項目質(zhì)量管理手冊

項目質(zhì)量管理7.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標管理7.1.1質(zhì)量方針的宣貫項目部應(yīng)將公司制定的質(zhì)量方針上墻予以展示，使項目部全體員工都能清楚地了解到公司的質(zhì)量方針；并應(yīng)將質(zhì)量方針及時告知業(yè)主、監(jiān)理單位；項目部在制定質(zhì)量管理制度時應(yīng)以公司質(zhì)量方針為宗旨和導向，并在項目實施過程中加以宣貫落實。7.1.2質(zhì)量目標的制定7.1.2.1為確保項目質(zhì)量、進度、效益的實現(xiàn)，在公司質(zhì)量方針的框架下，根據(jù)公司項目前期策劃的要求，確定項目的質(zhì)量目標；項目的質(zhì)量目標制定應(yīng)包括如下內(nèi)容：(1)確定為滿足質(zhì)量方面的要求在規(guī)定的時間內(nèi)達到的事項的目標、指標，體現(xiàn)項目在質(zhì)量方面的追求；(2)與公司的質(zhì)量方針、發(fā)展規(guī)劃保持一致；(3)質(zhì)量目標應(yīng)符合項目合同和招標文件的要求；(4)項目經(jīng)理在確定項目質(zhì)量目標時，應(yīng)不低于上級下達的各項控制指標；(5)質(zhì)量目標應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求和法律法規(guī)、規(guī)范標準要求所需的內(nèi)容；(6)技術(shù)上的可行性、經(jīng)濟上的可行性、公司運行和經(jīng)營的要求；(7)受公司質(zhì)量績效影響的相關(guān)方的觀點。7.1.2.2項目的質(zhì)量目標由公司質(zhì)量管理部門在進行質(zhì)量前期策劃時進行確定，經(jīng)公司分管理領(lǐng)導審定，總經(jīng)理批準后確定。7.1.2.3項目部根據(jù)公司確定的質(zhì)量目標簽訂《項目工程質(zhì)量管理目標責任書》，并對質(zhì)量目標進行分解，制定分解計劃。7.1.2.4項目部根據(jù)公司質(zhì)量目標制定項目部細化的質(zhì)量目標、指標，項目部各部門、班組由項目經(jīng)理制定。7.1.2.5為保證項目質(zhì)量目標的實現(xiàn)，項目各相關(guān)部門、應(yīng)制定相應(yīng)的保證目標指標完成的具體措施。制定并執(zhí)行相應(yīng)的管理方案，管理方案的內(nèi)容一般應(yīng)包括：(1)規(guī)定各部門實現(xiàn)目標和指標的職責；(2)財務(wù)部門負責對管理方案所需資金進行預算；(3)實現(xiàn)目標和指標的措施方法和時間要求。7.1.2.6項目的質(zhì)量管理體系應(yīng)圍繞公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標進行策劃，使質(zhì)量管理體系文件規(guī)定及運行能達到質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求。7.1.2.7質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施過程中，要充分發(fā)揮項目員工積極性，及時有效地開展質(zhì)量體系中規(guī)定的各項活動，及時跟蹤質(zhì)量目標及其各項保證措施的落實情況，確保質(zhì)量目標指標的實現(xiàn)。7.2質(zhì)量管理組織機構(gòu)和管理職責7.2.1質(zhì)量管理組織機構(gòu)建立7.2.1.1新開工項目進場實施后，項目部應(yīng)按照公司人力資源部的規(guī)劃組建項目質(zhì)量管理的組織機構(gòu)，根據(jù)工程規(guī)模和實際管理需要，按照國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)的相關(guān)要求，建立健全質(zhì)量保證體系，配備滿足需要的質(zhì)量管理人員。7.2.1.2項目部應(yīng)根據(jù)國家、行業(yè)、地方質(zhì)量管理的有關(guān)要求，結(jié)合集團、公司對質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定，制定細化的質(zhì)量管理制度，明確項目部各崗位的質(zhì)量管理職責，層層簽訂質(zhì)量目標責任書，按照網(wǎng)格化管理的要求進行分工，確保質(zhì)量管理責任落實到人。7.2.1.3項目部質(zhì)檢科應(yīng)嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)和集團、公司的有關(guān)要求，獨立行使質(zhì)檢職責，履行質(zhì)量監(jiān)督職能，督促項目部各項質(zhì)量管理措施的有效落實。7.2.2項目部質(zhì)量管理職責7.2.2.1質(zhì)量策劃：負責配合本單位質(zhì)量管理部門制定本項目質(zhì)量前期策劃方案、編制策劃書，并根據(jù)集團評審意見修改完善質(zhì)量策劃書，并負責質(zhì)量策劃方案的實施。7.2.2.2工程項目過程質(zhì)量控制：負責建立、健全項目質(zhì)量保證體系，并正常運行；負責施工過程中嚴格按照設(shè)計、規(guī)范、標準要求控制各工序工程質(zhì)量，嚴格檢驗產(chǎn)品質(zhì)量，負責填寫、整理、歸檔過程檢驗資料。7.2.2.3工程質(zhì)量監(jiān)督檢查：負責定期、不定期組織項目工程質(zhì)量檢查；積極迎接上級主管部門、建設(shè)單位、政府質(zhì)量監(jiān)督部門的工程質(zhì)量監(jiān)督檢查；負責落實、整改質(zhì)量檢查發(fā)現(xiàn)的問題。7.2.2.4交竣工管理：負責竣工資料編制、移交；負責參與工程交竣工驗收工作；負責交竣工驗收過程中問題整改工作。7.2.2.5工程質(zhì)量回訪管理：負責配合公司的工程質(zhì)量回訪工作。7.2.2.6QC小組管理：負責項目部QC小組注冊申請；負責QC小組活動開展及記錄；負責整理QC小組活動成果，并報送上級主管部門；負責參加本公司、集團公司、省部級、國家級優(yōu)秀QC成果發(fā)布。7.2.2.7優(yōu)質(zhì)工程管理：負責項目創(chuàng)優(yōu)備案申請；負責編制工程創(chuàng)優(yōu)計劃，并按計劃實施；負責按照各級優(yōu)質(zhì)工程申報要求搜集、整理申報材料，并報送上級主管部門；負責參與省部級、國家級優(yōu)質(zhì)工程的現(xiàn)場復查。7.2.2.8工程質(zhì)量投訴管理：負責落實、整改施工過程中的工程質(zhì)量投訴。7.2.2.9工程質(zhì)量事故處理：負責及時將發(fā)生的工程質(zhì)量事故上報上級主管部門；負責配合調(diào)查、處理發(fā)生的各級別工程質(zhì)量事故；負責落實工程質(zhì)量事故處理方案。7.2.2.10不合格品控制管理：負責調(diào)查、處理“輕微不合格品”、“一般不合格品”，并將處理結(jié)果報送上級主管部門備案。7.2.2.11質(zhì)量信息管理：負責每月向公司主管部門報送工程質(zhì)量信息；負責填報信息管理系統(tǒng)平臺上的工程質(zhì)量信息。7.2.2.12質(zhì)量培訓管理：負責組織項目部質(zhì)檢人員參與各類質(zhì)量培訓；負責施工協(xié)作隊伍、勞務(wù)施工隊的質(zhì)量教育。7.2.2.13質(zhì)量活動管理：負責按要求實施各種專項質(zhì)量管理活動；負責整理質(zhì)量活動總結(jié)并上報公司主管部門。7.2.2.14工地試驗室管理：負責將工地試驗室納入項目部質(zhì)量保證體系；工地試驗室應(yīng)依法、合規(guī)開展試驗檢測工作，試驗檢測結(jié)果應(yīng)真實、可靠；項目部考核工地試驗室的技術(shù)服務(wù)質(zhì)量。7.2.2.15工程質(zhì)量考核：負責制定項目部工程質(zhì)量獎懲辦法和考核標準。7.2.2.16個人績效考核：負責項目部各級質(zhì)量管理人員的質(zhì)量績效考核。7.3質(zhì)量策劃7.3.1質(zhì)量管理策劃編制（1）公司所有在建工程項目均需編制工程質(zhì)量管理策劃。（2）由子（分）公司質(zhì)量管理部根據(jù)主管部門編制的《項目策劃大綱》，明確項目質(zhì)量目標、創(chuàng)優(yōu)目標及質(zhì)量管控措施，根據(jù)項目部提供的基礎(chǔ)資料，組織項目部編制《項目質(zhì)量策劃書》。（3）編制人員應(yīng)熟悉項目情況，掌握建設(shè)標準、技術(shù)特點、質(zhì)量要求及檢驗評定標準、工期安排、關(guān)鍵工程等內(nèi)容。（4）編制工程質(zhì)量目標及創(chuàng)優(yōu)目標過程中應(yīng)征求業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理、咨詢等參建單位的意見，了解他們對目標規(guī)劃的建議和意見，同時了解創(chuàng)優(yōu)獎項的有關(guān)規(guī)定和最新要求。（5）項目質(zhì)量管理策劃編制的依據(jù)：

