2017年度部門決算公開報(bào)表及說明

2017年度部門決算公開報(bào)表及說明單位名稱：北京市懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局

目錄第一部分2017年度部門決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表七、財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表九、政府采購情況表第二部分2017年度部門決算說明第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明第四部分2017年度部門績效評價(jià)情況第一部分2017年度部門決算報(bào)表

收入支出決算總表單位名稱：北京市懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位：萬元收入支出項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）年初預(yù)算數(shù)決算數(shù)一、財(cái)政撥款3195.313974.4一、一般公共服務(wù)支出3182.54269.33二、上級補(bǔ)助收入二、外交支出三、事業(yè)收入三、國防支出四、經(jīng)營收入四、公共安全支出五、附屬單位上繳收入五、教育支出六、其他收入六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出12.8129.77九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出 二十二、債務(wù)還本支出二十三、債務(wù)付息支出本年收入合計(jì)3195.313974.4本年支出合計(jì)3195.314299.1用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配—年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余434.44年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109.73總計(jì)3195.314408.84總計(jì)3195.314408.84收入決算表單位名稱：北京市懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次1234567合計(jì)3974.43974.4201一般公共服務(wù)3942.723942.7220105統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)3942.723942.722010501行政運(yùn)行3002.693002.692010502一般行政管理事務(wù)130.16130.162010504信息事務(wù)33.5233.522010505專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)122.04122.042010506統(tǒng)計(jì)管理52522010507專項(xiàng)普查活動496.52496.522010508統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查105.79105.7920131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)0.60.62013102一般行政管理事務(wù)0.60.620132組織事務(wù)3.023.022013202一般行政管理事務(wù)3.023.02208社會保障和就業(yè)支出28.0728.0720805行政事業(yè)單位離退休28.0728.072080501歸口管理的行政單位退休28.0728.07支出決算表單位名稱：北京市懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)4,299.103,321.86977.24201一般公共服務(wù)支出4,269.333,292.09977.2420103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)5.005.002010307法制建設(shè)5.005.0020105統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)4,261.313,292.09969.222010501行政運(yùn)行3,292.093,292.092010502一般行政管理事務(wù)120.94120.942010504信息事務(wù)33.5233.522010505專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)127.82127.822010506統(tǒng)計(jì)管理62.5262.522010507專項(xiàng)普查活動533.01533.012010508統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查91.4191.4120132組織事務(wù)3.023.022013202一般行政管理事務(wù)3.023.02208社會保障和就業(yè)支出29.7729.7720805行政事業(yè)單位離退休29.7729.772080501歸口管理的行政單位離退休29.7729.77財(cái)政撥款收入支出決算總表單位名稱：北京市懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位：萬元收入支出項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)決算數(shù)年初預(yù)算數(shù)決算數(shù)一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3195.313974.4一、一般公共服務(wù)支出3182.54269.33二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出12.8129.77九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出二十二、債務(wù)還本支出二十三、債務(wù)付息支出本年收入合計(jì)3195.313974.4本年支出合計(jì)3195.314299.1年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余434.44年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109.73一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款434.44基本支出結(jié)轉(zhuǎn)10.09二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余99.64總計(jì)3195.314408