品保、工程、生產(chǎn)部門的工作內(nèi)容-企業(yè)管理

會(huì)計(jì)實(shí)操文庫28/29品保、工程、生產(chǎn)部門的工作內(nèi)容-企業(yè)管理（1）品管部質(zhì)檢部分A．進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)1、質(zhì)檢員依《進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范》或標(biāo)準(zhǔn)等要求進(jìn)行檢驗(yàn)；2、檢驗(yàn)結(jié)果填寫“材料檢驗(yàn)報(bào)告”，并進(jìn)行合格與不合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)；3、有不合格品則填寫“不合格報(bào)告單”；4、送外部檢驗(yàn)的原材料，由質(zhì)檢員送檢，填寫“送檢單”；5、原材料/輔助材料有特殊需要，需開“緊急(例外)放行申請(qǐng)單”給予放行入庫；6、原材料不良造成的產(chǎn)品不良，需開具“索賠通知單”；7、檢驗(yàn)員將每月材料檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)，填寫“材料檢驗(yàn)報(bào)告”統(tǒng)計(jì)表，給采購部門進(jìn)行供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的輸入。B．過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)1、操作者必須按《檢驗(yàn)規(guī)范》或《作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行“首件檢驗(yàn)記錄”；2、自檢后產(chǎn)品，由操作者填寫“車間送檢單”質(zhì)檢員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄“工序質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表”；3、質(zhì)檢員進(jìn)行“巡回檢驗(yàn)記錄”，檢驗(yàn)合格產(chǎn)品填寫“工序流轉(zhuǎn)卡”；4、若檢驗(yàn)不合格填寫“不合格品處理單”；5、對(duì)于批量或嚴(yán)重的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢部簽發(fā)“糾正和預(yù)防措施報(bào)告單”；6、若有特殊需要，需開“緊急（例外）放行申請(qǐng)報(bào)告單”。C．最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)1、車間填寫“車間送檢單”交品管部檢驗(yàn)；2、質(zhì)檢員進(jìn)行“尺寸測(cè)量報(bào)告”和“性能試驗(yàn)報(bào)告”，將結(jié)果填寫“完工檢驗(yàn)記錄”或“成品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄單”；3、品管部每月對(duì)已包裝的在庫產(chǎn)品進(jìn)行一次抽樣審核、驗(yàn)證，將結(jié)果填寫“最終產(chǎn)品審核表”；4、品管部負(fù)責(zé)按“檢驗(yàn)計(jì)劃”每年對(duì)所有產(chǎn)品的特性進(jìn)行至少一次全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)；5、若檢驗(yàn)不合格填寫“不合格品處理單”；6、批量或嚴(yán)重的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢部簽發(fā)“糾正和預(yù)防措施報(bào)告單”。D．檢驗(yàn)人員資質(zhì)1、新進(jìn)質(zhì)檢員需經(jīng)培訓(xùn)合格后，持證上崗，由綜合部填寫“職工教育培訓(xùn)記錄表”；2、在職質(zhì)檢員，需對(duì)檢驗(yàn)知識(shí)技能定期考核，綜合部填寫質(zhì)檢員“職工培訓(xùn)有效性評(píng)估表”；3、質(zhì)檢員在培訓(xùn)期間不能獨(dú)立行使鑒別、報(bào)告、把關(guān)的檢驗(yàn)職能。E．檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制1、有新檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備需求時(shí)，品管部填寫“采購單”交采購部；2、品管部負(fù)責(zé)將驗(yàn)收合格的計(jì)量?jī)x器登記在“監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)賬”上；3、外校的計(jì)量設(shè)備，質(zhì)檢部需建立“監(jiān)測(cè)設(shè)備周檢明細(xì)表”；4、質(zhì)檢部根據(jù)“監(jiān)測(cè)設(shè)備周檢明細(xì)表”提前15天通知使用部門收集到期的量具，填寫“測(cè)試申請(qǐng)單”，送外校驗(yàn)；5、若計(jì)量設(shè)備不用于產(chǎn)品的測(cè)量，僅限于取值和校對(duì)使用時(shí)，應(yīng)貼有“免檢定”標(biāo)簽；6、若決定報(bào)廢，由品管部確認(rèn)開立“設(shè)備報(bào)廢單”；7、儀器設(shè)備校驗(yàn)不合格時