QES-管理評審資料

杭州*******有限公司管理評審資料編制：楊**審批：王**日期：2020.11.20管理評審計劃JL9.3-01計劃評審日期2020.11.20評審地點會議室評審目的：對公司管理方針和目標和公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的現(xiàn)狀進行評審，確定管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。主持：總經(jīng)理，出席人員：管理者代表、各部門負責人評審內容：以往管理評審所采取措施的情況；質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系相關的內外部因素的變化；顧客滿意度調查分析、顧客投訴和相關方的反饋、信息交流；質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和方案的實現(xiàn)程度；管理體系過程績效以及產品和服務的符合性；不合格輸出控制，事故/事件、不符合以及糾正措施；監(jiān)視和測量結果；內外部審核結果；外部供方的績效；管理體系所需資源的充分性；應對風險和機遇所采取措施的有效性；改進和持續(xù)改進的機會；相關方的需求和期望；法律法規(guī)、其他要求及合規(guī)義務的履行情況；重要環(huán)境因素、不可接受風險；工作人員的協(xié)商和參與；評審準備工作要求：要求公司各部門準備參加評審會議的討論提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表匯總。編制：楊**批準：王**日期：2020.11.10JL9.3-02會議簽到表開始時間結束時間時間：8:00時間：12:00部門姓名簽名部門姓名簽名總經(jīng)理總經(jīng)理綜合部/管代綜合部/管代生產部生產部品管部品管部技術部技術部銷售部銷售部財務部財務部員工代表員工代表主要內容：管評時間安排管理評審輸入資料管評評審輸出改進計劃JL9.3-03管理評審匯總資料以往管理評審所采取措施的情況：上次管理評審2019.11.20實施完成，由總經(jīng)理主持和各部門負責人參與以會議方式完成評審，管理評審改進措施均實施完成，措施實施并經(jīng)驗證有效；2.質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系相關的內外部因素的變化：公司通過建立內外部環(huán)境因素識別表，識別了外部環(huán)境（國際、國內、地區(qū)、當?shù)兀┑恼苇h(huán)境、法律環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、文化環(huán)境、技術環(huán)境、自然環(huán)境、競爭環(huán)境；識別了內部環(huán)境的企業(yè)文化、價值觀、知識、人員能力、意識、監(jiān)視和測量、管理績效、內部資源、工作環(huán)境、運營因素等；識別的環(huán)境因素與公司宗旨、方向和管理體系實現(xiàn)預期結果的能力有相關性，相關內外部因素基本無變化；3.顧客滿意度調查分析、顧客投訴和相關方的反饋、信息交流；公司與顧客保持著良好的溝通和聯(lián)絡，對顧客滿意度進行了調查和分析，顧客滿意度經(jīng)統(tǒng)計分析達成大于等于90分的目標，目前顧客均對產品和服務比較滿意；4.質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的適宜性、管理目標和方案的實現(xiàn)程度；公司自實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以來，根據(jù)實際情況并結合企業(yè)長期發(fā)展目標制定并批準了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，方針包含了對法律法規(guī)的要求、持續(xù)改進、預防污染的承諾，同時為制定、評審目標、指標提供了框架，成為我公司產品和服務的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的宗旨，目前方針適宜無需更新。

公司根據(jù)目前環(huán)境因素、技術條件、財力情況和相關方的要求，制定了質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，對重要環(huán)境因素和重大危險源明確了指標和方案，各部門對本部門的目標進行了分解并制定了管理方案，質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標經(jīng)考核已全部完成。5.管理體系過程績效以及產品和服務的符合性；公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立實施以來，各部門認真貫標實施運行控制程序，對管理目標及管理方案等運行實施有效控制，經(jīng)過日常檢查、實施監(jiān)視和測量，發(fā)現(xiàn)偏離程序規(guī)定時及時采取糾正或預防措施，保證了公司各項程序的正常運行。公司對管理體系范圍內的產品和服務實施過程控制，產品和服務實施檢驗合格放行和交付，無不合格流出的情況，無顧客和相關方不合格投訴；6.不合格輸出控制，事故/事件、不符合以及糾正措施；公司各部門在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動、產品和服務過程中，均能依照持續(xù)改進的要求進行操作,能正確掌握，發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正或預防措施。截止到目前，公司共制定糾正和預防措施并按期進行了整改、檢查和驗證，證實了采取相應措施的有效性，減少了對顯在和潛在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題所產生的影響，從而確保了公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運行，本公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系已經(jīng)具備了自我完善機制，運行是有效的。7.監(jiān)視和測量結果；公司對產品和服務實現(xiàn)的過程進行監(jiān)視和測量，測量結果均滿足標準和管理的要求；公司對產品和服務實施的監(jiān)視和測量工作，對產品和服務實現(xiàn)的過程實施監(jiān)視和測量，加強了與產品和服務實現(xiàn)有關的過程控制，產品和服務質量均能滿足要求。8.內外部審核結果；公司對內審的不符合及檢查發(fā)現(xiàn)的不符合情況均進行了原因分析，并制定了糾正措施實施了改進，對糾正措施的實施效果進行了驗證，目前措施實施均有效；9.外部供方的績效；公司通過對供方實施選擇、評價和績效考核，目前供方績效基本滿足公司的管理要求；公司與供方、顧客進行交流，明確對質量、環(huán)境保護要求和員工職業(yè)健康的承諾，對相關方施加影響。