CM-QW-H2-019收貨入庫(kù)作業(yè)規(guī)範(fàn)1.5

文件名稱收貨入庫(kù)作業(yè)規(guī)範(fàn)文件編號(hào)CM-QW-H2-019制定部門(mén)物流運(yùn)輸部制訂日期200版次1.5適用區(qū)域CM修訂日期2016/3/3總頁(yè)數(shù)7管制文件，嚴(yán)禁翻印Controldocument，Can’tbecopy修訂履歷表項(xiàng)次修訂日期頁(yè)次版次修訂說(shuō)明備注eq\o\ac(△,1)200所有1.11.制定部門(mén)由二廠倉(cāng)儲(chǔ)課改為資材部倉(cāng)儲(chǔ)課2.修改第3大點(diǎn)依據(jù).增加附件一：流程圖.3.全文修訂eq\o\ac(△,2)2011/6/13所有1.21.文件名稱由原來(lái)的<<入庫(kù)作業(yè)規(guī)範(fàn)>>修訂為<<收貨入庫(kù)作業(yè)規(guī)範(fàn)>>.2.制訂部份修訂為:物流管理部；記錄管理中的保管部門(mén)修訂為：物流管理部；3.全文修訂.符合公司發(fā)展需求.eq\o\ac(△,3)2011/8/131.31.其7.3內(nèi)容增加物料卡使用原則eq\o\ac(△,2)2012/3/2031.41.撤銷7.4.4內(nèi)容2016/3/3所有1.51.修改7.1.1內(nèi)容2.修改7.1.2內(nèi)容3.修改7.2.1內(nèi)容4.修改7.3.2.1內(nèi)容5.修改7.3.2.2內(nèi)容,修改附件二內(nèi)容6.修改7.3.2.3內(nèi)容7.撤銷7.3.2.5內(nèi)容8.修改7.4.2內(nèi)容，取消送驗(yàn)申請(qǐng)單及附件四內(nèi)容9.修改7.4.5內(nèi)容核準(zhǔn)審核制訂陳文宗鄧忠臣嚴(yán)偉文件名稱收貨入庫(kù)作業(yè)規(guī)範(fàn)文件編號(hào)CM-QW-H2-019制定部門(mén)物流運(yùn)輸部制訂日期2007/12/1版次1.5適用區(qū)域CM修訂日期2016/3/3頁(yè)次PAGE1eq\o\ac(△,2)1.目的：為了使收貨、入庫(kù)作業(yè)過(guò)程規(guī)範(fàn)化，確保收貨、入庫(kù)之材料數(shù)量的準(zhǔn)確、合理倉(cāng)儲(chǔ)，提升作業(yè)品質(zhì)。eq\o\ac(△,1)2.範(fàn)圍：訊強(qiáng)廠的原材料、半成品、成品的入庫(kù)作業(yè)均屬之(庶務(wù)類產(chǎn)品除外)。3.依據(jù):eq\o\ac(△,1)3.1ISO9001《品質(zhì)管理體系要求》第7.5.5條。3.2IECQ-QC080000<<有害物質(zhì)過(guò)程管理體系>>第7.5.5條.4.職責(zé):4.1品管部:負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)。eq\o\ac(△,2)4.2物流管理部:負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的收貨與入庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)。eq\o\ac(△,1)5.名詞定義：生產(chǎn)批號(hào):原物料和半成品的生產(chǎn)日期;成品的工單流水號(hào)。eq\o\ac(△,2)6.流程圖:附件一.7.作業(yè)說(shuō)明：eq\o\ac(△,2)7.1.收貨作業(yè)7.1.1供應(yīng)商交貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)收料人員依據(jù)廠商送貨單或PackingList，對(duì)照實(shí)物和P/O進(jìn)行點(diǎn)收，點(diǎn)收時(shí)要檢查其物料包裝不可有破損,物料標(biāo)示嘜頭要清楚注明其產(chǎn)品料號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、凈毛重等相關(guān)信息.料件不可有損壞,水浸或潮濕,物料擺放在棧板上要整齊,嘜頭資料一律朝外,外箱不可倒置,擺放高度不可超過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)定議之要求.清點(diǎn)無(wú)誤後，收貨員在送貨單上簽收（注：送貨單上需寫(xiě)明供應(yīng)商名稱、PO/NO、料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、送貨日期）。