品保、工程、生產(chǎn)部門的工作內(nèi)容-企業(yè)管理

會計實操文庫28/29品保、工程、生產(chǎn)部門的工作內(nèi)容-企業(yè)管理（1）品管部質(zhì)檢部分A．進料檢驗和試驗1、質(zhì)檢員依《進貨檢驗試驗規(guī)范》或標準等要求進行檢驗；2、檢驗結(jié)果填寫“材料檢驗報告”，并進行合格與不合格狀態(tài)標識；3、有不合格品則填寫“不合格報告單”；4、送外部檢驗的原材料，由質(zhì)檢員送檢，填寫“送檢單”；5、原材料/輔助材料有特殊需要，需開“緊急(例外)放行申請單”給予放行入庫；6、原材料不良造成的產(chǎn)品不良，需開具“索賠通知單”；7、檢驗員將每月材料檢驗結(jié)果統(tǒng)計，填寫“材料檢驗報告”統(tǒng)計表，給采購部門進行供貨業(yè)績評價的輸入。B．過程檢驗和試驗1、操作者必須按《檢驗規(guī)范》或《作業(yè)指導書》進行“首件檢驗記錄”；2、自檢后產(chǎn)品，由操作者填寫“車間送檢單”質(zhì)檢員將檢驗結(jié)果記錄“工序質(zhì)量檢驗記錄表”；3、質(zhì)檢員進行“巡回檢驗記錄”，檢驗合格產(chǎn)品填寫“工序流轉(zhuǎn)卡”；4、若檢驗不合格填寫“不合格品處理單”；5、對于批量或嚴重的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢部簽發(fā)“糾正和預防措施報告單”；6、若有特殊需要，需開“緊急（例外）放行申請報告單”。C．最終檢驗和試驗1、車間填寫“車間送檢單”交品管部檢驗；2、質(zhì)檢員進行“尺寸測量報告”和“性能試驗報告”，將結(jié)果填寫“完工檢驗記錄”或“成品質(zhì)量檢驗記錄單”；3、品管部每月對已包裝的在庫產(chǎn)品進行一次抽樣審核、驗證，將結(jié)果填寫“最終產(chǎn)品審核表”；4、品管部負責按“檢驗計劃”每年對所有產(chǎn)品的特性進行至少一次全尺寸檢驗和功能試驗；5、若檢驗不合格填寫“不合格品處理單”；6、批量或嚴重的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢部簽發(fā)“糾正和預防措施報告單”。D．檢驗人員資質(zhì)1、新進質(zhì)檢員需經(jīng)培訓合格后，持證上崗，由綜合部填寫“職工教育培訓記錄表”；2、在職質(zhì)檢員，需對檢驗知識技能定期考核，綜合部填寫質(zhì)檢員“職工培訓有效性評估表”；3、質(zhì)檢員在培訓期間不能獨立行使鑒別、報告、把關(guān)的檢驗職能。E．檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制1、有新檢驗、測量和試驗設(shè)備需求時，品管部填寫“采購單”交采購部；2、品管部負責將驗收合格的計量儀器登記在“監(jiān)測設(shè)備臺賬”上；3、外校的計量設(shè)備，質(zhì)檢部需建立“監(jiān)測設(shè)備周檢明細表”；4、質(zhì)檢部根據(jù)“監(jiān)測設(shè)備周檢明細表”提前15天通知使用部門收集到期的量具，填寫“測試申請單”，送外校驗；5、若計量設(shè)備不用于產(chǎn)品的測量，僅限于取值和校對使用時，應貼有“免檢定”標簽；6、若決定報廢，由品管部確認開立“設(shè)備報廢單”；7、儀器設(shè)備校驗不合格時，貼上“停用標簽，由質(zhì)檢部決定停用或維修；8、計量設(shè)備的報廢經(jīng)質(zhì)檢部確認后報廢，填寫“設(shè)備報廢單”；9、客戶若對檢具有特殊要求，品管部按客戶要求進行，檢驗結(jié)果記錄“成品質(zhì)量檢驗記錄單”；10、對不良結(jié)果和不接受的，品管部進行原因分析和糾正措施,；11、有實驗內(nèi)容與實際作業(yè)不同時，由品管部經(jīng)理制訂、修訂《實驗室手冊》；12、儀器、設(shè)備由品管部負責聯(lián)系進行定期檢定，檢定合格后發(fā)給合格證，不合格的填寫“設(shè)備維修記錄表”聯(lián)系修理，然后重新檢定，合格后方能投入使用；13、由實驗室人員負責環(huán)境的控制，包括濕度、溫度及場所衛(wèi)生等，填寫“實驗室溫度記錄表”和“實驗室濕度記錄表”；14、質(zhì)量問題的申訴處理由品管部指定人員查清問題的原因，由實驗室負責人或測試人員填寫“糾正和預防措施報告單”，寫出事故分析報告后，進行重新檢測。