西昌高爐渣環(huán)保處理新建項目可研報告

**有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目二0一三年一月編制*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告I 11.1項目概況 1 11.1.2項目承辦單位 11.1.3項目擬建地址、地點 11.1.4項目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 11.1.5項目投資資金及效益情況 11.2研究工作概況 3 31.4可行性研究結(jié)論 42項目背景、市場預(yù)測與分析 62.1項目背景 62.1.1項目由來 62.1.2政策背景 62.2市場預(yù)測分析 72.2.1從生產(chǎn)及消費現(xiàn)狀看市場需求 72.2.2行業(yè)發(fā)展趨勢分析 82.3銷售方案及營銷策略 2.4市場競爭優(yōu)勢及風(fēng)險分析 2.5項目建設(shè)的必要性 Ⅱ2.5.1有利于資源再利用和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì) 2.5.2有利于保護(hù)生態(tài)環(huán)境 2.5.3有利于帶動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2.5.4有利于建材行業(yè)的發(fā)展 2.5.5有利于企業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展 3建設(shè)項目選址 213.1項目選址原則 3.2項目場址 3.3項目區(qū)的建設(shè)條件 3.3.1項目地理位置 3.3.2自然條件 3.3.3社會經(jīng)濟(jì)狀況 3.3.4交通運輸情況 3.4項目建設(shè)條件優(yōu)勢分析 3.5項目選址意見 4.1項目建設(shè)總體方案 4.2項目建設(shè)方針及目標(biāo) 4.3項目生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 Ⅲ 4.3.4設(shè)備方案 4.3.5原材料、動力和燃料消耗 4.4總平面布置和交通運輸 4.4.1總平面布置 4.5工程建設(shè)方案 4.5.2配套工程建設(shè) 4.5.3工程建設(shè)投資估算 5.1項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀分析 5.2.1項目建設(shè)期主要污染源及污染物 5.2.2項目營運期主要污染源及污染物 5.4環(huán)境保護(hù)措施 5.4.2營運期環(huán)境保護(hù)措施 5.5環(huán)境保護(hù)投資 5.6環(huán)境影響評價結(jié)論 *國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告 6.1.1用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計規(guī)范 6.1.2能源消耗種類和數(shù)量分析 6.1.3能源供應(yīng)狀況分析 6.1.4節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 6.2消防 6.2.1設(shè)計依據(jù) 6.3勞動安全及工業(yè)衛(wèi)生 6.3.1設(shè)計依據(jù) 7項目的組織管理和勞動定員 7.2勞動定員 7.3管理措施 7.3.1建設(shè)期管理 7.3.2建成后經(jīng)營管理 7.4技術(shù)培訓(xùn) 8項目施工條件和進(jìn)度計劃 *國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告V 9項目投資估算和資金籌措 9.1投資估算依據(jù) 9.2項目總投資估算 9.3資金來源及資金籌措 9.3.1資金來源 9.4資金使用和管理 10項目經(jīng)濟(jì)評價 10.1財務(wù)評價依據(jù) 10.2財務(wù)計算 10.2.1成本概算 10.2.2銷售(營業(yè))收入 10.2.3銷售(營業(yè))稅金及附加 10.2.4利潤及分配 10.3盈利能力分析 10.4清償能力分析 10.6敏感性分析 11.1社會影響 11.1.1項目對本地區(qū)社會影響分析 11.1.2項目與本地區(qū)互適性分析 11.2經(jīng)濟(jì)評價 12.1政策風(fēng)險 14.1.1項目土地使用憑證 14.1.2企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證 14.1.3企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 *國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告14.1.4企業(yè)稅務(wù)登記 14.2.1項目地理位置及交通圖 錯誤!未定義書簽。10814.2.2項目地形及總體規(guī)劃圖 錯誤!未定義書簽。10914.2.3項目總平面布置圖 錯誤!未定義書簽。11014.2.4項目工程地質(zhì)平面圖…錯誤!未定義書簽。11114.2.5現(xiàn)場照片………………錯誤!未定義書簽。