.84總計(jì)3195.314408.84一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位名稱：北京市懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位：萬元項(xiàng)目單位名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次——123合計(jì)4,299.103,321.86977.24201一般公共服務(wù)支出4,269.333,292.09977.2420103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)5.005.002010307法制建設(shè)5.005.002010307北京市懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局5.005.0020105統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)4,261.313,292.09969.222010501行政運(yùn)行3,292.093,292.092010501北京市懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局3,292.093,292.092010502一般行政管理事務(wù)120.94120.942010502北京市懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局120.94120.942010504信息事務(wù)33.5233.522010504北京市懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局33.5233.522010505專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)127.82127.822010505北京市懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局127.82127.822010506統(tǒng)計(jì)管理62.5262.522010506北京市懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局62.5262.522010507專項(xiàng)普查活動533.01533.012010507北京市懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局533.01533.012010508統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查91.4191.412010508北京市懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局91.4191.4120132組織事務(wù)3.023.022013202一般行政管理事務(wù)3.023.022013202北京市懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局3.023.02208社會保障和就業(yè)支出29.7729.7720805行政事業(yè)單位離退休29.7729.772080501歸口管理的行政單位離退休29.7729.772080501北京市懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局29.7729.77政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表單位名稱：北京市懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位：萬元項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)注：本部門無此項(xiàng)支出財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表單位名稱：北京市懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目財(cái)政撥款科目名稱序號合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算類款工資福利支出小計(jì)13,321.863,321.86基本工資22,385.882,385.88津貼補(bǔ)貼3419.72419.72獎金4579.41579.41其他社會保障繳費(fèi)6514.19514.19伙食補(bǔ)助費(fèi)7203.58203.58績效工資8機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)974.9974.99職業(yè)年金繳費(fèi)10236.11236.11商品和服務(wù)支出小計(jì)11241.66241.66辦公費(fèi)1210.4110.41印刷費(fèi)132.192.19咨詢費(fèi)14手續(xù)費(fèi)150.110.11水費(fèi)161.131.13電費(fèi)175.835.83郵電費(fèi)188.008.00取暖費(fèi)199.219.21物業(yè)管理費(fèi)20差旅費(fèi)212.132.13因公出國（境）費(fèi)用22維修（護(hù)）費(fèi)231.121.12租賃費(fèi)24會議費(fèi)25培訓(xùn)費(fèi)26公務(wù)接待費(fèi)270.380.38專用材料費(fèi)28被裝購置費(fèi)29專用燃料費(fèi)30勞務(wù)費(fèi)3122.4622.46委托業(yè)務(wù)費(fèi)321.121.12工會經(jīng)費(fèi)3311.4411.44福利費(fèi)3429.6929.69公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3514.0014.00其他交通費(fèi)用3696.6996.69稅金及附加費(fèi)用37其他商品和服務(wù)支出3825.7525.75對個人和家庭的補(bǔ)助小計(jì)39622.34622.34離休費(fèi)40退休費(fèi)4125.7025.70退職（役）費(fèi)42撫恤金43生活補(bǔ)助44393.18393.18救濟(jì)費(fèi)45醫(yī)療費(fèi)46助學(xué)金47獎勵金48生產(chǎn)補(bǔ)貼49住房公積金50191.38191.38提租補(bǔ)貼51購房補(bǔ)貼52采暖補(bǔ)貼53物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼54其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出5512.0812.08其他資本性支出小計(jì)5671.9971.99房屋建筑物購建57辦公設(shè)備購置5848.7948.79專用設(shè)備購置59基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)60大型修繕61信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新6223.2023.20其他交通工具購置63其他資本性支出64財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表單位名稱：北京市懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局 