系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序

Q/FORMTEXTCDJZQ/FORMTEXTXXXGM1401—2013系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序B/12013-12-10發(fā)布2013-12-10實(shí)施FORMTEXTXXXXXXX發(fā)布Q/CDJZGM1401—2013目次目次 I文件修改履歷 1系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 21目的和范圍 22規(guī)范性引用文件 23術(shù)語(yǔ)和定義 24職責(zé) 24.1系統(tǒng)集成部 24.2總經(jīng)理 24.3項(xiàng)目綜合辦主任 25程序 25.1系統(tǒng)集成項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)流程圖 25.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 36相關(guān)記錄 46.1《設(shè)計(jì)任務(wù)書》 46.2《客戶需求確認(rèn)單》 46.3《設(shè)計(jì)開發(fā)依據(jù)清單》 4設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃項(xiàng)目綜合辦主任編制“設(shè)計(jì)任務(wù)書”，包括：a)工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)技術(shù)要求、項(xiàng)目組人員。b)項(xiàng)目設(shè)計(jì)周期。c）設(shè)計(jì)任務(wù)書由項(xiàng)目管理辦主任負(fù)責(zé)編制，報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。d）在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)，項(xiàng)目綜合管理辦根據(jù)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)和復(fù)雜程度、經(jīng)驗(yàn)等因素，明確劃分設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程的階段并實(shí)施；對(duì)必要的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)e)規(guī)定參與設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的人員在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)各階段中的職責(zé)和權(quán)限。應(yīng)用軟件的設(shè)計(jì)開發(fā)策劃參照“軟件設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序”執(zhí)行。5.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)開發(fā)輸入內(nèi)容包括：顧客對(duì)系統(tǒng)集成的要求、使用的法律法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足、適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息、系統(tǒng)設(shè)計(jì)圖、現(xiàn)場(chǎng)勘察資料。系統(tǒng)集成部填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)依據(jù)清單》、《客戶需求確認(rèn)單》，必要時(shí)填寫《現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄表》。具體按《系統(tǒng)集成項(xiàng)目編制規(guī)范》執(zhí)行，并依照規(guī)范要求評(píng)審確認(rèn)?？蛻粜枨蟮母囊惨右钥刂?，進(jìn)行評(píng)審。系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，由系統(tǒng)集成部經(jīng)理依據(jù)合同和顧客要求組織進(jìn)行《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審》。5.4.設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出設(shè)計(jì)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)需求進(jìn)行驗(yàn)證。輸出文件在放行前必須經(jīng)過(guò)相關(guān)人員的評(píng)審或設(shè)計(jì)驗(yàn)證，總經(jīng)理或項(xiàng)目綜合辦主任批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)輸出文件包括：a）《系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)方案》b）《系統(tǒng)測(cè)試方案》c）《系統(tǒng)設(shè)計(jì)圖》d）《設(shè)備清單》e）《設(shè)備檢驗(yàn)方案》f）《系統(tǒng)初驗(yàn)方案》、《系統(tǒng)終驗(yàn)方案》g）《系統(tǒng)、設(shè)備維護(hù)手冊(cè)》 h）《系統(tǒng)、設(shè)備使用手冊(cè)》i）《培訓(xùn)方案》5.5設(shè)計(jì)評(píng)審及設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證、確認(rèn)5.5.1設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審規(guī)定在適宜的階段，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審及驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。評(píng)審過(guò)程必須滿足以下要求：a）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)的結(jié)果滿足要求的能力。b）識(shí)別關(guān)鍵問(wèn)題并提出相關(guān)措施。評(píng)審由部門負(fù)責(zé)人或由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，有關(guān)部門參加，必要時(shí)邀請(qǐng)顧客參加。評(píng)審結(jié)果及提出的措施應(yīng)予記錄，輸出《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》，有規(guī)定的圖紙必須經(jīng)有資質(zhì)機(jī)構(gòu)的審查、確認(rèn)，有外部評(píng)審時(shí)應(yīng)有《設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)紀(jì)要》。5.5.2設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證備安裝完成后，根據(jù)設(shè)備安裝、調(diào)試記錄結(jié)果，出具設(shè)備安裝記錄報(bào)告；系統(tǒng)初步安裝完成后，進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試并出具系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告，根據(jù)系統(tǒng)初驗(yàn)方案，出具系統(tǒng)初驗(yàn)記錄報(bào)告；根據(jù)系統(tǒng)終驗(yàn)方案，出具系統(tǒng)終驗(yàn)記錄報(bào)告。對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的驗(yàn)證：a）各專業(yè)施工圖的張數(shù)、編號(hào)、與圖紙目錄是否相符。b） 施工圖紙、施工圖說(shuō)明、設(shè)計(jì)說(shuō)明是否齊全，規(guī)定是否明確，三者有無(wú)矛盾。c）圖面上的尺寸、標(biāo)高、固件位置有無(wú)錯(cuò)誤。d）圖紙上采購(gòu)配件的編號(hào)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量與采購(gòu)配件清單是否相符。5.5.3設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)用戶或監(jiān)理到現(xiàn)場(chǎng)按照設(shè)計(jì)方案進(jìn)行驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收合格報(bào)告。5.6設(shè)計(jì)更改的控制設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件批準(zhǔn)發(fā)布后，所有的更改應(yīng)該得到有效控制。設(shè)計(jì)更改的控制應(yīng)包括：a)對(duì)設(shè)計(jì)需要更改的，應(yīng)形成文件，填寫《設(shè)計(jì)變更單》，須經(jīng)甲方（項(xiàng)目建設(shè)方）或監(jiān)理簽字確認(rèn)。b)評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)更改對(duì)已施工、安裝部分及對(duì)各相關(guān)專業(yè)的影響并確定采取的相應(yīng)措施。c)更改必須進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)證，設(shè)計(jì)更改應(yīng)予標(biāo)識(shí)記錄，并經(jīng)甲方或監(jiān)理簽字確認(rèn)，最后經(jīng)審核批準(zhǔn)后施行。設(shè)計(jì)更改的文件和記錄按照《文件及記錄控制程序》執(zhí)行。相關(guān)記錄6.1《設(shè)計(jì)任務(wù)書》6.2《客戶需求確認(rèn)單》6.3《設(shè)計(jì)開發(fā)依據(jù)清單》6.4《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審》6.5《