112*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告11.1.2項目承辦單位*市西溪鄉(xiāng)新營村8組，原攀西地質(zhì)大隊。本項目為新建項目，即：在*市西溪鄉(xiāng)新營村8組新建一個利用廢棄高爐渣實現(xiàn)年產(chǎn)60萬噸鋼渣石和40萬噸鋼渣砂的環(huán)保處理項目。項目總占地面積150畝，總建筑面積約9015m2,項目總投資約*萬元項目總投資約人民幣*萬元。項目建成后，年產(chǎn)60萬噸鋼渣石和40萬噸鋼渣砂，實現(xiàn)銷售收入*萬元，利潤*萬元，利稅*萬元，解決就業(yè)人*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告2口120人。根據(jù)該項目投資成本所需要的時間及預(yù)計凈利率水平進(jìn)行分析，該項目靜態(tài)投資回收期為2.88年，投資回收率在39%以上，從投資表1-1本項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)序號單位數(shù)量評價標(biāo)準(zhǔn)是否可行1建設(shè)規(guī)模占地面積畝建筑規(guī)模車間廠房地磅房及化驗室原料房成品房員工食堂辦公生活及輔助用房蓄水池?fù)鯄暗缆穖配套(綠化、環(huán)保等)泉水引流工程m配電及附屬用房停車場2公司定員人3經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總投資萬元*年均銷售收入萬元*年均總成本費用萬元*年均銷售稅金及附加萬元*年均利潤總額萬元**國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告3年均所得稅萬元*年均凈利潤萬元投資利潤率投資利稅率財務(wù)內(nèi)部收益率是財務(wù)凈現(xiàn)值(I=12%)萬元是全部投資回收期(年)是盈虧平衡點1.2研究工作概況1.3編制依據(jù)*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告43、其它附件和資料廢棄高爐渣實現(xiàn)年產(chǎn)60萬噸鋼渣石和40萬噸鋼渣砂的環(huán)保處理項目。*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告5*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告62項目背景、市場預(yù)測與分析村8組，原攀西地質(zhì)大隊投資*萬元，占地面積150畝，新建廠房，建成非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見》(國發(fā)(2005)3號，以下簡稱《意見》) 項目不屬于國家國土資源部、發(fā)改委《限制用地項目目錄(2012年*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告7本)》和《禁止用地項目目錄(2012年本)》中限制用地和禁止用地的項這些政策的出臺和實施，為項目建設(shè)提供了相關(guān)稅收優(yōu)惠政策。無疑使廣大投資者堅定了投資信心和決心。2.2市場預(yù)測分析隨著現(xiàn)代混凝土和高速鐵路等重點建設(shè)工程對砂石的技術(shù)要求越來越高，能滿足其要求的天然砂石數(shù)量越來越少，甚至沒有。為此，必須尋找新的更好的資源來替代成為大勢所趨。為了補(bǔ)充砂石市場的剛性需求，工業(yè)廢渣綜合加工砂石成了建設(shè)用砂的首選。工業(yè)廢渣不僅添補(bǔ)了天然砂石缺乏的問題，而且是高質(zhì)量建設(shè)工程的重要的基礎(chǔ)原材料。目前全國一些地區(qū)都在將工業(yè)廢渣、建筑垃圾和廢石加工利用。近年來，這一行業(yè)已經(jīng)成為一個即傳統(tǒng)而又嶄新的創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域。天然資源日益減少，而經(jīng)濟(jì)建設(shè)對材料的要求日益增加，而且呈幾何倍數(shù)的增長。為滿足基礎(chǔ)建設(shè)對材料的要求，充分挖掘可利用的材料和廢棄資源進(jìn)行人工砂石生產(chǎn)，不僅給市場需求提供了來源，對增加創(chuàng)收、保護(hù)環(huán)境也是一舉幾得的事情。目前，我國每年砂石產(chǎn)量大約在90億噸左右，按平均價格20元/噸計算，直接產(chǎn)值*個億，帶動運輸?shù)刃袠I(yè)產(chǎn)值至少2000個億，合計達(dá)3800個億，是消耗固體資源量最大的產(chǎn)品，產(chǎn)量世界第一，且逐年上升。