單位：萬元“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款合計(jì)因公出國（境）費(fèi)用公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車加油公務(wù)用車維修公務(wù)用車保險(xiǎn)其他2017年預(yù)算19.004.0015.007.004.004.002017年決算14.380.3814.004.006.123.020.87注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)（包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款）。

政府采購情況表單位名稱：北京市懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位：萬元項(xiàng)目采購計(jì)劃金額實(shí)際采購金額總計(jì)采購預(yù)算(財(cái)政性資金)非財(cái)政性資金總計(jì)采購預(yù)算(財(cái)政性資金)非財(cái)政性資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算其他資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算其他資金欄次123456789101112合計(jì)66.6766.6766.6766.6766.6766.67貨物57.5357.5357.5357.5357.5357.53工程服務(wù)9.139.139.139.139.139.13

第二部分2017年度部門決算說明一、部門基本情況（一）單位概況：1.組織開展《統(tǒng)計(jì)法》、《統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為處分規(guī)定》的宣傳普及工作，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的執(zhí)行情況，并向區(qū)人大常委會、區(qū)政府和市有關(guān)部門報(bào)告。2.組織、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)政府各部門的統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作；貫徹執(zhí)行國民經(jīng)濟(jì)核算體系、各類統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和全國統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)制度；制定地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度；審批區(qū)政府各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃和調(diào)查方案。3.組織完成本區(qū)國情國力普查工作；研究擬訂重大區(qū)情區(qū)力的普查及專項(xiàng)調(diào)查計(jì)劃，并組織實(shí)施。4.負(fù)責(zé)整理、匯總?cè)珔^(qū)基本統(tǒng)計(jì)資料，對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和統(tǒng)計(jì)預(yù)測，提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。5.統(tǒng)一評估、核定、管理、公布全區(qū)基本統(tǒng)計(jì)資料，并向社會發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。6.擬定全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息工程建設(shè)規(guī)劃；建立健全和指導(dǎo)管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫體系；指導(dǎo)全區(qū)的統(tǒng)計(jì)信息自動化建設(shè)。7.負(fù)責(zé)本區(qū)統(tǒng)計(jì)教育和培訓(xùn)工作。8.組織指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村和區(qū)直各部門企事業(yè)單位統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)。9.承辦區(qū)政府和市統(tǒng)計(jì)局、國家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì)交辦的其他事項(xiàng)。（二）部門決算單位構(gòu)成：懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局設(shè)八個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。辦公室、綜合統(tǒng)計(jì)科、社會人口統(tǒng)計(jì)科、工業(yè)能源科、商貿(mào)統(tǒng)計(jì)科、農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)科、法規(guī)科、人事科八個科室。二、2017年收入支出決算總體情況說明2017年度收入總計(jì)4408.84萬元，其中：本年收入3974.4萬元，無用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余434.44萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入3974.4萬元，占收入合計(jì)的90.15%；無上級補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。2017年度本年支出合計(jì)4269.33萬元，其中：基本支出3321.86萬元，占支出合計(jì)的77.8%；項(xiàng)目支出977.24萬元，占支出合計(jì)的22.9%;無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補(bǔ)助支出。2017年無結(jié)余分配，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109.73萬元。