F．不合格品的控制1、若進貨檢驗判為不合格時，原則上不進行評審，由采購部辦理退貨；若由于生產(chǎn)急需，由生產(chǎn)車間填寫“不合格品處理單”交由質(zhì)檢部進行評審；2、生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格品：a)每天生產(chǎn)過程出現(xiàn)的隨機不合格品由檢驗員當天評審，不允許積累成批量后再作集中處置；b)超出規(guī)定質(zhì)量指標，車間填寫“不合格品評審表”，由檢驗員填寫不合格品狀況后，提交質(zhì)檢部；c)返工返修的產(chǎn)品需進行復檢結(jié)果，記錄“完工檢驗記錄”；3、最終檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品經(jīng)車間檢驗員確認后，應及時標識、隔離，車間填寫“不合格品處理單”，由檢驗員填寫不合格品狀況后提交品管部；4、庫房在庫存盤點發(fā)現(xiàn)不合格品應及時標識、隔離，并由責任部門填寫“不合格品處理單”提交質(zhì)檢部；5、品管部每月進行以下指標進行統(tǒng)計a)針對來料、半成品、成品等進行檢驗差錯率和檢驗及時率統(tǒng)計；b)針對“不合格品率或退貨次數(shù)進行統(tǒng)計。G．產(chǎn)品審核1、品管部每年初根據(jù)公司實際經(jīng)營生產(chǎn)狀況的需要，編制“年度產(chǎn)品審核計劃”；2、管理者代表確定審核組長擬定本次產(chǎn)品審核的“產(chǎn)品審核計劃表”；3、品管部負責制定帶有額定值/實際值比較表的《產(chǎn)品質(zhì)量缺陷分級指導書》及“產(chǎn)品審核檢查表”。4、內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)的缺陷是次要缺陷，則內(nèi)審員在審核過程中應開出“不符合項報告”；5、每次產(chǎn)品審核完成后，由審核組長匯總整理編寫“產(chǎn)品審核報告”，向公司領(lǐng)導報告；6、內(nèi)審員若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品安全特性有缺陷時，須立即開立“糾正和預防措施報告單”采取措施，以防不符合項產(chǎn)品存在。H．其它1、品管部負責產(chǎn)品質(zhì)量審核，向顧客提供“出貨檢測報告”；2、負責對新制造及維修過的工裝進行檢驗，記錄“工序質(zhì)量檢驗記錄表”；3、按月收集各種檢驗/試驗記錄；編寫質(zhì)量月報及年度產(chǎn)品質(zhì)量分析報告；4、參加合同評審；5、對外協(xié)單位的質(zhì)量信息反饋進行跟蹤處理；6、參與供方評價及客戶服務，如填寫“合格供方年度考核表”和“可追溯性產(chǎn)品清單”；技術(shù)部分A．樣品設(shè)計和策劃1、技質(zhì)部接收到圖紙（樣品）后應向顧客確認重點要求，如顧客報價、技術(shù)參數(shù)；2、成立APQP（先期產(chǎn)品質(zhì)量計劃）小組，由技質(zhì)部記錄“APQP項目小組名單”；3、明確產(chǎn)品特殊特性，由技質(zhì)部記錄“初始材料清單”或“特殊特性清單”；4、APQP小組針對制造能力、品質(zhì)要求可否達顧客需求，記錄于“可行性評估報告”報告呈總經(jīng)理核準“APQP計劃”；5、工藝流程方框圖/產(chǎn)品過程流程圖，由技質(zhì)部來完成.