*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告8當(dāng)前天然砂和機(jī)制砂的產(chǎn)量各占50%,隨著天然砂資源的減少以及圖2-12003年到2009年砂石產(chǎn)品產(chǎn)量及增幅92010-2015年產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測2010-2015年產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測2010年2011年2012年201年2014年2015年產(chǎn)量增箱02003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年00二需求量→—同比增長圖2-42003-2009年國外砂石產(chǎn)品需求總體情況400400250200圖2-5建筑用碎石產(chǎn)品全國產(chǎn)能規(guī)模分析圖2-62003-2009國內(nèi)建筑建材碎石產(chǎn)銷量對比5D00,0004500,0004000,0003.000,0002500,0002000,000600,000圖2-72003-2009年行業(yè)利潤總額增長情況(單位：千元)供應(yīng)能力-需求能力2009年圖2-102009年前100名熱門建筑建材碎石產(chǎn)品不同價格段產(chǎn)品數(shù)量分布*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告圖2-112003-2009年行業(yè)固定資產(chǎn)增長情況(單位：千元)表2-1近年來建筑材料的價格序號材料名稱型號規(guī)格月成交量(萬噸)月平均單價(元/噸)1礫石砂2礫石砂3細(xì)砂4中砂5中粗砂3.7-2.36粗砂3.7-3.17石屑38石料9石料石料石料石料石料石料石料5*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告2、營銷計劃(1)銷售策略(2)市場推介通過一系列的措施，可以迅速提高公司的知名度和產(chǎn)品的市場占有*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告2.4市場競爭優(yōu)勢及風(fēng)險分析從產(chǎn)品銷售市場分析，該企業(yè)具備完善的銷售網(wǎng)略和強(qiáng)力的銷售措*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告中型礦藏就達(dá)1600萬座，廣泛分布于26個省、市、自治區(qū)。鐵礦、銅礦、白云石、硅石等金屬、非金屬礦種也有相當(dāng)儲量。給高爐渣的加工生產(chǎn)帶極為迫切。目前的高爐渣加工生產(chǎn)多為工藝陳舊。隨著市場不斷地變化，*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告到增強(qiáng)。目前，我國單位產(chǎn)值能耗為世界平均水平的2.3倍，主要用能產(chǎn)品單位能耗比國外先進(jìn)水平高40%;我國工業(yè)產(chǎn)品能源、原材料的消耗占企業(yè)生產(chǎn)成本的75%左右，若降低一個百分點就能取得100多億元的*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告2.5.2有利于保護(hù)生態(tài)環(huán)境固體廢棄物隨意堆放，不僅占用土地，影響人們的正常生活，而且*生物死區(qū)。與水(雨水、地表水)接觸，廢物中的有毒有害成分必然被浸*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年),第一類鼓勵類，第十二項“建材”中第若干意見》(國發(fā)〔2005〕3號，以下簡稱《意見》),結(jié)合*西溪鄉(xiāng)實際效益及社會效益顯著,對于促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、創(chuàng)造國家稅收、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、滿足市場供求有著十分重要的作用社會秩序、緩和富余人員安置的矛盾，具有極大的社會意義。同時也有利2.5.4有利于建材行業(yè)的發(fā)展上還有很多需要學(xué)習(xí)進(jìn)步的地方。通過本項目的實施，將很大程度上帶動*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告本項目的實施，有利于**有限責(zé)任公司在結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級過程*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告2、建設(shè)地點選在西溪鄉(xiāng)新營村8組，毗鄰108國道，交通便利，供3.2項目場址本項目位于*市西溪鄉(xiāng)新營村8組(*市經(jīng)久工業(yè)園區(qū)*二基地東南組，東側(cè)緊連國道108線，交通便利。安哈鎮(zhèn)、洛古波鄉(xiāng)，全鄉(xiāng)總面積50平方公里，有耕地13981畝，農(nóng)業(yè)人口12923人，非農(nóng)業(yè)人口1651人，主要以漢、回、蒙、彝等多種民族雜居。下轄5個行政村、46個村民小組。*市地處亞熱帶大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，具有冬暖夏涼四季分明和日照充足、年溫差大、雨、旱季兩季分明的特點。年均氣溫17℃,最冷的一月，*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告均溫9.5℃,極端低溫-6℃,最熱的7月均溫22.6℃,極端高溫39.7℃,小時，年均降雨量1043mm,5—10月為雨季，11月至次年4月為旱季，其中93%以上降雨集中在雨季，旱季降雨量僅占全年的7%。區(qū)內(nèi)受南北向河谷的影響，早季多南風(fēng)，區(qū)內(nèi)年平均風(fēng)速1.9m/s,早季平均風(fēng)速地之上。