某地區(qū)綠化苗木種植基地工程可行性研究報告

第一章總論 11.1項目單位基本情況 11.2項目建設(shè)方案 31.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源 41.4項目效益 41.5可行性研究報告編制依據(jù) 51.6綜合評價 6第二章背景及必要性 82.1項目建設(shè)背景 82.2項目建設(shè)的必要性 3.1項目區(qū)概況 3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 第四章市場分析與銷售方案 4.1市場分析 4.2營銷策略、方案、模式 4.3市場風險分析 5.2建設(shè)規(guī)劃和布局 5.3建設(shè)標準和產(chǎn)品標準 5.4工藝(技術(shù))方案 5.5設(shè)備方案 5.6建筑方案 5.7節(jié)能減排措施 5.8實施進度安排 6.1環(huán)境影響 6.2環(huán)境保護與治理措施 6.3評價與審批 第七章項目組織與管理 7.1組織機構(gòu)與職能劃分 7.2勞動定員 7.3經(jīng)營管理措施 7.4技術(shù)培訓 7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防 第八章投資估算與資金來源 8.1投資估算依據(jù) 8.2投資估算 8.3資金來源 8.4資金使用和管理 9.1財務(wù)評價依據(jù) 9.3總成本及經(jīng)營成本估算 9.4財務(wù)效益分析 9.5不確定性分析 10.1社會評價基本結(jié)論 10.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 10.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 1.1項目單位基本情況某實業(yè)公司成立于2003年4月，注冊資本100萬元。注冊地*省*縣。某公司秉承“優(yōu)化生態(tài)，養(yǎng)護生命，美化生活”茶花、鷹潭柚子、南昌苗木三大綠化苗木基地，規(guī)模達1600余生產(chǎn)基地1600余畝。有固定員工48人。高級職稱6人，其中管理學教授1人，園林教授2人，高級園藝師3人；中級職稱16人，其中園藝師10人。1.1.2財務(wù)狀況序號財務(wù)指標2006年2007年1資產(chǎn)總額(萬元)2固定資產(chǎn)(萬元)3流動資產(chǎn)(萬元)4凈資產(chǎn)(萬元)5負債總額(萬元)6所有者權(quán)益(萬元)7銷售收入(萬元)8凈利潤(萬元)9凈資產(chǎn)收益率41.19%投資報酬率資產(chǎn)負債率1.1.3法人代表基本情況業(yè)管理有深入的研究和獨到的見解，現(xiàn)任省企業(yè)家協(xié)會副會1.2項目建設(shè)方案1.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點2、建設(shè)性質(zhì)：新建1.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品(或經(jīng)營)方案建設(shè)1080畝綠化苗木種植基地，其中：種植香樟600畝，種植桂花250畝，種植原生茶花120畝，種植嫁接茶花80畝，種植柚子大苗30畝。年生產(chǎn)銷售綠化苗木香樟45000株、桂花12500株、原生茶花8000株、嫁接茶花1200株、柚子大苗1500株。全年實現(xiàn)銷售收入1055萬元。1.2.3技術(shù)、設(shè)備、建筑物(主體工程)項目實施企業(yè)技術(shù)力量雄厚，有園藝方面的高級人才5人，中級園藝人才10人。并聘請了省林科院劉光正研究員、北京林4-主要設(shè)備：旋耕機10臺，抽水機10臺，噴藥車2輛，起苗機20臺，苗木挖穴機20臺，農(nóng)用車1輛。主要建筑物：工作用房1000平方米，灌溉水庫30畝，灌溉水井10口，供水管網(wǎng)10000米，排水溝渠10000米，農(nóng)用道路2000米，100千伏安供電設(shè)施1座，開墾整理土1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源項目總投資835萬元，其中：建設(shè)投資675萬元，流動資金投資160萬元。建設(shè)投資中固定資產(chǎn)投資305萬元，無形資產(chǎn)投資335萬元，科技等其他投資35萬元。資金來源：中央財政補貼資金180萬元，地方財政配套資金90萬元，企業(yè)自籌資金565萬元。1.4項目效益1、經(jīng)濟效益。項目實施后，可實現(xiàn)年銷售收入1055萬元，生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤總額343.37萬元，年平均所得稅85.84萬元，年平均凈利潤257.53萬元；平均銷售利潤率24.41%,稅后平均投資利潤率30.84%。所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值1027.72萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率24.95%,靜態(tài)投資回收期年4.95年(含建設(shè)期1年)。2、生態(tài)效益。