a.工程項目的情況特點

b.合同及業(yè)主要求

c.項目設(shè)計文件

d.項目管理范圍

e.與質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)及標準規(guī)定

f.公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標（6）質(zhì)量管理策劃編制內(nèi)容：a.工程概況b.質(zhì)量目標、創(chuàng)優(yōu)目標和要求c.建立健全質(zhì)量管理組織機構(gòu)、質(zhì)量領(lǐng)導小組及質(zhì)檢網(wǎng)絡(luò)，明確質(zhì)量管理目標職責和管理職責，落實質(zhì)量目標實名登記制度。d.編制國家、行業(yè)、地方、集團、公司質(zhì)量管理有效文件清單，制定制度宣貫和項目技術(shù)交底計劃。e.項目部計劃編制的質(zhì)量管理制度清單。f.根據(jù)識別的施工過程，制定質(zhì)量管理方案（包括原材料檢驗、過程質(zhì)量控制和檢查、試驗檢測等內(nèi)容）。g.對關(guān)鍵過程、特殊過程和關(guān)鍵質(zhì)量風險點進行界定，制定相應(yīng)的質(zhì)量控制措施（含質(zhì)量通病治理措施），并識別危險性較大的分部分項工程。針對關(guān)鍵過程、特殊過程以及危險性較大的分部分項工程，制定專項質(zhì)量管理方案和作業(yè)指導書編制計劃。h.在開工前編制資源配置計劃。i.對質(zhì)量監(jiān)控、檢查活動進行策劃，策劃的內(nèi)容包括質(zhì)量“三檢制”計劃，工程旁站計劃、過程質(zhì)量檢查、分項、分部工程完工后的實體檢測計劃等。j.編制項目創(chuàng)優(yōu)實施方案、質(zhì)量管理QC小組活動計劃。7.3.2質(zhì)量管理策劃的評審（1）重點項目的工程質(zhì)量管理策劃作為項目前期策劃的組成部份，由子（分）公司工程管理中心根據(jù)各部門策劃的主要內(nèi)容進行梳理匯總形成項目前期策劃初稿；子（分）公司工程管理中心組織公司內(nèi)部會審，并根據(jù)內(nèi)部會審意見，修改形成項目前期策劃評審稿。（2）公司組織，邀請集團相關(guān)部門、相關(guān)專家參加的前期策劃評審會，并形成評審意見（或會議紀要）。各相關(guān)部門根據(jù)評審意見組織修改完善前期策劃書相關(guān)內(nèi)容；工程管理中心根據(jù)評審意見，匯總各部門修改內(nèi)容后形成項目前期策劃書終稿。（3）工程管理中心填報項目前期策劃審批表進行各部門會簽后報工作小組組長審批，前期策劃書即生效執(zhí)行。一般項目按以上程序參考執(zhí)行。7.3.3質(zhì)量管理策劃的宣貫項目質(zhì)量管理策劃書是項目質(zhì)量管理工作的實施性綱領(lǐng)文件。由子（分）公司工程管理中心組織，邀請集團公司相關(guān)部門參加，對項目管理層進行宣貫交底，項目部也應(yīng)組織項目各部門進行宣貫交底，貫徹落實集團和公司各項管理交底要求。交底應(yīng)形成專門的會議記錄、建立臺賬。7.3.4質(zhì)量管理策劃的實施與改進在工程實施過程中，項目部可根據(jù)實施情況對質(zhì)量管理策劃內(nèi)容進行調(diào)整和補充，內(nèi)容調(diào)整較大時，還應(yīng)向原審批備案單位重新備案。由公司及子(分)公司技術(shù)中心對項目部質(zhì)量策劃實施情況進行監(jiān)督指導。7.4工程項目過程質(zhì)量控制7.4.1質(zhì)量目標指標的確定項目部根據(jù)集團公司、子（分）公司質(zhì)量策劃及業(yè)主對項目的質(zhì)量目標指標層層分解、細化，確定項目部質(zhì)量目標指標。7.4.2開工申請（1）項目部總工組織相關(guān)部門進行圖紙會審，形成圖紙會審報告上報監(jiān)理、業(yè)主批復。

（2）項目部劃分單位工程、分部、分項工程，報送監(jiān)理、監(jiān)督單位同意后報集團公司、子（分）公司備案。

（3）建立項目部工地試驗室，報批工地試驗室臨時資質(zhì)及各項試驗準備工作。

（4）完成分項工程進場相關(guān)原材料的報檢及分項工程配合比設(shè)計工作。

（5）項目部針對特殊工序、關(guān)鍵工序（如：混凝土施工、樁基礎(chǔ)施工、預應(yīng)力施工、隧道初期支護施工、橋面瀝青混凝土施工等），在施工方案中重點策劃，并設(shè)置質(zhì)量管理點，明確工程質(zhì)量控制要點和質(zhì)量控制措施。（6）項目部應(yīng)根據(jù)項目實際列出本項目需實行工程首件制的分部（分項）工程名錄。（7）完成分項工程相應(yīng)的技術(shù)交底及人員崗前培訓工作。