，編制“產(chǎn)品過程流程圖”及“過程流程圖檢查表”；6、APQP小組通過圖紙和及其隱含的要求完成“特性矩陣圖”，會議后編制成“過程檢查表”；7、技質(zhì)部通過圖紙制訂“試產(chǎn)控制計劃”及“控制計劃檢查清單”；8、技質(zhì)部對“試生產(chǎn)控制計劃”中標識的特性進行初始過程能力分析，編制“初始過程能力分析計劃”，并依據(jù)“初始過程能力分析計劃”，形成“初始過程能力報告”；9、技質(zhì)部按照“控制計劃”標識的特性，編制“測量系統(tǒng)分析計劃”.并依據(jù)“測量系統(tǒng)分析計劃”進行測量系統(tǒng)評價；10試生產(chǎn)完后，APQP小組對以下項目評審總結(jié),并記錄于“產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認定報告”呈報總經(jīng)理；11、技質(zhì)部對PPAP（產(chǎn)品生產(chǎn)認可程序）相關(guān)資料進行搜集、整理后，做成“量產(chǎn)控制計劃”及“PPAP資料交付清單”為量產(chǎn)作資料準；12、經(jīng)顧客承認的PPAP相關(guān)資料，由技質(zhì)部統(tǒng)一分發(fā)至生產(chǎn)部、技質(zhì)部、質(zhì)檢部及業(yè)務部；13、技質(zhì)部依公司“過程審核計劃表”，編制“過程審核檢查表”，并于檢驗完成后，將結(jié)果記錄“過程審核報告”。B．技術(shù)文件控制1、外來技術(shù)資料由技質(zhì)部負責接收，收到外來技術(shù)資料應在“外來技術(shù)文件接收、評審表”中予以登記；2、技質(zhì)部負責全廠產(chǎn)品技術(shù)文件、資料的收集、整理、歸檔和保存，并建立臺帳；3、技術(shù)文件由技質(zhì)部統(tǒng)一編制，編制時應遵循統(tǒng)一的格式，特殊情況由技質(zhì)部經(jīng)理確定；4、技質(zhì)部的資料員按“技術(shù)文件發(fā)放目錄”，對技術(shù)文件和資料按部門統(tǒng)一編號、加蓋“技術(shù)圖紙”、“試制圖樣”、“受控文件”等標識，予以發(fā)放，填寫“文件發(fā)放記錄”；5、對于超出發(fā)放范圍的技術(shù)資料，需求部門須填寫“文件發(fā)放申請單”，由部門領(lǐng)導批準后交技質(zhì)部資料員發(fā)放。6、發(fā)放的工藝、規(guī)范、圖紙等技術(shù)文件須蓋上綜合部的受控印章（含發(fā)放日期）；7、技術(shù)文件、圖紙若有不合理或需修改，原則上由原設(shè)計人員填寫“工藝工裝更改通通知書”經(jīng)原審批人審批后下發(fā)實施；8、針對文件的更改，技質(zhì)部應編制“文件更改記錄”；9、技術(shù)文件若有損壞，應與技質(zhì)部資料員聯(lián)系修復；若有遺失，需求部門及時填寫“技術(shù)文件發(fā)放申請單”；10、技質(zhì)部需更新版本，舊版本應由綜合部蓋上“作廢保留”印章后收回，并由技質(zhì)部在“技術(shù)資料登記表”上作好記錄；11、技質(zhì)部每年對發(fā)放至現(xiàn)場的技術(shù)文件抽查一次，并記錄在“技術(shù)資料登記表”；12、每年末由技質(zhì)部通過上網(wǎng)或到市、縣標準化局等查新并即使收集新標準，在“外來技術(shù)文件接收、評審表”中予以登記。C．生產(chǎn)過程控制1、收集產(chǎn)品原輔材料、外購外協(xié)件的采購資料，參與對供方的技術(shù)評審；2、制定“產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序”和“生產(chǎn)件批準程序”；3、提出產(chǎn)品標識要求，進行工裝設(shè)計與驗證，記錄在“自制檢測器具明細表”中；4、參與產(chǎn)品的合同評審，制定“新產(chǎn)品試制成本測算及報價規(guī)范”；5、技質(zhì)部對特殊工序為“養(yǎng)護”，應于“控制計劃”中應明確工藝參數(shù)。（2）綜合部A．