北京防火安全委員會文件

PAGEPAGE7北京市門頭溝區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2016年度部門決算說明一、部門基本情況（一）部門職責(zé)負責(zé)所屬文藝家協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作；組織推動本區(qū)文學(xué)藝術(shù)活動的開展。（二）部門決算單位構(gòu)成北京市門頭溝區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會，上述1家單位納入2016年度編報范圍。二、2016年收入支出決算總體情況2016年度收入總計294.55萬元，其中：本年收入165.34萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余129.21萬元。在本年收入中，財政撥款收入165.34萬元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。2016年度本年支出合計287.67萬元，其中：基本支出140.72萬元，占支出合計的48.92%；項目支出146.95萬元，占支出合計的51.08%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。2016年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.88萬元。主要結(jié)余原因：因公務(wù)用車改革后運行維護費、部分項目活動活產(chǎn)生結(jié)余。三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出286.18萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)（類）支出124.87萬元，占本年財政撥款支出43.64%；文化體育與傳媒（類）支出142.50萬元，占本年財政撥款支出49.79%；社會保障與就業(yè)（類）支出18.81萬元，占本年財政撥款支出6.57%。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1．“一般公共服務(wù)支出”（類）2016年度決算124.87萬元，比2016年年初預(yù)算增加8.58萬元，增長7.38%。其中：“群眾團體事務(wù)”（款）2016年度決算124.87萬元，比2016年年初預(yù)算增加8.58萬元，增長7.38%。主要原因：人員增資和追加項目“更新辦公設(shè)備”。2．“文化體育與傳媒支出”(類)2016年度決算142.50萬元，比2016年年初預(yù)算增加122.50萬元，增長612.50%。其中：“文化”（款）2016年度決算142.50萬元，比2016年年初預(yù)算增加122.50萬元，增長612.50%。主要原因：使用上年項目“文聯(lián)所屬協(xié)（學(xué)）會文藝創(chuàng)作活動扶持資金、文聯(lián)文化藝術(shù)活動經(jīng)費、《百花山》、《永定河》季刊”結(jié)余資金。對年度安排項目資金量80%以上包括全部重點工程、為民辦實事的項目進行簡要說明。（1）維持正常運轉(zhuǎn)投入及成效：使用本年追加“行政運行”項目“更新辦公設(shè)備”增加3臺臺式機、1臺便攜式計算機和1臺打印機；（2）事業(yè)發(fā)展，包括：使用上年結(jié)余“群眾文化”項目“文聯(lián)所屬協(xié)（學(xué)）會文藝創(chuàng)作活動扶持資金”用于“編輯出版門頭溝區(qū)作家文學(xué)叢書，文藝評論創(chuàng)作活動，雙擁主題文藝展示活動，門頭溝區(qū)第五屆書法篆刻創(chuàng)作展，參加第六屆北京國際標(biāo)準(zhǔn)舞大賽，建黨95周年主題歌曲創(chuàng)作活動，紅色教育基地馬欄村紅色楹聯(lián)創(chuàng)作活動，京西琉璃文化組畫畫冊，傳統(tǒng)文化進校園進社區(qū)活動，綠海家園，四季如歌攝影作品展，原創(chuàng)新編京劇《琉璃渠》創(chuàng)作活動”等；使用上年結(jié)余“群眾文化”項目“文化藝術(shù)活動經(jīng)費”用于“寫春聯(lián)送祝?；顒?，文藝家走基層活動，文藝下基層展演活動，與日月同輝慶祝中國共產(chǎn)黨成立95周年創(chuàng)作活動”等；使用上年結(jié)余“群眾文化”項目“《百花山》刊物出版”用于編輯《百花山》文藝期刊全年6期；使用上年結(jié)余“群眾文化”項目“《永定河》季刊”用于編輯出版《永定河》季刊全年4期；使用本年年初預(yù)算“其他文化支出”項目“北京永定河文化研究會業(yè)務(wù)經(jīng)費”，用于逐步打造永定河文化品牌，弘揚永定河文化，豐富北京文化，促進我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況本年無此項支出。五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況2016年本部門使用財政撥款安排基本支出140.72萬元，年初預(yù)算142.21萬元，減1.49萬元，主要減原因是年內(nèi)退休人員轉(zhuǎn)為社保支付養(yǎng)老金。其中：（一）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出101.62萬元，年初預(yù)算99.32萬元，減2.30萬元，主要減原因是在職轉(zhuǎn)退休1人；（二）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等11.44萬元，年初預(yù)算11.14萬元，增0.30萬元，主要增原因是公車改革后其他交通費增加；（三）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出27.44萬元，年初預(yù)算31.75萬元，減4.31萬元，主要減原因是年內(nèi)退休人員轉(zhuǎn)為社保支付養(yǎng)老金；（四）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.22萬元，年初預(yù)算0萬元，增0.22萬元，主要增原因是用日常公用支出購買辦公設(shè)備“支票打印機”1臺導(dǎo)致固定資產(chǎn)增加。六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出情況（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍北京市門頭溝區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門“三公”經(jīng)費預(yù)算支出單位包括所屬1家行政單位、0家參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0家財政補助事業(yè)單位。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0.95萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算4.29萬元，減少3.34萬元。其中：1.因公出國（境）費用。2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元，增加0萬元。主要增原因：無因公出國（境）；2016年無因公出國（境）費用，2016年組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。2.公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)1.62萬元，減少1.62萬元，主要減原因2016年無公務(wù)接待；2016年無公務(wù)接待費。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)0.95萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)2.67萬元，減少1.72萬元，主要減原因公車改革后公務(wù)用車減少。其中：公務(wù)用車購置費2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元，增加0萬元。主要原因：2016年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2016年決算數(shù)0.95萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)2.67萬元，減少1.72萬元，主要減原因是公車改革后公務(wù)用車減少。2016年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.1萬元，公務(wù)用車維修0.59萬元，公務(wù)用車保險0.12萬元，公務(wù)用車其他支出0.14萬元。2016年公務(wù)用車保有量1輛，車均運行維護費0.95萬元。七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2016年本部門行政單位1家，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出合計11.66萬元，比上年增加0.30萬元，增加原因：公車改革后其他交通費增加。八、政府采購支出情況2016年北京市門頭溝區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會政府采購支出總額36.02萬元，其中：政府采購貨物支出3.65萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)