（8）確認項目施工已具備開工條件后，按照要求準備開工報告申請文件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準后方可開工。7.4.3工程施工（1）項目部負責對施工過程進行質(zhì)量控制。（2）按工程設(shè)計圖紙和施工技術(shù)規(guī)范、標準及施工組織設(shè)計施工；嚴禁擅自修改工程設(shè)計。（3）按規(guī)定調(diào)配操作人員，包括持證上崗要求，特種作業(yè)要求及其它對施工質(zhì)量有影響的人員要求。（4）按規(guī)定配備和使用建筑材料、構(gòu)配件、施工設(shè)備、機具及檢測設(shè)備。（5）按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測，包括對工序的檢查、技術(shù)復核、施工過程參數(shù)的監(jiān)測和必要的統(tǒng)計分析活動等。（6）按針對特殊工序、關(guān)鍵工序編制的策劃方案，實施質(zhì)量控制措施。（7）工序（技術(shù)方案）變更時，項目部總工應(yīng)會同業(yè)主、監(jiān)理共同商定，辦理報批手續(xù)，實施工序（技術(shù)方案）變更控制，重大變更后的施工實施細則按相關(guān)流程報公司、子（分）公司技術(shù)部門備案。（8）定期組織驗證施工組織設(shè)計中質(zhì)量控制措施、質(zhì)量策劃的實施效果，執(zhí)行質(zhì)量策劃審核流程。（9）嚴格進行分包工程質(zhì)量控制，嚴格審定分包工程的施工組織設(shè)計或施工技術(shù)方案以及過程質(zhì)量控制措施，并執(zhí)行認可制度。分包工程的施工組織設(shè)計或施工技術(shù)方案和過程質(zhì)量控制措施應(yīng)符合項目部的施工組織總設(shè)計或質(zhì)量策劃。（10）項目部應(yīng)派人對分包工程的“人、機、料、法、環(huán)、測”進行全面的監(jiān)督檢查，嚴格實施質(zhì)量檢驗、試驗、驗收制度和工程優(yōu)劣獎罰制度。（11）積極開展QC小組活動，提高工程質(zhì)量，執(zhí)行QC小組活動流程。（12）對有具體創(chuàng)優(yōu)要求的項目，根據(jù)創(chuàng)優(yōu)的具體要求及時收集施工過程相關(guān)資料。（13）報送質(zhì)量統(tǒng)計報表和工程質(zhì)量月度檢查報告。(14)實行項目部質(zhì)量自查，接受各級工程質(zhì)量監(jiān)督檢查，執(zhí)行工程質(zhì)量監(jiān)督檢查流程。7.4.4質(zhì)量檢查和驗收（1）實施首件制度，“首件工程認可制”是指對每一類分項工程，在開工前，從技術(shù)培訓、技術(shù)交底、材料進場、施工工藝、技術(shù)要求、質(zhì)量控制等方面進行分析、論證，制定施工組織設(shè)計，按施工組織設(shè)計中的工藝技術(shù)要求先完成首件工程，隨后對首件工程進行驗收，對首件工程的施工進行總結(jié)、分析，再對施工組織設(shè)計進行修改完善，然后正式批量生產(chǎn)，項目部應(yīng)做好首件工程實施、驗收、試驗、評價總結(jié)、推廣和實施監(jiān)督工作，當采用首件制度時，首件工程應(yīng)驗收合格。（2）實行內(nèi)部班組自檢、主管技術(shù)員復檢、質(zhì)檢員專檢的“三檢制”質(zhì)量檢驗制度，配合監(jiān)理、監(jiān)督人員的工作并做好資料歸檔保存。a.班組自檢：每道工序施工時班組長組織和監(jiān)督班組工人嚴格按照施工圖紙、操作規(guī)程、技術(shù)交底和施工規(guī)范等要求進行施工，全面負責班組質(zhì)量自檢和工序交接檢工作，工序完成后班組長負責自檢，合格后報主管技術(shù)員復檢。b.主管技術(shù)員復檢：主管技術(shù)員收到班組長申請后，應(yīng)立即根據(jù)圖紙和技術(shù)交底、施工規(guī)范、質(zhì)量檢驗評定標準等要求對施工完成的工序進行檢查，符合要求的，填寫質(zhì)監(jiān)局統(tǒng)一用表相關(guān)記錄（含施工日志），簽字后報質(zhì)檢員專檢。c.質(zhì)檢員專檢：質(zhì)檢員會同主管技術(shù)員、班組長一同進行驗收，合格后方可報請監(jiān)理工程師，監(jiān)理工程師驗收合格并簽認后方可轉(zhuǎn)入下道工序。（3）關(guān)鍵工序和特殊工序，落實“工程旁站”制，旁站應(yīng)安排經(jīng)培訓的內(nèi)部正式員工。旁站人員應(yīng)認真做好相關(guān)原始記錄、質(zhì)檢資料的填寫，質(zhì)檢負責人需對現(xiàn)場旁站工作進行不定期抽查，并定期對質(zhì)檢資料、原始記錄的填寫工作進行檢查并簽字確認。記錄應(yīng)詳實，具有可追溯性，對重大問題的處置應(yīng)如實記錄，不得回避或做虛假資料。施工過程中各道工序的影像、照片應(yīng)及時收集歸檔，便于過程的追溯、原因分析、經(jīng)驗總結(jié)及竣工檔案的編制。（4）加強隱蔽工程質(zhì)量管控。隱蔽工程是指工程完工后較難進行重復檢查或被下道工序覆蓋、包裹的部分工程（如：樁基樁底地質(zhì)狀況；樁頭砼、鋼筋質(zhì)量；打入樁貫入度；地基基礎(chǔ)承載力；預應(yīng)力張拉、壓漿；隧道支護、隧道開挖輪廓線、錨噴砼、防水卷材掛設(shè)；涵洞、橋臺回填、大型支檔工程砌筑地基基礎(chǔ)、基底尺寸、地質(zhì)情況及承載力、沉降縫、墻后回填；路面工程的路基驗收、橋面驗收等），隱蔽工程施工過程中必須執(zhí)行工程“旁站制”，施工完成后項目技術(shù)負責人組織相關(guān)部門先完成自檢，自檢合格后填寫隱蔽工程驗收單，通知監(jiān)理及有關(guān)單位進行驗收。做好工程質(zhì)量檢查和記錄，做好影像、圖片資料的拍攝歸集工作，及時辦理書面簽認手續(xù)。未經(jīng)驗收或驗收未通過的隱蔽工程不得覆蓋，不得轉(zhuǎn)入下道工序。（5）嚴格工序交接制度。上道工序有質(zhì)量問題，下道工序有權(quán)拒收，造成經(jīng)濟損失由上道工序負責。下道工序檢驗接收后，出現(xiàn)質(zhì)量問題造成經(jīng)濟損失，由接收工序負責。7.4.5工程質(zhì)量檢驗評定（1）質(zhì)量檢驗評定按業(yè)主（監(jiān)理）和政府質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)審批的單位、分部、分項工程劃分進行分類檢驗評定。