研究所質(zhì)量管理手冊樣本

質(zhì)量手冊-12-17公布-12-18實(shí)施說明《質(zhì)量手冊》編寫標(biāo)準(zhǔn)是以我所現(xiàn)有管理體系為基礎(chǔ)，遵照八項(xiàng)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，全方面落實(shí)GJBA-標(biāo)準(zhǔn)要求，以過程管理思緒、系統(tǒng)管理方法，建立和完善我所質(zhì)量管理體系?！顿|(zhì)量手冊》和程序文件在編制過程中得到了各級領(lǐng)導(dǎo)、咨詢教授及全所各位同仁大力支持和幫助，在此表示真摯謝意?！顿|(zhì)量手冊》和程序文件編寫過程中，對我所科研、生產(chǎn)和管理工作提出了很多新要求和規(guī)范，因?yàn)闀r(shí)間倉促及編寫人員對新標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)和了解還有待于深化，不妥之處于所難免，敬請各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁提出寶貴意見，以利于程序文件愈加好符合我所實(shí)際，《質(zhì)量手冊》愈加好規(guī)范我所科研、開發(fā)和管理工作。質(zhì)量手冊編寫小組二○○二年十二月十六日頒布令為深入健全和完善我所質(zhì)量管理體系，提升科學(xué)研究和生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量，滿足用戶要求，鞏固和擴(kuò)大我所市場競爭力，依據(jù)GB/T19001∶和GJB9001A—標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我所科研、生產(chǎn)管理取得經(jīng)驗(yàn)，編制了本所《質(zhì)量手冊》，現(xiàn)給予頒布?！顿|(zhì)量手冊》要求我所質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)框架、范圍和要求，描述了質(zhì)量管理體系過程之間相互作用，是本所各部門、各崗位開展活動(dòng)必需遵照法規(guī)和準(zhǔn)則。全所各級人員必需依據(jù)本手冊及其支持性程序文件，規(guī)范地開展工作，確保各項(xiàng)工作符合要求要求，發(fā)明一個(gè)連續(xù)滿足用戶要求環(huán)境。我決定第A版《質(zhì)量手冊》正式頒布，并自12月18日開始實(shí)施。相關(guān)人員必需按本手冊要求實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，以符合GB/T19001及GJB9001A標(biāo)準(zhǔn)要求。任命余吟山同志為本所在質(zhì)量管理方面全權(quán)代表——管理者代表，代表本所行使質(zhì)量管理方面一切權(quán)利，并負(fù)責(zé)：a)對外代表我所聯(lián)絡(luò)和協(xié)商ISO9000質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜；b)確保質(zhì)量管理體系正常實(shí)施和保持；c)向所長匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提出改善提議；d)監(jiān)督或組織監(jiān)督各步驟質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，對實(shí)施不力者代表本人行使處罰權(quán)利。中科院安徽光機(jī)所所長二○○二年十二月十六日前言中國科學(xué)院安徽光學(xué)精密機(jī)械研究所(簡稱安徽光機(jī)所)成立于—九七0年十二月，在合肥市西郊，蜀山湖畔風(fēng)景秀麗科學(xué)島上，占地面積約四十萬平方米。建所30多年來，經(jīng)過幾代科技人員奮力拼搏，安徽光機(jī)所已形成了以大氣光學(xué)、環(huán)境光學(xué)及環(huán)境遙感監(jiān)測技術(shù)和激光技術(shù)等有特色有優(yōu)勢學(xué)科領(lǐng)域，發(fā)展成為中國科學(xué)院高技術(shù)研究和發(fā)展基地型研究所。安徽光機(jī)所一直堅(jiān)持以國家和社會(huì)發(fā)展需求為牽引，在激光大氣傳輸和激光大氣探測、激光光譜學(xué)、環(huán)境光學(xué)和環(huán)境監(jiān)測技術(shù)、遙感和輻射定標(biāo)和校正、新型激光器和晶體材料、醫(yī)學(xué)光電子學(xué)和激光醫(yī)療儀器、光電子學(xué)和光電工程等學(xué)科領(lǐng)域，負(fù)擔(dān)了國家關(guān)鍵科技攻關(guān)、國家“八六三”計(jì)劃、國家自然科學(xué)基金、國防軍工預(yù)研、中科院重大和地方攻關(guān)等項(xiàng)目。在環(huán)境監(jiān)測技術(shù)、工業(yè)和醫(yī)用激光技術(shù)、激光晶體材料等方面已開發(fā)出一系列高技術(shù)產(chǎn)品。取得科研結(jié)果320多項(xiàng)，取得國家、科學(xué)院、省部級獎(jiǎng)勵(lì)87項(xiàng)，其中獲國家、科學(xué)院、省部級以上重大結(jié)果獎(jiǎng)60多項(xiàng)、發(fā)表論文2370多篇，其中在國外學(xué)術(shù)刊物發(fā)表論文450篇，獲國家專利82項(xiàng)。中科院安徽光機(jī)所現(xiàn)有大氣光學(xué)研究中心、環(huán)境光學(xué)研究中心、應(yīng)用激光技術(shù)中心、光學(xué)工程技術(shù)中心及一批高技術(shù)企業(yè)等，含有光機(jī)電技術(shù)綜合優(yōu)勢和配套生產(chǎn)制造能力?，F(xiàn)有在職職員600多人、高級研究人員近200人，中級技術(shù)人員220余人，設(shè)有博士后流動(dòng)站一個(gè)、博士學(xué)位授予點(diǎn)一個(gè)、碩士學(xué)位授予點(diǎn)兩個(gè)。中科院安徽光機(jī)所和中國很多研究所、高校、企業(yè)建立了長久合作關(guān)系。和國際上二十多個(gè)國家和地域建立了國際合作、學(xué)術(shù)交流和貿(mào)易往來關(guān)系。本所地址：合肥市蜀山湖路350號郵政編碼：230031通訊地址：合肥市1125號信箱電話：（0551）5591539傳真：（0551）5591572網(wǎng)址：http//.目錄第一章引言………………………（7）1目標(biāo)和范圍…………………（7）2引用標(biāo)準(zhǔn)……………………（7）3術(shù)語和定義…………………（7）4質(zhì)量管理體系準(zhǔn)則…………（7）5文件控制……………………（9）6統(tǒng)計(jì)控制……………………（9）7質(zhì)量手冊控制……………（9）8支持性文件清單……………（10）第二章管理職責(zé)……………………（10）1管理宗旨………………………（12）2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)…………（12）3以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)……………（14）4質(zhì)量管理體系策劃……………（14）5內(nèi)部溝通管理…………………（14）6職責(zé)和權(quán)限……………………（14）7管理評審………………………（19）第三章資源管理……………………（21）1資源提供………………………（21）2人力資源………………………（21）3基礎(chǔ)設(shè)施………………………（21）4工作環(huán)境………………………（22）5信息……………（22）第四章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程管理…………（23）1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃………………（23）2和用戶相關(guān)過程……………（23）3設(shè)計(jì)和開發(fā)控制………………（24）4采購管理………………………（27）5科研、生產(chǎn)和服務(wù)管理………（27）6監(jiān)視和測量設(shè)備控制………（30）7技術(shù)狀態(tài)管理…………………（30）第五章測量、分析和改善………………（31）1總則………………（31）2用戶信息監(jiān)測…………………（31）3內(nèi)部審核…………（31）4過程能力監(jiān)測…………………（31）5產(chǎn)品監(jiān)視、測量………………（32）6不合格品控制……………………（32）7數(shù)據(jù)分析…………（33）8改善………………（33）第一章引言1目標(biāo)和范圍1.1建立有效質(zhì)量管理體系，實(shí)施有效質(zhì)量管理；1.2對外介紹我所質(zhì)量管理體系，證實(shí)其符合所選質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)；1.3對內(nèi)控制各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，落實(shí)質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。1.4產(chǎn)品范圍：環(huán)境監(jiān)測儀器（設(shè)備）、盤紙透氣度測量儀、光學(xué)和精密機(jī)械元件、光學(xué)漫反射板（球）系列產(chǎn)品、光電測控設(shè)備及其配套產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。1.5場所范圍：和上述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及質(zhì)量管理體系相關(guān)部門。1.6本手冊對GB/T19001—和GJB9001A—標(biāo)準(zhǔn)要求沒有刪減，對軍品要求以楷體字表述。2引用標(biāo)準(zhǔn)GJB9001A—《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19001—《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》3術(shù)語和定義本手冊出現(xiàn)術(shù)語和定義均采取GB/T19001—《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和GJB9001A—《質(zhì)量管理體系要求》中術(shù)語和定義。4質(zhì)量管理體系準(zhǔn)則4.1本所由最高管理者負(fù)責(zé)，管理者代表組織相關(guān)人員對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，策劃關(guān)鍵為GJB9001A標(biāo)準(zhǔn)要求及本所制訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，使建立起來質(zhì)量管理體系達(dá)成共識并形成文件，使質(zhì)量管理體系根據(jù)要求加以實(shí)施、保持和連續(xù)改善。4.2本所建立起來質(zhì)量管理體系就以下方面進(jìn)行了充足考慮：識別質(zhì)量管理體系所需過程；確定這些過程次序和相互作用；確定為確保這些過程有效運(yùn)行和控制所需準(zhǔn)則和方法；確保能夠取得必需資源和信息，以支持這些過程運(yùn)行和對這些過程監(jiān)視；監(jiān)視、測量和分析這些過程；實(shí)施必需方法，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃結(jié)果和對這些過程連續(xù)改善。