三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4299.1萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出4269.33萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.3%；社會保障和就業(yè)支出29.77萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.7%。與2017年年初部門預(yù)算相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1103.79萬元，增長34.7%。主要原因：本年度是全國第三次農(nóng)業(yè)普查正式普查階段，普查各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在本年支出；統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)在本年度支出較大，因市統(tǒng)計(jì)局根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局要求，要求區(qū)縣統(tǒng)計(jì)局加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)工作，故增加、更換新增信息化設(shè)備。本年度新入職10人，公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及物價(jià)上漲；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金虛帳做實(shí)，統(tǒng)一扣繳基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明我單位本年度無此項(xiàng)支出五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出3321.86萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)14.38萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算19萬元減少4.62萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0.38萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)4萬元減少3.62萬元。主要原因：推行務(wù)實(shí)之風(fēng)，減少或合并會議精減參會人數(shù)，嚴(yán)格控制會議數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待市統(tǒng)計(jì)局各業(yè)務(wù)處室人員下鄉(xiāng)進(jìn)行調(diào)研、檢查。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待77人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)14萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)15萬元減少1萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)本年度無支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)14萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)15萬元減少1萬元，主要原因：推行務(wù)實(shí)之風(fēng)，綠色出行，路途允許的范圍內(nèi)搭乘公交或者使用自行車。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4萬元，公務(wù)用車維修6.12萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.02萬元，公務(wù)用車其他支出0.87萬元。2017年公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)313.65萬元，比上年增加194.25萬元。增加原因：本年度新入職10人，公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及物價(jià)上漲；根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局要求，要求區(qū)縣統(tǒng)計(jì)局加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)工作，故增加、更換新增信息化設(shè)備，資本性支出增加。三、政府采購支出情況2017年懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局政府采購支出總額66.67萬元。其中：政府采購貨物支出57.53萬元，無政府采購工程支出，政府采購服務(wù)支出9.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額66.67萬元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額66.67萬元，占政府采購支出總額的100%。四、國有資產(chǎn)占用情況固定資產(chǎn)總額930.9萬元。其中：汽車7輛，250.7萬元；無單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。六、專業(yè)名詞解釋1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.全國農(nóng)業(yè)普查：農(nóng)業(yè)普查是全面了解“三農(nóng)”發(fā)展變化情況的重大國情國力調(diào)查。組織開展第三次全國農(nóng)業(yè)普查，查清我國農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民基本情況，掌握農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、農(nóng)業(yè)規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化等新情況，反映農(nóng)村發(fā)展新面貌和農(nóng)民生活新變化，對科學(xué)制定“三農(nóng)”政策、促進(jìn)我國實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、全面建成小康社會，具有十分重要的意義。第四部分2017年度部門績效評價(jià)情況一、部門自評工作開展情況。