清點(diǎn)時(shí)如發(fā)現(xiàn)有異常,則立即和送貨員進(jìn)行確認(rèn),並請(qǐng)供應(yīng)商送貨人員予以修正簽名(大陸交貨)；如屬快遞或海外進(jìn)料則7.1.2收料員將所收之物料放置於待驗(yàn)區(qū)，同一棧板可以擺放不同種材料,但需有料號(hào)或規(guī)格可以區(qū)分.如有“HSF”要求之物料,則必須放置在“HSF”待驗(yàn)區(qū),不可與沒(méi)有HSF要求之物料混放在一起。同時(shí)收料員將送貨單交帳務(wù)員在系統(tǒng)中進(jìn)行帳務(wù)收貨作業(yè),所有物料必須在系統(tǒng)收貨作業(yè)時(shí)KEY入供應(yīng)商的生產(chǎn)批號(hào),以利料件的品質(zhì)追溯.若為WMS單據(jù)，直接系統(tǒng)確認(rèn)收貨，無(wú)需列印【收貨單】，如為生產(chǎn)緊急用料,則在【收貨單】上注明急件,交品管IQC檢驗(yàn)人員優(yōu)先檢驗(yàn)。7.2驗(yàn)收作業(yè)7.2.1品管IQC人員接到倉(cāng)管員提交之【收貨單】後,進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn).合格時(shí)由檢驗(yàn)人員簽收【收貨單】並在實(shí)物上貼上相應(yīng)合格標(biāo)籤?！臼肇泦巍啃枳⒚鳌霸适铡被颉膀?yàn)退”信息,並且要將檢驗(yàn)結(jié)果輸入系統(tǒng)中存檔?！臼肇泦巍拷?jīng)檢驗(yàn)員簽名後，轉(zhuǎn)交物流管理部倉(cāng)管員進(jìn)行入庫(kù)作業(yè)。7.3原材料入庫(kù)作業(yè)7.3.1倉(cāng)管員接到入庫(kù)人員送來(lái)的材料及【收貨單】后依7.1.1規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容點(diǎn)收。重點(diǎn)注意如下要求:7.3.1.1材料外包裝箱是否破損、變形。7.3.1.2材料擺放是否整齊、超高超寬。7.3.1.3所用棧板是否符合訊強(qiáng)廠內(nèi)周轉(zhuǎn)棧板規(guī)格，且無(wú)破損。7.3.1.4材料的料號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱與【收貨單】是否相符。7.3.1.5材料外包裝箱上的標(biāo)示及生產(chǎn)批號(hào)是否正確、完整。7.3.2倉(cāng)管員點(diǎn)收后進(jìn)行以下作業(yè):7.3.2.1檢查原有儲(chǔ)位是否足夠放下該批材料;如足夠則將材料直接放入儲(chǔ)位，如不夠則調(diào)整儲(chǔ)位再將材料放入，以確保同種材料存放在一起;且原始物料儲(chǔ)位變更需及時(shí)在系統(tǒng)中維護(hù)，材料放入儲(chǔ)位時(shí)需將儲(chǔ)位中原有同種材料作適當(dāng)調(diào)整，以確保同種材料按生產(chǎn)批號(hào)的先后順序擺放。7.3.2.2倉(cāng)管員將入庫(kù)材料所放儲(chǔ)位填寫(xiě)在【收貨單】上(附件二)。7.3.2.3將該筆收入記錄在物品卡上，“年月日”欄填寫(xiě)入庫(kù)當(dāng)日的月份和日期、“單號(hào)”欄填寫(xiě)【收貨單】之暫收單號(hào)、“收入”欄按順序分別填寫(xiě)【收貨單】上“實(shí)收數(shù)量”欄的數(shù)量、“結(jié)存”欄填寫(xiě)結(jié)存數(shù)量(結(jié)存數(shù)量=上行結(jié)存+本行收入)、“經(jīng)手人”欄填寫(xiě)經(jīng)手人姓名、“D/C”欄填寫(xiě)本次入庫(kù)批次及下次出庫(kù)D/C，并及時(shí)將【收貨單】維護(hù)進(jìn)系統(tǒng)。7.3.2.4入庫(kù)時(shí)不同批號(hào)材料尾數(shù)箱不允許合併。eq\o\ac(△,3)7.3.2.5物料卡使用原則:所有物料卡禁止二次利用.7.4半成品、成品入庫(kù)作業(yè)。7.4.1制造單位根據(jù)【生產(chǎn)工單】送驗(yàn)的成品、半成品經(jīng)品管檢驗(yàn)判定合格蓋“OQAPASS”章或貼上“合格”標(biāo)簽，或通過(guò)MRB特採(cǎi)貼上“MRB”標(biāo)簽后，倉(cāng)管員在入庫(kù)時(shí)依據(jù)7.1.1規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行檢查。