企業(yè)方針政策1、協(xié)助總經(jīng)理于每年底召集各部門主管，制定“中長期發(fā)展規(guī)劃”；2、負責收集各部門情況，根據(jù)各部門情況如“競爭對手比較分析報告”和“內(nèi)部分析報告”及“外部分析報告”編制下一年度公司“年度經(jīng)營計劃”提交總經(jīng)理；3、經(jīng)總經(jīng)理批準的“年度經(jīng)營計劃”后，由綜合部負責下發(fā)給各部門；4、負責根據(jù)每年年度經(jīng)營計劃對各職能部門進行完成情況檢查，并記錄在“年度經(jīng)營計劃執(zhí)行報告”；5、負責將各部門年度經(jīng)營計劃制作成月度走勢圖及分析改善資料；6、負責將完成情況向全體員工展示。B．質(zhì)量體系文件控制1、負責對公司質(zhì)量手冊、程序文件、管理文件進行編號、標識；2、負責體系文件統(tǒng)一加蓋受控印章、編號發(fā)放到質(zhì)量體系涉及部門（人員），并填寫“文件發(fā)放和回收表”；3、質(zhì)量體系文件換版時，若需保留舊版文件的，綜合部需在保留文件上加蓋“作廢保留”章并隔離存放；4、公司作廢行政文件如需留用的，應加蓋“作廢保留”章5、負責建立公司質(zhì)量體系文件的“受控文件一覽表”，綜合部負責管理文件復印和印發(fā)，并保存原本，其它部門不得隨意復印；6、體系文件的更改、修訂、換版，由申請人員填寫“文件記錄申請單”，經(jīng)文件的原審批部門/人員審核、批準后，交綜合部進行修改；7、需臨時借閱文件的人員應填寫“文件借閱申請單”交綜合部借閱；8、對接收的外來文件應做好記錄，并注明其有效版本，記錄在“外來文件接收記錄”；9、綜合部需每年評審或確認標準、文件的有效性，確保文件、標準是最新版本，記錄于“受控文件一覽表”。C．質(zhì)量記錄控制1、綜合部對公司所有質(zhì)量記錄，編制“質(zhì)量記錄匯總目錄”；2、記錄表單清單記錄要求（標識、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核）3、貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）4、借閱規(guī)定，記錄于“文件借閱登記表”；5、失效記錄的處理，如已超出保管期限的或無參考價值的質(zhì)量記錄，由保存的職能部門填寫“文件/記錄申請單”經(jīng)部門負責人審查后可銷毀處理；D．質(zhì)量管理體系審核1、管理者代表負責組織綜合部制定“年度內(nèi)部審核計劃”，于每年初報總經(jīng)理批準后由綜合部組織實施；2、質(zhì)量管理體系審核由綜合部負責，審核組負責“年度內(nèi)部審核計劃”實施；3、審核組長組織審核成員制定“審核實施計劃”（由組長編）；審核專用文件“審核檢查表”由組長審批；4、審核結(jié)束后，審核組組長統(tǒng)一填寫“不合格項報告表”一式兩份發(fā)責任部門并由責任部門簽名確認。“不合格項報告表”要列出不合格項及觀察項清單；5、審核結(jié)果由審核組長編寫“內(nèi)部審核報告”；E．持續(xù)改進過程（領(lǐng)導推動、全員參與）1、綜合部組織實施持續(xù)改進的策劃；2、管理者代表針對策劃項目，負責成立改進小組，負責實施確定的改進項目，制定“改進項目計劃”；3、管理者代表負責組織評價組，對改進項目的效果進行客觀的評價將改進項目效果的評價記錄在“改進項目的實施及驗證報告”；F．糾正和預防措施1、各部門在接到提交的屬于以上范圍異常問題時，應向責任部門簽發(fā)“糾正和預防措施報告”限期整改，責任部門制定措施進行整改；2、各組織部門負責下發(fā)的糾正和預防措施的實施跟蹤，制定“預防措施表”；3、綜合部負責針對所有糾正和預防措施，編制“預防糾正一覽表”并確認其徹底閉環(huán)；4、綜合部將重大的糾正和預防措施輸入管理評審；G．管理評審1、綜合部編制“管理評審計劃”，“管理評審計劃”由管理者代表審核，總經(jīng)理批準；2、綜合部負責管理評審會議的簽到和記錄工作；3、綜合部于會議前收集所有相關(guān)部門提交資料，整理成管理評審會議紀要；4、管理者代表將管理評審會議紀錄整理編制成“管理評審報告”；5、綜合部對管理評審提出的異常問題編制“糾正預防措施表”，并下發(fā)責任部門；6、每次管理評審完成后，由綜合部負責將管理評審記錄，歸檔保存。