2018年，北京市懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局對2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目1個，評價(jià)金額共114.48萬元。北京市懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局一、自評工作開展情況概述我單位根據(jù)【懷財(cái)績效{2018}385號】文件規(guī)定，開展2017年度100萬（含）以上填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施部門自評工作。根據(jù)文件要求，我單位僅有一項(xiàng)需開展績效自評工作，現(xiàn)將單位開展的關(guān)于村級統(tǒng)計(jì)工作站費(fèi)用發(fā)放項(xiàng)目進(jìn)行自評總結(jié)：（一）自評工作組織實(shí)施1.開展自評工作。我單位成立自評小組，主管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任小組組長，小組成員包括業(yè)務(wù)科室、財(cái)務(wù)室、基層統(tǒng)計(jì)所代表，準(zhǔn)備績效評價(jià)所需的資料，按照績效評價(jià)相關(guān)管理辦法規(guī)定開展自評工作。2.審核整理績效評價(jià)資料。評價(jià)工作組對提供的績效評價(jià)資料進(jìn)行審核，對于不夠準(zhǔn)確或完整的內(nèi)容，要求進(jìn)行補(bǔ)充及修改完善，了解項(xiàng)目績效目標(biāo)的制定情況和完成情況，執(zhí)行中的難點(diǎn)和問題及對績效評價(jià)工作的意見或建議,并按照指標(biāo)體系內(nèi)容分類整理。3.召開小組評議會。評價(jià)工作組于6月5日召開了績效評議會。小組成員聽取業(yè)務(wù)科室和統(tǒng)計(jì)所所做的工作情況匯報(bào)，就有關(guān)問題進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)詢，經(jīng)過合議，對該項(xiàng)目進(jìn)行了匯總打分。4.形成績效評價(jià)報(bào)告。評價(jià)工作組根據(jù)小組評議會討論結(jié)果及工作情況，撰寫績效評價(jià)報(bào)告。（二）項(xiàng)目績效自評金額管理情況1.項(xiàng)目決策情況根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)工作的意見》及《北京市統(tǒng)計(jì)局國家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作實(shí)施方案》的通知精神，結(jié)合年度工作安排，統(tǒng)計(jì)局農(nóng)經(jīng)科于2016年8月編制了2017年度村級統(tǒng)計(jì)工作站人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，經(jīng)局黨組會審議通過。2017年初，區(qū)財(cái)政部門安排我單位村級統(tǒng)計(jì)工作站專項(xiàng)資金1144800元。（預(yù)算下達(dá)文件：懷財(cái)預(yù)【2017】25號）其中，統(tǒng)計(jì)站人員勞務(wù)費(fèi)1144800元。項(xiàng)目資金管理賬戶為統(tǒng)計(jì)局零余額賬戶。2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況：截止到2017年12月31日，該項(xiàng)目專項(xiàng)資金實(shí)際支出1144800元，沒有結(jié)余。發(fā)放程序?yàn)橛牲h組會根據(jù)年初預(yù)算經(jīng)局黨組會審議通過后，財(cái)務(wù)室撥付到各鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道）統(tǒng)計(jì)所，發(fā)放完成后將明細(xì)表上報(bào)財(cái)務(wù)室作為記賬原始憑證。3.項(xiàng)目資金管理情況：項(xiàng)目實(shí)施以來，我單位一直把經(jīng)費(fèi)使用作為一項(xiàng)重要工作來抓。通過明確責(zé)任、全程監(jiān)督等措施進(jìn)行全方位防控，保證資金從管理到列支進(jìn)度及過程管理的規(guī)范有效性。4.自評等級和分?jǐn)?shù):根據(jù)項(xiàng)目績效評價(jià)要求，項(xiàng)目自評達(dá)成預(yù)期指標(biāo)效果較好，分?jǐn)?shù)為95分。具體分析為：(1)項(xiàng)目決策。（14分）.績效目標(biāo)。（4分）目標(biāo)設(shè)置的明確、合理，預(yù)期提供的發(fā)放人數(shù)和基層數(shù)據(jù)質(zhì)量都達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，資金績效目標(biāo)設(shè)置量化，有數(shù)據(jù)支撐、沒有明確可衡量指標(biāo)，扣1分。.決策過程。（10分）該項(xiàng)目嚴(yán)格按照文件《北京市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)工作的意見》及《北京市統(tǒng)計(jì)局國家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作實(shí)施方案》編制預(yù)算，編制預(yù)算項(xiàng)目-主管領(lǐng)導(dǎo)審核-局黨組會審議通過-財(cái)政預(yù)算下達(dá)的過程執(zhí)行，決策程序清晰完整。(2)項(xiàng)目管理。（30分）.項(xiàng)目資金。（15分）預(yù)算管理5分。資金嚴(yán)格按照預(yù)算申請科目下發(fā)，沒有超預(yù)算支出和擴(kuò)大預(yù)算支出范圍情況。資金到位4分。項(xiàng)目資金由區(qū)財(cái)政年初統(tǒng)一下?lián)?，資金使用準(zhǔn)確及時(shí)。財(cái)務(wù)管理6分。專項(xiàng)資金預(yù)算嚴(yán)格按照區(qū)財(cái)政的要求進(jìn)行按程度規(guī)范申報(bào)。資金使用嚴(yán)格按照《北京市懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局村級（社區(qū)）統(tǒng)計(jì)站人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放管理制度》合理支出，沒有超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出，不存在截留、擠占、挪用資金的情況；會計(jì)核算合規(guī)有效。.項(xiàng)目實(shí)施。（12分）組織機(jī)構(gòu)3分。