項目是綠化苗木種植，不僅不會對生態(tài)環(huán)境地苗木經(jīng)紀人合作營銷等方式，可解決當?shù)剞r(nóng)村富余勞動力600人就業(yè)，每年直接帶動農(nóng)戶400戶增收620萬元。項目綠化動苗木基地3000畝，帶動農(nóng)民1000人就業(yè)，帶動農(nóng)戶401.5可行性研究報告編制依據(jù)1、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的((2009年國家農(nóng)業(yè)綜2、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的《關(guān)于2009年產(chǎn)業(yè)化3、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的((2009年國家農(nóng)業(yè)綜要》1.6綜合評價本項目的建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合省創(chuàng)建花園城市、園林城市的要求，是項目地*縣重點發(fā)展的主導產(chǎn)業(yè)之一。項目實施標準化種植，有利于提升苗木種植的科技含量，有利于項目地做大做強花卉苗木種植主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)展當?shù)亟?jīng)濟；項目的實施，有利于引導當?shù)剞r(nóng)戶發(fā)展苗木種植，帶動農(nóng)民致富；項目的實施，為市場提供優(yōu)質(zhì)的綠化苗木，有利于周邊縣市創(chuàng)建花園城市、園林城市，美化人民生活；項目的實施，有2、項目建設(shè)的可行性項目實施單位長期從事綠化苗木的科研、生產(chǎn)，聘請了一批園藝方面的專家教授長年提供技術(shù)咨詢指導，擁有雄厚的技術(shù)力量。在綠化苗木的標準化種植方面，有一整套科學的管理方法。項目實施后經(jīng)濟效益良好，可實現(xiàn)年銷售收入1055萬元，年均實現(xiàn)利潤343.37萬元，年均所得稅85.84萬，凈利潤257.53萬元，投資利潤率30.84%。項目產(chǎn)品市場前景良好。省提出要在全省開展創(chuàng)建花園城項目風險主要是極端天氣影響，如出現(xiàn)08年的長時間低溫4、帶動作用本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，為項目地重點發(fā)展的主導產(chǎn)業(yè)之第二章背景及必要性2.1項目建設(shè)背景《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理辦法》指出，多種經(jīng)營項目要符合國家產(chǎn)業(yè)政策及本地區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的整體規(guī)劃，具有資源和技術(shù)優(yōu)勢，產(chǎn)品銷售有保障，能夠推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，項目輻射面廣，能夠帶動農(nóng)民顯著增收的要求。隨著城市化進程的加快，去年下半年，在全省開展創(chuàng)建花園城市、園林城市活動。省建設(shè)廳要求各級建設(shè)(規(guī)劃、房管、城管)行政主管部門從改善城市功能和提升城市形象入手，要以人為本，塑造城市特色魅力和可持續(xù)發(fā)展，搞好城市規(guī)劃和設(shè)計，使房屋建筑、道路布局、園林綠化、雕塑藝術(shù)與城市的自然環(huán)境、民俗風情、傳統(tǒng)文化、歷史古跡有機結(jié)合。同時要盡快疏散老城區(qū)過度密集的人口，改善老城區(qū)的人居環(huán)境；重視城市道路網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，加強老城區(qū)的道路改造，集中開展“城中村”的專項治理，抓緊建設(shè)污水：垃圾處理設(shè)施；拓展人口密集區(qū)綠地，加快城郊公園、生態(tài)農(nóng)業(yè)觀賞園、經(jīng)濟林和風景林的建設(shè)，形成良好的城市外圍生態(tài)圈。在這種大的發(fā)展環(huán)境下，園林綠化、花卉培育必將成為城市建設(shè)、居民生活不可缺少的點綴和添色，市場前9-.今年10月，省委、省政府召開動員大會，決定從今年起在全省實施造林綠化“一大四小”工程?！耙淮笏男　惫こ讨械摹耙淮螅侵?010年全省森林覆蓋率達到63%這個大目標；個方面的綠化工作。按照工程建設(shè)目標，到2010年底，將完成人工造林1500畝，全省設(shè)市城市、縣城建成區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)所在地綠化覆蓋率分別達到40%、35%和15%,全省高速公路、要達到80%以上，工業(yè)園區(qū)綠化覆蓋率超過35%,全省新農(nóng)村發(fā)展兩者一體化大型園林工程骨干企業(yè)。重點扶持20戶連片規(guī)模5000畝以上的苗木花卉大戶。到2010年，全省苗木花卉達到50萬畝，2020年達到80萬畝。省大力倡導綠化美化的政策導向，必將帶來巨大的綠化苗木花卉需求，為苗木花卉產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。