(shí)，貼上“停用標(biāo)簽，由質(zhì)檢部決定停用或維修；8、計(jì)量設(shè)備的報(bào)廢經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)后報(bào)廢，填寫“設(shè)備報(bào)廢單”；9、客戶若對(duì)檢具有特殊要求，品管部按客戶要求進(jìn)行，檢驗(yàn)結(jié)果記錄“成品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄單”；10、對(duì)不良結(jié)果和不接受的，品管部進(jìn)行原因分析和糾正措施,；11、有實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與實(shí)際作業(yè)不同時(shí)，由品管部經(jīng)理制訂、修訂《實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)》；12、儀器、設(shè)備由品管部負(fù)責(zé)聯(lián)系進(jìn)行定期檢定，檢定合格后發(fā)給合格證，不合格的填寫“設(shè)備維修記錄表”聯(lián)系修理，然后重新檢定，合格后方能投入使用；13、由實(shí)驗(yàn)室人員負(fù)責(zé)環(huán)境的控制，包括濕度、溫度及場(chǎng)所衛(wèi)生等，填寫“實(shí)驗(yàn)室溫度記錄表”和“實(shí)驗(yàn)室濕度記錄表”；14、質(zhì)量問題的申訴處理由品管部指定人員查清問題的原因，由實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人或測(cè)試人員填寫“糾正和預(yù)防措施報(bào)告單”，寫出事故分析報(bào)告后，進(jìn)行重新檢測(cè)。F．不合格品的控制1、若進(jìn)貨檢驗(yàn)判為不合格時(shí)，原則上不進(jìn)行評(píng)審，由采購部辦理退貨；若由于生產(chǎn)急需，由生產(chǎn)車間填寫“不合格品處理單”交由質(zhì)檢部進(jìn)行評(píng)審；2、生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格品：a)每天生產(chǎn)過程出現(xiàn)的隨機(jī)不合格品由檢驗(yàn)員當(dāng)天評(píng)審，不允許積累成批量后再作集中處置；b)超出規(guī)定質(zhì)量指標(biāo)，車間填寫“不合格品評(píng)審表”，由檢驗(yàn)員填寫不合格品狀況后，提交質(zhì)檢部；c)返工返修的產(chǎn)品需進(jìn)行復(fù)檢結(jié)果，記錄“完工檢驗(yàn)記錄”；3、最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品經(jīng)車間檢驗(yàn)員確認(rèn)后，應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離，車間填寫“不合格品處理單”，由檢驗(yàn)員填寫不合格品狀況后提交品管部；4、庫房在庫存盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離，并由責(zé)任部門填寫“不合格品處理單”提交質(zhì)檢部；5、品管部每月進(jìn)行以下指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)a)針對(duì)來料、半成品、成品等進(jìn)行檢驗(yàn)差錯(cuò)率和檢驗(yàn)及時(shí)率統(tǒng)計(jì)；b)針對(duì)“不合格品率或退貨次數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。G．產(chǎn)品審核1、品管部每年初根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營生產(chǎn)狀況的需要，編制“年度產(chǎn)品審核計(jì)劃”；2、管理者代表確定審核組長(zhǎng)擬定本次產(chǎn)品審核的“產(chǎn)品審核計(jì)劃表”；3、品管部負(fù)責(zé)制定帶有額定值/實(shí)際值比較表的《產(chǎn)品質(zhì)量缺陷分級(jí)指導(dǎo)書》及“產(chǎn)品審核檢查表”。4、內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)的缺陷是次要缺陷，則內(nèi)審員在審核過程中應(yīng)開出“不符合項(xiàng)報(bào)告”；5、每次產(chǎn)品審核完成后，由審核組長(zhǎng)匯總整理編寫“產(chǎn)品審核報(bào)告”，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；6、內(nèi)審員若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品安全特性有缺陷時(shí)，須立即開立“糾正和預(yù)防措施報(bào)告單”采取措施，以防不符合項(xiàng)產(chǎn)品存在。H．