H、質(zhì)量方針、目標的宣貫1、總經(jīng)理負責制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標之的內(nèi)涵解釋宣貫提綱；2、綜合部負責組織各部門依“年度控制計劃”，進行質(zhì)量目標制定；3、經(jīng)總經(jīng)理批準之制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標，由綜合部向全體員工展示、介紹公司的質(zhì)量方針和目標；4、各部門需對質(zhì)量目標進行分解，并給予實施，確保目標達成。I．人力資源管理1、各部門每年年底提出人力資源需求，并填寫“教育培訓申請表”。并經(jīng)部門領(lǐng)導批準后，上報綜合部；2、綜合部根據(jù)上報的“教育培訓申請表”，匯總編制“年度教育培訓計劃”，由主管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理審批；3、需要招聘人員時，綜合部應編制“人員招聘計劃”，由總經(jīng)理批準；4、綜合部針對試用期滿，不合格人員的給予辭退；合格的給予錄用并通知責任部門；若試用不合格人員需填寫“職工離廠手續(xù)審批表”，待綜合部批準后以書面形式通知勞動者本人，并按規(guī)定辦理相關(guān)的解聘手續(xù)；5、針對在職人員，其培訓結(jié)果或成績填入“職工教育培訓記錄表”；6、培訓結(jié)束后，對主要培訓項目由綜合部進行培訓有效性評價，并記錄“職工培訓有效性評估表”；7、個人培訓檔案由綜合部記錄歸檔。J．內(nèi)部、員工滿意度、激勵機制1、各部門可隨時提出改進建議，有提案時，需填寫“提案建議單”；2、綜合部同各部門主管，進行本部門提案初步審查，確立應提交的改善提案；3、提案確立后由綜合部召集小組成員召開評定會，提案結(jié)果交總經(jīng)理核準；4、核準后的提案由指定單位及負責人實施進行，并記錄于“相關(guān)提案實施記錄”；5、綜合部對提案的實施結(jié)果進行評估，確實有效的提案,報總經(jīng)理核準后，進行獎金發(fā)放并表彰，結(jié)果記入《提案建議單》內(nèi)。K．其它1、負責公司安全、員工保健及勞動保護；2、負責公司辦公設(shè)施的配置與管理；3、負責收集公司各種數(shù)據(jù)，并進行分析、利用；4、認真執(zhí)行公司質(zhì)量獎罰條例。（3）財務部A．質(zhì)量成本1、負責公司財務、會計及成本核算等管理工作，按要求提供各種報表；2、積極推進“質(zhì)量成本管理”，指導各有關(guān)部門正確、完整提供各種質(zhì)量成本的原始記錄及報表3、質(zhì)量成本的核算，積極籌措資金，滿足生產(chǎn)及本公司質(zhì)量體系正常運轉(zhuǎn)之需要；4、質(zhì)量成本的開支范圍；5、質(zhì)量成本的分析和報告；6、質(zhì)量成本控制和考核（按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時間進行分析，并由質(zhì)量保證部采取糾正預防措施）。B．產(chǎn)品報價管理1、參與合同評審；2、產(chǎn)品報價單（業(yè)務部）；3、產(chǎn)品成本比例構(gòu)成（報價的靈活性）4、制造成本測算（技質(zhì)部）；5、勞動定額清單（綜合部）。（4）資材部A．供方的選擇和評價1、顧客指定的供方或獨占市場的供方經(jīng)總經(jīng)理核準后，錄入“合格供方清單”；2、業(yè)務部對意向供方情況進行調(diào)查,填寫“供方企業(yè)概況調(diào)查表”；3、經(jīng)調(diào)查合格后供方，業(yè)務部可進行小批量采購試用，試用合格后，由業(yè)務部填寫“合格供方名單”經(jīng)副總經(jīng)理審核、管理者代表批準；4、對評定為合格供應商的企業(yè)，由業(yè)務部列入“合格供方清單”；5、若出現(xiàn)重要不合格（包括在使用過程中發(fā)現(xiàn)），質(zhì)檢部以“整改通知書”的形式發(fā)供方，要求在規(guī)定期限內(nèi)采取相應的糾正措施；6、若供方反復出現(xiàn)類似異常問題，業(yè)務部應對該供方進行降級甚至取消合格供方資格的處理，修訂“合格供方清單”；7、業(yè)務部應每年填寫“合格供方年度考核表”對供方及外包方進行評審；8、業(yè)務部每年對供應商資料進行一次更新及歸檔專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。