據(jù)調(diào)查北河水位最高的一次發(fā)生于1985年。1985年6月底至7廠工程場地最低高程為1502m,比北河沖溝高3～5m,場地受北河洪水22.6億立方米。水能理論蘊藏量38.44萬千瓦，可開發(fā)量5.16萬千瓦，已開發(fā)1.06萬千瓦，占蘊藏量的2.76%,占可開發(fā)量的20.8%,可利用*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告鈦磁鐵礦儲量達(dá)90億噸，鐵資源占全國的20%;其共生的TiO?儲量7.9億噸，占全國鈦資源的93%,世界鈦資源的35%,居世界第一；釩資源儲量達(dá)1500多萬噸，占全國釩資源儲量的62%,占世界釩儲量的11.6%,品位只有27%～35%。為渣、鐵渣，把TFe品位在23%以下的尚難利用礦石與巖石一起丟棄在排*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告*市內(nèi)的*電力公司位于四川省涼山彝族自治州首府—*。公司主營擁有110千伏變電站3座，35千伏變電站7座，變電總?cè)萘繛?48600千著涼山州境內(nèi)50%以上用電負(fù)荷的供電和*衛(wèi)星發(fā)射中心的部分供電任*位于川西高原(海拔1500米一2500米)的安寧河平原(四川第二20公里，南北最長約43公里，幅員面積2651平方公里。全市轄37個鄉(xiāng)*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告2009年*市域常住人口66.62萬人，城市人口35.63萬人，城市建成區(qū)面積35.51平方公里，城市道路達(dá)180公里，城鎮(zhèn)綠化率為53.4%,有漢、黃聯(lián)關(guān)鎮(zhèn)、安哈鎮(zhèn)、洛古波鄉(xiāng)，全鄉(xiāng)總面積50平方公里，有耕地13981畝，農(nóng)業(yè)人口12923人，非農(nóng)業(yè)人口1651人，主要以漢、回、蒙、彝等多種民族雜居。下轄5個行政村、46個村民小組。2、社會經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)(1)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)保持較快增長。預(yù)計全年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)56.56億元(現(xiàn)價),比上年增長4.69%;農(nóng)業(yè)增加值34.4億元(現(xiàn)價),比上年增長4.69%;糧食產(chǎn)量31.27萬噸，比上年增長1.4%;肉類總產(chǎn)量9.52萬噸，比上年增長4.5%,(2)工業(yè)經(jīng)濟(jì)2012年，*工業(yè)經(jīng)濟(jì)在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的情況下，堅決貫徹科實現(xiàn)總產(chǎn)值320.1億元，增長15%;地區(qū)生產(chǎn)總值增長14.6%,主營業(yè)務(wù)1)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，著力構(gòu)建發(fā)展新體系。實現(xiàn)產(chǎn)值上億元，節(jié)能降耗約65%。2)提高自主創(chuàng)新能力，加大改革開放力度中公司等，一年開發(fā)1至2個擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的新藥，1至2個國家、二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值169.11億元，增長17.9%,在市場體系方面，建發(fā)展平臺由依靠傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)挖潛升級發(fā)展向大抓新建項目盡快竣工投能3.45億元。長84.26%。成涼工業(yè)園區(qū)、川渝(太和)高新技術(shù)園區(qū)，采取以存量換外資),構(gòu)建新的發(fā)展平臺，促進(jìn)了兩大園區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值都突破100億元3)廢物再用降低能耗，落實各項優(yōu)惠政策染的適用技術(shù)13項，發(fā)展了環(huán)保產(chǎn)業(yè)，改善了城鄉(xiāng)人居環(huán)境，保護(hù)了生態(tài)。全市22臺礦熱爐和電弧爐，全部安裝了消煙除塵設(shè)備，所有企業(yè)都粉4萬余噸，其他工業(yè)廢棄物回收利用達(dá)10萬噸左右。標(biāo)具有十分重要意義。*市領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門對投資上千萬元，產(chǎn)值上億元入100強(qiáng)，在全國30多個民族縣市旗中，*名列第一；在全省縣市中，*鵬程塑化廠等鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)為主。有衛(wèi)生院1所，全鄉(xiāng)共有醫(yī)務(wù)工作人員34人；中心小學(xué)1所，4所村??