雖然我省花卉苗木產(chǎn)業(yè)近年發(fā)展較快，截止2003年3月，全省苗木花卉種植面積達15.62萬畝，銷售收入達7.41元，但是，我省苗木花卉業(yè)發(fā)展與周邊省份比較仍相對滯后，市場所需綠化苗木大部分都是從湖南、浙江等省份調(diào)運，不僅提高了綠化費用，苗項目單位是一家專門從事綠化苗木科研、生產(chǎn)、銷售的專業(yè)企業(yè)，長期致力于綠化苗木種植、研究，有雄厚的技術(shù)力量。公司充分利用自身優(yōu)勢，申報農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目，建設(shè)千畝綠化苗木基地，以此來不斷壯大企業(yè)實力，提升項目地綠化苗木種植的科技水平，做大做強當?shù)鼗ɑ苊缒局鲗Мa(chǎn)業(yè)。2.2項目建設(shè)的必要性本項目的建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合項目地*縣及所在市某市的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。近年來，某市農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，培育形成了無公害蔬菜、草食畜禽、特種水產(chǎn)、花卉苗木和特色果業(yè)等主導產(chǎn)業(yè)，是全國商品糧、商品豬和全省肉牛生產(chǎn)基地。為發(fā)展苗木花卉生產(chǎn)，某市出臺了有關(guān)土地租賃、稅費減免、種苗調(diào)運、采伐辦證、放活經(jīng)營、鼓勵招商等六大優(yōu)惠措施。近年來，項目地*縣政府十分重視苗木花卉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。當?shù)卣疄槊甾r(nóng)精心服務(wù)，在苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，縣林業(yè)部門完成了由管理者向服務(wù)者的角色轉(zhuǎn)變，定期舉辦技術(shù)培訓班，發(fā)放苗木技術(shù)管理手冊，林業(yè)部門技術(shù)人員深入田間地頭到各苗圃指導苗農(nóng)進行田間管理。同時，大力發(fā)展苗木經(jīng)紀人隊伍，拓展銷售渠道。該縣七琴、桃溪等地涌現(xiàn)出了一批苗木經(jīng)紀人，這些人很多既是苗農(nóng)，又是經(jīng)紀人，他們在銷售苗木的同時，也帶回了全國各地的苗木信息，并能夠根據(jù)市場行情，引導苗農(nóng)種植香樟、茶花、杜英等品位高檔、市場暢銷的綠化苗木。*縣山地資源豐富。2005年全縣林改結(jié)束后，群眾的造林積極性持續(xù)高漲，由此帶動了綠化、林業(yè)苗木的迅猛發(fā)展并逐步形成該縣的一大新興產(chǎn)業(yè)，苗木花卉產(chǎn)業(yè)迅速興起，由原來的零星種植逐步走向?qū)I(yè)化、規(guī)?；?。2007年，該縣苗木種植面積達到3000多畝，比2006年翻了一番，種植專業(yè)戶有600余戶，苗木年產(chǎn)值達2000多萬元。苗木產(chǎn)業(yè)正在成為該縣農(nóng)民增收致富的新興產(chǎn)業(yè)。顯然，苗木花卉雖是當?shù)刂攸c發(fā)展的主導產(chǎn)業(yè)，但規(guī)模仍然較小，科技含量不高，附加值低，經(jīng)濟效益較差。本項目實施標準化種植苗木，有利于提升苗木種植的科技含量，提高苗木的產(chǎn)量和質(zhì)量，從而提高經(jīng)濟效益，對培育壯大*縣苗木花卉這一優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)、促進苗木花卉產(chǎn)業(yè)化、發(fā)展當?shù)亟?jīng)濟具有十分重要項目每年需雇用農(nóng)業(yè)工人2萬個工日，按每工日60元計算，可為當?shù)剞r(nóng)民增收120萬元；按平均每人一年工作200天計算，可解決當?shù)馗挥噢r(nóng)村勞力100人就業(yè)。項目的采取標準化種植苗木，實行科學管理，對當?shù)孛缒净ɑ苻r(nóng)戶具有示范作用，有利于引導當?shù)剞r(nóng)戶科學種植，提高經(jīng)濟效益，從而帶動農(nóng)民致富。項目的實施，還可直接帶動當?shù)刈巡ッ绲纳a(chǎn)，增加農(nóng)民收入。項目單位通過建立與當?shù)孛缒窘?jīng)紀人的合作營銷模式，將項目生產(chǎn)的苗木交由經(jīng)紀人銷售，可促進當?shù)孛缒窘?jīng)紀服務(wù)業(yè)的發(fā)展。項目的實施，可為市場提供豐富、優(yōu)質(zhì)的綠化苗木，對周邊縣市乃至全省創(chuàng)建花園城市、園林城市，美化人民生活，具有重第三章建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況3.1.1建設(shè)地點選擇1248平方公里。項目基地面積1122畝，為丘陵地。土地權(quán)屬3.1.2自然條件東部、南部和中部以山地丘陵和低崗為主，全縣有耕地43.7萬畝，其中水38.5萬畝，水面11.29萬畝。地理特征青銅王國”之美稱?？h境內(nèi)有10條河流，流域面積1162平方公里，全縣有小(二)型以上水庫99座，礦產(chǎn)資源有金屬礦12活立木蓄積量300萬立方米，珍貴樹種有銀杏、水杉、羅漢松充沛，氣候溫和，日照豐富，無霜期長。