該項(xiàng)目由農(nóng)經(jīng)科負(fù)責(zé)牽頭，基層統(tǒng)計(jì)所負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施及考評環(huán)節(jié)，財(cái)務(wù)室進(jìn)行復(fù)核及資金下發(fā)管理，沒有明確的職責(zé)分工，扣1分。制度建設(shè)5分。區(qū)統(tǒng)計(jì)局根據(jù)該項(xiàng)目制定了《村級統(tǒng)計(jì)工作人員工作手冊》、《村級（社區(qū))統(tǒng)計(jì)站人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放管理制度》。過程控制4分。資金按照季度撥付，不存在結(jié)余，資金支付率為100%。(3)項(xiàng)目績效。（51）。-項(xiàng)目產(chǎn)出。（28）.產(chǎn)出數(shù)量。（10分）下發(fā)資金到284個村，34個社區(qū)，共設(shè)318個統(tǒng)計(jì)站，318人員。.產(chǎn)出質(zhì)量。（9分）規(guī)范了農(nóng)村統(tǒng)計(jì)工作，加強(qiáng)村級統(tǒng)計(jì)人員的管理，逐步提高源頭數(shù)據(jù)質(zhì)量，工作站在服務(wù)村級經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及強(qiáng)化村級社會事務(wù)管理等方面起到良好的推動作用，但缺乏量化指標(biāo)，扣1分。.產(chǎn)出時(shí)效。（4分）專項(xiàng)資金雖然按目標(biāo)設(shè)置全部完成，但是實(shí)施進(jìn)度略有差距?？?分。.產(chǎn)出成本。（5分）項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)1144800元。-項(xiàng)目效果。（23分）.經(jīng)濟(jì)效益5分。預(yù)算控制的合理性，支出結(jié)果未超過預(yù)算。經(jīng)費(fèi)支出達(dá)到100%。.社會效益8分。在期初制定預(yù)期目標(biāo)時(shí)，該項(xiàng)目標(biāo)沒有具體的量化指標(biāo)，沒有參考值可比較，扣2分。.可持續(xù)影響5分。規(guī)范了農(nóng)村統(tǒng)計(jì)工作，加強(qiáng)村級統(tǒng)計(jì)人員的管理，逐步提高源頭數(shù)據(jù)質(zhì)量，工作站在服務(wù)村級經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及強(qiáng)化村級社會事務(wù)管理等方面起到良好的推動作用。.服務(wù)對象滿意度4分。享受資金的工作人員基本滿意，工作積極性提高。但是沒有設(shè)定該項(xiàng)指標(biāo)的量化指標(biāo)，扣1分。二、主要經(jīng)驗(yàn)（一）人員管理。加強(qiáng)對鎮(zhèn)鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)所人員的安全廉政教育，嚴(yán)守工作紀(jì)律，強(qiáng)化職業(yè)素養(yǎng)，切實(shí)履行責(zé)任。經(jīng)費(fèi)發(fā)放過程中，如遇村級統(tǒng)計(jì)人變更，統(tǒng)計(jì)所及時(shí)上報(bào)人員基本信息，變更銀行賬號，避免經(jīng)費(fèi)漏發(fā)，錯發(fā)等現(xiàn)象的發(fā)生，確保經(jīng)費(fèi)按時(shí)足額發(fā)放到人。（二）進(jìn)度及過程管理。對項(xiàng)目實(shí)施各階段工作提前謀劃,合理安排。統(tǒng)計(jì)所每季度季末月上報(bào)經(jīng)費(fèi)發(fā)放明細(xì)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和局長簽字后，局隊(duì)財(cái)務(wù)室按明細(xì)表金額將經(jīng)費(fèi)下發(fā)至統(tǒng)計(jì)所，統(tǒng)計(jì)所根據(jù)村級統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)考核成績發(fā)放，發(fā)放時(shí)履行好簽字手續(xù)，發(fā)放完畢后發(fā)將明細(xì)表上報(bào)財(cái)務(wù)室作為記賬原始憑證。三、存在問題村級統(tǒng)計(jì)工作站管理辦法仍需修改、根據(jù)工作重點(diǎn)變化有新增條款部分。四、下一步工作措施及建議第一，完善村級統(tǒng)計(jì)工作站管理辦法，結(jié)合年度工作重點(diǎn)修改、新增條款。第二，充分利用基層數(shù)據(jù)獲取的渠道，加強(qiáng)部門間數(shù)據(jù)資源的共享共用，為我區(qū)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)施策提供數(shù)據(jù)支撐。北京市懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局社區(qū)（村)統(tǒng)計(jì)站人員經(jīng)費(fèi)績效評價(jià)報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）情況概述1、實(shí)施背景為嚴(yán)格落實(shí)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)工作的意見》及《北京市統(tǒng)計(jì)局國家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作實(shí)施方案》的通知精神，要求各區(qū)縣健全“三級機(jī)構(gòu)、四級網(wǎng)絡(luò)”統(tǒng)計(jì)體系，落實(shí)社區(qū)統(tǒng)計(jì)室、村統(tǒng)計(jì)站經(jīng)費(fèi)，夯實(shí)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)，提升基層統(tǒng)計(jì)能力和服務(wù)水平。2、機(jī)構(gòu)組建我單位根據(jù)文件精神，落實(shí)到統(tǒng)計(jì)局農(nóng)經(jīng)科負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的具體實(shí)施和管理。3、實(shí)施時(shí)間我單位從2015年開始將此項(xiàng)目列入預(yù)算。屬于延續(xù)性項(xiàng)目，每年需要立項(xiàng)申請。4、項(xiàng)目涉及對象：我區(qū)共有284個村，34個社區(qū)，共設(shè)318個統(tǒng)計(jì)站。涉及對象主要是從事基層統(tǒng)計(jì)工作人員。