產(chǎn)品過程質(zhì)量體系檢查清單

產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查清單產(chǎn)品名稱/圖號：穩(wěn)定桿總成/1512K2164210階段狀態(tài)：第3階段（過程設計和開發(fā)）日期：2021-05-24編號：CX-PZ-P001-R016版次：A/0編制：毛冰會簽：涂建國批準：葉曉冬PagePAGE3of3問題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1在制定或協(xié)調(diào)控制計劃時是否需要顧客質(zhì)量保證或產(chǎn)品工程部門的幫助?√保持與客戶的隨時溝通2供方是否已確定誰將作為與顧客的質(zhì)量聯(lián)絡人?√見APQP小組成員及職責3供方是否已確定誰將作為與自己供方的質(zhì)量聯(lián)絡人?√見APQP小組成員及職責4是否已使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司質(zhì)量體系評定對質(zhì)量體系進行了評定?√已采用如下方面是否已明確足夠的人員:5·控制計劃要求?√已配備6·全尺寸檢驗?√已配備7·工程性能試驗?√已配備8·問題解決的分析?√已配備是否具有含有如下內(nèi)容的文件化培訓計劃:9·包含所有的雇員?√培訓專業(yè)及相關(guān)人員10·列出被培訓人員名單?√已列出11·提出培訓時間進度?√已提出對以下方面是否已完成培訓?12·統(tǒng)計過程控制?√已具備13·能力研究?√已具備14·問題的解決?√已完成15·防錯?√已完成16·被識別的其它項目?√已完成17對每一個對控制計劃來說非常關(guān)鍵的操作是否都提供過程指導書?√已確定18每一個操作上是否都具備標準的操作人員指導書?√已確定19操作人員/小組領(lǐng)導人員是否參與了標準的操作人員指導書的制定工作?√已確定檢驗指導書是否包括以下內(nèi)容:20·容易理解的工程性能規(guī)范?√已確定21·試驗頻率?√已確定22·樣本容量?√已確定23·反應計劃?√已確定24·文件化?√已確定目測輔具25·是否容易理解?√已確定26·是否適用?√已確定27·可接近性?√已確定28·是否被批準?√已確定29·注明日期并是現(xiàn)行的?√已確定30對于統(tǒng)計控制圖表,是否有實施、保持和制定及反應計劃的程序?√已確定31是否有一適當?shù)?、有效的根本原因分析系統(tǒng)?√已確定32是否已規(guī)定將最新的圖樣和規(guī)范置于檢測點?√已確定33記錄檢驗結(jié)果的合適人員是否具有表格/記錄本?√已確定在監(jiān)控作業(yè)點是否提供地方放置下列物品:34?檢測量具?√已確定35?量具指導書?√已確定36·參考樣品?√已確定37·檢驗記錄本?√已確定38對量具和試驗設備是否提供證明和定期校準?√已確定所要求的測量系統(tǒng)能力研究是否已39完成?√已計劃40可接受?√已具備41當提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時,全尺寸檢驗的設備和設施是否充足?√已具備是否有進貨產(chǎn)品控制程序，以明確:42·被檢驗的特性?√已確定43·檢驗頻率?√已確定44·樣本容量?√已確定45·批準產(chǎn)品的制定位置?√已確定46·對不合格產(chǎn)品的處理?√已確定47是否有識別、隔離和控制不合格產(chǎn)品以防止裝運出廠的程序?√見不合格品控制程序48是否具有返工/返修程序?√見不合格品控制程序49是否具有對返修/返工材料再驗證的程序?√見不合格品控制程序50是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)?