對軍品本所接收用戶對過程監(jiān)督，保持產(chǎn)品可追溯性。本所按GJB9001A—和GB/T19001—標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過程。針對本所選擇任何影響產(chǎn)品符合要求外包過程，本所確保對其實(shí)施控制。4.3本所質(zhì)量管理體系包含關(guān)鍵過程為科研過程和生產(chǎn)過程。4.3.1科研過程(含設(shè)計(jì)和開發(fā))次序?yàn)椋嚎蒲羞^程策劃（設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書）任務(wù)下達(dá)科研過程策劃（設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書）任務(wù)下達(dá)產(chǎn)品要求確定（立項(xiàng)、調(diào)研匯報(bào)）產(chǎn)品要求評審合同簽定科研實(shí)施階段評科研實(shí)施階段評審確認(rèn)驗(yàn)收提交顧客其中，科研過程策劃，即編制研究工作計(jì)劃和必需時(shí)編制質(zhì)量確保綱領(lǐng)，含科研產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃，并和協(xié)議任務(wù)書一起作為設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入。科研實(shí)施，包含應(yīng)用研究和重大試驗(yàn)。應(yīng)用研究項(xiàng)目，包含高技術(shù)創(chuàng)新研究、應(yīng)用性能及工藝性能研究和儀器（設(shè)備）制造。其產(chǎn)品范圍覆蓋了1.4所列全部產(chǎn)品種類。4.3.2生產(chǎn)過程次序?yàn)椋寒a(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃(編制生產(chǎn)計(jì)劃）生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)實(shí)施產(chǎn)品檢驗(yàn)包產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃(編制生產(chǎn)計(jì)劃）生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)實(shí)施產(chǎn)品檢驗(yàn)包裝提交顧客產(chǎn)品要求確定（協(xié)議草案）產(chǎn)品要求評審合同簽定任務(wù)下達(dá)其中，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃，即編制生產(chǎn)實(shí)施計(jì)劃或編制質(zhì)量確保綱領(lǐng)。生產(chǎn)實(shí)施，包含生產(chǎn)加工和技術(shù)服務(wù)。其產(chǎn)品范圍覆蓋了1.4所列全部產(chǎn)品種類?？蒲羞^程和生產(chǎn)過程(含本組織已識別和確定外包過程)管理和控制方法見本質(zhì)量手冊第4章，本所質(zhì)量管理體系建立支持過程管理和控制方法見本質(zhì)量手冊第2、3、5章，以上全部過程均根據(jù)質(zhì)量管理體系要求得到有效管理和實(shí)施。4.4本所質(zhì)量管理體系文件即為本所質(zhì)量管理體系準(zhǔn)則，其框架及完整敘述以下：文件框架簡述完整定義質(zhì)量手冊做什么向本所內(nèi)部和外部提供相關(guān)本所質(zhì)量管理體系一致信息文件，該文件包含本所質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及達(dá)成該方針、目標(biāo)所包含過程次序及相互作用表述。程序文件作業(yè)路徑設(shè)定為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)要求路徑文件：a)GJB9001A—標(biāo)準(zhǔn)所要求程序文件；b)本所認(rèn)為必需設(shè)定程序文件；c)過程作業(yè)所必需指導(dǎo)性程序。計(jì)劃/方案目標(biāo)和要求、產(chǎn)品相關(guān)要求記錄提供證據(jù)、要求格式對所完成或達(dá)成結(jié)果提供客觀證據(jù)文件，其格式在相關(guān)程序文件或計(jì)劃、方案中要求。5文件控制5.1下述文件應(yīng)納入控制范圍：a)質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃方案；b)和本所質(zhì)量活動(dòng)和產(chǎn)品相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等；c)科研生產(chǎn)中技術(shù)文件和管理文件等。5.2各責(zé)任部門應(yīng)按程序文件要求開展活動(dòng)，方便確保控制范圍內(nèi)文件有效性：a)文件和資料公布應(yīng)得到審批，審批人應(yīng)確保文件正確性；b)全部文件在三年內(nèi)最少進(jìn)行一次復(fù)審，確保文件適宜性；c)在實(shí)施關(guān)鍵活動(dòng)場所，應(yīng)存有相關(guān)文件有效版本；d)從全部文件發(fā)放和使用場所撤出作廢文件，當(dāng)撤出作廢文件有困難時(shí)，控制責(zé)任部門應(yīng)編制有效文件清單并下發(fā)到使用場所；e)文件變更應(yīng)按要求程序進(jìn)行審批；f)對保留作廢文件，應(yīng)在文件封面上作出顯著標(biāo)識；g)確保文件保持清楚、易于識別和檢索；h)對批量生產(chǎn)和定型軍品確保圖樣、技術(shù)文件按要求進(jìn)行審簽，工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢驗(yàn)；i)確保圖樣、技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效；j)確保識別產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保留文件，并立即歸檔。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-4.2-01《文件控制程序》。6統(tǒng)計(jì)控制6.1下述統(tǒng)計(jì)應(yīng)納入控制范圍：a)和產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)統(tǒng)計(jì)；b)質(zhì)量管理體系運(yùn)作統(tǒng)計(jì)。6.2產(chǎn)生或接收統(tǒng)計(jì)部門均為統(tǒng)計(jì)責(zé)任部門。6.3統(tǒng)計(jì)控制應(yīng)確保：a)按文件要求，對產(chǎn)生和接收統(tǒng)計(jì)進(jìn)行搜集、編制、標(biāo)識、歸檔、貯存和處理；b)統(tǒng)計(jì)應(yīng)完整、清楚、分類裝訂和存放；c)對軍品統(tǒng)計(jì)應(yīng)能提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程完整質(zhì)量證據(jù)。并能清楚地證實(shí)產(chǎn)品滿足要求程度。統(tǒng)計(jì)保留時(shí)間滿足用戶和法律法規(guī)要求，和產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-4.2-02《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》。7質(zhì)量手冊控制7.1概述a)要求了本所質(zhì)量手冊控制方法，以確保質(zhì)量手冊完整性、權(quán)威性、嚴(yán)謹(jǐn)性并有效地指導(dǎo)質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；b)對于本所各部門、各崗位而言，本手冊是必需實(shí)施法規(guī)性文件。7.2利用范圍7.2.1本手冊適用產(chǎn)品范圍同1.4。7.2.2當(dāng)本所生產(chǎn)產(chǎn)品范圍或場所范圍發(fā)生變更或過程方法變更時(shí)，將立即進(jìn)行策劃工作，以書面形式對控制要求做出單獨(dú)要求，以作為本手冊補(bǔ)充。7.3質(zhì)量手冊管理7.3.1質(zhì)量手冊由質(zhì)管辦組織編寫、管理者代表審核、所長同意。7.3.2質(zhì)量手冊由質(zhì)管辦統(tǒng)一發(fā)放、修改和回收。7.3.3質(zhì)量手冊有效性管理由質(zhì)管辦歸口負(fù)責(zé)：a)本手冊按使用目標(biāo)和持有對象不一樣，分為受控手冊和非受控手冊，受控手冊發(fā)至所領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和各中心（室）相關(guān)人員、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)，非受控手冊不受文件變更控制，發(fā)至需要手冊其它相關(guān)方。b)質(zhì)量手冊應(yīng)進(jìn)行定時(shí)審核。7.3.4質(zhì)量手冊解釋權(quán)歸管理者代表。7.3.5各部門有權(quán)提出對質(zhì)量手冊修改提議，經(jīng)討論評審后，由質(zhì)管辦進(jìn)行修改，報(bào)所長同意后實(shí)施。7.3.6質(zhì)量手冊初版和再版后，由質(zhì)管辦組織逐層宣貫。8質(zhì)量手冊支持性文件清單表1中科院安徽光機(jī)所質(zhì)量管理體系文件及職能分配序號標(biāo)準(zhǔn)條款質(zhì)量管理體系程序主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門綜合部科研部質(zhì)管辦各中心GJB9001A編號程序文件名稱14.2.3AG/CX-4.2-01文件控制程序副所長★☆★☆24.2.4AG/CX-4.2-02質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序副所長☆☆★★3◆4.2.3hAG/CX-4.2-03技術(shù)圖樣和文件管理程序副所長○☆☆★45.6AG/CX-5.6-01管理評審控制程序所長☆○★○56.2AG/CX-6.2-01人力資源控制程序書記★○○☆66.3AG/CX-6.3-01基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序副所長★☆○☆77.1AG/CX-7.1-01產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序副所長○☆○★87.2AG/CX-7.2-01和用戶相關(guān)過程控制程序副所長★○☆97.3AG/CX-7.3-01設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序副所長☆○★10*7.3.AAG/CX-7.3-02新產(chǎn)品試制控制程序副所長○☆○★117.3.1jAG/CX-7.3-05軟件設(shè)計(jì)控制程序副所長○○★注:★關(guān)鍵職責(zé)☆協(xié)同職責(zé)○配合職責(zé)*適適用于軍品◆子程序續(xù)表1中科院安徽光機(jī)所質(zhì)量管理體系文件及職能分配序號標(biāo)準(zhǔn)條款質(zhì)量管理體