B．采購實施1、生產(chǎn)部門根據(jù)顧客要貨信息和生產(chǎn)需求，編制填寫“請購單”；2、業(yè)務部根據(jù)“請購單”編制“采購單”，并在“合格供方清單”中選擇供方分簽訂“采購合同”；3、采購部門應隨時跟蹤供方的供貨質(zhì)量及交貨能力，并記錄“到貨物資登記表”；4、如果公司要在供方處對采購物資進行檢驗或驗證時，若采購物資異常，如收到“采購產(chǎn)品停裝停供通知書”等，應在“技術(shù)協(xié)議”中明確規(guī)定相關(guān)內(nèi)容；5、倉庫保管員對驗收合格的采購物資，填寫“入庫單”，及時辦理入庫手續(xù)；6、倉庫保管員對驗收不合格的采購物資，填寫“退貨單”，及時辦理出庫手續(xù)；7、采購每月需進行“交付率統(tǒng)計表”統(tǒng)計。C．采購物資收發(fā)存1、倉庫保管員需依業(yè)務部設(shè)定庫存量、庫存量優(yōu)化目標，定期制作庫存周轉(zhuǎn)率月報；2、質(zhì)檢部針對庫存品狀況進行檢查；3、倉庫保管員需確保庫房帳、卡、物一致；4、對物資進行采用先進現(xiàn)出管理；5、對物資進行標識和可追溯性定期盤點，填寫“盤點表”；6、倉庫保管員填寫原料“原輔材料驗證送檢單”，送質(zhì)檢員檢驗。7、倉管員將新入庫的模具在“工裝模具管理臺帳”上記錄，建立臺帳；8、需報廢的工裝、模具庫倉管員填寫“工裝模具報廢審批表”，經(jīng)技質(zhì)部門主管工程師批準后，方可將報廢的模具清出架位、隔離擺放。（5）業(yè)務部A.業(yè)務計劃1、業(yè)務部應定期對市場調(diào)查表，并形成“新產(chǎn)品市場調(diào)研報告”；2、業(yè)務部針對新產(chǎn)品制定“新產(chǎn)品市場營銷計劃”；3、每年度業(yè)務部需完成“企業(yè)總體市場調(diào)研報告”；4、針對銷售產(chǎn)品，提供“產(chǎn)品建議書”，以改進公司產(chǎn)品質(zhì)量；5、業(yè)務部根據(jù)與顧客簽訂的購銷合同、顧客訂單，編制下月““每月銷售計劃”；6、計劃有變更時，業(yè)務部需發(fā)出“銷售計劃調(diào)整通知單”通告相關(guān)部門。B．合同評審1、業(yè)務部組織相關(guān)部門進行“合同評審記錄”，技質(zhì)部制定“新產(chǎn)品試制成本測算及報價規(guī)范”；2、由技術(shù)/財務/業(yè)務部依需求，填寫“新產(chǎn)品試制成本測算表”供領(lǐng)導決策投資；3、業(yè)務部接到口頭形式訂單，應填寫“口頭合同記錄”；4、業(yè)務員負責收集上述各種信息，并以郵件、傳真、電話等形式告知客戶；5、業(yè)務部根據(jù)要求將銷售信息傳遞到相關(guān)部門；6、銷售業(yè)務員要隨時與顧客保持聯(lián)系并掌握合同的執(zhí)行情況，如發(fā)生變更，應立即通過有效形式與顧客協(xié)商解決合同的修改辦法，記錄“合同修訂通知單”；7、業(yè)務部每月對合同執(zhí)行情況進行跟蹤檢查；8、業(yè)務部對本部門的合同、訂單、評審資料和變更資料等進行歸檔整理。C．外部顧客滿意度1、業(yè)務部每年向主要客戶發(fā)放“顧客滿意度調(diào)查表”對主要客戶進行信息收集；2、當顧客提出投訴或抱怨時，由業(yè)務部負責登記在“顧客來函、來電信息登記表”；3、業(yè)務部對來電、來函應立即予以回復，客戶投訴發(fā)生后，按三包服務協(xié)議執(zhí)行；4、對重大的產(chǎn)品質(zhì)量問題，業(yè)務部填寫“糾正和預防措施報告單”轉(zhuǎn)質(zhì)檢部，質(zhì)檢部制定糾正措施下發(fā)責任部門整改；5、業(yè)務部對信息反饋單、信息處理回復等資料匯總歸檔保存，登記在“顧客來函、來電信息登記表”。