（2）構(gòu)件或分項工程的質(zhì)量檢驗評定，在工序自檢、交接檢合格的基礎(chǔ)上，提交真實、完整的自檢資料，填寫分項（構(gòu)件）檢驗評定表，對工程質(zhì)量進行自我評定，并經(jīng)專職質(zhì)檢員核定后，提交監(jiān)理工程師確認。（3）分部工程質(zhì)量檢驗評定應(yīng)在分項工程質(zhì)量評定的基礎(chǔ)上，由項目部分部工程技術(shù)負責人組織有關(guān)人員進行，質(zhì)檢部門核定。（4）單位工程質(zhì)量檢驗評定應(yīng)在分部工程質(zhì)量檢驗評定的基礎(chǔ)上，由項目總工程師組織有關(guān)部門進行。（5）單位工程完工后，由項目部總工依據(jù)國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量評定標準的要求，組織對工程整體進行檢測，由項目質(zhì)檢部按工程質(zhì)量評定標準填寫記錄。（6）項目部對檢驗和試驗合格的成品采取有效防護措施。（7）質(zhì)量檢驗評定資料由項目部報送監(jiān)理，由工程監(jiān)理單位按規(guī)定要求對工程質(zhì)量進行獨立抽檢，對項目部提交的檢評資料進行簽認，對工程質(zhì)量進行評定。7.5工程質(zhì)量監(jiān)督檢查（1）項目部根據(jù)施工特點和施工計劃安排，組織月度質(zhì)量檢查及各類專項質(zhì)量檢查，并將檢查報告上報子（分）公司技術(shù)中心。（2）工程交（竣）工前項目部總工組織相關(guān)部門進行內(nèi)部預驗收，并形成報告上報子（分）公司技術(shù)中心。（3）項目部對公司、子（分）公司以及政府質(zhì)量監(jiān)督部門檢查時提出的問題，要認真分析原因，制訂整改措施，及時進行整改落實，并制訂預防措施。（4）外部檢查中發(fā)現(xiàn)的比較嚴重的質(zhì)量問題及隱患，由子（分）公司組織整改工作。（5）項目部完成整改工作后及時向上級主管部門或政府質(zhì)量監(jiān)督部門進行反饋，提交整改回復資料，接受和配合上級主管部門或政府質(zhì)量監(jiān)督部門的檢查驗收。7.6工程項目交（竣）工管理7.6.1項目收尾工作計劃7.6.1.1項目收尾的定義：項目部確認工程實際已按設(shè)計（含變更設(shè)計）和合同規(guī)定的內(nèi)容全部完工或施工累計進度達到工程總量的95%以上。7.6.1.2工程具備項目收尾條件時，項目經(jīng)理部應(yīng)按現(xiàn)行有效的《公路工程竣（交）工驗收辦法》（省內(nèi)同時還應(yīng)按照《浙江省公路工程竣（交）工驗收實施細則》的要求）及業(yè)主等各相關(guān)方的要求，編制詳細的收尾工作計劃，明確工作目標和時間階段，對收尾工作按季、月、旬等進行檢查，及時作出調(diào)整，確保工程按期完成。7.6.1.3交（竣）工收尾工作計劃應(yīng)包括下列內(nèi)容：⑴竣工項目名稱；⑵竣工項目收尾具體內(nèi)容；⑶竣工項目質(zhì)量要求；⑷竣工項目進度計劃安排；⑸竣工項目文件檔案資料整理要求。7.6.2交工預驗收7.6.2.1施工單位按公路工程質(zhì)量檢驗評定標準對工程質(zhì)量自檢合格。7.6.2.2項目部編寫的竣工文件按交通運輸部《公路建設(shè)項目文件材料立卷歸檔管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，完成《公路工程項目文件歸檔范圍》（見附件2）第三、四、五部分（不含缺陷責任期資料）內(nèi)容的收集、整理及歸檔工作。7.6.2.3完成本合同段的工作總結(jié)報告。7.6.2.4項目部根據(jù)集團及公司要求，做好內(nèi)部交工預驗收工作（見交工預驗收表格），并對預驗收發(fā)現(xiàn)的問題落實整改，檢驗合格后，向業(yè)主提交交工驗收申請。7.6.3交工驗收7.6.3.1項目部依照交工驗收的要求完成交工驗收準備工作。7.6.3.2項目部配合業(yè)主完成交工質(zhì)量檢測和交工驗收工作。7.6.3.3規(guī)模較小且比較簡單的項目，根據(jù)業(yè)主相關(guān)要求，可進行一次性項目竣工驗收。規(guī)模較大且比較復雜的項目，按業(yè)主要求分階段驗收。7.6.3.4項目部應(yīng)及時向業(yè)主索要交工驗收報告。7.6.3.5交工驗收提出的工程質(zhì)量缺陷等遺留問題，由項目部限期完成。7.6.4試運營在項目運營期間，按規(guī)定的工程服務(wù)職責組織實施工程項目的服務(wù)，及時跟蹤項目運營期間的質(zhì)量動態(tài)，與業(yè)主保持溝通。7.6.5竣工預驗收7.6.5.1所有項目竣工驗收前，對施工現(xiàn)場存在工程缺陷和遺留問題情況進行整改。7.6.5.2組織成立竣工預驗收管理小組，根據(jù)集團及公司要求做好內(nèi)部竣工預驗收工作，并對預驗收發(fā)現(xiàn)的問題落實整改，檢驗合格后，向業(yè)主提交竣工驗收申請。7.6.6.竣工驗收7.6.6.1完成項目竣工文件編制組卷和移交。7.6.6.2完成本合同段的竣工驗收總結(jié)報告7.6.6.3配合業(yè)主完成竣工驗收。7.6.6.4項目竣工驗收應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律，必須符合國家規(guī)定的竣工條件和竣工驗收要求。7.6.6.5工程竣工驗收完成后，及時收集驗收報告、驗收證書等法定有效文件并報公司檔案室備案。7.6.7竣工檔案編制和交驗管理7.6.7.1竣工文件及竣工交驗工作流程7.6.7.2竣工文件及竣工交驗管理概要工程開工初期項目部應(yīng)及時與建設(shè)單位、地方檔案館溝通，明確竣工文件編制要求，制定編制計劃，明確主責人員；施工期間同步完成資料的編制、匯總及整理工作；工程完工后按合同約定的時間交付給建設(shè)單位、所在地檔案館、公司存檔。7.6.7.3竣工文件及竣工交驗管理基本要求（1）編制計劃與要求項目開工初期應(yīng)進行竣工資料歸檔相關(guān)制度和工作計劃制訂，竣工資料正式歸檔成竣工文件前應(yīng)編訂竣工文件歸檔大綱或目錄。由職能系統(tǒng)部門或?qū)I(yè)工程師編制，職能部門負責復核，技術(shù)負責人負責審批。（2）竣工文件編制實施中應(yīng)邀請甲方或公司業(yè)務(wù)部門進行現(xiàn)場指導。（3）竣工文件歸檔組卷重點竣工資料編制及組卷應(yīng)滿足行業(yè)或業(yè)主竣工文件編制管理規(guī)定，移交公司竣工文件應(yīng)符合《工程施工技術(shù)資料管理細則》規(guī)定?？⒐を炇瘴募平磺皯?yīng)進行全部資料復核，對照驗標和公司相檔案歸檔管理規(guī)定進行全面檢查并進行整改。7.6.7.4注意事項（1）策劃書編制要點a.