其它1、品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量審核，向顧客提供“出貨檢測(cè)報(bào)告”；2、負(fù)責(zé)對(duì)新制造及維修過的工裝進(jìn)行檢驗(yàn)，記錄“工序質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表”；3、按月收集各種檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄；編寫質(zhì)量月報(bào)及年度產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告；4、參加合同評(píng)審；5、對(duì)外協(xié)單位的質(zhì)量信息反饋進(jìn)行跟蹤處理；6、參與供方評(píng)價(jià)及客戶服務(wù)，如填寫“合格供方年度考核表”和“可追溯性產(chǎn)品清單”；技術(shù)部分A．樣品設(shè)計(jì)和策劃1、技質(zhì)部接收到圖紙（樣品）后應(yīng)向顧客確認(rèn)重點(diǎn)要求，如顧客報(bào)價(jià)、技術(shù)參數(shù)；2、成立APQP（先期產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃）小組，由技質(zhì)部記錄“APQP項(xiàng)目小組名單”；3、明確產(chǎn)品特殊特性，由技質(zhì)部記錄“初始材料清單”或“特殊特性清單”；4、APQP小組針對(duì)制造能力、品質(zhì)要求可否達(dá)顧客需求，記錄于“可行性評(píng)估報(bào)告”報(bào)告呈總經(jīng)理核準(zhǔn)“APQP計(jì)劃”；5、工藝流程方框圖/產(chǎn)品過程流程圖，由技質(zhì)部來完成.，編制“產(chǎn)品過程流程圖”及“過程流程圖檢查表”；6、APQP小組通過圖紙和及其隱含的要求完成“特性矩陣圖”，會(huì)議后編制成“過程檢查表”；7、技質(zhì)部通過圖紙制訂“試產(chǎn)控制計(jì)劃”及“控制計(jì)劃?rùn)z查清單”；8、技質(zhì)部對(duì)“試生產(chǎn)控制計(jì)劃”中標(biāo)識(shí)的特性進(jìn)行初始過程能力分析，編制“初始過程能力分析計(jì)劃”，并依據(jù)“初始過程能力分析計(jì)劃”，形成“初始過程能力報(bào)告”；9、技質(zhì)部按照“控制計(jì)劃”標(biāo)識(shí)的特性，編制“測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃”.并依據(jù)“測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃”進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)評(píng)價(jià)；10試生產(chǎn)完后，APQP小組對(duì)以下項(xiàng)目評(píng)審總結(jié),并記錄于“產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定報(bào)告”呈報(bào)總經(jīng)理；11、技質(zhì)部對(duì)PPAP（產(chǎn)品生產(chǎn)認(rèn)可程序）相關(guān)資料進(jìn)行搜集、整理后，做成“量產(chǎn)控制計(jì)劃”及“PPAP資料交付清單”為量產(chǎn)作資料準(zhǔn)；12、經(jīng)顧客承認(rèn)的PPAP相關(guān)資料，由技質(zhì)部統(tǒng)一分發(fā)至生產(chǎn)部、技質(zhì)部、質(zhì)檢部及業(yè)務(wù)部；13、技質(zhì)部依公司“過程審核計(jì)劃表”，編制“過程審核檢查表”，并于檢驗(yàn)完成后，將結(jié)果記錄“過程審核報(bào)告”。B．技術(shù)文件控制1、外來技術(shù)資料由技質(zhì)部負(fù)責(zé)接收，收到外來技術(shù)資料應(yīng)在“外來技術(shù)文件接收、評(píng)審表”中予以登記；2、技質(zhì)部負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品技術(shù)文件、資料的收集、整理、歸檔和保存，并建立臺(tái)帳；3、技術(shù)文件由技質(zhì)部統(tǒng)一編制，編制時(shí)應(yīng)遵循統(tǒng)一的格式，特殊情況由技質(zhì)部經(jīng)理確定；4、技質(zhì)部的資料員按“技術(shù)文件發(fā)放目錄”，對(duì)技術(shù)文件和資料按部門統(tǒng)一編號(hào)、加蓋“技術(shù)圖紙”、“試制圖樣”、“受控文件”等標(biāo)識(shí)，予以發(fā)放，填寫“文件發(fā)放記錄”；5、對(duì)于超出發(fā)放范圍的技術(shù)資料，需求部門須填寫“文件發(fā)放申請(qǐng)單”，由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交技質(zhì)部資料員發(fā)放。6、發(fā)放的工藝、規(guī)范、圖紙等技術(shù)文件須蓋上綜合部的受控印章（含發(fā)放日期）；7、技術(shù)文件、圖紙若有不合理或需修改，原則上由原設(shè)計(jì)人員填寫“工藝工裝更改通通知書”經(jīng)原審批人審批后下發(fā)實(shí)施；8、針對(duì)文件的更改，技質(zhì)部應(yīng)編制“文件更改記錄”；9、技術(shù)文件若有損壞，應(yīng)與技質(zhì)部資料員聯(lián)系修復(fù)；若有遺失，需求部門及時(shí)填寫“技術(shù)文件發(fā)放申請(qǐng)單”；10、技質(zhì)部需更新版本，舊版本應(yīng)由綜合部蓋上“作廢保留”印章后收回，并由技質(zhì)部在“技術(shù)資料登記表”上作好記錄；11、技質(zhì)部每年對(duì)發(fā)放至現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)文件抽查一次，并記錄在“技術(shù)資料登記表”；12、每年末由技質(zhì)部通過上網(wǎng)或到市、縣標(biāo)準(zhǔn)化局等查新并即使收集新標(biāo)準(zhǔn)，在“外來技術(shù)文件接收、評(píng)審表”中予以登記。