)（生產(chǎn)）單機版”——用來錄入、生成和打印申報數(shù)據(jù)，但不支持網(wǎng)上申報。2、“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具”——用來上傳新格式申報數(shù)據(jù)文件、下載反饋數(shù)據(jù)及回執(zhí)文件。6軟件下載（一）新版出口退稅軟件下載打開IE瀏覽器，輸入網(wǎng)址后，進入出口退稅網(wǎng)站，如下圖所示。點擊下圖頁面中的“下載中心”進入。7軟件下載（一）新版出口退稅軟件下載點擊網(wǎng)頁中左側(cè)的“江蘇新版申報端下載”旁邊的MORE的字樣進入下載界面。8軟件下載（一）新版出口退稅軟件下載點擊“新版出口退稅申報系統(tǒng)（生產(chǎn)）單機版...”字樣進入下載界面。9軟件下載（一）新版出口退稅軟件下載進入下載界面—拉到最下方，點擊“江蘇版申報軟件（生產(chǎn)）單機版”。10軟件下載（二）新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具下載

點擊網(wǎng)頁中江蘇新版申報端下載區(qū)中的“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具”字樣進入下載界面。11軟件下載（二）新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具下載進入下載界面—拉到最下方，點擊“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具”。12新版出口退稅軟件的安裝與配置下載后的文件圖標如下，雙擊文件進行解壓。進入如下圖界面，選擇目標文件夾路徑后，點擊“安裝”。軟件安裝與配置（一）13新版出口退稅軟件的安裝與配置釋放出新版出口退稅軟件安裝包，如下圖。雙擊安裝包，開始新版出口退稅軟件的安裝過程。軟件安裝與配置（一）14軟件安裝步驟執(zhí)行安裝文件。點擊【確定】