年平均氣溫17.5℃,年降水量1604.5mm,無霜期275天，年平均日照1750.9項目地現(xiàn)狀為丘陵地，土壤為花崗巖風化而成紅壤，土層深厚，地下水位低，不含鹽堿，為偏酸性沙質(zhì)壤土，PH值5.5-6.53.1.3社會經(jīng)濟狀況*縣總面積1248平方公里，全縣轄5鎮(zhèn)8鄉(xiāng)2個直屬農(nóng)林場、135個行政村、9個居委會。全縣人口近30萬，其中城鎮(zhèn)人口6.4萬、農(nóng)業(yè)人口23.58萬，各占總?cè)丝诘?1.4%和78.6%,其中農(nóng)村勞動力11.92萬人，占農(nóng)業(yè)總?cè)丝诘?1%。*縣圍繞著增強發(fā)展后勁、提升綜合實力，大力實施項目帶動戰(zhàn)略，以項目建設(shè)為總抓手，積極向上爭項目，向外引項國民經(jīng)濟快速發(fā)展。2007年實現(xiàn)GDP29.7億元，完成財政總收26393萬元。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，已建立了優(yōu)質(zhì)水稻商品糧、優(yōu)枳殼為著稱。商洲枳殼，栽培歷史1700余年，宋朝起，歷朝家醫(yī)藥管理局已在三湖等鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立了商洲枳殼為主品的10萬畝近年來，*縣將苗木花卉作為重點發(fā)展的主導產(chǎn)業(yè)之一，縣苗木花卉嚴業(yè)迅速興起，正在成為該縣農(nóng)民增收致富的新興產(chǎn)3.1.4本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀"的思路，不斷調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，已建立了優(yōu)質(zhì)水稻商品零星種植逐步走向?qū)I(yè)化、規(guī)模化，2007年，該縣苗木種植面積達到3000多畝，種植專業(yè)戶有600余戶，苗木年產(chǎn)值達2000多萬元。苗木產(chǎn)業(yè)正在成為該縣農(nóng)民增收致富的新興產(chǎn)業(yè)。3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等項目實施地*縣投資政策優(yōu)惠，投資環(huán)境優(yōu)越。為發(fā)展苗木花卉生產(chǎn)，某市及*縣出臺了有關(guān)土地租賃、稅費減免、種苗調(diào)2、資源優(yōu)勢*縣氣候條件優(yōu)越，土壤肥沃，有豐富的樹種、藥材資源，森林覆蓋率達55.4%。苗木花卉發(fā)展迅猛，全區(qū)已有花卉苗木面積3000多畝，為項目的實施提供了豐富的資源。3、市場優(yōu)勢省在全省開展創(chuàng)建花園城市、園林城市活動和“一大四小”造林綠化工程，市場前景良好。項目地*縣有一支長期經(jīng)營苗木南距某市90公里，北距省會*市100公里；交通便利，京九鐵路、105國道、贛江水道呈“川”字型縱貫縣境南北，贛粵高4、科技優(yōu)勢*縣區(qū)位條件優(yōu)越，基礎(chǔ)設(shè)施完善?？h境內(nèi)外交通便利，京九鐵路、105國道、贛江水道呈“川”字型縱貫縣境南北，京九鐵路在*縣境內(nèi)里程42.16公里，在大洋洲設(shè)有貨站，在縣城南1公里設(shè)有三級客站。105國道在境內(nèi)里程為36.42公里，贛江河道常年可航行300噸級貨輪，洪水期間可通行500噸級貨輪。境內(nèi)有4個16200噸級泊位碼頭。全縣境內(nèi)現(xiàn)有公路148條，總里程823.6公里，公路密度達0.66公里/平方公里。隨著*贛江大橋及其贛粵高速公里連接線工程和新干東大電網(wǎng)110KV輸變電站3座，可保證全縣工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生活3.2.2主要障礙因素及解決方案的件第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析下的糧、棉、油等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)將處于劣勢，而技術(shù)型的苗木、花卉等產(chǎn)業(yè)，由于國內(nèi)勞動力資源低廉，國內(nèi)市場廣闊，在國際市場競爭中具有較強的競爭力。同時，隨著人們生活水平的提高，居住條件的改善，園林城市建設(shè)步伐的加快，環(huán)保意識的增強，給園林苗木產(chǎn)業(yè)帶來了無限生機。該產(chǎn)品在市場滯銷之時，仍可通過對園林苗木的培育A-k,增加樹齡等方式，使價值倍增，在市場好轉(zhuǎn)時賣出更好的價格，因此該項目市場風險小。近年來，我國苗木花卉業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)統(tǒng)計，全國苗木花卉企業(yè)已達1萬多家，建立各種信息網(wǎng)站150多家。2006年全國育苗面積達1000多萬畝，年產(chǎn)苗木花卉300億株，優(yōu)質(zhì)苗木花卉產(chǎn)品供不應(yīng)求。目前，我省苗木花卉業(yè)發(fā)展相對滯后，截止2003年3月，全省苗木花卉種植面積達15.62萬畝，銷售收入達7.41元。