C．生產(chǎn)過程控制1、收集產(chǎn)品原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件的采購資料，參與對(duì)供方的技術(shù)評(píng)審；2、制定“產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序”和“生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序”；3、提出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求，進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)與驗(yàn)證，記錄在“自制檢測(cè)器具明細(xì)表”中；4、參與產(chǎn)品的合同評(píng)審，制定“新產(chǎn)品試制成本測(cè)算及報(bào)價(jià)規(guī)范”；5、技質(zhì)部對(duì)特殊工序?yàn)椤梆B(yǎng)護(hù)”，應(yīng)于“控制計(jì)劃”中應(yīng)明確工藝參數(shù)。（2）綜合部A．企業(yè)方針政策1、協(xié)助總經(jīng)理于每年底召集各部門主管，制定“中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃”；2、負(fù)責(zé)收集各部門情況，根據(jù)各部門情況如“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較分析報(bào)告”和“內(nèi)部分析報(bào)告”及“外部分析報(bào)告”編制下一年度公司“年度經(jīng)營計(jì)劃”提交總經(jīng)理；3、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的“年度經(jīng)營計(jì)劃”后，由綜合部負(fù)責(zé)下發(fā)給各部門；4、負(fù)責(zé)根據(jù)每年年度經(jīng)營計(jì)劃對(duì)各職能部門進(jìn)行完成情況檢查，并記錄在“年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告”；5、負(fù)責(zé)將各部門年度經(jīng)營計(jì)劃制作成月度走勢(shì)圖及分析改善資料；6、負(fù)責(zé)將完成情況向全體員工展示。B．質(zhì)量體系文件控制1、負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理文件進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)；2、負(fù)責(zé)體系文件統(tǒng)一加蓋受控印章、編號(hào)發(fā)放到質(zhì)量體系涉及部門（人員），并填寫“文件發(fā)放和回收表”；3、質(zhì)量體系文件換版時(shí)，若需保留舊版文件的，綜合部需在保留文件上加蓋“作廢保留”章并隔離存放；4、公司作廢行政文件如需留用的，應(yīng)加蓋“作廢保留”章5、負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量體系文件的“受控文件一覽表”，綜合部負(fù)責(zé)管理文件復(fù)印和印發(fā)，并保存原本，其它部門不得隨意復(fù)??；6、體系文件的更改、修訂、換版，由申請(qǐng)人員填寫“文件記錄申請(qǐng)單”，經(jīng)文件的原審批部門/人員審核、批準(zhǔn)后，交綜合部進(jìn)行修改；7、需臨時(shí)借閱文件的人員應(yīng)填寫“文件借閱申請(qǐng)單”交綜合部借閱；8、對(duì)接收的外來文件應(yīng)做好記錄，并注明其有效版本，記錄在“外來文件接收記錄”；9、綜合部需每年評(píng)審或確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、文件的有效性，確保文件、標(biāo)準(zhǔn)是最新版本，記錄于“受控文件一覽表”。C．質(zhì)量記錄控制1、綜合部對(duì)公司所有質(zhì)量記錄，編制“質(zhì)量記錄匯總目錄”；2、記錄表單清單記錄要求（標(biāo)識(shí)、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核）3、貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）4、借閱規(guī)定，記錄于“文件借閱登記表”；5、失效記錄的處理，如已超出保管期限的或無參考價(jià)值的質(zhì)量記錄，由保存的職能部門填寫“文件/記錄申請(qǐng)單”經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查后可銷毀處理；D．