→【是】→如果電腦上沒有Framework2.0，首先會提示安裝Framework2.0。軟件安裝與配置（一）15點擊【Next】進入下一步。軟件安裝與配置（一）16前面的方框打鉤→點擊【Install】，安裝視電腦配置而定，一般需5~15分鐘。軟件安裝與配置（一）17進入這個界面點擊【下一步】→在“我接受”前打鉤點【下一步】。軟件安裝與配置（一）18這里可以選擇全部或定制。選擇全部是采用默認路徑進行安裝，如果需要更換安裝路徑，點擊【定制】進行其它路徑的選擇，選擇好安裝類型點擊【下一步】。建議采用默認路徑安裝。軟件安裝與配置（一）19點擊【安裝】。軟件安裝與配置（一）20安裝完成后，點擊【完成】。在桌面上找到新退稅軟件圖標，雙擊即可運行軟件。軟件安裝與配置（一）21軟件安裝與配置（一）退稅軟件第一次運行時會自動創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫，我們要求在非系統(tǒng)盤下創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫。新申報端運行程序和數(shù)據(jù)庫是相互獨立的，且數(shù)據(jù)庫不允許存放在系統(tǒng)盤中，因此不會因為系統(tǒng)重裝而造成數(shù)據(jù)的丟失。首次安裝軟件需要創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫，如圖一，選擇數(shù)據(jù)庫存放路徑，點擊確定即可，創(chuàng)建的數(shù)據(jù)庫名為taxmaster.db。若企業(yè)重裝軟件，可以選擇原數(shù)據(jù)庫文件所在路徑，點擊確定，即出現(xiàn)如圖二的提示，表示數(shù)據(jù)庫連接成功。圖一圖二22軟件安裝與配置（一）企業(yè)信息配置（一）海關企業(yè)代碼、納稅人識別號、納稅人中文名稱、登記注冊類型、納稅信用等級（老企業(yè)一般為C，新辦和小型出口企業(yè)納稅信用等級選E）、納稅人類型（一般為增值稅一般納稅人）、經(jīng)營者類型、納稅人狀態(tài)（正常），以上項目請企業(yè)按照《退（免）稅認定表》如實填寫。組織機構(gòu)代碼：一般是稅號后9位。退稅開戶行代碼、退稅賬號：按企業(yè)實際錄入，也可在《退（免）稅認定表》上找到。法人代表、財務負責人、辦稅員：按企業(yè)實際情況填寫。退稅計算方法：生產(chǎn)：免退。進料抵扣方式：生產(chǎn)企業(yè)選擇“實耗法”。23軟件安裝與配置（一）企業(yè)信息配置（二）征稅機關代碼、征稅機關名稱、退稅機關代碼、退稅機關名稱，直接影響企業(yè)正式申報是否成功，務必按照出口退（免）稅認定表上正確填寫。征、退稅機關代碼：見下頁。批準日期按出口退（免）稅認定表上填寫。六類企業(yè)：填寫“否”。24征稅機關代碼征稅機關名州工業(yè)園區(qū)國家稅務局第一稅務分州工業(yè)園區(qū)國家稅務局第二稅務分州工業(yè)園區(qū)國家稅務局第三稅務分州工業(yè)園區(qū)國家稅務局第四稅務分局軟件安裝與配置（一）征稅機關代碼表：務必錄入正確25退稅機關代碼表：務必錄入正確軟件安裝與配置（一）退稅機關代碼退稅機關名稱321701蘇州工業(yè)園區(qū)國家稅務局第一稅務分局321702蘇州工業(yè)園區(qū)國家稅務局第二稅務分局321703蘇州工業(yè)園區(qū)國家稅務局第三稅務分局321704蘇州工業(yè)園區(qū)國家稅務局第四稅務分局26注意保存以后企業(yè)海關代碼和企業(yè)稅號不可以直接修改，界面顯示灰色。注意企業(yè)信息配置完成以后點擊保存，會顯示需要重新進入軟件才能生效。點擊確定，重新登錄軟件。軟件安裝與配置（一）27歷史數(shù)據(jù)遷移為保證企業(yè)申報數(shù)據(jù)的完整性，新出口退稅軟件提供歷史數(shù)據(jù)遷移功能，可以將老系統(tǒng)中的部分申報數(shù)據(jù)批量遷移至新系統(tǒng)中。提醒務必將老系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)遷至新系統(tǒng)中，保證企業(yè)申報數(shù)據(jù)和國稅局審核數(shù)據(jù)一致。歷史數(shù)據(jù)遷移的主要內(nèi)容生產(chǎn)企業(yè)免稅明細、退稅明細、進料加工手冊登記、進口料件明細、納稅匯總表、進料加工抵扣明細、來料加工手冊登記。軟件安裝與配置（二）28歷史數(shù)據(jù)遷移提醒