隨著城市化進程的加快，綠化苗木市場需求的加大，本省綠化苗木大部分都只能從湖南、浙江等周邊省*年*月，省在全省開展創(chuàng)建花園城市、園林城市活動，今年一的“美的空間、人的樂園”。力爭到2010年，全省設(shè)區(qū)市中心城區(qū)綠化覆蓋率達到40%,綠地率達到36%,人均公園綠地面積達到10平方米；全省縣城建成區(qū)綠化覆蓋率達到35%,綠地率達到30%,人均公園綠地面積達到10平方米；全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)所在地綠化覆蓋率達到15%,綠地率達到10%。到2012年，在地綠化覆蓋率達到20%,綠地率達到15%。這都給園林、苗4.1.2項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析1、技術(shù)優(yōu)勢品低15%以上，具有極強的競爭力。3、市場優(yōu)勢外多家大型綠化企業(yè)建立了固定的合作關(guān)系。項目地*縣有一支4、企業(yè)信譽優(yōu)勢4.2營銷策略、方案、模式3、工程營銷4.3市場風險分析3.1項目產(chǎn)品市場風險因素分析4.3.2防范和降低風險的對策第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模本項目建設(shè)規(guī)模為：建設(shè)1080畝綠化苗木種植基地，其植香樟600畝，種植桂花250畝，種植原生茶花120畝，種植嫁接茶花80畝，種植柚子大苗30畝。詳細情況見下表：表5—1種植規(guī)模明細表種植項目規(guī)格種植面積(畝)度總數(shù)量(株)產(chǎn)期備注香樟4年按①locm標準出售香樟2年按①locm標準出售桂花桿徑4年標準出售原生茶花笠準出售嫁接茶花年苗①2年合計’5.2建設(shè)規(guī)劃和布局本項目購地1122畝，其中綠化苗木種植用地1080畝，修建灌溉水庫30畝，生產(chǎn)辦公生活用地12畝。規(guī)劃建設(shè)五個功能區(qū)：1、香樟園區(qū)600畝，其中種植①3cm香樟300畝，①5cm香樟300畝。2、桂花園區(qū)250畝。3、茶花園區(qū)200畝，其中種植原生茶花120畝，嫁接茶花4、柚子園區(qū)30畝，種植柚子大苗。5、生產(chǎn)辦公生活區(qū)12畝，建設(shè)1000平方米工作生活5.3建設(shè)標準和產(chǎn)品標準5.4工藝(技術(shù))方案5.4.1香樟移栽的技術(shù)方案香樟大樹移栽的最佳時間為萌芽期，即清明前后10～15天。1、植前根部噴施0.1%萘乙酸或生根粉，以促進新根生長。2、傷口修復、防止腐爛，可用0.1%萘乙酸和羊毛酯混合/2—1/4為宜，過深則易爛根。10、整形修剪。待新枝萌發(fā)后，進行整形修剪，剪除弱枝、保留粗壯枝、培育新枝，對于樹干上萌發(fā)的不定芽要即時抹除。5.4.2桂花種植技術(shù)方案桂花為木犀科木犀屬常綠喬木，又稱木犀巖桂、金粟、九里香等，是現(xiàn)代城市綠化最珍貴的花木之一。桂花的品種較多，主(1)扦插時間：可在3月初至4月中旬選1年生春梢進行扦插，這是最佳扦插時間。也可在6月下旬至8月下旬選當年生的半熟枝進行帶踵扦插，但它對溫濕度的控制要求高。(2)插穗的剪取與處理：從中幼齡樹上選擇樹體中上部、外圍的健壯、飽滿、無病蟲害的枝條作插穗。將枝條剪成10—12厘米長，除去下部葉片，只留上部3—4片葉。有條件的再將插穗放入百萬分之五十至一百的GGR6號溶液中浸0.5—1小時，(3)插壤準備：用微酸性、疏松、通氣、保水力好的土壤作(4)插后管理：主要是控制溫度和濕度，這是扦插能否生根成活的關(guān)鍵。最佳生根地溫為25—28℃,最佳相對濕度應(yīng)保持在85%以上?？刹捎谜陉?、拱塑料棚、灑水、通風等辦法控制。排灌方便的微酸性(PH值為50—6.5)沙性壤土作培植圃地。在米(2年后待其長粗長高時，每隔一株移走一株，使行株距變?yōu)?米xl.5米)、栽植穴為0.4米x0.4米x0.4米的規(guī)格挖好月上旬至3月上旬進行。取苗時，盡可能做到多留根、少傷根。遇干旱，要澆水抗旱。除施足基肥外，每年還要施3次肥，即在3月下旬每株施速效氮肥0.1--0.3公斤，促使其長高和多發(fā)嫩梢；7月每株施速效磷鉀肥0.1--0.3公斤，以提高其抗旱能力；10月每株施有機肥3公斤，以提高其抗寒能力，為越冬作準備。(4)修剪整形。桂花萌發(fā)力強，有自然形成灌叢的特性。它5.4.3茶花種植技術(shù)方案是用40—50。C的溫水浸種半小時，再用清水于20～25℃下浸泡5～6天，取底層種子作為播種用種；三是用100u9/g苗床條播行距15～20cm,將種子芽眼向下，放入深50m的溝內(nèi)，株距1—20m,播后灌透水一次。種子量少時可于盆中，覆土厚度0.5—lcm,用噴壺輕輕噴透水。(4)播后管理：播后，可用塑料薄膜或玻璃，蓋住苗床、花盆，以保持濕度，保持溫度18—25℃,并給予充足的光照(避免強光直射),每天適當通風換氣，及時清除雜草，防治地下害蟲，發(fā)生霉菌時，可用0—%的高錳酸鉀噴霧消毒。1個月左右開始發(fā)芽，幼苗長至3—4片葉時移栽上盆，選7—10cm口徑的嫁接繁殖適用于扦插和壓條生根不良或生根慢地品種或更(1)枝接：可采用靠接法和劈接法，但劈接法成活率較靠接吹斷枝條。硬枝靠接全年都可進行，但以5～6月最為適宜，靠長健壯，無病蟲害，日照充足半木質(zhì)化或1年生木質(zhì)化的枝條作接穗。