；農(nóng)貿(mào)市場1個。2003年元月開通了光纖電座小型水電站。林產(chǎn)品豐富。2003年GDP達(dá)到19266萬元，其中第二、三產(chǎn)業(yè)15299萬元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值2391萬元，畜牧產(chǎn)值151.5萬元，農(nóng)民純收入2503元。夕發(fā)朝至的列車程10小時左右，從北京到*只需30個小時左右。川滇公*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告3.4項目建設(shè)條件優(yōu)勢分析*市，地處*市城區(qū)以南20公里的經(jīng)久鄉(xiāng)與*農(nóng)墾有限責(zé)任公司交界的區(qū)域，規(guī)劃控制面積24平方公里。根據(jù)本地區(qū)水電資源和礦產(chǎn)資源優(yōu)勢，銷售收入70.01億元，工業(yè)增加值19.75元。2008年12月16日，省委書記劉奇葆在經(jīng)久工業(yè)園區(qū)調(diào)研時強(qiáng)調(diào)：2009年2月25日，四川省委常委、常務(wù)副省長魏宏到園區(qū)**釩鈦資2008年12月9日，副省長黃小祥在園區(qū)**釩鈦資源綜合項目調(diào)研時*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告公路)、107省道、成昆鐵路縱穿全境，僅240公里范圍內(nèi)擁有*和攀枝花占四川的57%和全國的15%。多種礦產(chǎn)資源也十分豐富，許多礦種儲量位居全國前列，攀西的釩鈦儲量占中國儲量的93%,占世界儲量的45%。距園區(qū)19公里的太和釩鈦磁鐵礦，其儲量達(dá)15億噸。釩的儲量占四川省的97%,占全國87%,占世界的46%;輕稀土礦儲量占全國第一(包頭為處，其中大型礦點63處。礦產(chǎn)資源品位高，埋藏淺，開采條件好，綜合*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告為111—150立方米/秒，園區(qū)內(nèi)已建成一條流量為9立方米/秒的干渠，處理7萬噸污水處理廠兩座。于2010年具備為**釩鈦資源綜合利用項目(2)園區(qū)由*電業(yè)局(國家電網(wǎng))和*電力公司(地方電網(wǎng))兩家部(3)園區(qū)對外交通十分發(fā)達(dá)，108國道(雅攀高速公路)、107、307距園區(qū)30公里的全天候*青山機(jī)場，能夠起降c—130、安124和波音747等大型飛機(jī)。園區(qū)內(nèi)現(xiàn)有鐵路專用支線兩條，已建成500萬噸戰(zhàn)略裝車物年吞吐量達(dá)220-230萬噸。2006年，園區(qū)修建了黑土灣組團(tuán)東西向主3.5項目選址意見*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告4項目總體方案設(shè)計本項目總投資人民幣*萬元，占地面積150畝，總建筑面積9015m2。預(yù)計2013年6月全部完工投產(chǎn)。項目建成后預(yù)計年產(chǎn)60萬噸鋼渣石和40萬噸鋼渣砂。表4-1項目組成工程分類建設(shè)內(nèi)容規(guī)模備注主體工程車間廠房新建地磅房及化驗室新建原料庫房新建成品庫房新建辦公、生活及輔助用房利舊原攀西地質(zhì)隊房屋蓄水池新建泉水引流工程新建附屬工程擋墻圍墻及道路新建配套建設(shè)(綠化、環(huán)保設(shè)施等)新建公用工程配電及附屬用房新建停車場新建員工食堂利舊原攀西地質(zhì)隊房屋4.2項目建設(shè)方針及目標(biāo)*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告2、建設(shè)目標(biāo)本項目符合《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020)》制4.3項目生產(chǎn)工藝技術(shù)方案度1500～1700℃下形成，高溫下呈液態(tài)，緩慢冷卻后呈塊狀，一般為深為675℃時)由β型轉(zhuǎn)變?yōu)棣眯投榱选Ｈ缫赃m量水處理液體鋼渣，能淬冷成粒。中國目前生產(chǎn)少量鋼渣水泥，多用轉(zhuǎn)爐鋼渣摻50%左右高爐粒化渣，10%左右石膏，磨制無熟料鋼渣水泥，或以15%左右水泥熟料代替2、產(chǎn)品技術(shù)4.3.2生產(chǎn)工藝流程廢水收集回用高爐渣篩分皮帶機(jī)*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告(1)生產(chǎn)設(shè)主控臺，尤其是破碎處理環(huán)節(jié)粒徑關(guān)鍵點的控制。(2)公用工程部分采用常規(guī)儀表控制室監(jiān)控。2、儀表選型(1)根據(jù)安全可靠、經(jīng)濟(jì)實用及技術(shù)先進(jìn)的原則，本項目破碎處理(2)公用工程部分的儀表選型以單元組合儀表為主，輔之以相應(yīng)的4.3.4設(shè)備方案序號名稱型號規(guī)格數(shù)量(臺套)單價總價產(chǎn)地1旋風(fēng)除塵器CLT/A型122河北吉奧2高細(xì)破碎機(jī)8一帆機(jī)械3顎式破碎機(jī)1一帆機(jī)械4皮帶機(jī)25廈門大吉利5分級機(jī)1云南恒孚6裝載機(jī)1云南恒孚7傳輸帶廈門大吉利合計適用性以及較高的性價比，優(yōu)先選用國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備。