第一次配置企業(yè)信息后，退出軟件重新登錄再進行遷移，并按照操作步驟進行。歷史數(shù)據(jù)遷移方法，企業(yè)信息配置完成后，系統(tǒng)會自動打開歷史數(shù)據(jù)遷移界面，如果為新辦用戶，或從未在老系統(tǒng)中申報過退免稅數(shù)據(jù)的，可點擊“取消”。軟件安裝與配置（二）29老企業(yè)遷移數(shù)據(jù)庫的方法有兩種第一種方法：可以點擊“歷史數(shù)據(jù)遷移”界面上的【查找】按鈕，打開數(shù)據(jù)庫搜索界面。點擊【搜索】按鈕，系統(tǒng)會自動搜索硬盤中老系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫，企業(yè)可以根據(jù)情況選擇。軟件安裝與配置（二）30第二種方法：點擊【瀏覽】按鈕，在彈出文件夾中，選中打開老系統(tǒng)軟件的數(shù)據(jù)庫Tssb.mdb文件，確認退稅機關代碼、海關代碼和需導入申報數(shù)據(jù)的所屬期（如果所屬期不填，默認導入所有所屬期的數(shù)據(jù)）。軟件安裝與配置（二）31商品代碼庫更新新出口退稅軟件的碼庫可以從擎天公司網(wǎng)站（）或國稅局網(wǎng)站下載。老系統(tǒng)和新系統(tǒng)中的碼庫不能通用，下載時請注意。新申報端碼庫更新時不需要輸入啟用時間，碼庫采用覆蓋式更新，新碼庫中包含所有歷史碼庫。軟件安裝與配置（三）32商品代碼庫更新打開軟件，在【維護】—【商品代碼維護】中進行商品代碼庫的更新點擊窗口右上的更新按鈕，打開碼庫更新界面。軟件安裝與配置（三）33商品代碼庫更新點擊【瀏覽】按鈕，選擇需要導入的商品代碼庫，點擊【導入】即可。備注：由于新系統(tǒng)碼庫條數(shù)較多，因此更新需要10-20分鐘時間，請耐心等待。軟件安裝與配置（三）注意：新軟件首次安裝后已含有最新商品代碼，無需再更新；如政策、稅率調(diào)整后有新碼庫發(fā)布時再更新。34新申報軟件的在線升級軟件現(xiàn)在提供在線升級功能。在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下，只要有新的版本，會彈出更新提示窗口，企業(yè)可以按照需要進行下載更新。軟件版本號的查看：菜單欄選項【幫助】－【關于】。軟件安裝與配置（四）35雙擊文件進行安裝，安裝方法與新版出口退稅軟件相同。安裝成功后的新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具如下圖，名稱為“擎天傳輸平臺軟件”。軟件安裝與配置（五）新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具安裝與配置下載后的“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具”文件如下圖。36雙擊桌面上“擎天傳輸平臺軟件”圖標進入如下界面。首次運行，請先點擊“用戶注冊”，登記企業(yè)相關信息。軟件安裝與配置（五）37企業(yè)稅號：請?zhí)顚懻_的15位稅號。密碼、重復密碼：企業(yè)自行設置，請記錄好設置的密碼，不要丟失。企業(yè)類型：從下拉框中選擇生產(chǎn)企業(yè)。海關企業(yè)代碼：填寫正確的10位海關企業(yè)代碼。退稅機關代碼：請正確填寫退稅機關的代碼，可參見前頁退稅機關代碼表。（320581）驗證碼：按圖片中顯示的信息錄入。填寫完成，點擊“保存”按鈕，注冊成功后進行軟件登錄。軟件安裝與配置（五）38二、軟件錄入規(guī)則39數(shù)據(jù)項錄入?yún)^(qū)別出口報關單號錄入位數(shù)為21位，規(guī)則為18位報關號+0+2位項號進貨憑證號錄入位數(shù)為18位，規(guī)則為增值稅發(fā)票代碼+發(fā)票號碼單證中錄入進口報關單位數(shù)為12位，規(guī)則為進口報關單號后9位+0+2位項號匯率、退稅率、計劃分配率乘以100。新系統(tǒng)申報端不需申報13期，跨年出口數(shù)據(jù)，按正常所屬期申報。新系統(tǒng)申報端中取消了發(fā)票分批單。注意：水電氣商品代碼、征退稅率沿用之前的40三、軟件申報流程4142基礎數(shù)據(jù)采集特準退稅按外貿(mào)退稅軟件數(shù)據(jù)采集流程（一）

進出關聯(lián)數(shù)據(jù)錄入按外貿(mào)退稅數(shù)據(jù)預申報正式申報生成申報數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)處理

軟件申報流程（一）新申報軟件業(yè)務：4344軟件申報流程（一）按外貿(mào)退稅預申報讀入預申報反饋數(shù)據(jù)正式申報打印正式申報表讀入正式申報反饋數(shù)據(jù)打印審批匯總表上傳預申報文件上傳正式申報文件打印正式申報回執(zhí)疑點調(diào)整軟件申報流程（二）

免抵退申報（向退稅機關申報）下載正式申報反饋數(shù)據(jù)45表單錄入按外貿(mào)退稅數(shù)據(jù)錄入46按外貿(mào)退稅預申報預申報電子數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)生成預申報47點擊【生成】數(shù)據(jù)生成預申報48選擇文件存放的路徑，直接點擊【確定】生成新格式預申報數(shù)據(jù)文件