砧木可從基部離地面5～7cm的高度平剪，在砧木中部用(2)芽接：在茶花的生長季節(jié)均可進行，但以5～7月上旬最佳。一般用“T”字形芽接法嫁接。選取接穗后，在芽上方0.5cm5.4.4柚子大苗種植技術(shù)方案(1)定植時間。一般以春秋雨季為宜。春季2月底至4月下(2)定植密度。株行距4×4米或4×5米，一般畝栽40株左右，也可矮化密植，畝栽50—60株。底肥，并回土高出地面20—30厘米。③定植后理好窩盤高出地面20厘米，灌足定根水。園可在樹冠夕1-la進行條溝狀深耕，深、寬約0.5—0.7米，機質(zhì)，提高土壤肥力。如果間種豆科、蔬菜等，還可增加早期效益，其莖桿、殘枝敗葉覆蓋并翻入土中，增加土壤有機質(zhì)。③中耕培土。中耕時結(jié)合除草，一般每年中耕3—4次，即在冬季采果后，夏季或秋季，結(jié)合播種、間作各中耕一次。中耕深度10--15厘米(結(jié)合間作播種，宜適當加深),愈近樹干愈在緩坡地帶，3—4年培土一次，在坡度大、沖刷嚴重的地方，隔年培土一次。(5)施肥。幼樹樹小，根幼嫩，宜勤施薄施，一年可施5—6次，對結(jié)果樹一般要施4次肥，即還陽肥、催芽肥、穩(wěn)果肥和壯①還陽肥(基肥):在采果前后施，其施肥量占全年施肥量的一半，應(yīng)施大量的綠肥、堆肥、圈糞、餅肥等遲效肥，并配合施②催芽肥(花前肥):一般在2—3月進行，這次肥應(yīng)以速效氮肥為主，主要施用人畜糞，適當結(jié)合施用尿素。③穩(wěn)果肥：在6月落果前半個月施速效氮肥和磷肥，可施用腐熟人畜糞，噴施過磷酸鈣1%浸出液。6月中-Fa9再施用壯果肥，施速效性氮肥和磷鉀肥。(6)灌溉與排水。柚樹周年常綠，枝梢年生長量大，掛果期長，葉大果大，對水分的要求高。栽培柚樹必須通過灌溉來保證其水分要求，進行灌溉時要根據(jù)柚樹各個物候期對水分的需要與(7)整形修剪。柚樹樹勢強盛，樹體高大，幼齡期在肥水充(8)病蟲害防治。危害柚樹的病蟲害較多，常見的有螨類、①花前2月底到4月上旬，連續(xù)噴藥2次，以防治螨類為主，②謝花后的幼果期5月中旬至6月下旬，連續(xù)噴藥2次，以防治蚧類為主，同時結(jié)合防治其它害蟲，使用農(nóng)藥：殺蟲劑+殺③秋季7月中旬至9月上旬，連續(xù)噴藥3—4次，以防治潛④9月中旬至10上旬是螨類危害的第二個高峰，應(yīng)噴藥1—25.4.5物料消耗定額及平衡分析對表5-2物料消費定額分析序號單位消耗定額期量①3cm香樟田4年1種苗株2化肥斤3農(nóng)藥斤54電度2①5cm香樟2年田種苗株2化肥斤3農(nóng)藥斤54電度2桂花田4年1種苗株2化肥斤3農(nóng)藥斤54電度2四原生茶花田年1種苗株2化肥斤3農(nóng)藥斤54電度2五嫁接茶花—35種苗株2化肥斤3農(nóng)藥斤55電度2柚子大苗2年L1種苗株2化肥斤3農(nóng)藥斤55電25.5設(shè)備方案5.5.1設(shè)備選型按5.5.2設(shè)備清單表5—3設(shè)備清單表序設(shè)備名稱數(shù)量投資額(萬號(元)1旋耕機10臺2抽水機10臺43噴藥車2輛44起苗機20臺85苗木挖穴機20臺66農(nóng)用車1輛11計5.5.3設(shè)備來源5.6建筑方案5.6.1建筑物、輔助工程、其它工程公體建設(shè)性質(zhì)投資額序工程名稱建設(shè)數(shù)量價號(萬元)(元)1主體工程工作用房新建1000平方米土地開墾整理新建1000畝修建灌溉水庫新建30畝灌溉水井新建10口供水管網(wǎng)新建10000米排水溝渠新建10000米2輔助工程農(nóng)用道路新建2000米供電設(shè)施新建4合計5.7節(jié)能減排措施目減5.8實施進度安排2008年11到12月進行項目可行性論證，編制可行性研2009年3月采購設(shè)備，4月到2010年1月，進行土地整理等土建工程建設(shè)，2010年2至3月進行苗木種植。具體進度如下表：表5—5項目實施進度表序號2009焦2010年345678923l設(shè)備采購2土建工程3苗木種植第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響本項目選址某市*縣，場址為未開發(fā)利用的荒山、荒坡。項6.2環(huán)境保護與治理措施1、嚴格植物檢疫制度，有害生物的防治原則上以生物防治2、項目提倡施用有機肥和埋青作業(yè)，盡量減少使用化肥，3、項目建設(shè)過程中產(chǎn)生的廢棄物及時回收、妥善處置，避4、項目土建過程中，盡量減少噪音和破土，盡量避開雨季6.3評價與審批第七章項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分7.2勞動定員本公司采取每周五日工作制，每天工作8小時，一年工作日為251天。固定員工按月計發(fā)工資，臨時聘用員工按工作日或本項目需新增固定員工20名，其中園藝技術(shù)人員5人，管理人員4人，生產(chǎn)工人1l人，需聘用臨時農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工人2萬個7.3經(jīng)營管理措施2、生產(chǎn)管理3、財務(wù)管理4、營銷管理7.4技術(shù)培訓7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防1、制定各工作崗位安全操作規(guī)程，加強勞動安全教育，認3、作好防火、防雷工作。