系程序主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門綜合部科研部質(zhì)管辦各中心GJB9001A編號程序文件名稱12*7.3.4AG/CX-7.3-06設(shè)計(jì)評審控制程序副所長☆○★13*7.3.8AG/CX-7.3-07產(chǎn)品質(zhì)量評審控制程序副所長☆○★14*7.3.8aAG/CX-7.3-08工藝評審控制程序副所長☆○★15*7.3.8bAG/CX-7.3-09首件判定控制程序副所長☆○★167.4AG/CX-7.4-01采購和外包控制程序副所長★○★17*7.4.4AG/CX-7.4-02采購新設(shè)計(jì)產(chǎn)品控制程序副所長★○★187.5.1AG/CX-7.5-01生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序副所長○○○★197.5.3AG/CX-7.5-02標(biāo)識和可追溯性控制程序副所長☆○★207.5.5AG/CX-7.5-03產(chǎn)品防護(hù)、交付和交付后控制程序副所長☆○★217.5.4AG/CX-7.5-04用戶財(cái)產(chǎn)控制程序副所長○○★227.6AG/CX-7.6-01監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序副所長○★☆238.2.1AG/CX-8.2-01用戶滿意度監(jiān)測控制程序副所長☆☆★248.2.2AG/CX-8.2-02內(nèi)部審核控制程序副所長○○★○258.2.3AG/CX-8.2-03過程監(jiān)視和測量控制程序副所長☆☆★☆268.2.4AG/CX-8.2-04產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序副所長○☆★278.3AG/CX-8.3-01不合格品控制程序副所長○☆★288.4AG/CX-8.4-01數(shù)據(jù)分析控制程序副所長○☆★☆298.5AG/CX-8.5-01改善控制程序副所長☆☆★☆30◆AG/CX-7.3-03科研項(xiàng)目管理程序副所長○★○☆317.3.9AG/CX-7.3-04重大試驗(yàn)控制程序副所長○☆○★32◆4.2.3jAG/CX-4.2-04科技文件歸檔控制程序副所長★○★注:★關(guān)鍵職責(zé)☆協(xié)同職責(zé)○配合職責(zé)*適適用于軍品◆子程序第二章管理職責(zé)1管理宗旨1.1本所建立以用戶為中心質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足法律、法規(guī)要求和用戶要求，并保持連續(xù)改善。1.2所長親自參與質(zhì)量管理并做到：a)經(jīng)過培訓(xùn)，營造一個(gè)含有滿足用戶要求意識，全方面實(shí)施法律法規(guī)要求環(huán)境；b)確定所質(zhì)量宗旨和方向，考慮用戶期望和需求，制訂本所質(zhì)量方針和目標(biāo)；c)督促和監(jiān)視質(zhì)量管理體系運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)用戶滿意這一中心要求；d)為質(zhì)量管理體系運(yùn)行、保持、改善提供資源確保。1.3本所對用戶需求和期望給予高度關(guān)注，并轉(zhuǎn)化為要求加以控制，給予滿足。1.4質(zhì)量管理體系覆蓋部門和場所，嚴(yán)格按要求要求進(jìn)行運(yùn)作、控制、驗(yàn)證和改善，以確保以下要求得到滿足:a)協(xié)議要求；b)用戶提供圖紙和樣品要求；c)國家和地方法律、法規(guī)；d)協(xié)議未要求但和產(chǎn)品相關(guān)、明示、隱含要求。2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2.1依據(jù)中國科學(xué)院辦院方針，依據(jù)本所發(fā)展計(jì)劃、社會(huì)和用戶要求等頒布本所質(zhì)量方針，全所各部門以宣貫方法使全體職員得到溝通和了解，經(jīng)過質(zhì)量目標(biāo)管理和質(zhì)量管理體系運(yùn)作使其實(shí)施，借助管理評審保持其連續(xù)適宜性和實(shí)施有效性。2.2質(zhì)量方針全員參與，健全質(zhì)量管理體系；精心研制，提供優(yōu)質(zhì)光電產(chǎn)品；連續(xù)改善，提升組織運(yùn)行效益；真誠服務(wù)，不停滿足用戶期望。質(zhì)量方針內(nèi)涵為：1)充足發(fā)揮各級職員作用，以ISO9001標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，建立并運(yùn)行一個(gè)高效質(zhì)量管理體系；

2)以科技創(chuàng)新為先導(dǎo)，精益求精，研制出高質(zhì)量光電產(chǎn)品，使我所成為國家大氣光學(xué)、環(huán)境光學(xué)和環(huán)境監(jiān)測技術(shù)、激光應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域一流科研基地；

3)以國家和市場需求為動(dòng)力，連續(xù)改善質(zhì)量管理體系業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量，不停提升效率和效益，使本所綜合實(shí)力逐年提升；

4)向用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和真誠服務(wù)，不僅滿足于達(dá)成用戶要求，而且不停努力超越用戶期望。2.3質(zhì)量目標(biāo)我所中長久質(zhì)量目標(biāo)：落實(shí)質(zhì)量第一宗旨，不停完善資源配置，確保體系健全有效；立足用戶需求滿意，連續(xù)改善產(chǎn)品質(zhì)量，努力爭取效益穩(wěn)步增加；以“三性”創(chuàng)新為方向，不停增強(qiáng)科技實(shí)力，使我所成為中國一流、國際著名研究所。2.3.1所管理層依據(jù)已設(shè)定質(zhì)量方針，每三年提出新質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)處于方針框架內(nèi)并經(jīng)過集體討論，形成具體、可考評、和總體質(zhì)量方針一致質(zhì)量目標(biāo)。我所近三年質(zhì)量目標(biāo)：科研經(jīng)費(fèi)投入平均每十二個(gè)月增加不低于15%；爭取新項(xiàng)目和開發(fā)新產(chǎn)品每十二個(gè)月增加；產(chǎn)品、項(xiàng)目一次交驗(yàn)合格率逐年提升；用戶不滿意率逐年降低。2.3.2各部門結(jié)合實(shí)際情況并緊緊圍繞所質(zhì)量目標(biāo)制訂本部門年度目標(biāo)，努力爭取每一條質(zhì)量目標(biāo)在本年度內(nèi)全部能落實(shí)到部門和責(zé)任人，確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，年度目標(biāo)制訂應(yīng)在每十二個(gè)月2月底前完成。2.3.3部門質(zhì)量目標(biāo)由各部門責(zé)任人組織編制，分管領(lǐng)導(dǎo)同意。2.3.4各部門圍繞其年度目標(biāo)，認(rèn)真組織實(shí)施，嚴(yán)格實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，確保全部活動(dòng)受到控制，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2.3.5綜合資源部和科研發(fā)展部每十二個(gè)月組織對各部門目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行考評檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果在《年度目標(biāo)實(shí)施情況考評表》中記載，對存在問題，按相關(guān)程序文件要求實(shí)施。2.3.6質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施總體效果在管理評審會(huì)議上評定，具體按AG/CX-5.6-01《管理評審控制程序》實(shí)施。2.3.7質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及策劃結(jié)果均應(yīng)給予控制，其變更、同意等按AG/CX-4.2-01《文件控制程序》要求實(shí)施。______年工作目標(biāo)展開表部門：年度目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃、方案、方法編制日期批準(zhǔn)日期年度目標(biāo)實(shí)施情況考評表部門：年度目標(biāo)計(jì)劃實(shí)際提升（%）1．爭取科研開發(fā)經(jīng)費(fèi)2．爭取新項(xiàng)目和開發(fā)新產(chǎn)品3．發(fā)表論文和申請專利4．產(chǎn)品、項(xiàng)目一次交驗(yàn)合格率5．用戶滿意率填寫審核日期3以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)3.1所長和各級管理者確保用戶需求和期望得到確定；3.2將用戶要求轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等；3.3確保產(chǎn)品滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求；3.4經(jīng)過和用戶有效溝通、數(shù)據(jù)分析，不停了解用戶滿意程度，改善工作，達(dá)成增強(qiáng)用戶滿意目標(biāo)。4質(zhì)量管理體系策劃4.1所長確保：a)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足本所質(zhì)量目標(biāo)和GB/T19001及GJB9001A標(biāo)準(zhǔn)要求。b)在對質(zhì)量管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系完整性。5內(nèi)部溝通管理5.1下列信息應(yīng)給予交流和溝通，以確保得到統(tǒng)一、了解一致信息：a)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和業(yè)績；b)管理體系過程改變、法規(guī)要求改變和市場需求改變；c)相關(guān)質(zhì)量要求信息、投訴和提議。5.2質(zhì)量方面信息交流和溝通分別由質(zhì)管辦、綜合資源部組織。——編制年度質(zhì)量匯報(bào)；——不定時(shí)調(diào)研、檢驗(yàn)；——參與所辦公會(huì)議或部門例會(huì)并溝通上述信息。6職責(zé)和權(quán)限6.1各部門質(zhì)量職責(zé)見下表：部門質(zhì)量職責(zé)綜合資源部文件控制、質(zhì)量目標(biāo)管理、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理、內(nèi)部溝通、人力資源管理、數(shù)據(jù)分析和改善。。科研發(fā)展部文件控制、基礎(chǔ)設(shè)施管理、內(nèi)部溝通、和用戶相關(guān)過程控制、采購和外包控制、外協(xié)加工管理、生產(chǎn)和服務(wù)提供、數(shù)據(jù)分析和改善。