質(zhì)量管理體系審核1、管理者代表負(fù)責(zé)組織綜合部制定“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”，于每年初報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合部組織實(shí)施；2、質(zhì)量管理體系審核由綜合部負(fù)責(zé)，審核組負(fù)責(zé)“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”實(shí)施；3、審核組長(zhǎng)組織審核成員制定“審核實(shí)施計(jì)劃”（由組長(zhǎng)編）；審核專用文件“審核檢查表”由組長(zhǎng)審批；4、審核結(jié)束后，審核組組長(zhǎng)統(tǒng)一填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告表”一式兩份發(fā)責(zé)任部門并由責(zé)任部門簽名確認(rèn)?！安缓细耥?xiàng)報(bào)告表”要列出不合格項(xiàng)及觀察項(xiàng)清單；5、審核結(jié)果由審核組長(zhǎng)編寫“內(nèi)部審核報(bào)告”；E．持續(xù)改進(jìn)過程（領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)、全員參與）1、綜合部組織實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的策劃；2、管理者代表針對(duì)策劃項(xiàng)目，負(fù)責(zé)成立改進(jìn)小組，負(fù)責(zé)實(shí)施確定的改進(jìn)項(xiàng)目，制定“改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃”；3、管理者代表負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)組，對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目的效果進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)將改進(jìn)項(xiàng)目效果的評(píng)價(jià)記錄在“改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施及驗(yàn)證報(bào)告”；F．糾正和預(yù)防措施1、各部門在接到提交的屬于以上范圍異常問題時(shí)，應(yīng)向責(zé)任部門簽發(fā)“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”限期整改，責(zé)任部門制定措施進(jìn)行整改；2、各組織部門負(fù)責(zé)下發(fā)的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施跟蹤，制定“預(yù)防措施表”；3、綜合部負(fù)責(zé)針對(duì)所有糾正和預(yù)防措施，編制“預(yù)防糾正一覽表”并確認(rèn)其徹底閉環(huán)；4、綜合部將重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評(píng)審；G．管理評(píng)審1、綜合部編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，“管理評(píng)審計(jì)劃”由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；2、綜合部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的簽到和記錄工作；3、綜合部于會(huì)議前收集所有相關(guān)部門提交資料，整理成管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要；4、管理者代表將管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)錄整理編制成“管理評(píng)審報(bào)告”；5、綜合部對(duì)管理評(píng)審提出的異常問題編制“糾正預(yù)防措施表”，并下發(fā)責(zé)任部門；6、每次管理評(píng)審?fù)瓿珊?，由綜合部負(fù)責(zé)將管理評(píng)審記錄，歸檔保存。H、質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)之的內(nèi)涵解釋宣貫提綱；2、綜合部負(fù)責(zé)組織各部門依“年度控制計(jì)劃”，進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)制定；3、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)之制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，由綜合部向全體員工展示、介紹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；4、各部門需對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，并給予實(shí)施，確保目標(biāo)達(dá)成。I．人力資源管理1、各部門每年年底提出人力資源需求，并填寫“教育培訓(xùn)申請(qǐng)表”。