（6）生產(chǎn)部A．生產(chǎn)管理1、業(yè)務部根據(jù)與顧客簽訂的購銷合同、顧客訂單，編制每月“月銷售計劃”；2、技質(zhì)部根據(jù)初步設(shè)計、技術(shù)設(shè)計、最終設(shè)計和樣件試制等進度情況，編制“新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)進度計劃”，傳遞生產(chǎn)部；3、生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務部提供的“月銷售計劃”和技質(zhì)部“新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)進度計劃”，在兩個工作日內(nèi)編制“月生產(chǎn)作業(yè)計劃”經(jīng)生產(chǎn)部負責人審核、副總經(jīng)理批準后，下達車間執(zhí)行；4、生產(chǎn)部編制“月原材料需求計劃表”，經(jīng)生產(chǎn)部負責人審核以及常務副總經(jīng)理批準；5、車間主任用“車間派工單”把當天的生產(chǎn)任務分配到各班組，各班組長按生產(chǎn)任務開展生產(chǎn)，并將生產(chǎn)情況及時反饋給車間主任。6、各班組按生產(chǎn)作業(yè)計劃下料，把發(fā)料數(shù)填寫在“工序流程卡”后，交車間操作者7、生產(chǎn)部接到業(yè)務部的“銷售計劃調(diào)整通知單”后，調(diào)度員根據(jù)當前的生產(chǎn)進度作出調(diào)整，并編制“生產(chǎn)計劃調(diào)整通知單”；8、在公共設(shè)施中斷、關(guān)鍵設(shè)備出故障、材料短缺、勞動力不足和其他類似的緊急情況下，生產(chǎn)部必須制定產(chǎn)品的緊急計劃，緊急應變措施；9、組織精益生產(chǎn)，不斷提高勞動生產(chǎn)率，降低廢品，控制成本。B．生產(chǎn)過程控制1、生產(chǎn)部必須按《控制計劃》或《作業(yè)指導書》進行“首件檢驗記錄”；2、自檢后產(chǎn)品，由操作者填寫“車間送檢單”，質(zhì)檢員將檢驗結(jié)果記錄“工序質(zhì)量檢驗記錄表”；3、對特殊特性控制，由生產(chǎn)部依“過程失效模式及后果分析”、“控制計劃”、作業(yè)指導書（包括檢驗規(guī)程）和設(shè)計圖紙中進行明確標識；4、關(guān)鍵過程操作工應嚴格按照相關(guān)控制計劃、工藝規(guī)程進行操作，以便隨時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,開“糾正和預防措施報告”予以糾正；5、公司特殊工序為“養(yǎng)護”在“控制計劃”中應明確工藝參數(shù)；6、生產(chǎn)部負責保管特殊過程的工藝參數(shù)進行監(jiān)控記錄；7、統(tǒng)計控制當過程能力不穩(wěn)定或能力不足時，生產(chǎn)部必須根據(jù)控制計劃對已在控制計劃中標識且不穩(wěn)定或能力不足的特性，初步擬定適當?shù)姆磻媱?反應計劃應包括控制過程輸出和100%檢驗；8、生產(chǎn)部每月負責過程控制有關(guān)的質(zhì)量記錄資料的歸檔。C．現(xiàn)場管理1、作業(yè)現(xiàn)場做好合格與不合格品的標示、隔離、處理及采取糾正措施；2、6S日常檢查（車間、班組）；3、6S活動月份檢查結(jié)果評比、展示；4、重視安全生產(chǎn)，杜絕事故發(fā)生。D．工裝管理1、生產(chǎn)部進行生產(chǎn)工藝策劃，制訂工藝方案；2、生產(chǎn)部編制“工裝模具加工計劃”，經(jīng)審批后分發(fā)至車間；3、生產(chǎn)工程師填寫“