各中心（研究室）文件控制、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購和外協(xié)、生產(chǎn)和服務(wù)提供、產(chǎn)品（過程）監(jiān)視和測量、標(biāo)識和可追溯性控制、不合格品管理、數(shù)據(jù)分析和改善。質(zhì)管辦文件控制、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制、質(zhì)量信息管理、內(nèi)部溝通、監(jiān)視和測量設(shè)備管理、產(chǎn)品（過程）監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核、不合格品管理、數(shù)據(jù)分析和改善。管理者代表所長科研發(fā)展部綜合資源部質(zhì)量管理辦公室中心、研究室、車間資產(chǎn)、器材財(cái)務(wù)計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)審檢驗(yàn)倉庫不合格品審理辦公室檢驗(yàn)員不合格品審理組管理者代表所長科研發(fā)展部綜合資源部質(zhì)量管理辦公室中心、研究室、車間資產(chǎn)、器材財(cái)務(wù)計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)審檢驗(yàn)倉庫不合格品審理辦公室檢驗(yàn)員不合格品審理組中科院安徽光機(jī)所質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖6.3崗位職責(zé)和權(quán)限a)所長1)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評審；2)負(fù)責(zé)本所組織機(jī)構(gòu)及部門確實(shí)定，任命管理者代表；3)負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目協(xié)議和質(zhì)量手冊同意；4)確保質(zhì)量管理人員能夠獨(dú)立行使職權(quán)和全所各類人員越級反應(yīng)質(zhì)量問題；5)組織和領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)資源運(yùn)籌，確保必需資源配置；6)對本所科研、生產(chǎn)管理和對最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；7)對軍品應(yīng)確保用戶能夠立即取得產(chǎn)品質(zhì)量問題信息。b)管理者代表1)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立和保持，向所長匯報(bào)運(yùn)行情況，提出改善提議；2)同意質(zhì)量管理體系程序文件，協(xié)調(diào)和落實(shí)各主管部門質(zhì)量職責(zé)；3)主持所不合格品評審及糾正方法，負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量事故和重大質(zhì)量問題；4)組織和領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核和質(zhì)量信息工作，組織和領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作；5)確保全所提升滿足用戶要求意識，負(fù)責(zé)所質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)。c)黨委書記1)帶頭落實(shí)實(shí)施所質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊，把質(zhì)量管理工作列入黨委工作議事日程；2)負(fù)責(zé)加強(qiáng)全所職員質(zhì)量意識教育工作，使本所質(zhì)量方針深入人心，把思想政治工作貼近科研生產(chǎn)，貼近職員，調(diào)動(dòng)職員勞動(dòng)熱情和愛崗、敬業(yè)、奉獻(xiàn)精神；3)協(xié)調(diào)和處理和科研生產(chǎn)活動(dòng)有直接關(guān)系環(huán)境管理和行政管理工作；4)組織和領(lǐng)導(dǎo)人力資源和科研、生產(chǎn)過程基礎(chǔ)設(shè)施管理和支持性工作。d)分管科研開發(fā)副所長1)組織和領(lǐng)導(dǎo)全所科研和開發(fā)工作，確保其質(zhì)量符合研制任務(wù)書、技術(shù)協(xié)議書或協(xié)議要求；2)負(fù)責(zé)建立技術(shù)責(zé)任制，領(lǐng)導(dǎo)處理科研過程中重大技術(shù)質(zhì)量問題；3)組織和領(lǐng)導(dǎo)全所各類科學(xué)基金評審和學(xué)術(shù)委員會(huì)工作；4)組織和領(lǐng)導(dǎo)新技術(shù)采取和科研結(jié)果推廣；5)組織和領(lǐng)導(dǎo)本所產(chǎn)品營銷策劃和重大項(xiàng)目標(biāo)招投標(biāo)工作；6)組織和領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品售后服務(wù)工作，組織監(jiān)控用戶信息，不停改善產(chǎn)品質(zhì)量。e)各中心（室）責(zé)任人1)帶頭實(shí)施所質(zhì)量手冊，不停完善本部門質(zhì)量管理體系和可靠性、標(biāo)準(zhǔn)化工作；2)完善產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需多種檢測、試驗(yàn)手段，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提升；3)負(fù)責(zé)制訂本部門年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃，組織實(shí)施本部門質(zhì)量運(yùn)行和改善工作；4)加強(qiáng)科研生產(chǎn)技術(shù)管理工作，對本部門科研、生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。f)課題組責(zé)任人1)嚴(yán)格實(shí)施質(zhì)量手冊和程序文件，組織課題組人員進(jìn)行質(zhì)量策劃，組織總體或分系統(tǒng)方案論證和技術(shù)協(xié)調(diào)，做好設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證和確定組織工作；2)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程中檢驗(yàn)規(guī)程、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書編寫和實(shí)施，嚴(yán)格多種測量、試驗(yàn)工作，做好科研、生產(chǎn)中質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理；3)認(rèn)真實(shí)施科技文件歸檔簽署要求，加強(qiáng)對設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件審核工作，對本組負(fù)擔(dān)和研制產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保工作、生產(chǎn)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境良好。g)科研發(fā)展部主任1)領(lǐng)導(dǎo)和組織科研發(fā)展部全方面工作，組織科研課題立項(xiàng)論證和協(xié)議評審；2)負(fù)責(zé)對已經(jīng)實(shí)施科研項(xiàng)目、產(chǎn)品管理和科研結(jié)果判定管理工作；3)負(fù)責(zé)組織市場調(diào)查，組織和用戶溝通，搜集用戶（包含上級管理部門）信息并進(jìn)行分析和評價(jià)；4)負(fù)責(zé)組織科研結(jié)果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用、產(chǎn)品營銷策劃及重大項(xiàng)目標(biāo)招投標(biāo)工作。h)綜合資源部主任1）領(lǐng)導(dǎo)和組織綜合資源部全方面工作，幫助所黨政領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)工作綜合協(xié)調(diào)和督辦，落實(shí)本部門質(zhì)量職責(zé)；2）負(fù)責(zé)起草綜合性匯報(bào)、總結(jié)決議及相關(guān)文件；3）負(fù)責(zé)所黨政會(huì)議和全所性重大活動(dòng)和會(huì)議組織安排；4）負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)會(huì)議決議實(shí)施情況；負(fù)責(zé)保密、外事工作；5）完成黨政領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。i)質(zhì)管辦責(zé)任人1)負(fù)責(zé)本所質(zhì)量管理體系運(yùn)行管理，組織編制質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件定時(shí)評審；2)負(fù)責(zé)管理評審、內(nèi)部審核組織計(jì)劃工作；3)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品（過程）監(jiān)視和測量及質(zhì)量信息管理工作；4)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)組織編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程；5)負(fù)責(zé)所二級不合格品審理組織管理工作。j)器材管理人員1)負(fù)責(zé)采購物資管理，審查采購協(xié)議；2)組織對供方選擇和定時(shí)評價(jià)，負(fù)責(zé)編制《合格供方名目》；3)負(fù)責(zé)對基礎(chǔ)設(shè)施提供、維護(hù)管理工作；4)負(fù)責(zé)編制器材采購管理文件和倉庫管理規(guī)章制度。k)設(shè)計(jì)人員1)嚴(yán)格實(shí)施產(chǎn)品研制過程工作程序和各項(xiàng)質(zhì)量管理法規(guī)，對負(fù)擔(dān)設(shè)計(jì)任務(wù)質(zhì)量在技術(shù)上負(fù)全部責(zé)任；2)在技術(shù)設(shè)計(jì)中充足利用可靠性、維修性、安全性和優(yōu)異設(shè)計(jì)技術(shù),最大程度地采取標(biāo)準(zhǔn)件、通用件，按質(zhì)量手冊相關(guān)要求，處理科研生產(chǎn)中技術(shù)質(zhì)量問題；3)做好科研和產(chǎn)品調(diào)試工作統(tǒng)計(jì)，確保測試數(shù)據(jù)正確可靠,對歸檔文件資料做到完整、清楚、正確，確保圖、文、物相一致。l)技術(shù)人員1)熟悉本崗位質(zhì)量體系文件，實(shí)施研制工作程序，參與制訂本專業(yè)工作計(jì)劃，參與擬制設(shè)計(jì)規(guī)范，認(rèn)真落實(shí)各級標(biāo)準(zhǔn)，并按計(jì)劃開展工作；2)對本崗位技術(shù)、設(shè)備性能做到精通、熟練，精心操作，確保制件符合生產(chǎn)圖紙和工藝文件要求；嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，不私自代料、不合格制件不送檢；3)對關(guān)鍵件、關(guān)鍵件，在加工前要仔細(xì)消化圖紙和工藝，嚴(yán)格按工藝文件要求和程序加工，并做好標(biāo)識和原始統(tǒng)計(jì)。