并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，上報(bào)綜合部；2、綜合部根據(jù)上報(bào)的“教育培訓(xùn)申請(qǐng)表”，匯總編制“年度教育培訓(xùn)計(jì)劃”，由主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批；3、需要招聘人員時(shí)，綜合部應(yīng)編制“人員招聘計(jì)劃”，由總經(jīng)理批準(zhǔn)；4、綜合部針對(duì)試用期滿，不合格人員的給予辭退；合格的給予錄用并通知責(zé)任部門；若試用不合格人員需填寫“職工離廠手續(xù)審批表”，待綜合部批準(zhǔn)后以書面形式通知?jiǎng)趧?dòng)者本人，并按規(guī)定辦理相關(guān)的解聘手續(xù)；5、針對(duì)在職人員，其培訓(xùn)結(jié)果或成績(jī)填入“職工教育培訓(xùn)記錄表”；6、培訓(xùn)結(jié)束后，對(duì)主要培訓(xùn)項(xiàng)目由綜合部進(jìn)行培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)，并記錄“職工培訓(xùn)有效性評(píng)估表”；7、個(gè)人培訓(xùn)檔案由綜合部記錄歸檔。J．內(nèi)部、員工滿意度、激勵(lì)機(jī)制1、各部門可隨時(shí)提出改進(jìn)建議，有提案時(shí)，需填寫“提案建議單”；2、綜合部同各部門主管，進(jìn)行本部門提案初步審查，確立應(yīng)提交的改善提案；3、提案確立后由綜合部召集小組成員召開評(píng)定會(huì)，提案結(jié)果交總經(jīng)理核準(zhǔn)；4、核準(zhǔn)后的提案由指定單位及負(fù)責(zé)人實(shí)施進(jìn)行，并記錄于“相關(guān)提案實(shí)施記錄”；5、綜合部對(duì)提案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，確實(shí)有效的提案,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，進(jìn)行獎(jiǎng)金發(fā)放并表彰，結(jié)果記入《提案建議單》內(nèi)。K．其它1、負(fù)責(zé)公司安全、員工保健及勞動(dòng)保護(hù)；2、負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施的配置與管理；3、負(fù)責(zé)收集公司各種數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析、利用；4、認(rèn)真執(zhí)行公司質(zhì)量獎(jiǎng)罰條例。（3）財(cái)務(wù)部A．質(zhì)量成本1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及成本核算等管理工作，按要求提供各種報(bào)表；2、積極推進(jìn)“質(zhì)量成本管理”，指導(dǎo)各有關(guān)部門正確、完整提供各種質(zhì)量成本的原始記錄及報(bào)表3、質(zhì)量成本的核算，積極籌措資金，滿足生產(chǎn)及本公司質(zhì)量體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)之需要；4、質(zhì)量成本的開支范圍；5、質(zhì)量成本的分析和報(bào)告；6、質(zhì)量成本控制和考核（按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時(shí)間進(jìn)行分析，并由質(zhì)量保證部采取糾正預(yù)防措施）。B．產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理1、參與合同評(píng)審；2、產(chǎn)品報(bào)價(jià)單（業(yè)務(wù)部）；3、產(chǎn)品成本比例構(gòu)成（報(bào)價(jià)的靈活性）4、制造成本測(cè)算（技質(zhì)部）；5、勞動(dòng)定額清單（綜合部）。（4）資材部A．供方的選擇和評(píng)價(jià)1、顧客指定的供方或獨(dú)占市場(chǎng)的供方經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，錄入“合格供方清單”；2、業(yè)務(wù)部對(duì)意向供方情況進(jìn)行調(diào)查,填寫“供方企業(yè)概況調(diào)查表”；3、經(jīng)調(diào)查合格后供方，業(yè)務(wù)部可進(jìn)行小批量采購試用，試用合格后，由業(yè)務(wù)部填寫“合格供方名單”經(jīng)副總經(jīng)理審核、管理者代表批準(zhǔn)；4、對(duì)評(píng)定為合格供應(yīng)商的企業(yè)，由業(yè)務(wù)部列入“合格供方清單”；5、若出現(xiàn)重要不合格（包括在使用過程中發(fā)現(xiàn)），質(zhì)檢部以“整改通知書”的形式發(fā)供方，要求在規(guī)定期限內(nèi)采取相應(yīng)的糾正措施；6、若供方反復(fù)出現(xiàn)類似異常問題，業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)該供方進(jìn)行降級(jí)甚至取消合格供方資格的處理，修訂“合格供方清單”；7、業(yè)務(wù)部應(yīng)每年填寫“合格供方年度考核表”對(duì)供方及外包方進(jìn)行評(píng)審；8、業(yè)務(wù)部每年對(duì)供應(yīng)商資料進(jìn)行一次更新及歸檔專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。B．