（二）項(xiàng)目資金情況1、項(xiàng)目決策情況根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)工作的意見》及《北京市統(tǒng)計(jì)局國家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作實(shí)施方案》的通知精神，結(jié)合年度工作安排，統(tǒng)計(jì)局農(nóng)經(jīng)科于2016年8月編制了2017年度村級統(tǒng)計(jì)工作站人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，經(jīng)局黨組會審議通過。2017年初，區(qū)財(cái)政部門安排我單位村級統(tǒng)計(jì)工作站專項(xiàng)資金1144800元。（預(yù)算下達(dá)文件：懷財(cái)預(yù)【2017】25號）其中，統(tǒng)計(jì)站人員勞務(wù)費(fèi)1144800元。項(xiàng)目資金管理賬戶為統(tǒng)計(jì)局零余額賬戶。統(tǒng)計(jì)站人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放對象為318個統(tǒng)計(jì)站的工作人員，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)管理考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算。實(shí)際發(fā)放依據(jù)為管理考核表（季度）。2、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況：截止到2017年12月31日，該項(xiàng)目專項(xiàng)資金實(shí)際支出1144800元，沒有結(jié)余。發(fā)放程序:由該項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)年初預(yù)算提出資金使用申請，經(jīng)局黨組會審議通過后，財(cái)務(wù)室按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定流程撥付到各鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道）統(tǒng)計(jì)所，發(fā)放完成后將明細(xì)表上報(bào)財(cái)務(wù)室作為記賬原始憑證。3、項(xiàng)目資金管理情況：項(xiàng)目實(shí)施以來，我單位一直把經(jīng)費(fèi)使用作為一項(xiàng)重要工作來抓。通過明確責(zé)任、全程監(jiān)督等措施進(jìn)行全方位防控，保證資金從管理到列支進(jìn)度及過程管理的規(guī)范有效性。該項(xiàng)目屬于延續(xù)性項(xiàng)目，發(fā)放資金類型為勞務(wù)費(fèi)。我區(qū)村和社區(qū)數(shù)量沒有調(diào)整的情況下，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)沒有浮動。我單位嚴(yán)格按照預(yù)算的規(guī)定執(zhí)行，發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)及下?lián)艿倪M(jìn)度有據(jù)可依。通過此項(xiàng)目的實(shí)施，切實(shí)看到基層數(shù)據(jù)質(zhì)量的提高，人員的積極性得到有效地調(diào)動，不存在漏支超額發(fā)放等現(xiàn)象。（三）績效目標(biāo)規(guī)范農(nóng)村統(tǒng)計(jì)工作，加強(qiáng)村級統(tǒng)計(jì)人員的管理，逐步提高源頭數(shù)據(jù)質(zhì)量，確保統(tǒng)計(jì)站運(yùn)行順暢，使工作站在服務(wù)村級經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及強(qiáng)化村級社會事務(wù)管理等方面起到良好的推動作用，真正將統(tǒng)計(jì)站作為統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)在基層的堅(jiān)強(qiáng)堡壘。二、評價(jià)工作簡述窗體底端（一）基本情況1.評價(jià)目的。通過績效評價(jià)，促進(jìn)單位樹立績效理念；加強(qiáng)對財(cái)政資金的監(jiān)督和管理，保證財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性、有效性；為指導(dǎo)預(yù)算編制、申報(bào)績效目標(biāo)、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、提高公共服務(wù)水平提供決策依據(jù)，更好地發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)和放大作用。2.評價(jià)原則。遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，通過對該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性的比較和分析，評價(jià)該項(xiàng)目財(cái)政資金的支出效率和效果。3.評價(jià)方法。主要運(yùn)用比較法、小組評議法等評價(jià)方法，對該項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià)。4.評價(jià)指標(biāo)體系。評價(jià)工作組根據(jù)該項(xiàng)目的具體情況，在審閱業(yè)務(wù)科室提供資料的基礎(chǔ)上，本著遵循客觀規(guī)律、堅(jiān)持科學(xué)態(tài)度的原則，在區(qū)財(cái)政局項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，結(jié)合該項(xiàng)目特點(diǎn)，調(diào)整了部分指標(biāo)，形成了最終的評價(jià)指標(biāo)體系。（二）評價(jià)組織實(shí)施1.開展自評工作。成立項(xiàng)目自評小組（以下簡稱小組），結(jié)合評價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開展本次自評工作。自評小組由主管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目科室、財(cái)務(wù)室和統(tǒng)計(jì)所代表組成。按照上級下達(dá)的項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，小組針對申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、財(cái)務(wù)管理、社會效益等做出自我評價(jià)。2.審核整理績效評價(jià)資料。小組對提供的績效評價(jià)資料進(jìn)行審核，對于不夠準(zhǔn)確或完整的內(nèi)容，要求進(jìn)行補(bǔ)充及修改完善，了解項(xiàng)目績效目標(biāo)的制定情況和完成情況，執(zhí)行中的難點(diǎn)和問題及對績