m)生產(chǎn)工人1)嚴(yán)格實(shí)施生產(chǎn)過程中各項(xiàng)質(zhì)量管理法規(guī)，按生產(chǎn)圖紙和工藝文件或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，對負(fù)擔(dān)加工、裝配零件、部件、整件，在加工質(zhì)量上負(fù)責(zé)；2)對本崗位技術(shù)、設(shè)備性能做到精通、熟練、持證上崗，精心操作，認(rèn)真自檢，確保制件符合生產(chǎn)圖紙和工藝文件要求，并作好標(biāo)識和原始統(tǒng)計(jì)；3)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，認(rèn)真實(shí)施檢驗(yàn)制度，不私自代料、不合格品不送檢；4)熟悉并正確使用本崗位工、量具及儀器、設(shè)備，精心維護(hù)；搞好安全文明生產(chǎn)，做到環(huán)境整齊，制件放置合理。n)檢驗(yàn)人員1)熟悉和本崗位相關(guān)質(zhì)量文件，嚴(yán)格實(shí)施質(zhì)量手冊及相關(guān)程序文件所要求要求；2)認(rèn)真消化被檢驗(yàn)(試驗(yàn))產(chǎn)品圖紙、工藝文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格實(shí)施要求程序或按作業(yè)指導(dǎo)書要求，實(shí)施檢驗(yàn)和測試，對產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及符合性判定正確性負(fù)責(zé)；3)熟練掌握檢測工具、儀器、設(shè)備，遵守操作規(guī)程，認(rèn)真做好各項(xiàng)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，按要求做好標(biāo)識，對生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)施監(jiān)控，做好不合格品判定。o)部門兼職質(zhì)管員1)在本部門主管領(lǐng)導(dǎo)直接領(lǐng)導(dǎo)下，配合質(zhì)量部門共同做好本部門質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格實(shí)施本所各項(xiàng)質(zhì)量管理法規(guī)、制度，其質(zhì)量業(yè)務(wù)工作受質(zhì)管辦指導(dǎo)和檢驗(yàn)；2)幫助本部門質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量管理小組做好部門質(zhì)量目標(biāo)展開、實(shí)施和檢驗(yàn)工作，負(fù)責(zé)開展本部門質(zhì)量信息反饋工作；3)幫助質(zhì)量部門實(shí)施對本部門產(chǎn)品檢測、驗(yàn)收和質(zhì)量問題處理，做好本部門監(jiān)視和測量設(shè)備管理；4)參與本部門質(zhì)量分析會(huì)，參與制訂對質(zhì)量事故、反復(fù)故障改善方法，并督促檢驗(yàn)實(shí)施情況。p)各級管理人員1)各級管理人員，均應(yīng)學(xué)習(xí)和掌握本崗位質(zhì)量管理工作基礎(chǔ)知識和本所頒發(fā)各項(xiàng)質(zhì)量管理法規(guī),增強(qiáng)質(zhì)量意識，以優(yōu)異工作質(zhì)量來確?？蒲匈|(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量；2)熟悉本崗位工作職責(zé)，加強(qiáng)技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按本崗位工作程序開展工作，對因管理不善而直接影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。7管理評審7.1所長應(yīng)按策劃時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其連續(xù)適宜性、充足性和有效性。評審包含評價(jià)質(zhì)量管理體系改善機(jī)會(huì)和變更需要，包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。7.2評審輸入管理評審輸入應(yīng)包含以下方面信息：a)審核結(jié)果；b)用戶反饋；c)過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性；d)預(yù)防和糾正方法情況；e)以往管理評審跟蹤方法；f)可能影響質(zhì)量管理體系變更；g)改善提議；h)對軍品和質(zhì)量相關(guān)財(cái)務(wù)匯報(bào)。7.3管理評審輸出應(yīng)包含和以下方面相關(guān)任何決定和方法：a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性改善；b)和用戶要求相關(guān)產(chǎn)品改善；c)資源需求。7.4管理評審統(tǒng)計(jì)由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)保留。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-5.6-01《管理評審控制程序》。

第三章資源管理1資源提供1.1本所確定并提供以下方面工作所需資源：a)實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并連續(xù)改善其有效性；b)經(jīng)過滿足用戶要求，增強(qiáng)用戶滿意。2人力資源2.1人員安排、配置2.1.1本所明確對各崗位人員素質(zhì)和能力要求，并在《崗位工作人員任職要求》中給予明確要求；2.1.2對各類活動(dòng)，確保委派受過教育培訓(xùn)，含有對應(yīng)工作能力人員去完成并適時(shí)補(bǔ)充，以確保工作質(zhì)量。2.1.3對不能滿足要求人員，應(yīng)立即進(jìn)行離崗培訓(xùn)。2.2培訓(xùn)2.2.1各類人員必需進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)或采取其它方法，確保全體職員認(rèn)識到所從事活動(dòng)相關(guān)性和關(guān)鍵性，和怎樣為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；2.2.2對各級管理者和對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響人員按要求時(shí)間間隔進(jìn)行相關(guān)質(zhì)量管理知識和崗位技能培訓(xùn)、考評，并按要求要求持證上崗。2.2.3綜合資源部負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作計(jì)劃、組織及實(shí)施情況檢驗(yàn)，主辦部門實(shí)施培訓(xùn)工作。2.2.4綜合資源部應(yīng)立即搜集培訓(xùn)需求，作為培訓(xùn)計(jì)劃制訂依據(jù)。培訓(xùn)需求包含：各級各類人員培訓(xùn)要求，上級、行業(yè)培訓(xùn)信息等。2.2.5特殊作業(yè)人員培訓(xùn)后，應(yīng)持有國家要求有效證書方能上崗從事對應(yīng)工作；2.2.6每次培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)結(jié)果應(yīng)形成培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)，由培訓(xùn)主辦部門或綜合資源部保留。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-6.2-01《人力資源控制程序》。3基礎(chǔ)設(shè)施3.1下列基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)納入管理范圍，以確?；A(chǔ)設(shè)施情況滿足過程能力要求：a)用于科研生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸工具等；b)用于生產(chǎn)工裝夾具、樣板等；c)直接用于科研生產(chǎn)設(shè)施、辦公和科研生產(chǎn)廠房等。3.2綜合資源部和器材管理部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)督管理，各中心（室）/課題組和相關(guān)部門做好基礎(chǔ)設(shè)施日常維護(hù)和保養(yǎng)。3.3依相關(guān)文件要求，各責(zé)任部門做好基礎(chǔ)設(shè)施購置、運(yùn)行、維護(hù)和修理過程中管理工作。3.4控制工作應(yīng)確?；A(chǔ)設(shè)施完好、安全、適用。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-6.3-01《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。4工作環(huán)境4.1對科研、產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響下列原因必需進(jìn)行控制：4.1.1經(jīng)過各層次質(zhì)量策劃活動(dòng)，全方面識別并分析全部對產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作環(huán)境中多種條件，確定對其進(jìn)行控制要求，這些條件包含相關(guān)心理、社會(huì)、人原因，也包含溫度、濕度、潔凈度、噪聲、粉塵和振動(dòng)等物質(zhì)原因。4.1.2經(jīng)過定置管理、消防管理和對研制、生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備、工裝、工具管理，使得研制、生產(chǎn)現(xiàn)場管理有序、規(guī)范。4.1.3經(jīng)過管理、監(jiān)督和檢驗(yàn)責(zé)任落實(shí)，為清潔、有序和文明生產(chǎn)提供保障。4.1.4確定產(chǎn)品研制、生產(chǎn)所需特殊環(huán)境，對環(huán)境中影響產(chǎn)品質(zhì)量原因嚴(yán)加控制。4.2科研生產(chǎn)工作環(huán)境由綜合資源部和各中心（室）/課題組進(jìn)行管理，以達(dá)成管理和控制要求，其中安全等法規(guī)要求應(yīng)按國家要求由綜合資源部監(jiān)督實(shí)施。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-6.3-01《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。5信息對軍品本所確定質(zhì)量信息需求,質(zhì)量管理部門和相關(guān)部門按要求搜集、貯存、傳輸和處理質(zhì)量信息。確保產(chǎn)品質(zhì)量信息滿足用戶需要。