項目綜述：對所承建項目的工程概況、項目責任竣工文件及竣工交驗、項目管理目標進行簡要描述。b.竣工文件及竣工交驗管理機構(gòu)及職責：明確所承建竣工文件及竣工交驗管理層級、竣工文件及竣工交驗小組成員及各自的職責，保證竣工文件及竣工交驗管理工作銜接，分工明確。c.影響竣工文件及竣工交驗因素分析及防范措施：應(yīng)對竣工資料收集過程、影響交驗完整性、合規(guī)性及質(zhì)量、工期等各項要素進行全面分析和權(quán)衡，判斷對竣工文件及竣工交驗的影響程度，通過人員調(diào)整、設(shè)計變更、施工方案優(yōu)化、加強管理等措施、防范風險，保證交驗?zāi)繕说膶崿F(xiàn)。d.責任指標分解：根據(jù)竣工文件及竣工交驗分析和計劃，進行經(jīng)濟責任指標分解，落實各崗位的竣工文件及竣工交驗責任，確認崗位目標。e.指導或?qū)徍耍嚎⒐の募幹茖嵤┲袘?yīng)邀請甲方或公司業(yè)務(wù)部門進行現(xiàn)場指導。工程驗收前，項目總工程師要組織對照工程技術(shù)文件歸檔目錄對竣工文件及竣工圖進行復核或檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。（2）追蹤落實a.公司和項目部應(yīng)督導并定期檢查在建項目竣工竣工文件管理落實情況，并對存在問題進行督促整改。b.工程竣工驗收完成后，及時收集驗收報告、驗收證書等法定、有效文件，并補充進入竣工文件。對于因業(yè)主原因交驗長時間拖滯的項目，項目部應(yīng)安排專人跟蹤竣工驗收文件（資料）的收集，并妥善保管竣工資料，資料保管情況報公司備案。7.7工程質(zhì)量回訪保修7.7.1項目部應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定和協(xié)議條款實行竣工工程質(zhì)量回訪和保修工作。7.7.2項目部在接受保修任務(wù)前，應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場實際情況和圖紙、方案等對保修責任進行甄別，為保修費用分擔提供依據(jù)。在承擔保修任務(wù)時，要對保修的工作內(nèi)容進行成本、進度、質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面的控制，必要時應(yīng)編制技術(shù)方案并進行評審、論證。保修工作完成后，由實施保修的責任負責人組織業(yè)主對保修工作進行驗收。7.7.3在保修期內(nèi)，應(yīng)加強項目尾款及保修款的清收，當工程保修期滿，向業(yè)主發(fā)出《工程保修期滿通知單》。7.7.4在竣工驗收后，公司將指派專人負責本工程的信訪和回訪，回訪可采取電話詢問、登門座談、例行回訪等方式。對回訪反饋的質(zhì)量問題應(yīng)及時進行處理。7.7.5工程維修完成后，項目部應(yīng)總結(jié)分析服務(wù)問題，吸取教訓，，有利于今后質(zhì)量改進。7.8QC小組管理7.8.1.一般規(guī)定7.8.1.1項目部根據(jù)工程項目施工中關(guān)鍵工序成立QC小組，擬定QC課題后，及時報公司技術(shù)中心注冊登記。7.8.1.2QC小組的主要類型有現(xiàn)場型、攻關(guān)型、管理型、服務(wù)型和創(chuàng)新型五類，小組人數(shù)以3-10人為宜。7.8.2QC編寫7.8.2.1QC小組組建以后，要集思廣益、分工負責，按PDCA循環(huán)相應(yīng)步驟開展活動，做到現(xiàn)狀清楚，明確目標，對策具體，方法得當，措施落實，責任到人，并及時檢查匯總。QC課題分為問題解決型和創(chuàng)新型兩類。1、問題解決型QC小組活動程序如下：（1）選擇課題。QC小組活動課題選擇，一般應(yīng)：根據(jù)企業(yè)方針目標和中心工作；根據(jù)現(xiàn)場存在的薄弱環(huán)節(jié)；根據(jù)用戶（包括下道工序）的需要。選題的范圍應(yīng)廣泛，主要有以下幾方面：提高質(zhì)量、降低成本、設(shè)備管理、提高出勤率、工時利用率和勞動生產(chǎn)率，加強定額管理、開發(fā)新品、開設(shè)新的服務(wù)項目、安全生產(chǎn)、治理“三廢”、改善環(huán)境、；提高顧客（用戶）滿意率、加強企業(yè)內(nèi)部管理、加強思想政治工作，提高職工素質(zhì)等。（2）現(xiàn)狀調(diào)查。為了解課題的狀況，必須認真做好現(xiàn)狀調(diào)查。在進行現(xiàn)狀調(diào)查時，應(yīng)根據(jù)實際情況，應(yīng)用不同的QC工具（如調(diào)查表、排列圖、折線圖、柱狀圖、直方圖、管理圖、餅分圖等），進行數(shù)據(jù)的搜集整理。（3）設(shè)定目標。課題選定以后，應(yīng)確定合理的目標值。目標值的確定要：注重目標值的定量化，使小組成員有一個明確的努力方向，便于檢查，活動成果便于評價。（4）原因分析。對調(diào)查后掌握到的現(xiàn)狀，要發(fā)動全體組員動腦筋，想辦法，依靠掌握的數(shù)據(jù)，通過開“諸葛亮”會，采用“頭腦風暴法”集思廣益，選用適當?shù)腝C工具（如因果圖、關(guān)聯(lián)圖、系統(tǒng)圖、相關(guān)圖、排列圖等），進行分析，找出問題的原因。（5）確定主要原因。經(jīng)過原因分析以后，將多種原因，根據(jù)關(guān)鍵、少數(shù)和次要多數(shù)的原理，進行排列，從中找出主要原因。在尋找主要原因時，可根據(jù)實際需要應(yīng)用排列圖、關(guān)聯(lián)圖、相關(guān)圖、矩陣分析、分層法等不同分析方法。（6）制訂對策。主要原因確定后，制定相應(yīng)的措施計劃，明確各項問題的具體措施，要達到的目的，誰來做，何時完成以及檢查人。（7）實施對策。按措施計劃分工實施。小組長要組織成員，定期或不定期地研究實施情況，隨時了解課題進展，發(fā)現(xiàn)新問題要及時研究、調(diào)查措施計劃，以達到活動目標。（8）效果檢查。措施實施后，應(yīng)進行效果檢查。效果檢查是把措施實施前后的情況進行對比，看其實施后的效果，是否達到了預定的目標。如果達到了預定的目標，小組就可以進入下一步工作；如果沒有達到預定目標，就應(yīng)對計劃的執(zhí)行情況及其可行性進行分析，找出原因，在第二次循環(huán)中加以改進。（9）制訂鞏固措施。達到了預定的目標值，說明該課題已經(jīng)完成。但為了保證成果得到鞏固，小組必須將一些行之有效的措施或方法納入工作標準、工藝規(guī)程或管理標準，經(jīng)有關(guān)部門審定后納入企業(yè)有關(guān)標準或文件。