新數(shù)據(jù)文件格式為：

SCYSB_退稅機關代碼_納稅人識別號_申報年月_批次.zip49使用下載的新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具上傳。雙擊運行新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具，即擎天傳輸平臺軟件。企業(yè)用注冊的稅號和密碼進行軟件登錄操作。用戶賬號即為企業(yè)注冊的“企業(yè)稅號”數(shù)據(jù)申報預申報5051登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)的菜單上選擇對應的申報類型，

如預申報，點擊“預審申報”，再在下方的菜單選擇對應的預申報類型，點擊“生產(chǎn)面退預申報上載”。數(shù)據(jù)申報預申報51在此界面，點擊“文件上載”，瀏覽選擇對應的新系統(tǒng)退稅預申報文件，點擊確定即可，上傳成功后，初始文件狀態(tài)為“等待審核系統(tǒng)處理”，當文件狀態(tài)變?yōu)椤皩徍塑浖逊答仭睍r，表示已有預申報反饋數(shù)據(jù)可下載。數(shù)據(jù)申報預申報52登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)菜單上選擇預審反饋，點擊右側(cè)中下載按鈕可以下載預申報反饋文件。反饋數(shù)據(jù)處理預申報53預申報反饋數(shù)據(jù)下載點擊OK按鈕，默認反饋文件保存在桌面上。反饋文件格式：SCYSBFK_退稅機關代碼_納稅人識別號_所屬期_批次.ZIP54預申報反饋數(shù)據(jù)讀入進入新版出口退稅軟件，在【數(shù)據(jù)反饋】-【讀入反饋數(shù)據(jù)】-【按外貿(mào)退稅申報反饋】-【預申報】中讀入。55疑點調(diào)整讀入的反饋數(shù)據(jù)后需要查看疑點，可以在【讀入反饋數(shù)據(jù)】-【退稅申報反饋】-【疑點調(diào)整】中查看?？梢愿鶕?jù)疑點的描述對數(shù)據(jù)進行相應的調(diào)整。通過點擊疑點數(shù)據(jù)的“未調(diào)整”按鈕，跳轉(zhuǎn)至對應的數(shù)據(jù)錄入界面。56打印疑點數(shù)據(jù)疑點列表中的數(shù)據(jù)可以打印為疑點明細表，該表可供企業(yè)查看修改疑點數(shù)據(jù)，并可作為正式申報的憑證送至退稅機關。在疑點調(diào)整界面中，點擊【打印】按鈕即可。57按外貿(mào)退稅正式申報電子數(shù)據(jù)。如果有其他憑證，可以錄入對應的憑證張數(shù)，否則直接點擊【確定】。數(shù)據(jù)生成正式申報58點擊【生成】59選擇文件存放的路徑，直接點擊【確定】，提示生成成功。生成新格式正式申報數(shù)據(jù)文件

新數(shù)據(jù)文件格式為：

SCZSSB_退稅機關代碼_納稅人識別號_申報年月_批次.zip60雙擊運行新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具，即擎天傳輸平臺軟件。企業(yè)用注冊的稅號和密碼進行軟件登錄操作。數(shù)據(jù)申報正式申報61登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)的菜單上選擇對應的申報類型，

如正式申報，點擊“正審申報”，再在下方的菜單選擇對應的正式申報類型，如要進行免抵退稅正式申報，點擊“生產(chǎn)正審申報上載”數(shù)據(jù)申報正式申報62點擊“文件上載”，瀏覽選擇對應的新系統(tǒng)退稅預申報文件，點擊確定即可。數(shù)據(jù)申報免抵退正式申報63企業(yè)正式申報文件上傳后，剛開始的文件狀態(tài)是“待審核軟件讀取”，當狀態(tài)變?yōu)椤耙炎x入審核軟件，待審核”時，說明已有回執(zhí)文件，可以下載。反饋數(shù)據(jù)處理免抵退正式申報64在界面下方