第四章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程管理1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃1.1本所對下列情況應(yīng)進(jìn)行策劃工作，以確保全部過程和活動(dòng)已被識別并形成了系統(tǒng)控制方法：a)新科研項(xiàng)目、產(chǎn)品；b)老科研項(xiàng)目、產(chǎn)品，但其科研開發(fā)過程、資源配置、控制要求顯著改變時(shí)；c)實(shí)現(xiàn)過程因?yàn)榉ㄒ?guī)要求、國家標(biāo)準(zhǔn)要求等變更時(shí)。1.2策劃工作由各中心（室）/課題責(zé)任人主持進(jìn)行。1.3策劃時(shí)下列內(nèi)容應(yīng)明確，并形成《質(zhì)量確保綱領(lǐng)》：a)來自用戶、法規(guī)對產(chǎn)品質(zhì)量要求；b)達(dá)成質(zhì)量要求所需科研、生產(chǎn)過程、活動(dòng)及其次序；c)活動(dòng)職責(zé)和權(quán)限；d)過程運(yùn)作方法及控制要求，驗(yàn)證方法立即機(jī)；e)出現(xiàn)異常處理方法及預(yù)防方法；f)需增添設(shè)備和人力；g)引用手冊、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及產(chǎn)生統(tǒng)計(jì)；1.4對復(fù)雜產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段全部應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和評定，形成各階段風(fēng)險(xiǎn)分析文件，并提供給用戶。1.5對于軍品所編制質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì)量確保綱領(lǐng)），應(yīng)取得用戶同意。1.6《質(zhì)量確保綱領(lǐng)》由各中心（室）/課題組編制，并按文件控制要求給予管理。1.7當(dāng)新產(chǎn)品項(xiàng)目需進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)策劃時(shí)，也能夠用設(shè)計(jì)策劃結(jié)果替換《質(zhì)量確保綱領(lǐng)》。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-7.1-01《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》。2和用戶相關(guān)過程2.1用戶要求識別科研部、各中心（室）/課題組在進(jìn)行產(chǎn)品協(xié)議洽談時(shí)應(yīng)識別以下內(nèi)容：a)用戶要求產(chǎn)品要求，包含質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)周期、售后服務(wù)等；b)用戶未要求，但經(jīng)過市場調(diào)研或同行比較而取得用戶潛在要求；c)安全性、市場準(zhǔn)入等法律、法規(guī)和產(chǎn)品相關(guān)要求；d)本所附加要求。2.2協(xié)議評審2.2.1以下形式表現(xiàn)協(xié)議草案均應(yīng)納入?yún)f(xié)議評審范圍，以明確了解用戶需求并有能力滿足用戶要求：a)項(xiàng)目標(biāo)招投標(biāo)文件；b)訂貨協(xié)議、訂貨委托書或技術(shù)協(xié)議；c)口頭或電話訂貨統(tǒng)計(jì)。2.2.2協(xié)議評審由中心、室或科研發(fā)展部組織進(jìn)行，相關(guān)部門參與協(xié)議評審。2.2.3評審在向用戶作出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行(如：提交標(biāo)書、接收協(xié)議或訂單)，并確保：a）產(chǎn)品要求得到要求；b)和以前表述不一致協(xié)議或訂單要求已予處理；c)本全部能力滿足要求要求；評審結(jié)果及評審所引發(fā)方法統(tǒng)計(jì)應(yīng)予保持。若用戶提供要求沒有形成文件，在接收用戶要求前應(yīng)對用戶要求進(jìn)行確定。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更要求。對軍品當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更影響到用戶要求時(shí)，其對應(yīng)文件修改應(yīng)取得用戶同意。2.2.4協(xié)議評審時(shí)發(fā)覺問題應(yīng)立即處理，當(dāng)協(xié)議簽署后有變更，必需時(shí)，仍需進(jìn)行評審。協(xié)議簽署信息由科研發(fā)展部、中心（室）/課題組形成書面統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行對應(yīng)傳輸。2.3用戶溝通2.3.1以下方面應(yīng)和用戶進(jìn)行溝通和處理：產(chǎn)品信息；問詢、協(xié)議或訂單處理，包含對其修改；用戶反饋，包含用戶埋怨。對用戶要求了解和實(shí)現(xiàn)。2.3.2和用戶溝通由科研發(fā)展部/課題組負(fù)責(zé)進(jìn)行，溝通方法采取現(xiàn)場磋商、電話、傳真或不定時(shí)訪問。2.3.3溝通中得到信息由科研發(fā)展部/課題組按雙方達(dá)成一致方法進(jìn)行管理。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-7.2-01《和用戶相關(guān)過程控制程序》。3設(shè)計(jì)和開發(fā)控制3.1下列范圍設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)應(yīng)給予控制：a)各中心（室）/課題組承接新產(chǎn)品、項(xiàng)目；b)已經(jīng)生產(chǎn)產(chǎn)品，如無成功設(shè)計(jì)開發(fā)文件，而需自行開發(fā)設(shè)計(jì)時(shí)，其設(shè)計(jì)開發(fā)過程應(yīng)給予控制。3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃3.2.1設(shè)計(jì)開發(fā)策劃活動(dòng)由各中心（室）/課題組進(jìn)行。3.2.2依據(jù)項(xiàng)目協(xié)議書或協(xié)議要求，各中心（室）/課題組進(jìn)行策劃工作，并將策劃結(jié)果形成《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》，《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》中應(yīng)確定：a)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；b)適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段評審、驗(yàn)證和確定活動(dòng)；c)設(shè)計(jì)和開發(fā)職責(zé)和權(quán)限。對于軍品還應(yīng)確保：d)需要時(shí)，應(yīng)編制預(yù)先計(jì)劃產(chǎn)品改善計(jì)劃；e)設(shè)計(jì)、制造和服務(wù)等專業(yè)人員共同參與設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)；f)識別制約產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)關(guān)鍵原因和微弱步驟并確定對應(yīng)方法；g)提出并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化要求，確定設(shè)計(jì)和開發(fā)中使用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；h)利用優(yōu)化設(shè)計(jì)和可靠性、維修性、綜合保障等專業(yè)工程技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)；i)對復(fù)雜產(chǎn)品進(jìn)行特征分析；j)按軟件工程方法，設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)算機(jī)軟件；k)設(shè)計(jì)和開發(fā)中采取新技術(shù)、新器材，應(yīng)經(jīng)過論證、試驗(yàn)和判定；l)按要求要求確定并提出產(chǎn)品交付時(shí)需要配置保障資源。3.2.3各中心（室）/課題組應(yīng)對參與設(shè)計(jì)和開發(fā)不一樣小組之間接口進(jìn)行管理，以確保有效溝通，并明確職責(zé)分工。隨設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)展，在合適時(shí)，策劃輸出應(yīng)予更新。3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入3.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入包含a)產(chǎn)品關(guān)鍵功效、性能要求；協(xié)議和法律法規(guī)要求；以前類似設(shè)計(jì)提供適用信息；對產(chǎn)品安全和適用性至關(guān)關(guān)鍵要求等。3.3.2課題責(zé)任人依據(jù)以上內(nèi)容，形成設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入清單，下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》，并附相關(guān)資料。應(yīng)對《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》內(nèi)容進(jìn)行評審，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入是充足和適宜。3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出3.4.1設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出必需：a)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入要求；b)給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供合適信息；c)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d)要求對產(chǎn)品安全和正常使用所必需產(chǎn)品特征；對于軍品還要：編制關(guān)鍵件（特征）、關(guān)鍵件（特征）項(xiàng)目明細(xì)表，并在產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件和圖樣上作對應(yīng)標(biāo)識；f)要求產(chǎn)品使用所必需保障方案和保障資源要求。3.4.2設(shè)計(jì)完成后應(yīng)形成《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》和設(shè)計(jì)文件。3.4.3設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)放前按AG/CX-4.2-03《技術(shù)圖樣和文件管理程序》進(jìn)行審批。