如果課題的內(nèi)容只涉及本班組，那就可以通過班組守則、崗位責任制等形式加以鞏固。（10）總結(jié)和下一步打算。小組通過活動取得了一定的成果，應(yīng)總結(jié)活動成效，小組成員通過活動取得的收獲，并對遺留問題進行分析，并將其作為下一次活動的課題，進入新的PDCA循環(huán)。2、創(chuàng)新型課題的活動程序如下：（1）選擇課題；（2）設(shè)定目標及目標可行性分析：（3）提出各種方案，并確定最佳方案；（4）制訂對策；（5）對策實施；（6）效果檢查；（7）標準化；（8）總結(jié)和下一步打算。QC小組活動的程序和方法及工具運用，可參照《工程建設(shè)QC小組基礎(chǔ)教材》及集團《QC小組活動管理辦法》執(zhí)行。7.8.2.2活動結(jié)束后，項目部應(yīng)按要求及時整理QC活動成果，按要求上報，并按公司和集團的要求參加各級成果發(fā)布評審會。7.8.3（QC小組管理流程圖）7.9創(chuàng)優(yōu)管理7.9.1創(chuàng)優(yōu)計劃項目創(chuàng)優(yōu)計劃是項目前期策劃書中的一部分，包含于項目前期策劃書內(nèi)，創(chuàng)優(yōu)計劃內(nèi)容應(yīng)根據(jù)工程項目的實際情況、業(yè)主合同要求以及公司總體安排進行編制，應(yīng)有明確的創(chuàng)優(yōu)目標，創(chuàng)優(yōu)計劃等。對于合同或公司要求申報錢江杯等優(yōu)質(zhì)工程獎的項目，項目部應(yīng)編制項目創(chuàng)優(yōu)實施方案，內(nèi)容包括：1工程概況2)創(chuàng)優(yōu)目標3)創(chuàng)優(yōu)管理機構(gòu)4)質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方案5)安全創(chuàng)優(yōu)方案6)文明施工及環(huán)保措施7)創(chuàng)優(yōu)時間節(jié)點、資金工期保障計劃8)技術(shù)創(chuàng)新計劃7.9.2創(chuàng)優(yōu)計劃實施7.9.2.1應(yīng)做好項目部的計劃交底工作，做好交底記錄。7.9.2.2項目部要保證創(chuàng)優(yōu)工作的持續(xù)性，要確保創(chuàng)優(yōu)工程資金、人力及其他資源的有效投入。7.9.2.3項目部要按照施工工藝標準、設(shè)計、施工組織設(shè)計的規(guī)定，遵照計劃的分析工程質(zhì)量要求，開展工程項目的施工，以過程精品確保工程精品。7.9.2.4積極開展QC小組活動，利用群眾性的質(zhì)量管理活動來促進工程施工質(zhì)量的不斷提高。7.9.2.5同時積極開展“四新技術(shù)”的推廣應(yīng)用，積極申報工法、專利等科技獎項。7.9.2.6.項目部應(yīng)指定專人進行創(chuàng)優(yōu)資料及照片等的收集整理工作。7.9.3申報與迎檢7.9.3.1項目部應(yīng)結(jié)合創(chuàng)優(yōu)計劃中分解的各項階段性目標，完成創(chuàng)優(yōu)申報工作。7.9.3.2項目部牽頭組織工程質(zhì)量獎的迎檢工作，主要包括：檢查聯(lián)絡(luò)與信息溝通、落實檢查時間、迎檢前現(xiàn)場的清理準備、接待的策劃、會議策劃、資料與材料準備等準備工作。7.9.3.3項目部負責編寫工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)總結(jié)及匯報材料，主要內(nèi)容包括：工程概況、特點、難點、亮點、創(chuàng)優(yōu)主要措施（包括科技創(chuàng)新）、節(jié)能環(huán)保、獲得榮譽、工程合法性等。7.10工程質(zhì)量投訴管理7.10.1流程圖7.10.2管理要求7.10.2.1項目部直接收到問題較輕的質(zhì)量投訴項目部在接到業(yè)主、監(jiān)理、政府監(jiān)督部門或其它單位和個人的工程質(zhì)量投訴后（以下簡稱直接投訴），對于情節(jié)較輕、整改難度不大的投訴應(yīng)由項目部工程、安全部門編制整改方案；項目總工審批；項目經(jīng)理或工區(qū)主任組織力量落實整改并向相關(guān)部門回復及報公司質(zhì)量管理部門、技術(shù)中心、安全管理部門備案。7.10.2.2項目部直接收到問題較嚴重的質(zhì)量投訴項目部在接到情節(jié)較嚴重、整改難度較大的直接投訴后應(yīng)第一時間向子（分）公司質(zhì)量管理部門、技術(shù)中心、安全管理部門（涉及到安全問題的）匯報；并根據(jù)具體質(zhì)量問題情況達到I級技術(shù)方案編制標準的由項目總工牽頭組織工程科、安全科編制整改方案經(jīng)子（分）公司技術(shù)中心和安全管理部（牽涉到安全專項方案的）、公司技術(shù)中心、公司相關(guān)部門審核后由公司總工審批，對于技術(shù)難度達到II級技術(shù)方案編制標準的整改方案由項目總工牽頭組織工程科、安全科編制整改方案，必要時請（子分）公司技術(shù)中心、安全管理部現(xiàn)場指導，經(jīng)子（分）公司總工、公司技術(shù)中心、公司相關(guān)部門審核后報公司總工審批，項目經(jīng)理根據(jù)審批的整改方案組織整改并向相關(guān)部門回復及報子（分）公司質(zhì)量管理部、技術(shù)中心、安全管理部、公司質(zhì)量管理部、技術(shù)中心、安全管理部備案。7.10.2.3項目部收到公司、子（分）公司傳達的質(zhì)量投訴函件項目部收到經(jīng)公司、（分）子公司領(lǐng)導批辦的質(zhì)量投訴函件，應(yīng)及時組織對投訴內(nèi)容進行核實，確定責任單位，了解投訴問題詳細信息，項目部或子（分）公司組織編制處理質(zhì)量問題的技術(shù)（或安全）專項方案。按公司現(xiàn)行的技術(shù)（安全）專項方案管理辦法與流程審核、審批（必要時組織專家認證）后報投訴單位批準后實施；子（分）公司督促項目部及時按處理方案落實質(zhì)量問題整改。如項目部已經(jīng)撤銷，由原項目經(jīng)理組織相關(guān)人員（盡可能原施工、技術(shù)人員）落實整改；若原項目經(jīng)理已經(jīng)調(diào)離本單位則由子（分）公司工程管理中心按項目掃尾管理辦法安排、組織落實整改，項目部完成整改工作后及時向投訴單位進行反饋，提交處理過程記錄和證明資料，報請投訴單位組織驗收。驗收合格后，與投訴單位辦理簽認手續(xù)。7.10.2.4處理記錄整理歸檔1.項目部整理處理記錄和投訴單位的簽認資料，向上級主管部門反饋處理結(jié)果。