本項目為綠化苗木，在秋冬干燥8.1投資估算依據(jù)8.2投資估算8.2.1總投資本項目建設(shè)總投資估算為835萬元，其中：建設(shè)投資675萬元，流動資金投資160萬元。(詳見附表2:建設(shè)投資估算表，附表3:流動資金估算表)8.2.1.1建設(shè)投資項目建設(shè)投資675萬元，其中固定資產(chǎn)投資305萬元，占45.18%,包括：土建工程投資270萬元，占40%,設(shè)備購置35萬元，占5.19%;無形資產(chǎn)投資335萬元，占49.63%,主要是購買土地1122畝；其他投資35萬元，占5.19%,包括科技投資10萬元，規(guī)劃設(shè)計費5萬元，基本預備費和漲價預備費15萬元，前期工作費5萬元。(詳見附表2:建設(shè)投資估算表，附表2-1:土建工程投資明細表，附表2—2:設(shè)備投資明細表，附表2-3:科技投資明細表)8.2.1.2流動資金為160萬元。計劃在第二年投放101萬元，第三年投放59萬元。(詳見附表3:流動資金估算表)8.3資金來源項目投資總額835萬元，其中用于建設(shè)投資675萬元，流動資金投資160萬元，資金來源如下：8.3.1中央財政資金申請中央財政補貼資金180萬元，占總投資21.56%。8.3.2地方財政配套資金地方財政配套資金90萬元，占總投資10.78%。項目所8.3.3自籌資金及來源49-.企業(yè)自籌資金565萬元，占總投資67.66%。自籌資金8.3.4銀行貸款及籌措8.3.5其他8.4資金使用和管理8.4.1財政資金使用和管理本項目申請財政補貼資金270萬元，其中中央財政補貼資金180萬元，地方財政配套資金90萬元。財政補貼資金全清款項。(詳見附表10:財政資金使用明細表)8.4.3其它本項目自籌資金565萬元，其中405萬元用于建設(shè)投資，預備費和漲價預備費，另160萬元用于流動資金。第九章財務(wù)評價4、項目計算期10年。5、貼現(xiàn)率取8%。9.2.1銷售(營業(yè))收入本項目為綠化苗木的種植。共種植香樟600畝(其中①3cm香樟300畝，①5cm香樟300畝),每畝200株；桂花250畝，每畝200株；原生茶花120畝，每畝200株；嫁接茶花80畝，每畝60株；柚子大苗30畝，每畝100株。按生產(chǎn)周期從第三年開始，平均每年可出售香樟45000銷售收入405萬元；出售桂花12500株，每株120元，銷售收入150萬元；出售原生茶花8000株，每株25元，銷售收入20萬元；出售嫁接茶花1200株，每株1500元，銷售收入180萬元；出售柚子大苗1500株，每株2000元，銷售收入300萬元。全年銷售收入可達1055萬元。(詳9.2.2銷售(營業(yè))稅金及附加9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算12元/株；桂花苗7元/株；原生茶花苗5元/株；嫁接茶花苗200元/株；柚子大苗1000元/株。20元，每畝用量5市斤估算。成本，不計算水費，電按1元/度計算，每畝平均用電2度。產(chǎn)品生產(chǎn)成本的工資福利，固定員工按人每月1200元、臨時雇工按每工日60元估算，每畝需22.96工日。制造費用將折舊和其他制造費用分攤估算，每畝應(yīng)分攤364.91元。香樟2844.51元/畝、①5cm香樟4444.51元/畝、桂花3444.51元/畝，原生茶花3044.51元/畝、嫁接茶花14044.51元/畝、柚子大苗102044.51元/畝。(詳見附表5—1單9.3.2項目總成本估算年耗用量進行估算，年外購原輔材料261.15萬元，其中種苗228.75萬元、化肥21.6萬元、農(nóng)藥10.8萬元，外購燃料動力2.16萬元。工資及福利是固定員工每人每月1200元、新增固定員工20人，臨時雇工每工日60元、全年雇工25-+s_日估算，全年工資福利為148.8萬元。固定資產(chǎn)折舊采用直線折舊法，房屋建筑物按20年、機器設(shè)備按10年、其他固定資產(chǎn)按10年計算折舊，機器設(shè)備殘值率按10%。年折舊估算為28.15萬元。修理費按固定資產(chǎn)折舊的40%估算為每年11.26萬元。其他資產(chǎn)接5年攤銷。前5年每年攤銷40.5萬元，后5年每年攤銷33.5萬元。單位歷史情況，按銷售收入的10%估算，每年105.5萬元。經(jīng)估算，項目年總成本為597.52萬元。(詳見附表5總成本費用估算表)9.3.3經(jīng)營成本估算其他費用組成，經(jīng)測算本項目年經(jīng)營成本436.06萬元。9.4財務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析項目生產(chǎn)期內(nèi)(按9年計算)年平均利潤總額343.37萬元，年平均所得稅85.84萬元，年平均凈利潤257.53萬元；平均銷售利潤率24.41%,稅后平均投資利潤率30.84%。項目所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值1478.33萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率30.26%,靜態(tài)投資回收期4.59年(含建設(shè)期1年);所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值1027.72萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率24.95%,靜態(tài)投資回收期年4.95年(含建設(shè)期1年)。