采購實(shí)施1、生產(chǎn)部門根據(jù)顧客要貨信息和生產(chǎn)需求，編制填寫“請(qǐng)購單”；2、業(yè)務(wù)部根據(jù)“請(qǐng)購單”編制“采購單”，并在“合格供方清單”中選擇供方分簽訂“采購合同”；3、采購部門應(yīng)隨時(shí)跟蹤供方的供貨質(zhì)量及交貨能力，并記錄“到貨物資登記表”；4、如果公司要在供方處對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證時(shí)，若采購物資異常，如收到“采購產(chǎn)品停裝停供通知書”等，應(yīng)在“技術(shù)協(xié)議”中明確規(guī)定相關(guān)內(nèi)容；5、倉庫保管員對(duì)驗(yàn)收合格的采購物資，填寫“入庫單”，及時(shí)辦理入庫手續(xù)；6、倉庫保管員對(duì)驗(yàn)收不合格的采購物資，填寫“退貨單”，及時(shí)辦理出庫手續(xù)；7、采購每月需進(jìn)行“交付率統(tǒng)計(jì)表”統(tǒng)計(jì)。C．采購物資收發(fā)存1、倉庫保管員需依業(yè)務(wù)部設(shè)定庫存量、庫存量?jī)?yōu)化目標(biāo)，定期制作庫存周轉(zhuǎn)率月報(bào)；2、質(zhì)檢部針對(duì)庫存品狀況進(jìn)行檢查；3、倉庫保管員需確保庫房帳、卡、物一致；4、對(duì)物資進(jìn)行采用先進(jìn)現(xiàn)出管理；5、對(duì)物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)和可追溯性定期盤點(diǎn)，填寫“盤點(diǎn)表”；6、倉庫保管員填寫原料“原輔材料驗(yàn)證送檢單”，送質(zhì)檢員檢驗(yàn)。7、倉管員將新入庫的模具在“工裝模具管理臺(tái)帳”上記錄，建立臺(tái)帳；8、需報(bào)廢的工裝、模具庫倉管員填寫“工裝模具報(bào)廢審批表”，經(jīng)技質(zhì)部門主管工程師批準(zhǔn)后，方可將報(bào)廢的模具清出架位、隔離擺放。（5）業(yè)務(wù)部A.業(yè)務(wù)計(jì)劃1、業(yè)務(wù)部應(yīng)定期對(duì)市場(chǎng)調(diào)查表，并形成“新產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告”；2、業(yè)務(wù)部針對(duì)新產(chǎn)品制定“新產(chǎn)品市場(chǎng)營銷計(jì)劃”；3、每年度業(yè)務(wù)部需完成“企業(yè)總體市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告”；4、針對(duì)銷售產(chǎn)品，提供“產(chǎn)品建議書”，以改進(jìn)公司產(chǎn)品質(zhì)量；5、業(yè)務(wù)部根據(jù)與顧客簽訂的購銷合同、顧客訂單，編制下月““每月銷售計(jì)劃”；6、計(jì)劃有變更時(shí)，業(yè)務(wù)部需發(fā)出“銷售計(jì)劃調(diào)整通知單”通告相關(guān)部門。B．合同評(píng)審1、業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門進(jìn)行“合同評(píng)審記錄”，技質(zhì)部制定“新產(chǎn)品試制成本測(cè)算及報(bào)價(jià)規(guī)范”；2、由技術(shù)/財(cái)務(wù)/業(yè)務(wù)部依需求，填寫“新產(chǎn)品試制成本測(cè)算表”供領(lǐng)導(dǎo)決策投資；3、業(yè)務(wù)部接到口頭形式訂單，應(yīng)填寫“口頭合同記錄”；4、業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)收集上述各種信息，并以郵件、傳真、電話等形式告知客戶；5、業(yè)務(wù)部根據(jù)要求將銷售信息傳遞到相關(guān)部門；6、銷售業(yè)務(wù)員要隨時(shí)與顧客保持聯(lián)系并掌握合同的執(zhí)行情況，如發(fā)生變更，應(yīng)立即通過有效形式與顧客協(xié)商解決合同的修改辦法，記錄“合同修訂通知單”；7、業(yè)務(wù)部每月對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查；8、業(yè)務(wù)部對(duì)本部門的合同、訂單、評(píng)審資料和變更資料等進(jìn)行歸檔整理。C．外部顧客滿意度1、業(yè)務(wù)部每年向主要客戶發(fā)放“顧客滿意度調(diào)查表”對(duì)主要客戶進(jìn)行信息收集；2、當(dāng)顧客提出投訴或抱怨時(shí)，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)登記在“顧客來函、來電信息登記表”；3、業(yè)務(wù)部對(duì)來電、來函應(yīng)立即予以回復(fù)，客戶投訴發(fā)生后，按三包服務(wù)協(xié)議執(zhí)行；4、對(duì)重大的產(chǎn)品質(zhì)量問題，業(yè)務(wù)部填寫“糾正和預(yù)防措施報(bào)告單”轉(zhuǎn)質(zhì)檢部，質(zhì)檢部制定糾正措施下發(fā)責(zé)任部門整改；5、業(yè)務(wù)部對(duì)信息反饋單、信息處理回復(fù)等資料匯總歸檔保存，登記在“顧客來函、來電信息登記表”。（6）生產(chǎn)部A．