2.公司質(zhì)量管理部門建立公司工程質(zhì)量投訴處理臺賬，跟蹤、處理到公司的工程質(zhì)量投訴，收集、整理項目質(zhì)量投訴處理相關(guān)資料。7.11工程質(zhì)量事故管理7.11.1工程質(zhì)量事故管理流程7.11.2管理要求7.11.2.1質(zhì)量事故上報1.公司實行工程質(zhì)量事故統(tǒng)計報告制度。2.發(fā)生質(zhì)量事故，項目部應(yīng)以最快方式，按各行業(yè)質(zhì)量事故上報時限要求提前上報，并及時上報質(zhì)量事故書面報告。各子（分）公司及時將質(zhì)量事故有關(guān)情況報公司，根據(jù)質(zhì)量事故等級按要求進行處置。具體參照《浙江省交通工程建設(shè)集團質(zhì)量管理實施辦法》（浙交工[2015]53號）。3.質(zhì)量事故書面報告應(yīng)包括下列內(nèi)容：（1）工程項目名稱、建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位名稱，事故發(fā)生的時間、地點。（2）事故發(fā)生的簡要經(jīng)過，工程損傷狀況，傷亡人數(shù)和直接經(jīng)濟損失的估計。（3）事故原因的初步分析判斷。（4）事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況。（5）事故報告單位。4.質(zhì)量事故劃分按有關(guān)行業(yè)主管部門的標準執(zhí)行。7.11.2.2組成質(zhì)量事故處理小組1.質(zhì)量事故由集團公司負責評審處置。2.事故處理小組由集團公司質(zhì)量監(jiān)督管理部、工程管理中心、技術(shù)中心、安全監(jiān)督管理部等部門組成，具體處理質(zhì)量事故。7.11.2.3質(zhì)量事故評審處置1.項目部采取積極、有效措施搶救人員和財產(chǎn)，防止事故擴大，并采取相應(yīng)措施嚴格保護事故現(xiàn)場。2.事故處理小組編制事故處理的施工方案，報集團公司領(lǐng)導批準。同時向上級主管部門上報，并協(xié)調(diào)、負責配合上級各主管部門對質(zhì)量事故處理工作。7.11.2.4處置方案的實施1.項目部做好施工準備及經(jīng)審批通過的事故處理的施工方案實施，做好施工記錄，公司、子（分）公司督促項目部做好施工準備及嚴格工序管理、質(zhì)量控制。2.處置方案實施的方法有：（1）返工：返工以后達到規(guī)定要求。（2）返修：半成品或構(gòu)筑物、工序經(jīng)加固、補強等使不合格達到預定要求的，雖不符合原規(guī)定要求，但能滿足預期的使用要求。返修處理方案必須經(jīng)設(shè)計、監(jiān)理、業(yè)主、監(jiān)督部門批準認可。返修不適用于對安全和關(guān)鍵性能有影響的不合格品。（3）讓步接收處理：讓步接收處理必須以書面的形式經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主同意。（4）降級：當某一不合格品所有指標達到下一級合格品指標時，經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主批準可作降級處理。（5）緊急放行：由于工程急需，材料或分部分項工程未經(jīng)檢驗合格即予放行時，必須經(jīng)過主管人員批準，取得業(yè)主、監(jiān)理單位同意，但只限于工程的可拆換部分，如機電設(shè)備、管道安裝工程等，而且是一次性的、非常規(guī)的、不應(yīng)提倡的活動，土建結(jié)構(gòu)工程施工中一般不準采用。（6）接受不合格品：局部工程質(zhì)量出現(xiàn)不滿足規(guī)定要求的現(xiàn)象，經(jīng)各方研究并采取措施或不采取措施，監(jiān)理單位及業(yè)主認為可以滿足使用要求。針對相關(guān)問題，應(yīng)有監(jiān)理單位、業(yè)主及各相關(guān)主管單位多方正式書面簽認。（7）拒收：不合格材料均采用拒收方法。（8）報廢：不合格的成品、半成品不能經(jīng)過返工、返修和降級、接受不合格品處理的，均按報廢處理。7.11.2.5實施效果是否符合要求1.在質(zhì)量事故處理完畢后，公司組織項目部自檢自驗工作；檢驗實施效果是否符合要求。2.項目部根據(jù)工程特點，編制預防措施并報公司，避免重復事故的發(fā)生。7.12不合格品控制管理7.12.1不合格品控制管理流程7.12.2管理要求7.12.2.1原材料、成品、半成品檢測試驗1.項目部按集團和公司有關(guān)要求，在合格材料供方名錄中招標采購材料、半成品和構(gòu)配件。2.在監(jiān)理人員旁站下，按規(guī)范要求進行現(xiàn)場外觀驗收和抽樣檢測試驗，執(zhí)行進貨檢驗和試驗管理流程。7.12.2.2不合格品標識、隔離1.設(shè)備、物資采購過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由項目部機料部門進行隔離堆放，按要求標識。2.半成品、成品、工序發(fā)生不合格，由項目部質(zhì)檢科室按要求標識、隔離和組織復查，項目部質(zhì)檢、機料部門填寫《不合格品報告》報送項目部總工（技術(shù)負責人）。7.12.2.3不合格品初審及分類1.不合格品發(fā)生后，項目部對不合格品進行初審，判定不合格品類別。2.不合格品的分類：a）“輕微”不合格品凡下列情況之一者，屬“輕微”不合格品：1）半成品、成品中出現(xiàn)不合格，能通過簡單修補達到設(shè)計要求和質(zhì)量標準的；2）工序中出現(xiàn)不合格品能通過返工達到合格要求的；3）返工損失金額一次在3000元以上20000元(含20000元)以下的。b）一般不合格品凡下列情況之一者，屬一般不合格品：1）不符合國家規(guī)范、標準要求的材料、設(shè)備、半成品，返工損失金額一次在之間的。2）施工工序出現(xiàn)不合格品，經(jīng)修補、加固仍達不到原規(guī)定要求，但能滿足預期的使用要求的。c）重大不合格品凡下列情況之一者，屬重大不合格品：1）一般構(gòu)件造成永久性缺陷，但經(jīng)設(shè)計、監(jiān)理單位鑒定，不影響結(jié)構(gòu)使用年限的。2）一般結(jié)構(gòu)不符合規(guī)范、標準要求的但經(jīng)加固補強能達到設(shè)計要求。3）返工損失金額一次在60000～100000元之間的（公路工程60000～200000元）。4）質(zhì)量事故分類：公路工程質(zhì)量事故分質(zhì)量問題、一般質(zhì)量事故及重大質(zhì)量事故三類共七個等級。