內部通過會議、宣貫、培訓等，提高員工的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護意識，降低或消除相關方質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素對本公司及社會所造成的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響，目前本公司相關方都能按約定履行其承諾，未發(fā)現(xiàn)不符合行為。10.公司組織結構、職責分配和管理體系所需資源的充分性；公司自質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立實施以來，在組織結構上配置了各主要部門，任命每個部門的負責人，制定了每個部門的職責，明確了要求，制定了質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系誰的實施計劃，確立了公司的管理體系組織機構，通過體系實施運行，發(fā)現(xiàn)公司的組織結構、職責分配、資源配備是合理的，能夠滿足管理體系運行。公司按各崗位的任職要求配置合格的人員，人員能力不足時組織實施培訓和考核合格上崗，公司目前各崗位人員配置及人員能力均能滿足要求；11.應對風險和機遇所采取措施的有效性；公司依據(jù)內外部環(huán)境因素、相關方的要求和期望、重要環(huán)境因素、不可接受風險、法律法規(guī)和企業(yè)要求等，識別了可能的風險和機遇、影響對象或區(qū)域、涉及過程和活動，建立了管理措施并結合公司業(yè)務流程實時和管理，措施實施有效；12.改進和持續(xù)改進的機會；公司確定通過發(fā)現(xiàn)不符合時采取有效的糾正和預防措施，實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進，提高質量管理體系過程的有效性，滿足顧客不斷變化的要求，增強顧客滿意度，通過市場分析和對顧客滿意度分析，通過管理評審會議確認的改進措施等方法實施持續(xù)改進，利用質量方針、目標、內審和外審、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，識別任何改進的機會，持續(xù)改進質量管理體系的適宜性、充分性和有效性；內審改進措施實施完成驗證有效，管評改進措施實施中，目前暫無其他需要改進的事項；13.相關方的需求和期望；公司通過理解相關方的需求和期望，以滿足相關方的要求并爭取做到更高的期望值，識別的相關方主要有顧客、員工、供應商、社會、所有者和投資者等，主要有顧客對產品適用性和有效性的需求，供方對長期合作的需求等；14.法律法規(guī)、其他要求及合規(guī)義務的履行情況；公司通過網(wǎng)絡查詢、下載、收集相關的法律法規(guī)和其他要求，并對全體員工進行法律法規(guī)的培訓，公司通過對適用的法律法規(guī)的符合性評價，認為滿足適用的法律法規(guī)和其他要求；15.重要環(huán)境因素、不可接受風險；公司通過環(huán)境因素和危險源的識別和評價確定了重要環(huán)境因素、不可接受風險，重要環(huán)境因素、不可接受風險經(jīng)評價基本合理并與公司產品、服務、活動、過程相適宜；16.工作人員的協(xié)商和參與；公司經(jīng)選舉后任命了員工代表，員工代表參與公司安全管理制度的建立和實施，參與危險源的識別評價和管理方案的制定，員工代表在參與管理制度建立中充分考慮員工的權益，在安全管理制度建設時代表員工與企業(yè)協(xié)商工資、勞保發(fā)放、保險等相關事項，參與安全運行控制的監(jiān)督、檢查等，體系運行至今沒有發(fā)生安全事故。17.環(huán)境和職業(yè)健康安全管理資金使用情況公司在管理管理運行過程中，特別是在環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和方案的實施過程中落實資金，確保方案的切實實施，沒有出現(xiàn)因資金不到位而造成體系無法運行的情況。JL9.3-04管理評審報告評審日期2020.11.20評審地點會議室評審目的：評價公司按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/45001-2020管理體系標準建立的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行情況；公司管理方針和目標和公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的現(xiàn)狀進行評審，確定管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。評審組織：主持：總經(jīng)理出席人員：管理者代表、各部門負責人評審內容：以往管理評審所采取措施的情況；質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系相關的內外部因素的變化；顧客滿意度調查分析、顧客投訴和相關方的反饋、信息交流；質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和方案的實現(xiàn)程度；管理體系過程績效以及產品和服務的符合性；不合格輸出控制，事故/事件、不符合以及糾正措施；監(jiān)視和測量結果；內外部審核結果；外部供方的績效；管理體系所需資源的充分性；應對風險和機遇所采取措施的有效性；改進和持續(xù)改進的機會；相關方的需求和期望；法律法規(guī)、其他要求及合規(guī)義務的履行情況；重要環(huán)境因素、不可接受風險；工作人員的協(xié)商和參與；主要問題：1.人員崗位技能、管理體系標準知識和要求的理解需要進一步加強；2.管理體系相關的記錄需要完成，記錄信息不夠完整、清晰、存檔不及時情況需要改進；3.現(xiàn)場的環(huán)境和安全管理需要加強日常監(jiān)督檢查；4.相關方的溝通聯(lián)絡不夠及時，溝通不夠充分；5.內審不符合的改進及原因分析需要完善，以便找到根本原因和對應得措施避免再次發(fā)生；評審結論：1.公司制訂的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標是適宜的可行的；2.現(xiàn)有組織機構、資源等均適應公司管理體系運行需要并滿足管理方針、目標和指標實現(xiàn)的要求；3.公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是符合標準要求的，是充分的、適宜的和有效的評審輸出：1.改進機會：組織管理體系的標準要求及環(huán)境和安全管理要求的培訓，提升人員管理知識；2.體系變更：無3.資源需求：無4.其他：編制：楊**批準：王**日期：2020.11.20JL10.1-01改進計劃表序號改進項目具體措施責任部門計劃完成日期實際完成日期驗證結果驗證人備注1組織管理體系的標準要求及環(huán)境和安全管理要求的培訓，提升人