7.4.2如檢查到有異常，當(dāng)即要求制造單位作相應(yīng)處理，如無(wú)異常則在【FQC檢驗(yàn)報(bào)告】(附件三)的實(shí)際入庫(kù)數(shù)量”欄填上入庫(kù)良品數(shù),在”入庫(kù)”7.4.3倉(cāng)管員將接收後的半成品或成品，依7.3.2相關(guān)規(guī)定作業(yè)。7.4.5.成品入庫(kù)時(shí)同種成品按生產(chǎn)批號(hào)的先后順序擺放，同時(shí)“物品卡”的“單號(hào)”橍填寫(xiě)該批入庫(kù)成品【生產(chǎn)工單】編號(hào)，“D/C”欄填寫(xiě)本次入庫(kù)及下次出庫(kù)D/C。7.4.6成品入庫(kù)如有尾數(shù)箱原則上不與原有庫(kù)存的尾數(shù)箱合並。如【生產(chǎn)工單】上有特殊要求，則按要求執(zhí)行。8.相關(guān)文件:《產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)規(guī)範(fàn)》項(xiàng)次表單名稱表單編號(hào)所屬文件保管部門(mén)保管期限附件二收貨單參閱TIPTOP系統(tǒng)入庫(kù)作業(yè)規(guī)範(fàn)物流管理部三年附件三FQC檢驗(yàn)報(bào)告參閱TIPTOP系統(tǒng)入庫(kù)作業(yè)規(guī)範(fàn)物流管理部三年--生產(chǎn)工單參閱《生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)規(guī)範(fàn)》eq\o\ac(△,2)9.記錄管理:文件名稱收貨入庫(kù)作業(yè)規(guī)範(fàn)文件編號(hào)CM-QW-H2-019制定部門(mén)物流運(yùn)輸部制訂日期2007/12/01版次1.5適用區(qū)域CM修訂日期2016/3/3頁(yè)次PAGE4eq\o\ac(△,2)附件一：流程圖作業(yè)流程圖流程核準(zhǔn)表單供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨收貨單送貨單退貨入庫(kù)異動(dòng)維護(hù)作業(yè)入庫(kù)驗(yàn)退維護(hù)作業(yè)IQC檢驗(yàn)系統(tǒng)收貨作業(yè)核對(duì)實(shí)物收貨單送貨單退貨入庫(kù)異動(dòng)維護(hù)作業(yè)入庫(kù)驗(yàn)退維護(hù)作業(yè)IQC檢驗(yàn)系統(tǒng)收貨作業(yè)核對(duì)實(shí)物OKNGOKNG OKNGOKNG附件二:收貨單頁(yè)次:5訊強(qiáng)電子(惠州)有限公司*收貨單製表日期:頁(yè)次:================================================================================收貨單號(hào):廠商編號(hào):廠商簡(jiǎn)稱:收貨日期:採(cǎi)購(gòu)性質(zhì):進(jìn)口日期:採(cǎi)購(gòu)單號(hào):L/C收貨:進(jìn)口報(bào)單:確認(rèn)碼:免驗(yàn)否:進(jìn)口號(hào)碼:付款方式:入庫(kù)單號(hào):____________項(xiàng)發(fā)票號(hào)碼採(cǎi)購(gòu)單號(hào)料件編號(hào)單位樣實(shí)收數(shù)量類別供應(yīng)商送貨單號(hào)次工單編號(hào)品名規(guī)格品收貨數(shù)量小計(jì):================================================================================入庫(kù):____________品管:______________收料:______________(apmr920)(結(jié)束)附件三:FQC檢驗(yàn)報(bào)告頁(yè)次:6訊強(qiáng)電子(惠州)有限公司(二廠)FROMFQC檢驗(yàn)報(bào)告製表日期:頁(yè)次:1==================================================================FQC單號(hào):工單單號(hào):檢驗(yàn)編號(hào):入庫(kù)單號(hào):________料件編號(hào):材料類別:品名規(guī)格:檢驗(yàn)程度:訂單編號(hào):客戶編號(hào):製造部門(mén):箱號(hào):-檢驗(yàn)日期:時(shí)間:送驗(yàn)量:檢驗(yàn)量:合格量:判定結(jié)果:檢驗(yàn)員:備註:檢驗(yàn)時(shí)間:序檢驗(yàn)項(xiàng)目/名稱缺點(diǎn)等級(jí)AQLAcRe檢驗(yàn)量不良數(shù)量項(xiàng)目判定