1.質(zhì)量問題：質(zhì)量較差、造成直接經(jīng)濟損失（包括修復費用）在20萬元以下（不含20萬元）。

2.一般質(zhì)量事故：質(zhì)量低劣或達不到合格標準，需加固補強，直接經(jīng)濟損失（包括修復費用）在20萬元至300萬元之間（不含300萬元）的事故。一般質(zhì)量事故分三個等級：

(1）一級一般質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟損失在150萬元至300萬元之間（不含300萬元）。(2）二級一般質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟損失在50萬元至150萬元之間（不含150萬元）。

(3）三級一般質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟損失在20萬元至50萬元之間（不含50萬元）。

3.重大質(zhì)量事故：由于責任過失造成工程倒塌、報廢和造成人身傷亡或者重大經(jīng)濟損失的事故。重大質(zhì)量事故分為三個等級：

（1）符合下列情況之一的為一級重大質(zhì)量事故：①死亡30人以上(含30人)；

②直接經(jīng)濟損失1000萬元以上(含1000萬元)；

③特大型橋梁主體結(jié)構(gòu)垮塌。

(2)符合下列情況之一的為二級重大質(zhì)量事故：

①死亡l0人以上（含10人），29人以下（含29人）；

②直接經(jīng)濟損失在500萬元至1000萬元之間（不含1000萬元）；

③大型橋梁主體結(jié)構(gòu)倒塌。

(3)符合下列情況之一的為三級重大質(zhì)量事故：

①死亡1人以上，9人以下(含9人)；

②直接經(jīng)濟損失在300萬元至500萬元之間(不含500萬元)；③中小型橋梁主體結(jié)構(gòu)垮塌。質(zhì)量事故的直接經(jīng)濟損失統(tǒng)計值最低界限為10000元。7.12.2.4輕微和一般不合格品處置1.項目部不合格品及質(zhì)量事故的評審處置小組由項目總工（技術(shù)負責人）任組長，工程、質(zhì)檢、試驗、機料等部門人員組成。2.“輕微”和“一般”不合格品由項目部評審處置，形成不合格評審處置方案，報公司、子（分）公司主管部門備案。3.項目部質(zhì)檢部門在檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時標識，填寫《不合格品報告》，由項目總工（技術(shù)負責人）組織調(diào)查、分析及評定，提出處理意見。質(zhì)量管理部門組織實施，質(zhì)檢部門復檢驗證。7.12.2.5重大不合格評審處置1.子（分）公司不合格品及質(zhì)量事故的評審處置小組由子（分）公司總工程師任組長，質(zhì)量管理、技術(shù)中心、機料管理等部門人員組成。2.項目部質(zhì)檢部門填寫重大不合格品的《不合格品報告》，報子（分）公司。3.子（分）公司盡快組織調(diào)查、確定原因，提出需采取的措施，評價預防不合格品的措施需求，形成不合格評審處置方案、調(diào)查報告和技術(shù)處理方案，報公司備案，經(jīng)業(yè)主、設(shè)計和監(jiān)理同意后實施。4.重大不合格品報集團公司評審處置，形成重大不合格品評審處置方案，下發(fā)子（分）公司備案。5.評審處置方法按輕微和一般不合格品處置方法執(zhí)行。7.12.2.6質(zhì)量事故評審處置質(zhì)量事故由公司組織評審處置，執(zhí)行工程質(zhì)量事故處置流程。7.12.2.7處置方案的實施1.項目部做好施工準備及經(jīng)審批通過的各類不合格品處理施工方案的實施，做好施工記錄，公司、子（分）公司督促項目部做好施工準備及嚴格工序管理、質(zhì)量控制。2.處置方案實施的方法有：（1）返工：返工以后達到規(guī)定要求。（2）返修：半成品或構(gòu)筑物、工序經(jīng)加固、補強等使不合格達到預定要求的，雖不符合原規(guī)定要求，但能滿足預期的使用要求。返修處理方案必須經(jīng)設(shè)計、監(jiān)理、業(yè)主、監(jiān)督部門批準認可。返修不適用于對安全和關(guān)鍵性能有影響的不合格品。（3）讓步接收處理：讓步接收處理必須以書面的形式經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主同意。（4）降級：當某一不合格品所有指標達到下一級合格品指標時，經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主批準可作降級處理。（5）緊急放行：由于工程急需，材料或分部分項工程未經(jīng)檢驗合格即予放行時，必須經(jīng)過主管人員批準，取得業(yè)主、監(jiān)理單位同意，但只限于工程的可拆換部分，如機電設(shè)備、管道安裝工程等，而且是一次性的、非常規(guī)的、不應(yīng)提倡的活動，土建結(jié)構(gòu)工程施工中一般不準采用。（6）接受不合格品：局部工程質(zhì)量出現(xiàn)不滿足規(guī)定要求的現(xiàn)象，經(jīng)各方研究并采取措施或不采取措施，監(jiān)理單位及業(yè)主認為可以滿足使用要求。針對相關(guān)問題，應(yīng)有監(jiān)理單位、業(yè)主及各相關(guān)主管單位多方正式書面簽認。（7）拒收：不合格材料均采用拒收方法。（8）報廢：不合格的成品、半成品不能經(jīng)過返工、返修和降級、接受不合格品處理的，均按報廢處理。7.12.2.8實施效果是否合要求在不合格品處理完畢后，項目部組織自檢自驗工作；檢驗實施效果是否符合要求。7.12.2.9各相關(guān)方認可讓步接收的不合格品，由項目部質(zhì)檢部門用書面的形式向監(jiān)理、業(yè)主提出讓步申請，經(jīng)認定后實施；緊急放行的材料、分部分項工程需以書面形式提出申請，經(jīng)主管人員、監(jiān)理、業(yè)主簽認后實施；接受不合格品應(yīng)有監(jiān)理單位、業(yè)主及各相關(guān)主管單位多方正式書面簽認。7.12.2.10轉(zhuǎn)入下道工序1.重大不合格品處置完畢后，經(jīng)驗證實施效果符合要求時，項目部不合格品處置小組進行不合格品處理的各種記錄、資料歸檔、編寫處理總結(jié)報告和制定預防措施。2.項目部負責預防措施實施具體實施，避免重復事故的發(fā)生，同時進行