3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)評審3.5.1對于設(shè)計(jì)開發(fā)應(yīng)按《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》中安排對各項(xiàng)目進(jìn)行評審,方便a)評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果滿足要求能力；b)識別任何問題并提出必需方法。3.5.2設(shè)計(jì)評審由科研部或各中心（室）/課題責(zé)任人組織，設(shè)計(jì)人員和相關(guān)職能部門代表參與，必需時(shí)可請相關(guān)教授參與。評審結(jié)果及任何須需方法統(tǒng)計(jì)應(yīng)予保持。軍品需要時(shí)，應(yīng)邀請用戶參與評審。應(yīng)對采取方法進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并把評審結(jié)論和跟蹤結(jié)果向用戶通報(bào)。3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證3.6.1在設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃中明確驗(yàn)證點(diǎn)和驗(yàn)證內(nèi)容。驗(yàn)證設(shè)計(jì)開發(fā)輸出是否滿足輸入時(shí)，其方法能夠是：a)變換方法進(jìn)行計(jì)算；b)和已證實(shí)類似設(shè)計(jì)比較；c)試驗(yàn)和演示；d)設(shè)計(jì)文件公布前評審。當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)開發(fā)輸出未能滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)采取有效方法(包含更改設(shè)計(jì))以滿足要求。對于用戶要求控制（驗(yàn)證）項(xiàng)目，通知用戶參與設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果、發(fā)覺問題及處理結(jié)果應(yīng)給予統(tǒng)計(jì)并保持。3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)確定a)在成功設(shè)計(jì)驗(yàn)證后進(jìn)行設(shè)計(jì)確定，以確保設(shè)計(jì)輸出文件符合相關(guān)要求及用戶要求，設(shè)計(jì)確定結(jié)果及改善方案、改善結(jié)果應(yīng)給予統(tǒng)計(jì)；b)設(shè)計(jì)確定方法可采取給用戶提供樣機(jī)試用或判定會(huì)方法進(jìn)行，由科研發(fā)展部會(huì)同中心（室）/課題組組織進(jìn)行。對于軍品應(yīng)邀請用戶參與設(shè)計(jì)和開發(fā)確實(shí)定。3.8設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制a)設(shè)計(jì)和開發(fā)需要更改和修改時(shí)，均應(yīng)按要求要求進(jìn)行；b)設(shè)計(jì)更改內(nèi)容應(yīng)形成書面統(tǒng)計(jì)，應(yīng)對更改后對產(chǎn)品性能影響進(jìn)行評價(jià)而且審批后方可實(shí)施更改，對重大設(shè)計(jì)更改應(yīng)重新評審和驗(yàn)證，并形成統(tǒng)計(jì)。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-7.3-01《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》。3.9新產(chǎn)品試制軍品新產(chǎn)品試制過程制訂并實(shí)施控制文件，以確保：a)在設(shè)計(jì)和開發(fā)合適階段進(jìn)行工藝評審,詳見AG/CX-7.3-08《工藝評審控制程序》。b)新產(chǎn)品試制前進(jìn)行準(zhǔn)備狀態(tài)檢驗(yàn)。c)試制過程中進(jìn)行首件判定,詳見AG/CX-7.3-09《首件判定控制程序》。d)產(chǎn)品試制完成后進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量評審,見AG/CX-7.3-07《產(chǎn)品質(zhì)量評審控制程序》。需生產(chǎn)定型產(chǎn)品，按要求完成生產(chǎn)定型（判定）準(zhǔn)備。保留試制過程和采取方法統(tǒng)計(jì)。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-7.3-02《新產(chǎn)品試制控制程序》；3.10試驗(yàn)控制對關(guān)鍵試驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)：a)編制試驗(yàn)綱領(lǐng)，明確數(shù)據(jù)采集要求，做好參試產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)、參試人員職責(zé)確定等方面準(zhǔn)備工作。試驗(yàn)前準(zhǔn)備狀態(tài)檢驗(yàn)合格后，方可進(jìn)行試驗(yàn)；b)嚴(yán)格根據(jù)試驗(yàn)綱領(lǐng)、程序組織試驗(yàn)，并對影響試驗(yàn)過程諸原因進(jìn)行控制。在試驗(yàn)結(jié)束后，按要求程序搜集、整理試驗(yàn)數(shù)據(jù)和原始統(tǒng)計(jì)，確保數(shù)據(jù)完整性和正確性。同時(shí)，應(yīng)分析、評價(jià)試驗(yàn)結(jié)果，并將試驗(yàn)結(jié)果向用戶或其代表通報(bào)。對于軍品試驗(yàn)綱領(lǐng)需經(jīng)用戶同意。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-7.3-04《重大試驗(yàn)控制程序》。4采購管理4.1下列產(chǎn)品/服務(wù)供方、協(xié)作方和采購過程均屬控制范圍，以確保滿足要求：a)直接用于科研和生產(chǎn)材料；b)中間產(chǎn)品、半成品外協(xié)加工，相關(guān)委外試驗(yàn)、檢測和培訓(xùn)等。4.2對采購器材應(yīng)進(jìn)行控制，依據(jù)對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度進(jìn)行分類控制。通常分為三類：A類：關(guān)重件，B類：通常件，C類：輔料類。由各中心（室）/課題組根據(jù)程序文件要求進(jìn)行。4.3對供給廠商應(yīng)進(jìn)行評定和重新評定，以確保其含有連續(xù)滿足供給合格產(chǎn)品能力。評定工作由器材管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行。4.4對需外協(xié)加工協(xié)作方，也應(yīng)視為供方進(jìn)行評定，按本程序4.2條要求進(jìn)行，評定工作由科研發(fā)展部組織相關(guān)部門進(jìn)行，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.5對采購過程和采購信息進(jìn)行控制，包含《器材采購計(jì)劃表》、《采購協(xié)議》等，必需時(shí)對供方、外協(xié)方產(chǎn)品、程序、設(shè)備、人員、過程等進(jìn)行控制。4.6本所依據(jù)評價(jià)結(jié)果編制合格供方名目，作為選擇供方和采購依據(jù)；4.7對用戶要求控制采購產(chǎn)品，本所邀請用戶參與對供方評價(jià)和選擇。4.8本所保持采購產(chǎn)品驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)。4.9采購新設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品軍品中對采購新設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)施加嚴(yán)控制，包含：a)采購新設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品，對采購信息經(jīng)過充足論證，明確要求，按要求審批；b)簽署技術(shù)協(xié)議或協(xié)議，明確各項(xiàng)要求及各方責(zé)任；c)在產(chǎn)品試制、試驗(yàn)、試用過程中按要求進(jìn)行檢驗(yàn)，產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)證，確定滿足要求后方可裝機(jī)使用。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-7.4-01《采購和外包控制程序》；AG/CX-7.4-02《采購新設(shè)計(jì)產(chǎn)品控制程序》。5科研、生產(chǎn)和服務(wù)管理5.1本所策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，受控條件包含：a)取得表述產(chǎn)品特征信息；b)必需時(shí)，取得作業(yè)指導(dǎo)書；c)使用適宜設(shè)備；d)取得和使用監(jiān)視和測量裝置；e)實(shí)施監(jiān)視和測量；f)放行、交付和交付后活動(dòng)實(shí)施。對于軍品還包含：g)生產(chǎn)和服務(wù)提供使用計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)經(jīng)確定和審批；h)使用代用器材，需經(jīng)審批，影響關(guān)鍵或關(guān)鍵特征器材代用應(yīng)取得用戶同意；i)按要求控制溫度、濕度、清潔度、多出物等環(huán)境條件；j)對首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢和專檢，并對首件作出標(biāo)識。5.1.1科研、生產(chǎn)過程運(yùn)作和控制由各中心（室）/課題組負(fù)責(zé)管理。5.1.2按本手冊要求建立質(zhì)量控制要求，如不能達(dá)成滿足控制要求時(shí)，則應(yīng)制訂更具體程序或管理文件。5.1.3質(zhì)量控制管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書等文件應(yīng)表現(xiàn)法律、法規(guī)要求、用戶要求。各類人員應(yīng)嚴(yán)格按程序文件、管理方案等進(jìn)行作業(yè)，確保過程和運(yùn)行受控。5.1.4各中心（室）/課題組應(yīng)確保所需生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)控設(shè)備適用性和充足性，并負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，以確保過程和能力要求。5.1.5綜合資源部、各中心對科研、生產(chǎn)環(huán)境條件尤其是生產(chǎn)安全等進(jìn)行管理，以滿足對應(yīng)作業(yè)要求。5.1.6各中心（室）/課題組對科研、生產(chǎn)作業(yè)實(shí)施情況應(yīng)給予控制和監(jiān)督，監(jiān)控采取檢驗(yàn)方法進(jìn)行。5.1.7生產(chǎn)過程中只有按要求檢驗(yàn)合格半產(chǎn)品、成品才能放行和轉(zhuǎn)序。