項目設(shè)備見表4-2。項目序號原材料名稱單價(元/噸)年需要(萬噸)產(chǎn)地1高爐渣3序號單位年用量備注1生活用水2生產(chǎn)用水泉水引流工程3電萬Kwh供電局4.4總平面布置和交通運輸1、總平面布置說明(1)廠區(qū)考慮生產(chǎn)設(shè)施及辦公設(shè)施布置的科學(xué)合理。(3)總平面布置符合國家規(guī)范要求，確保生產(chǎn)安全，管理方便。(5)人貨分流。2、總平面布置方案*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告要建筑。廠房周邊是6米寬消防車道，轉(zhuǎn)彎半徑12米，滿足消防及貨車4.5工程建設(shè)方案8度120kPa/m(第一層粉土)*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告(1)廠區(qū)給水(2)廠區(qū)排水(1)供電1)用電負(fù)荷：本項目生產(chǎn)裝置及公用工程總裝機(jī)容量約為Pe=1000KW;總計算負(fù)荷約為Pjs=1149KW;設(shè)計變壓總裝機(jī)容量為5)防雷接地系統(tǒng)按國家規(guī)范設(shè)置。(2)電訊1)電訊設(shè)施組成：2)電訊設(shè)施方案選擇：序號建(構(gòu))筑物名稱結(jié)構(gòu)質(zhì)單位數(shù)量1車間廠房輕鋼結(jié)構(gòu)新建2地磅房及化驗室輕鋼結(jié)構(gòu)新建3原料庫房輕鋼結(jié)構(gòu)新建4成品庫房輕鋼結(jié)構(gòu)新建5員工食堂輕鋼結(jié)構(gòu)利舊6辦公、生活及輔助用房框架結(jié)構(gòu)利舊7蓄水池磚混結(jié)構(gòu)新建8擋墻圍墻及道路磚混、瀝青砼新建m包括警示牌9配套建設(shè)(環(huán)保設(shè)新建綠化、化糞池等泉水引流工程新建m配電及附屬用房磚混結(jié)構(gòu)新建配電室、門衛(wèi)室停車場新建4.5.3工程建設(shè)投資估算該項目投資概算的編制原則和依據(jù)國家發(fā)改委和建委辦法、定額和費率標(biāo)準(zhǔn)等，以2011年第三季度作為價格水平年編制本項編號工程或費用名稱建安工程費設(shè)備購置費其他費用投資合計1車間廠房2地磅房及化驗室3原料房4成品房5員工食堂6辦公生活及輔助用房7蓄水池8擋墻及道路9配套建設(shè)(綠化、環(huán)保設(shè)施等)泉水引流工程配電及附屬用房電路輸送土地費用停車場機(jī)械設(shè)備購置費合計**國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告斷面達(dá)標(biāo)率為100%。安寧河干流水質(zhì)良好，*市城區(qū)控制斷面阿七大橋間連續(xù)等效聲級51.0dB(A),夜間連續(xù)等效聲級45dB(A),全部達(dá)標(biāo)。5.2項目主要污染源和污染物分析5.2.1項目建設(shè)期主要污染源及污染物建筑棄渣主體工程噪聲、廢棄物廢氣生活廢水、施工廢水、生活垃圾1、水本項目在建設(shè)期主要產(chǎn)生的廢水為施工場地工人產(chǎn)生的生活污水及部分沖洗機(jī)器設(shè)備等的含油廢水。(1)粉塵：施工過程中粉塵及揚塵污染產(chǎn)生的環(huán)節(jié)很多，如交通運輸、施工機(jī)械運行、材料加工、篩分、水泥裝卸及攪拌等，尤其是10μm以下的飄塵會隨呼吸進(jìn)入人體而影響身體健康。根據(jù)施工布置，施工區(qū)相對較為集中，工程量較小，加之施工區(qū)周圍沒有村屯等環(huán)境敏感點，揚塵對周圍環(huán)境影響不大，施工揚塵和粉塵污染僅對施工人員的健康有影響。(2)廢氣：廢氣污染主要來源于施工機(jī)械及運輸車輛排放的尾氣。工程施工機(jī)械多為重型機(jī)械，并以汽油、柴油為燃料，耗油量大，排放的*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告(1)固定噪聲源拌機(jī)等。根據(jù)《建筑施工場界噪聲限值》(GB12523-90),推土機(jī)、混凝土攪拌機(jī)等施工設(shè)備晝間噪聲限值為70dB(A)-75dB(A),夜間噪聲限值為(2)流動噪聲源*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告成品圖5-2營運期產(chǎn)污節(jié)點圖環(huán)使用，定期定量補(bǔ)給，基本不外排。生活污水經(jīng)過預(yù)處理后用于廠區(qū)綠*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告生活污水的產(chǎn)生按每人每天平均用水120L,定員120人，則生活用水約14.4t/d,排放的生活污水約12.96t/d(按用水量90%計),排放污水(3)固體廢棄物生活垃圾產(chǎn)生量按每人每天平均產(chǎn)生量0.5kg計，定員120人，約4、空氣污染(1)粉塵：(2)廢氣：*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告主要污染物濃度限值日平均值：小時平均值：準(zhǔn)。