超額運費管理規(guī)定

/文件編號：LT/JS-01起草部門：技術(shù)部編制：審核：批準(zhǔn)：會簽/分發(fā)部門部門DEPT會簽份數(shù)QTY部門DEPT會簽份數(shù)QTY總經(jīng)理室人資行政部品質(zhì)部技術(shù)部營銷部生產(chǎn)部采購部體系辦受控狀態(tài)：［√］受控［］非受控分發(fā)號ISSUENO：修訂履歷版本/版次頁數(shù)主要修訂內(nèi)容修改審核批準(zhǔn)生效日期A/0全部新增加2016.12.12目的對超額運費進行統(tǒng)計，提升本公司與供貨商按計劃交付的能力。適用范圍本公司與供貨商非計劃交貨所產(chǎn)生的運費。 權(quán)責(zé)單位營支﹕統(tǒng)計所發(fā)生的超額運費，并判定發(fā)生原因單位。采購﹕統(tǒng)計供貨商產(chǎn)生的超額運費，并要求供貨商提出改善對策。倉庫：按計劃進行交貨服務(wù)，配合業(yè)務(wù)進行未按計劃交貨服務(wù)，以盡可能減少客戶抱怨。IQC：依據(jù)驗收標(biāo)準(zhǔn)進行驗收；術(shù)語、定義與縮寫超額運費﹕未按計劃交貨所產(chǎn)生的運費，包括外部退貨情況。按計劃交貨﹕按約定的交貨排程進行交貨。運作流程流程圖。流程責(zé)任部門表單業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)/協(xié)力廠商交貨排程正常交付非正常交付超額運費交貨排程溝通OK驗收驗收NG采購、客戶營支擔(dān)當(dāng)、供貨商營支擔(dān)當(dāng)、倉管客戶/相關(guān)部門倉庫IQC交價排程訂購單送貨單驗收單入庫單進貨折讓/退貨通知單內(nèi)容交貨排程營支收到客戶的交貨排程后，招集相關(guān)單位人員檢討交貨能力，不能滿足客戶交貨排程要求，與客戶進行協(xié)商或削除不能滿足客戶交貨排程的原因。將確定的交貨排程與客戶確認，確認方式是客戶可接受的方式，如電話、郵件、傳真等供貨商收到本公司采購的交貨排程后，應(yīng)進行檢討交貨能力，有異議與采購擔(dān)當(dāng)協(xié)商。與采購擔(dān)當(dāng)確認交貨排程，確認方式是采購擔(dān)當(dāng)認可之方式正常交貨費用倉管向營支提供進行正常交付之規(guī)范，規(guī)范中明確營支發(fā)出出貨聯(lián)絡(luò)時間、數(shù)量、運輸時間、客戶要求到達時間與費用采購要求供貨商提供正常交貨的費用，并進行評估非正常交貸，非正常交貨情況有下列情況營支不符合倉庫提供進行正常交貨規(guī)范，要求倉庫進行交貨所產(chǎn)生的運費。如：客戶緊急加單與要求加急交貨、營支未與時通知倉庫等營支符合倉庫提供進行正常交貨規(guī)范，但由于內(nèi)部原因不能正常交貨產(chǎn)生的運費。如：產(chǎn)能不足、質(zhì)量異常、倉庫延誤、運輸原因、原輔材料短缺與非預(yù)期交貨、生管計劃不合理等因非正常交貨或外部退貨而產(chǎn)生的罰款與扣款費用正常交貨，但因其它原因造成外部退貨產(chǎn)生的運費超額運費統(tǒng)計營支進行超額運費統(tǒng)計，倉庫核查營支統(tǒng)計次數(shù)。采購統(tǒng)計供貨商之超額運費，倉庫協(xié)助采購進行統(tǒng)計。超額運費統(tǒng)計發(fā)生爭議時，已交貨排程、營支與倉庫聯(lián)絡(luò)作業(yè)記錄為準(zhǔn)；超額運費運用營支統(tǒng)計之超額運費，交營支部主管批準(zhǔn)。發(fā)出《異常報告單》，由責(zé)任單位進行原因分析并提出糾正與預(yù)防措施，以持續(xù)改善交付能力。因客戶原因產(chǎn)生之超額運費，由營支主管確定是否向客戶通報。采購統(tǒng)計之超額運費，經(jīng)營支主管批準(zhǔn)后。要求供貨商提供改善對策，有于采購原因產(chǎn)生的超額運費，采購應(yīng)發(fā)出《異常報告單》，責(zé)任單位進行原因分析并提出糾正與預(yù)防措施記錄保存按《記錄控制程序》貯存與銷毀引用/支持文件序號文件名稱文件編號1《記錄管制程序》附件與相關(guān)窗體(標(biāo)簽)序號記錄名稱記錄編號保存期記錄保存部門1樣件/樣品管理臺帳1年2樣件/樣品借用登記表3樣件標(biāo)簽過程指標(biāo)序號衡量指標(biāo)目標(biāo)值量化辦法監(jiān)控頻次負責(zé)監(jiān)控部門1附件附件一N/A《超額運費統(tǒng)計表》超額運費統(tǒng)計表序號日期客戶/供貨商交付