5.2特殊控制本所特殊過程為光學(xué)鍍膜、光學(xué)膠合和焊接過程。在正式科研、生產(chǎn)之前，按要求對過程能力進(jìn)行判定，并明確過程運(yùn)行需定時(shí)檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法和程序，同時(shí)保留其過程、設(shè)備、人員相關(guān)判定統(tǒng)計(jì)。這些過程需由經(jīng)培訓(xùn)考評并有能力操作者完成。對影響產(chǎn)品質(zhì)量過程參數(shù)應(yīng)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視和控制并作統(tǒng)計(jì)，以確保滿足要求要求。必需時(shí)在上述過程實(shí)施前應(yīng)對過程能力進(jìn)行再次判定。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-7.5-01《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。5.3標(biāo)識和可追溯性5.3.1下列產(chǎn)品應(yīng)給予區(qū)分，必需時(shí)進(jìn)行標(biāo)識；a)用于產(chǎn)品外購器材；b)生產(chǎn)過程半成品；c)最終產(chǎn)品----成品。5.3.2下列產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識：a)批量生產(chǎn)軍品和關(guān)鍵民品；b)易混淆和誤用產(chǎn)品。5.3.3區(qū)分和標(biāo)識由各中心（室）/課題組各檢驗(yàn)階段檢驗(yàn)員或作業(yè)人員進(jìn)行標(biāo)識，應(yīng)確保產(chǎn)品（含原材料、半成品、成品）名稱或代號、生產(chǎn)日期等標(biāo)識內(nèi)容在相關(guān)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)及檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)中得到反應(yīng)，以預(yù)防混淆并便于追溯。實(shí)施批次管理軍品，本所確定：a)按批次建立隨工步驟卡，具體統(tǒng)計(jì)投料、加工、裝配、調(diào)試、檢驗(yàn)數(shù)量、質(zhì)量、操作者和檢驗(yàn)者，并按要求保留；b)使產(chǎn)品批次標(biāo)識和原始統(tǒng)計(jì)保持一致；c)能追溯產(chǎn)品交付前情況和交付后分布、場所。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-7.5-02《標(biāo)識和可追溯性控制程序》。5.4產(chǎn)品防護(hù)5.4.1下列產(chǎn)品標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、交付及交付后活動(dòng)應(yīng)控制，以有效保護(hù)產(chǎn)品：a)采購器材；b)半成品；c)成品。5.4.2各中心（室）/課題組按要求進(jìn)行運(yùn)作，以確保：a)適宜搬運(yùn)方法及工具，預(yù)防產(chǎn)品受到損壞或變質(zhì)；b)貯存場地應(yīng)適宜，預(yù)防產(chǎn)品受到損壞，貯存期間應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，確保產(chǎn)品在投入使用或交付時(shí)滿足對應(yīng)質(zhì)量要求，特殊原材料應(yīng)按相關(guān)要求進(jìn)行儲存。5.5關(guān)鍵過程對于軍品生產(chǎn)關(guān)鍵過程，編制關(guān)鍵過程明細(xì)表，實(shí)施關(guān)鍵過程控制文件，關(guān)鍵過程控制內(nèi)容除符合本章5.1要求外還包含：對關(guān)鍵過程進(jìn)行標(biāo)識；b)設(shè)置控制點(diǎn)，對過程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或關(guān)鍵特征進(jìn)行監(jiān)視和控制；c)對首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢和專檢，并作實(shí)測統(tǒng)計(jì)；d)對關(guān)鍵或關(guān)鍵特征實(shí)施百分之百檢驗(yàn)；e)適用時(shí)，利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)；f)填寫質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，保持可追溯性。5.6用戶財(cái)產(chǎn)管理5.6.1由本所保管、使用用戶財(cái)產(chǎn)應(yīng)受到控制：a)用戶提供組成產(chǎn)品部件或組件，生產(chǎn)、檢測用設(shè)備；b)用戶提供用于修理、維護(hù)或升級產(chǎn)品；c)用戶知識產(chǎn)權(quán)，包含規(guī)范、圖樣等。5.6.2中心（室）/課題組負(fù)責(zé)對用戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，各中心（室）/課題組負(fù)責(zé)用戶財(cái)產(chǎn)標(biāo)識、貯存、保護(hù)、維護(hù)，以預(yù)防不合適地使用。5.6.3當(dāng)用戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺不適用情況時(shí)，應(yīng)匯報(bào)用戶，并保持統(tǒng)計(jì)。5.6.4需要時(shí)，應(yīng)向用戶索取貯存、使用和保管相關(guān)資料。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-7.5-04《用戶財(cái)產(chǎn)控制程序》。5.7交付本所對交付產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)，確定其符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)后，方可提交用戶驗(yàn)收。對軍品交付時(shí)提供按要求簽署產(chǎn)品合格證實(shí)和相關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果和故障排除情況等文件；必需時(shí)，還提供相關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改實(shí)施情況；交付產(chǎn)品需經(jīng)用戶驗(yàn)收合格，按要求要求提供有效技術(shù)文件、配套備附件、測量設(shè)備和其它保障資源。5.8交付后控制5.8.1本所對交付后活動(dòng)實(shí)施、驗(yàn)證和匯報(bào)作出要求，以確保：a)對技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、安裝或維修、備品及配件供給等售后服務(wù)有充足技術(shù)和資源，并按要求實(shí)施；b)按要求委派技術(shù)服務(wù)人員到使用現(xiàn)場服務(wù)。5.8.2各中心（室）/課題組負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作，每項(xiàng)售后服務(wù)結(jié)束后，各中心（室）/課題組應(yīng)將服務(wù)結(jié)果形成統(tǒng)計(jì)。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-7.5-03《產(chǎn)品防護(hù)、交付和交付后控制程序》。6監(jiān)視、測量設(shè)備控制6.1為確保監(jiān)視和測量活動(dòng)有效，下述用于確定產(chǎn)品符合性要求監(jiān)測設(shè)備必需進(jìn)行控制，并確保其一直處于有效狀態(tài)：a)計(jì)量器具、測量設(shè)備（儀器）和標(biāo)準(zhǔn)模板；b)用于監(jiān)視和測量計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)確定其滿足預(yù)期用途能力。確定在首次使用前進(jìn)行，并在必需時(shí)重新確定。6.2質(zhì)管辦負(fù)責(zé)上述設(shè)備管理，各中心（室）/課題組及相關(guān)使用人員負(fù)責(zé)日常維護(hù)和控制。6.3監(jiān)視和測量設(shè)備控制內(nèi)容包含：a)應(yīng)選擇適宜監(jiān)視和測量設(shè)備，使之和負(fù)擔(dān)監(jiān)視和測量任務(wù)相一致；b)監(jiān)視和測量設(shè)備建立履歷和統(tǒng)計(jì)，制訂周期校準(zhǔn)計(jì)劃；c)全部監(jiān)視和測量設(shè)備按要求檢驗(yàn)周期由質(zhì)管辦、各中心（室）/課題組進(jìn)行校準(zhǔn)或外送進(jìn)行校準(zhǔn)（檢定），保留對應(yīng)校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)或證書；d)確保監(jiān)測設(shè)備含有必需工作環(huán)境條件；e)確保監(jiān)測設(shè)備在搬運(yùn)、使用、貯存期間保持良好，預(yù)防測試設(shè)備因調(diào)整不妥使其失效；f)對生產(chǎn)和檢驗(yàn)共用設(shè)備用作檢驗(yàn)前，加以校準(zhǔn)并作好統(tǒng)計(jì)，以證實(shí)其能用于產(chǎn)品接收。6.4異常情況處理：a)發(fā)覺設(shè)備未處于校準(zhǔn)狀態(tài)或超差時(shí)，應(yīng)立即停用該設(shè)備，并評定已進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果有效性；b)當(dāng)評定表明結(jié)果失效時(shí)，應(yīng)追回一定范圍產(chǎn)品，并重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-7.6-01《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。7技術(shù)狀態(tài)管理

第五章測量、分析和改善1總則本所策劃并實(shí)施以下方面所需監(jiān)視、測量、分析和改善過程：a)證實(shí)產(chǎn)品符合性；b)確保質(zhì)量管理體系符合性；c)連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性。包含對統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)適用方法及其應(yīng)用程度確實(shí)定。2用戶信息監(jiān)測2.1來自下列用戶滿意、不滿意信息應(yīng)給予監(jiān)測a)用戶反饋信息；b)用戶需求信息；c)間接信息：市場需求改變信息、競爭方信息等。2.2用戶信息采取信息搜集方法進(jìn)行監(jiān)測，方便識別需要改善區(qū)域。2.3估計(jì)、監(jiān)測由科研發(fā)展部、各中心(室)/課題組負(fù)責(zé)進(jìn)行。2.4信息搜集、分析、利用方法、改善活動(dòng)等按要求要求實(shí)施。2.5用戶信息分析結(jié)果應(yīng)提交管理評審。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/CX-8