晝間≤65dB(A)夜間≤55dB(A)(3)地表水環(huán)境：執(zhí)行國家《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-CODCr:100mg/l;BOD?:30mg/l;SS:30mg/l;動植物GB12348-2008中的3類標(biāo)準(zhǔn)值即晝間≤65dB(A),夜間≤55dB(A)。5.4環(huán)境保護(hù)措施(1)廢水(2)環(huán)境空氣*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告(4)固體廢棄物2、噪聲的影響，使廠界噪聲達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告(1)粉塵：到80%以上，基本可以達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。其收集的粉塵不外排，作為原料(2)廢氣：環(huán)保投資比例為10.28%。3、污染處理設(shè)備、設(shè)施序號名稱單位數(shù)量單價合價設(shè)施1初沉池個1552循環(huán)池個166二設(shè)備1水泵SLW50-100(I)Q=25t/h,臺2362回用水泵臺253配電系統(tǒng)套I774化驗儀表套255配套設(shè)備套256旋風(fēng)除塵器臺2設(shè)備小計設(shè)備運雜費5%工器具備品備件購置費0.5%三合計5.6環(huán)境影響評價結(jié)論*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告6節(jié)能、消防和安全(一)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)劃72號主席令);水技術(shù)政策大綱》(國家發(fā)改委等2005年17號公告);委2005第65號);第76號)、夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)JCJ134-2001、民用建筑熱工設(shè)計規(guī)范GB50176-93、民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范JGJ*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告(二)省政府有關(guān)文件(三)工業(yè)類相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范(四)項目委托單位資料表6-1年新增能源消耗量表序號單位年用量備注1生活用水2生產(chǎn)用水泉水引流工程3電萬Kwh電力公司增用水量約7320m3。項目實施后，年新增總耗電量約250萬Kwh。6.2消防*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告6.3勞動安全及工業(yè)衛(wèi)生*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告當(dāng)?shù)氐牡卣鸹玖叶葹閂III度，本次新建、構(gòu)筑物均按*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告7.1項目實施及運行的組織與管理1、項目建設(shè)及運行階段組織機(jī)構(gòu)**限責(zé)任公司高度重視本項目的建設(shè)。公司專門成立了以總經(jīng)理為組長的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)管項目建設(shè)。下設(shè)項目部，具體負(fù)責(zé)本項目的建設(shè)實施。項目經(jīng)營管理實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)銷售部、辦公室、安檢部。生產(chǎn)技術(shù)部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)及設(shè)備檢修等方面的工作；財務(wù)銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和財務(wù)核算等工作；辦公室負(fù)責(zé)日常綜合管理等方面7.2勞動定員300天，每班工作8小時。人員5人。7.4技術(shù)培訓(xùn)8項目施工條件和進(jìn)度計劃8.2進(jìn)度計劃(1)項目決策階段(2)項目準(zhǔn)備階段(3)項目實施階段(4)項目施工階段(5)竣工驗收階段項目總投資*萬，工程建設(shè)為2013年1月至2013年6月，本項目進(jìn)度安排，綜合工期為6個月，項目實施進(jìn)度計劃見表8-1。*國恒工貿(mào)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告序月工程名稱2013年1234561前期工作階段2初步設(shè)計階段3土建工程車間廠房區(qū)材料及產(chǎn)品存儲區(qū)辦公、生活區(qū)其他輔助工程4設(shè)備購置及安裝5技術(shù)培訓(xùn)6項目總結(jié)及驗收7運行*國恒工貿(mào)礦業(yè)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告(1)項目建議書；(2)項目建設(shè)規(guī)模；(3)工程項目、輔助工程一覽表；(4)工程設(shè)計方案、圖紙；(5)同類型建設(shè)項目的投資資料；(7)國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(12)工程咨詢收費標(biāo)準(zhǔn)(國家計委1283號文);關(guān)問題的通知》(計價格[2002]125號);*國恒工貿(mào)礦業(yè)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告號);(85)352號)。