生產(chǎn)管理1、業(yè)務(wù)部根據(jù)與顧客簽訂的購銷合同、顧客訂單，編制每月“月銷售計(jì)劃”；2、技質(zhì)部根據(jù)初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)、最終設(shè)計(jì)和樣件試制等進(jìn)度情況，編制“新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃”，傳遞生產(chǎn)部；3、生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的“月銷售計(jì)劃”和技質(zhì)部“新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃”，在兩個(gè)工作日內(nèi)編制“月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核、副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)車間執(zhí)行；4、生產(chǎn)部編制“月原材料需求計(jì)劃表”，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核以及常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)；5、車間主任用“車間派工單”把當(dāng)天的生產(chǎn)任務(wù)分配到各班組，各班組長(zhǎng)按生產(chǎn)任務(wù)開展生產(chǎn)，并將生產(chǎn)情況及時(shí)反饋給車間主任。6、各班組按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃下料，把發(fā)料數(shù)填寫在“工序流程卡”后，交車間操作者7、生產(chǎn)部接到業(yè)務(wù)部的“銷售計(jì)劃調(diào)整通知單”后，調(diào)度員根據(jù)當(dāng)前的生產(chǎn)進(jìn)度作出調(diào)整，并編制“生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整通知單”；8、在公共設(shè)施中斷、關(guān)鍵設(shè)備出故障、材料短缺、勞動(dòng)力不足和其他類似的緊急情況下，生產(chǎn)部必須制定產(chǎn)品的緊急計(jì)劃，緊急應(yīng)變措施；9、組織精益生產(chǎn)，不斷提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低廢品，控制成本。B．生產(chǎn)過程控制1、生產(chǎn)部必須按《控制計(jì)劃》或《作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行“首件檢驗(yàn)記錄”；2、自檢后產(chǎn)品，由操作者填寫“車間送檢單”，質(zhì)檢員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄“工序質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表”；3、對(duì)特殊特性控制，由生產(chǎn)部依“過程失效模式及后果分析”、“控制計(jì)劃”、作業(yè)指導(dǎo)書（包括檢驗(yàn)規(guī)程）和設(shè)計(jì)圖紙中進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)；4、關(guān)鍵過程操作工應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)控制計(jì)劃、工藝規(guī)程進(jìn)行操作，以便隨時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,開“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”予以糾正；5、公司特殊工序?yàn)椤梆B(yǎng)護(hù)”在“控制計(jì)劃”中應(yīng)明確工藝參數(shù)；6、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保管特殊過程的工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控記錄；7、統(tǒng)計(jì)控制當(dāng)過程能力不穩(wěn)定或能力不足時(shí)，生產(chǎn)部必須根據(jù)控制計(jì)劃對(duì)已在控制計(jì)劃中標(biāo)識(shí)且不穩(wěn)定或能力不足的特性，初步擬定適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計(jì)劃,反應(yīng)計(jì)劃應(yīng)包括控制過程輸出和100%檢驗(yàn)；8、生產(chǎn)部每月負(fù)責(zé)過程控制有關(guān)的質(zhì)量記錄資料的歸檔。C．現(xiàn)場(chǎng)管理1、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)做好合格與不合格品的標(biāo)示、隔離、處理及采取糾正措施；2、6S日常檢查（車間、班組）；3、6S活動(dòng)月份檢查結(jié)果評(píng)比、展示；4、重視安全生產(chǎn)，杜絕事故發(fā)生。D．工裝管理1、生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)工藝策劃，制訂工藝方案；2、生產(chǎn)部編制“工裝模具加工計(jì)劃”，經(jīng)審批后分發(fā)至車間；3、生產(chǎn)工程師填寫“