(詳見附表89.4.2銀行貸款清償能力分析。本項目未申請銀行貸款。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析本項目年銷售收入1055萬元，年總成本費597.52萬可變成本436.06萬元，固定成本161.46Z}-X;,營業(yè)稅金及附加)×100%=161.46÷(1055-436.06—0)×100%=26.09%說明當生產(chǎn)能力利用率達到26.09%,企業(yè)即可保本，經(jīng)營安全率73.91%,項目具有較強的抗風險能力。具9.5.2敏感性分析可和固定資產(chǎn)投資的單因素上下浮動5%進行敏感性分析，考察項目所得變化率 一營業(yè)收入%經(jīng)營成本%固定資產(chǎn)投資%圖9—2敏感性分析圖9.6財務(wù)評價結(jié)論大于0,財務(wù)內(nèi)部收益率遠大于折現(xiàn)率，投資回收期較短，其它第十章社會效益分析10.1社會評價基本結(jié)論10.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.2.1壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析步走向?qū)I(yè)化、規(guī)?；?，200"1年，該縣苗木種植面積達到3000多畝，種植專業(yè)戶有600余戶，苗木年產(chǎn)值達2000多萬10.2.2建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等綠化苗木的培育過程是籽播苗—幼苗一大苗(工程苗),本項目是將幼苗移植，培育成綠化工程使用的大苗，而籽播苗主要從項目單位利用自身的技術(shù)優(yōu)勢，對綠化苗木實行標準化種10.2.3輻射帶動能力分析10.2.3.1項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制10.2.3.2帶動基地地3000畝。10.2.3.3帶動農(nóng)戶人每年工作200個S-日計算，可直接解決100人農(nóng)民就業(yè)，帶動100戶農(nóng)戶增收120萬元。農(nóng)戶發(fā)展籽播苗，可直接帶動農(nóng)民300人就業(yè)，帶動農(nóng)戶100戶增收200萬元。直接帶動農(nóng)民200人就業(yè)，帶動農(nóng)戶200戶增收300萬元。發(fā)展，間接帶動苗木基地3000畝，帶動農(nóng)戶400—600戶增收2000萬元，帶動農(nóng)民1000人就業(yè)。10.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價10.3.1農(nóng)民增收工日60元計算，每年可直接增加當?shù)剞r(nóng)民收入120萬元。農(nóng)戶發(fā)展籽播苗，每年可直接增加當?shù)剞r(nóng)民收入200萬元。接增加當?shù)剞r(nóng)民收入300萬元。項目技術(shù)示范間接帶動苗木基地3000畝，每年可間接增加當?shù)剞r(nóng)民收入1000萬元。10.3.2農(nóng)業(yè)增效2007年，該縣苗木種植面積達到3000多畝，種植專業(yè)戶有600余戶，苗木年產(chǎn)值達2000多萬元。苗木產(chǎn)業(yè)正在成為附表2號工程或費用名稱估算價值比例建筑工程費設(shè)備購置費程費用合計1工程費用45.19%主體工程輔助工程公用工程配套工程2工程建設(shè)其他費用55規(guī)劃設(shè)計費553預備費用基本預備費漲價預備費554其他費用購地費L科技投資前期工作費用555建設(shè)投資合計比例(%)附表2-1工程名稱建設(shè)性質(zhì)改建)量價(元)投資額(萬元)金(萬元)備注1主體工程工作用房新建方米土地開墾整理新建1000畝灌溉水庫新建30畝灌溉水井新建10口供水管網(wǎng)新建10000米 排水溝渠新建10000米輔助工程農(nóng)用道路新建2000米供電設(shè)施新建1套安其他工程合計附表2—2序號數(shù)量(臺、件、單價(元)投資額(7/元)金(71元)備注1主要設(shè)備旋耕機10臺抽水機10臺44噴藥車2輛44起苗機20臺8 苗木挖穴機20臺6農(nóng)用車1輛12附屬設(shè)備 3其他設(shè)備合計附表2--3序號投向內(nèi)容簡要工作量資金主要作用單位數(shù)1技術(shù)引進 2技術(shù)示范3技術(shù)培訓種植嫁接技術(shù)培訓員工人55提高員工技術(shù)種植嫁接技術(shù)合作農(nóng)民人55讓農(nóng)民掌握種植技術(shù)4新品種引進示范5其它合計附表3號周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計算期(年)l234567891流動資產(chǎn)67777現(xiàn)金應(yīng)收賬款 預付賬款存貨888原輔材料、288888燃料在產(chǎn)品產(chǎn)成品2流動負債應(yīng)付賬款6預收賬款3流動資金(1—788884流動資金當前增加額70000000附表4號合計計算期(年)123451總投資使用計劃建設(shè)投資流動資金2資金籌措及使用項目資本金用于建設(shè)投資 用于流動資