表9-1項目總投資估算表單位：萬元編號工程或費用名稱建安工程費設(shè)備費費用投資合計占總投資比例備注單位數(shù)量單價(元)第一部分：工程費用率1車間廠房2地磅房及化驗室3原料房4成品房5員工食堂6辦公生活及輔助用房7蓄水池8m9配套建設(shè)(綠化、環(huán)保設(shè)施等)m配電及附屬用房電路輸送土地費用停車場畝機(jī)械設(shè)備購置費二第二部分：其他費用1勘察設(shè)計費2施工圖審查費663可行性研究編制費444可行性研究評估費115環(huán)境影響評價費556工程造價咨詢服務(wù)費337工程建設(shè)監(jiān)理費888建設(shè)管理代理費669三第三部分：預(yù)備費1Z項目總投資★9.3資金來源及資金籌措·國恒工貿(mào)礦業(yè)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告9.4資金使用和管理10項目經(jīng)濟(jì)評價4、貼現(xiàn)率取8%。率17%。10、固定資產(chǎn)凈殘值率取5%,設(shè)備按11年進(jìn)行折舊，房屋按20年*國恒工貿(mào)礦業(yè)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告10.2財務(wù)計算10.2.1成本概算采用成本費用要素法分類測算。1、原材料及輔助材料該項目原材料為高爐渣，其產(chǎn)地為附近的**,根據(jù)現(xiàn)行市場價格及年耗量100萬噸計算，原材料及輔助材料的年費用為300萬元。表10-1項目原、輔材料成本表稱價元/噸)耗量萬噸)供應(yīng)地高爐渣燃料動力消耗量根據(jù)目前同類產(chǎn)品消耗定額確定，按當(dāng)前市場價格計算為*萬元。序號名稱單位年用量單價(元)合計(萬元)備注1生活用水2生產(chǎn)用水3電萬Kwh合計3、工資及福利根據(jù)設(shè)計方案確定的新增職工人數(shù)120人和每一職工人平均年工資及福利費計算。職工平均工資按2500元/人.月計算，福利費為工資總額的14%,各項社會保險及住房公積金按工資總額的26.5%計取，工資福利費按分類折舊法計算，建構(gòu)筑物折舊年限20年，機(jī)械設(shè)備折舊年限11年，凈殘值率按5%考慮，年計提80萬元。管理維護(hù)費按折舊費的10%計取，每年8萬元。序號規(guī)模單價投資額(萬元/年)備注1原、輔材料2燃料及動力3工資及福利4折舊攤銷5其他費用6管理維護(hù)費7土地費用w10.2.2銷售(營業(yè))收入表10-4銷售(營業(yè))收入一覽表序號產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量(萬噸)單價(元/噸)銷售收入(萬元)1鋼渣石2鋼渣砂合計10.2.3銷售(營業(yè))稅金及附加增值稅稅率為17%。本項目采用價外計稅方式考慮增值稅。城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加及地方教育附加分別按增值稅的7%、3%、2%計(1)銷項稅(2)進(jìn)項稅(外購原材料+燃料及動力)×17%÷1.17=(300+*)×17%÷2、城建稅增值稅×7%=250.07×7%=17.50萬元增值稅×2%=250.07×2%=5.00萬元(1)利潤(2)分配萬元。在可供分配的利潤中，提取10%的盈余公積金及至5%公益金。(1)投資利潤率=(**)÷*×100%=29.47%(2)投資利稅率=(*+*)÷*×100%=54.85%(3)項目投資現(xiàn)金流量分析項目投資內(nèi)部收益率所得稅后為30%,財務(wù)內(nèi)部收益率超過基準(zhǔn)收項目財務(wù)基準(zhǔn)收益率為了12%,計算期內(nèi)項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值為(4)項目投資回收期·國恒工貿(mào)礦業(yè)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目10.4清償能力分析10.5盈虧平衡分析BEP(生產(chǎn)能力利用率)=固定成本/(銷售收入一銷售稅金及附加一可變成本)×100%=50.92%10.6敏感性分析表10-5敏感性分析序號調(diào)整項目分析結(jié)果投資額營業(yè)收入經(jīng)營成本(萬元)012345·國恒工貿(mào)礦業(yè)有限責(zé)任公司高爐渣環(huán)保處理新建項目可行性研究報告6每下降10%,凈現(xiàn)值下降56.7%;在其他因素均不發(fā)生變化時，投資每增加10%,凈現(xiàn)值下降8.1%;在其他因素均不發(fā)生變化時，經(jīng)營成本每上升10%,凈現(xiàn)值下降27.9%?？梢?，本項目最為敏感的因素為經(jīng)營收入，10.7財務(wù)評價結(jié)論